2005年用友软件股份有限公司奖金计提及考核发放办法（总部）(doc 5)

1北京用友软件股份有限公司2005年奖金计提及考核发放办法（2005年1月27日总裁会批准）用友软件总字2005第18号签发人王文京一、考核对象及考核周期1、本办法所涉及的考核对象为股份公司总部所有部门及部门内正式员工不含总裁会及总裁办公会成员。2、按季度进行奖金计提及考核发放。二、收入确认原则1、本办法所涉及的业务收入指财务部门确认的不含增值税的财务实际到帐收入。2、本办法所有涉及股份公司销售控股公司及参股公司产品与服务的业绩计算的原则，执行用友董经管字2005第02号关于股份公司销售控股公司及参股公司产品与服务的业绩计算及奖金计提要求及其他相关规定。三、奖金计提标准与考核发放1、季度奖金与公司或部门季度业务收入目标及其他关键业绩指标的完成情况挂钩。2、公司按市场/营销序列、服务序列含行业业务本部实施人员、研发序列、小型管理软件、国际业务、在线业务、运营序列制订季度奖金计提标准。21员工奖金计提标准及关键业绩指标权重如下序列/部门计提标准财务指标比重非财务指标比重财务指标说明市场/营销/商务2销售管理与支持不含售前顾问40604050为U8产品、实施及客户培训总收入，10为NC产品、实施及客户培训总收入产品市场406040公司产品及服务总收入行业市场行业业务本部406040行业业务本部总收入战略市场305050公司产品服务总收入渠道407030渠道打款总收入伙伴407030伙伴打款总收入商务252080公司产品服务总收入服务序列实施咨询服务总部406040实施与二次开发总收入运维服务总部406040公司运维服务总收入U8/NC支持303070其中总部客户满意度评估15；一线维护的评估35维护服务总收入维护集团客户服务中心407030运维总收入30，部门收入40培训406040培训总收入国际业务（国内员工）406040国际业务收入在线业务406040在线业务收入IT外包407030IT外包总收入研发序列产品管理404060（样板和原型用户考核占20）公司产品总收入U8/NC本部353070各自的产品总收入U9本部35/100资金/HR开发部354060各自的产品总收入产品开发小型管理软件开发部353070小型管理软件总收入行业开发354060行业产品总收入开发管理353070公司产品总收入3U8测试中心353070U8产品总收入测试中心NC测试中心353070NC产品总收入小型管理软件事业部市场406040小型管理软件产品服务总收入服务406040小型管理软件服务总收入产品管理406040小型管理软件产品服务总收入总部销售50原为40，3月25日与曾总、李兴旺确认调整8020小型管理软件区域产品服务总收入地区渠道销售110原为120，3月25日与曾总、李兴旺确认调整8020小型管理软件区域产品服务总收入运营252080公司产品与服务总收入董事会机构252080集团合并总收入注各序列行政事务人员按运营序列标准进行奖金计提和考核。22部门总经理奖金计提标准及关键业绩指标权重如下研发本部总经理、测试中心总经理、技术总监、产品线产品管理总经理、开发管理部经理；运维、实施、培训部门总经理；销售管理与支持部总经理、渠道部总经理、行业市场总监、预算部总经理奖金计提标准为工资的50,其他部门总经理按部门标准计提奖金。3、大区及分公司总经理、跨区域支持的售前顾问、行业业务部售前及销售人员、国际业务部海外人员、战略客户服务部人员、IT咨询部人员、呼叫中心人员奖金计提及考核发放办法见附件。44、各级主管按平衡计分卡思想设计部门及员工的关键业绩指标KPI，并通过严格的业绩管理对部门及员工进行考核。KPI得分与KPI奖金系数及考核等级对应表如下KPI得分059606970798089909495100奖金系数0002038040580607808096112奖金系数算法/（考评分60）004002（考评分70）00204（考评分80）00206（考评分90）00408（考评分95）0041考核等级DCCBAA人事处理淘汰业绩警告/年度晋升、加薪依据5、按季度考核结果执行业绩警告及末位淘汰，年度淘汰率为10。季度考核结果为C的员工将被业绩警告，并进入业绩观察期。如果下一季度业绩无改善，将被淘汰；季度考核结果为D的员工立即淘汰。6、人力资源部按部门奖金计提标准计提当季所有正式员工的奖金，通过业绩考核确定部门季度奖金总额，由部门经理提出奖金分配方案，主管总裁审批后执行。部门季度奖金总额（部门编制内正式员工季度基本工资总额季度奖金计提标准）部门季度奖金系数部门经理季度奖金总额部门经理个人基本工资总额奖金计提标准部门奖金系数部门季度奖金系数AAIBBI其中A收入目标完成率（实际750目标70）/（750目标750目标70）100AI与收入目标的考核挂钩率B部门其他关键业绩指标（KPI）考核系数BI与部门其他关键业绩指标的考核挂钩率7、季度奖金计算说明71如果季度实际业务收入超过季度目标，目标完成率按100计算，超目标部分累积5到下季度；如果季度实际业务收入低于季度计奖基数，与基数部分的差额需用下季度业务收入补足，补足差额后的余额作为下季度实际业务收入。四季度奖金中与收入挂钩部分的奖金按年度实际完成情况计算，并对前三季度奖金计算差额进行年终一次性调整，多退少补。72全年收入目标完成率超过200时按200计算。73按年度考核部门费用预算的执行情况，按超费用预算的比例扣减部门年度实际奖金，最高扣减比例为10。74年度收入目标按15、27、28、30在季度进行分解。8、除销售人员外，其他员工试用期间没有奖金，考核期间辞职、辞退的员工没有奖金。9、严重违反公司有关规章制度，或对公司造成重大损失者，公司有权停发所有业绩奖金。10、季度考核用收入数据应于下季度开始10日内由预算部/财务部提供，业绩考核及奖金发放应于季度结束一月内完成。四、各类人员奖金计提及考核发放办法附件1、2005年大区及分公司总经理奖金计提及考核发放办法2、2005年行业业务部售前及销售人员奖金计提及考核发放办法3、2005年跨区域支持的售前顾问奖金计提及考核发放办法4、2005年呼叫中心奖金计提及考核发放办法5、2005年战略客户服务部奖金计提及考核发放办法6、2005年国际业务部海外人员奖金计提