(doc)-《巨洋科技(电力光缆金具)公司质量手册及程序文件》(95页)-程序文件

重庆巨洋科技有限公司JY/QP1002003质量手册编制日期审核日期批准日期2003121发布2003128实施版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共2页质量手册目录文件代号JY/QP1002003目录1质量手册发布令3质量方针批准令4管理者代表任命书6企业情况简介7质量手册的说明8企业组织机构图9企业质量管理体系图10企业质量职责分配表114质量管理体系13文件控制程序16质量记录控制程序195管理职责21管理策划控制程序22职责、权限和沟通24管理评审控制程序276资源管理30人力资源控制程序31基础设施和工作环境控制程序347产品的实现37产品实现过程的策划控制程序38与顾客有关的过程控制程序40采购控制程序43生产和服务运作控制程序46版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共2页质量手册目录文件代号JY/QP1002003监视和测量装置控制程序518测量、分析和改进53顾客满意度测量控制程序54内部质量审核控制程序56过程和产品的监视和测量控制程序59不合格品控制程序62数据分析控制程序63持续改进控制程序66附录1质量管理体系程序文件目录692质量记录清单703外来法规、技术标准清单73版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共1页质量手册质量手册发布令文件代号JY/QP1002003质量手册发布令本手册是依据GBT190012000质量管理体系要求标准的全部要求制定的,它阐述了企业的质量方针、质量目标并对企业的质量体系提出了具体要求,本手册适用于架空线路用预绞式金具的生产加工和服务。因本公司产品均按国家标准进行生产，无设计和开发活动，因此本手册不包含73条设计和开发。本手册自2003年12月8日起正式实施，同时A版手册作废。本手册是企业质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是企业对所有顾客的承诺。企业的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理年月日版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共2页质量手册质量方针批准令文件代号JY/QP10020031为实现以顾客满意为目标，确保他们的需求和期望得到确定，并转化为的服务要求，特确定本企业的质量方针为顾客至上、质量第一、诚信求实、持续改进。2顾客至上的内涵是21所有生产活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望。22所有生产活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。23对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。3质量第一的内涵是31把质量放在首位，全员树立质量是企业生命的观点。32对所有出现的质量问题都必须采取纠正和预防措施，并追踪实施效果。4诚信求实的内涵是41以真诚的服务和求实的态度让顾客满意。42对顾客的承诺以百分之百的履行来赢得顾客的信任。5持续改进的内涵是51确保持续地满足顾客的需求和期望。52实现持续的顾客满意。53持续的改进服务，不断提高服务质量。54持续地改进质量管理体系，实现过程优化。6质量承诺我们向顾客作出以下庄严承诺1保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。2以优质的产品和优良的服务让顾客满意。3对顾客提出的服务事项，市区8小时内，四川省24小时内，外地72小时内予以服务。7本方针与企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。8本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上制定版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共2页质量手册质量方针批准令文件代号JY/QP1002003相应的质量目标，执行管理策划控制程序。9各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，是全体员工正确理解并坚决执行。10企业应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应企业内外环境的变化，执行管理评审控制程序。11对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。12企业各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理日期版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共1页质量手册管理者代表任命书文件代号JY/QP1002003管理者代表任命书今任命易俊峰为我公司的管理者代表，其职责和权限是1负责组织建立、实施和保持企业的质量体系；2定期向企业的最高管理层汇报质量体系的运行情况；3负责培训企业全体员工提高满足顾客要求的意识4代表企业负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。望企业全体员工服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。总经理日期版次B/0巨洋科技电力光缆金具公司质量手册及程序文件页码第1页共1页质量手册企业简介文件代号JY/QP1002003企业简介重庆巨洋科技有限公司位于重庆市九龙工业园内，是由福克斯科技（香港）有限公司在中国大陆全额投资注册的电力光缆金具制造与工程服务企业。公司主要生产地线复合光缆（OPGW）、全介质自承式光缆（ADSS）配套的专用金具及光缆接续盒。巨洋自成立开始,一直以高技术、高品质、高效益为目标，逐步组建了一支由光缆金具专家为核心的技术队伍。自主设计开发了多条金具生产线,具备生产全系列国家标准电力光缆金具的能力。产品的技术与质量在全世界的同类型厂家中名列前茅。巨洋开发了多种光缆线路设计软件，能够为中国客户提供严谨、科学的光缆线路设计方案，这些设计包括方案优化论证、初步设计、施工设计等。巨洋还从事光传输设备、信号交换设备的研制与开发，具备设计光纤综合业务通信网络的能力，愿意尽心尽力地为每一个客户提供全方位的解决方案。巨洋的服务意味着客户不用担心一项工程从开始到结束的每一个微小环节。巨洋的信誉在于能为客户提供高品质的产品、高水准的光缆线路设计与安装、令人信服的售后服务。企业名称重庆巨洋科技有限公司法人代表石爱民地址重庆市九龙坡区九龙园区绿云石都B区14栋邮编400081电话681588806815888168158882传真68158889版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共1页质量手册质量手册的说明文件代号JY/QP10020031责任质量手册的编写，由质检部组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。由行政部负责发放和管理。2、手册内容（1）、本手册按照ISO90012000标准要求结合本企业实际情况编制并予以保持。它是规定本公司质量管理体系的文件，包括以下内容A）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；B）质量方针和质量目标；C）工厂结构和人员职责；D）管理性程序文件；E）查询相关文件的途径；F）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用进行表述。（2）、质量管理体系范围因本公司产品均按国家标准进行生产，无设计和开发活动，因此本手册不包含73条设计和开发，质量管理体系包括架空线路用预绞式金具的生产加工和服务的实现过程和支持过程，提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品能力所要求的内容。（3）、支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，分别对应ISO90012000的第四、五、六、八章并分别在本手册的40、50、60、80章进行表述。产品实现过程对应ISO90012000的第七章，在本手册的第70章进行表述，包括与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量装置的控制。（4）本公司外包过程为模具加工，应按供方控制的规定执行。3、术语和定义本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。4、本手册为我公司的受控文件。手册管理由质检部负责。5、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反映到质检部。质检部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册进行修改，执行文件控制程序有关条款规定。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共1页质量手册企业组织机构文件代号JY/QP1002003组织机构图总经理重庆巨洋科技有限公司版次B/0技术部库房物资部财务部行政部质检部生产部市场部页码第1页共1页质量手册企业质量管理体系结构图文件代号JY/QP1002003质量体系图技术部库房生产部物资部行政部总经理管理者代表质检部市场部车间版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共2页质量手册质量职责分配表文件代号JY/QP1002003人员和部门要素分配质量管理体系要求总经理管理者代表行政部生产部技术部供销部质检部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共2页质量手册质量职责分配表文件代号JY/QP1002003质量职责分配表2人员和部门要素分配质量管理体系要求总经理管理者代表行政部生产部技术部供销部质检部72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务的提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进说明1、表中“”代表过程要点归口管理部门，“”代表配合部门。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共3页质量手册质量管理体系文件代号JY/QP10020031目的说明对企业建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2适用范围适用于企业质量管理体系文件的控制。3职责31总经理A负责领导企业建立、实施和保持质量管理体系；B批准质量手册和发布质量方针和目标。32管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系业绩，包括改进的需求；C确保在整个企业内提高满足顾客要求意识的形成；D代表企业就与质量管理体系有关事宜进行联络。33质检部A在管理者代表的领导下，确保企业质量管理体系正常运行；B负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4对质量管理体系及文件编制的要求41质量管理体系的总要求企业按照GB/T190012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求A企业对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审过程，人员培训过程、服务质量检查与考评过程等；B明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现企业的质量方针和目标；D对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并行版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共3页质量手册质量管理体系文件代号JY/QP1002003持续的改进。42质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照GB/T190012000标准的要求及企业的实际情况，编制了适宜的文件使质量管理体系有效运行。422企业质量管理体系文件结构图质量手册（包括程序文件）第一级文件部门工作标准、企业管理标准、技术标准、第二级文件质量记录文件、表格及其他质量文件423文件控制第二级文件可分为两类A各部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（各种管理制度），工作标准（岗位责任制和任职要求等），技术标准（国际、国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。B其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、标准、规范等，文件的组成应适合于特定的活动方式。424文件的规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425文件的详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第3页共3页质量手册质量管理体系文件代号JY/QP1002003等，应切合实际，便于理解应用。426文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。427企业对标准所规定的以及其他的质量记录进行有效的管理，以使质量记录清晰、整洁并便于检索、标识和查阅。428为实施上述要求，本章编制下述相关程序文件。文件代号文件名称GB/T190012000标准对照条款JY/QP4232003文件控制程序423JY/QP4242003质量记录控制程序424版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共4页程序文件文件控制程序文件代号JY/QP42320031目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册。33质检部负责质量手册的归口管理。34行政部负责除质量手册外质量管理体系文件以及技术文件和外来文件资料的归口管理。35各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序41文件分类及保管411质量手册（包含了所有过程控制的程序文件）412企业第二级质量管理体系文件分为两类A部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国际、国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等），部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报行政部备案存档；B其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用并报行政部备案存档。413企业级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由行政部保存。42文件的标识编号421质量管理体系文件的标识4211质量管理体系文件的标识A质量手册企业名称代号/质量手册代号年号，手册中各章以章节号区分。例如JY/QM1002003，表示企业质量手册。B程序文件企业名称代号/质量体系代号标准对照号年号。例如JY/QP4242003质量记录控制程序。C部门文件企业名称代号/编制部门代号年号顺序号。例如JY/BG200301，表示行政部在2003年度发布的第一个工作文件。D质量记录企业名称代号/质量体系代号标准对照号年号顺序号。例如JY/QP4242003B1，表示该记录为质量记录控制程序中的第一个质量记录表格。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共4页程序文件文件控制程序文件代号JY/QP42320034212质量管理体系文件及其它文件的编号按档案管理编号暂行规定相关规定执行。422各部门代号（字母）及受控号（数值）规定如下总经理01，行政部BG、02，生产部SC、03；库房GX1、051；技术部JS、04；供销部GX、05，财务部CW、06；质检部ZJ、07。43文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的A质量手册由质检部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由行政部负责登记、发放；B各部门工作文件由各部门领导组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，行政部负责登记、发放；C技术文件由技术部组织编写，由技术部部长审核，报总经理批准后，行政部负责登记、发放。D应确保文件使用的各场所者应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。44文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的“受控文件”印章，并注明受控号。45文件的更改A质量手册由质检部组织更改，填写“文件更改申请单”，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改并应更改版次号，由行政部发放。行政部应保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应主管部门填写“文件更改申请单”，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；C文件更改方式应在“文件更改申请单”中注明，其一般分为整份换版（文件内容大部分更改后，整份文件版本号作相应更换），局部换页更改（文件内容作少量修改后，应更换相关页上的修改号），局部少量更改（由文件发放部门在更改处用“单线划改签名”，注明如错别字、漏字、标点符号误用等）。D所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用A文件使用者应填写“文件发放、回收记录”。B因破损或丢失重新领用的新文件，按原受控号分发，并收回相应旧文件；因作废而重发的文件，应收回作废文件并加盖“作废”或“作废保留”印章，发放部门并作好相应发放签收记录。47文件的复印控制A文件若需复印，由文件复印提出部门填写“体系文件复印审批表”，其审批和批准执版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第3页共4页程序文件文件控制程序文件代号JY/QP4232003行43条款的规定。B复印的文件应按文件控制的要求进行标识、编号和登记。48文件的保存、作废与销毁481文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；B各部门文件由本部门资料员保管。每半年行政部对各部门文件保管情况进行检查；C对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的“部门受控文件清单”。每半年应将清单副本报行政部备案，如内容没有变化，应通知行政部；D任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相关部门资料及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废保留”印章；C对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准后，由行政部授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。48外来文件的控制481行政部负责外来国家和行业法律法规的收集，需识别其适用性，并控制分发发确保其有效。482行政部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并交行政部统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。483各部门收集的外来文件应交到行政部归档，由行政部编号盖章后发放。49文件的评审与更新每年三月由质检部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改和更新，执行45条款规定，更新后的文件发放时，应注意回收旧文件，并按规定进行处置。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。412技术文件的管理应执行相应规定。5相关文件51质量记录控制程序JY/QP42420036质量记录61文件发放申请表JY/QP4232003B1版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第4页共4页程序文件文件控制程序文件代号JY/QP423200362文件发放、回收记录JY/QP4232003B263文件借阅、复制记录JY/QP4232003B364受控文件归档清单JY/QP4232003B465文件更改申请单JY/QP4232003B566文件销毁申请单JY/QP4232003B667文件更改记录JY/QP4232003B768部门受控文件清单JY/QP4232003B8版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共2页程序文件质量记录控制程序文件代号JY/QP42420031目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2适用范围适用于为证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31质检部负责监督、管理各部门的质量记录32各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4程序41各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。42质量记录的标识编号421质量记录的标识质量记录的标识按“企业名称代号/质量体系代号标准对照号年号顺序号”，例如JY/QP4242003B1，表示该记录为质量记录控制程序中的第一个质量记录表格。422质量记录编号按档案管理编号暂行规定相关规定执行。43质量记录填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类，按日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。442质检部编制“质量记录清单”，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。443质检部每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。45质量记录的销毁处理451属于档案管理范围的质量记录超过规定保存期限时,保存部门则移交行政部,行政部按档案管理制度对质量记录进行管理。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共2页程序文件质量记录控制程序文件代号JY/QP4242003452不属于档案管理范围的质量记录超过规定保存期限时,保存部门应安排销毁。销毁前需由部长审批,并应在“质量记录保存清单”上做记录。47记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门领导负责组织编制，部门主管审批，交行政部备案。472质量记录的更改，由使用部门提出申请，报质检部，经质检部主管审核批准后，交行政部进行更改，更改过程按文件控制程序相关规定执行。5相关文件51文件控制程序JY/QP42320036质量记录61质量记录清单JY/QP4242003B162质量记录归档清单JY/QP4242003B2版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共1页质量手册管理职责文件代号JY/QP10020031目的规定总经理应承诺和实施的活动。2适用范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要31管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据311向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性A总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。313总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314总经理应确保企业质量管理体系运作能获得必要的资源。32以顾客为关注焦点企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对服务的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323使转化成的要求得到满足A企业必须满足法律法规及国家和行业标准的规定；B顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的标准及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33为实现上述要求，本章编制下列文件文件代号文件名称GB/T190012000标准对照条款JY/QP542003管理策划控制程序541、542JY/QP552003职责、权限和沟通551、552、553JY/QP562003管理评审控制程序56版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共2页程序文件管理策划控制程序文件代号JY/QP5420031目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。32管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。33各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4程序41质量目标411为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为A成品一次交验合格率98；B顾客满意度85，并逐年上升；C工艺改进项目每年不少于2项。412与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的质量目标应每月进行考核,考核办法执行质量目标分解考核办法内容规定A行政部相关人员培训覆盖率100。质量体系文件发放受控率100。B技术部技术文件发放受控率100；工艺改进项目每年不少于2项。C质检部在用计量器具周检率100；不合格品处置率100。D生产部设备完好率98。成形过程产品一次交验合格率995、喷漆、粘砂过程产品一次交验合格率985、成品一次交验合格率98。E供销部到货物资合格率99。合同履行率100、顾客满意度85、顾客投诉处理率100；库存物资差错率01。42进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划A按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；B组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C组织的资源配置、市场情况发生重大变化；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划程序43质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括A需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共2页程序文件管理策划控制程序文件代号JY/QP542003B识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。44质量策划输出文件的编制原则A应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致。B已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。45质量策划输出文件的编制、审批和发放451“质量策划输出文件”由技术部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。452“质量策划输出文件”的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46质量策划的实施、监督检查和更改461各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时报告总经理。462技术部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写“质量策划实施情况检查表”报告总经理。463质量策划的更改A“质量策划输出文件”的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写“文件更改申请单”，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；B在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。464质量策划所形成的相关文件，由行政部负责备案存档。5相关文件51实现过程的策划控制程序JY/QP71200352质量目标分解考核办法JY/JZ0420036质量记录61质量策划输出文件表JY/QP542003B162质量策划实施情况检查表JY/QP542003B263质量目标完成报告表JY/QP542003B364质量目标考核表JY/QP542003B465质量目标完成统计表JY/QP542003B5版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共4页程序文件职责、权限和沟通文件代号JY/QP5520031目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限31部门职责311质检部A在管理者代表的领导下。确保企业质量管理体系正常运行。B负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。C负责质量管理体系的持续改进工作。D负责从原材料进公司到成品出公司为止的生产过程的质量检验。E在管理者代表的领导下，组织内部体系审核和管理评审活动。312技术部A负责编制企业产品标准、产品图纸、加工工艺B负责产品实现的策划工作。C参与不合格品的评审工作。D负责参与合格供方评定工作以及特殊过程能力确认的工作。E负责公司新产品的开发及工装设计工作。F负责质量管理体系技术管理工作。G负责公司自动控制系统电气设计及设备调试工作。313生产部A负责生产计划的制订和组织生产工作。B负责生产设备的管理工作。C负责组织对特殊过程的控制及能力的鉴定工作。D参与不合格品的评审及处置工作。E参与合同的评审工作。F负责产品的标识和生产报表工作。G负责本部门工作环境的管理工作。314行政部A负责人力资源的管理及员工的招聘、培训工作。B根据公司方针、目标制定适应公司发展的人事、劳动制度。C负责企业质量管理体系文件及技术文件和外来文件资料的归口管理工作。D负责主持行政事务工作。E负责办公环境的管理及后勤工作。F负责各部门的协调工作。315物资部A负责采购计划和原材料的采购工作。B负责合格供方评定及管理工作。C负责产品入库、储存、发运。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共4页程序文件职责、权限和沟通文件代号JY/QP552003D负责外协、外购合同的起草及鉴定工作。E负责顾客财产的归口管理工作。316市场部A负责产品销售合同的评审。B负责产品营销系统服务支持及市场拓展。C负责产品营销系统服务控制、协调、提升。D负责售后服务管理工作。E负责顾客满意度的测量工作。317财务部A负责本企业的财务管理工作，保证财力的合理使用。B组织实施财务核算工作内容，编制流动资金使用计划，合理调配资金流向，掌握成本费用、价格动态。C执行公司各种费用报销管理规章制度，负责公司各种费用的报销审核工作。32岗位职责321总经理A全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B制定质量方针和批准质量目标；C主持管理评审；D确保质量管理体系运行所必要的资源配备；E组织重大质量问题的分析和处理。322管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D与质量管理体系有关事宜的外部联络。323行政部主任A负责人力资源的管理以及员工培训工作；B根据公司方针、目标制定适应公司发展的人事、劳动制度。C负责企业质量体系文件、技术文件和外来文件的管理；D负责企业工作环境的管理。334技术部部长A负责编制企业产品标准、产品图纸、加工工艺；B负责产品实现的策划；C参与不合格品的评审；D参与与顾客有关的过程的工作以及特殊过程能力的确认。335质检部部长A负责组织编制检验规程、监测设施的操作校准规程；C负责监视和测量装置的控制；版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第3页共4页程序文件职责、权限和沟通文件代号JY/QP552003D负责产品的监视和测量以及产品状态的标识；E负责不合格品的评审；F负责数据分析的推广和应用；G负责质量记录的管理；H负责企业质量体系的持续改进；J负责组织质量体系策划；K负责内部的质量体系审核；L负责质量目标的拟定、检查和考核；M负责管理评审的组织工作。335生产部部长A负责生产计划的制订和实施的检查；B负责设备的管理；C负责组织对关键过程的控制以及能力的鉴定；D负责产品的标识；E参与不合格评审以及处置；F参与合同评审工作；G负责原材料和产成品的保管、发放等工作；H负责本部门生产报表的编制；I负责工艺文件规定的执行的监督；J负责本部门工作环境的管理。336物资部长A负责对供方进行评价和管理；B负责采购计划的制订和实施；C负责与顾客有关过程的控制和管理；D负责顾客财产的归口管理；E负责原材料、半成品和产成品的保管、发放、交付工作；337市场部长A负责产品的销售和营销系统的管理工作。B负责与顾客进行沟通；C负责顾客满意度的测量；D负责顾客的投诉和退货品的处理；E负责售后服务管理工作。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第4页共4页程序文件职责、权限和沟通文件代号JY/QP5520034内部沟通41组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42质量管理体系有关的各种信息沟通，可采取小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种方式进行沟通。5相关文件51部门工作标准汇编版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共3页程序文件管理评审控制程序文件代号JY/QP5620031目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2适用范围适用于对企业质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相关的管理评审报告。33质检部负责管理评审的组织工作。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审是提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每间隔12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412质检部于每次管理评审前一个月编制“管理评审计划表”，报管理者代表审核,总经理批准，计划主要内容包括A）评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门（人员）；E评审依据；F评审内容。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；E即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共3页程序文件管理评审控制程序文件代号JY/QP562003C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，G质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前十天，质检部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次“管理评审计划”，由管理者代表审核，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。432质检部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433质检部向参加评审的人员发放“管理评审通知单”，及本次评审计划和有关资料。44管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由质检部根据管理评审输出目标进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证质检部根据持续改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录应由质检部按质量记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51文件控制程序JY/QP423200352质量记录控制程序JY/QP4242003版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第3页共3页程序文件管理评审控制程序文件代号JY/QP56200353内部质量审核控制程序JY/QP822200354持续改进控制程序JY/QP8520036质量记录61管理评审计划表JY/QP562003B162管理评审通知单JY/QP562003B263管理评审记录JY/QP562003B364管理评审报告JY/QP562003B465整改措施报告表JY/QP562003B5版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共1页质量手册资源管理文件代号JY/QP10020031应及时确定并提供所需的资源，以A实施和改进质量管理体系的过程；B达到顾客满意。2资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本企业从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件文件代号文件名称GB/T190012000标准对照条款JY/QP622003人力资源控制程序62JY/QP632003基础设施和工作环境控制程序63、64版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第1页共3页程序文件人力资源控制程序文件代号JY/QP6220031目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2适用范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31行政部A负责组织编制公司管理及关键工种人员任职要求；B负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施；C负责上岗基础教育；D负责组织对员工培训效果进行评估。32各部门负责编制本部门岗位工作人员任职要求和本部门员工的岗位技能培训。33管理者代表负责审核与质量有关人员培训需求。34总经理批准公司“年度培训计划”。4程序41人员安排411承担质量管理体系规定职责的人员应具有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求报管理者代表审批。413行政部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一A具备相关专业的技术职称；B大专以上学历，并已工作二年以上；C受过相关的职业培训；D具备三年以上相关工作经历。414岗位工作人员任职要求经审批后，作为行政部选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训、意识和能力421应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。422新员工培训A企业基础教育包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第2页共3页程序文件人力资源控制程序文件代号JY/QP622003由行政部组织进行。B部门基础教育学习部门工作标准的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习本岗位的基础知识、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424关键工作人员培训A关键工序人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；B电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。425技术人员培训各类工程技术人员是的产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由行政部负责安排老师组织培训或外送培训。426转岗人员培训（同422B,C）427通过教育和培训,使员工意识到；A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。428评价所提供培训的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；B每年第四季度行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；C行政部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。429行政部负责建立、保存员工培训档案。43培训计划及实施431每年12月各部门上报行政部下年度的“部门培训申请表”，根据企业需求及下年度各部门“部门培训申请表”，行政部于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训各相关部门应填写“签到表”及“员工培训记录”，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。版次B/0重庆巨洋科技有限公司页码第3页共3页程序文件人力资源控制程序文件代号JY/QP622003433各部门的计划外培训，应填写“部门培训申请表”，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。434各部门需送外培训的应填写“外部培训申请表”报行政部备案，并经管理者代表审核、总经理批准后，由行政部负责组织实施。44当培训满足不了服