(doc)-《国投昔阳能源公司物资供应管理制度汇编》(40页)-生产制度表格

国投昔阳能源公司物资供应管理制度汇编为加强物资供应工作管理，明确岗位职责，依据公司“统一思想、统一管理、统一销售、统一采购、统一资金”的“五统一”管理模式，本着“有利于公司长远发展、有利于提高投资回报率、有利于提高工作效率”“三个有利于”的精神，以增强职工的责任感为目的，不断创新工作思路和管理手段，坚持解放思想，转变观念，推行改革，以服务于生产、降本节流为己任，使公司物资供应管理工作逐步实现制度化、程序化、标准化，以适应公司建立现代化企业管理模式的要求，特制订国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理制度汇编。望认真执行。二00七年一月一日物资供应管理部机构设置一、物资供应管理部设部长1人负责对公司物资供应管理部行政、业务管理，是物资供应部管理工作、廉正建设、安全第一责任人。1）、组建计划科设科长1人协助部长做好物资供应与管理工作，主抓采购计划的落实、编制，废旧物资销售，组织到库物资验收，对厂矿物资管理进行业务指导，组织考核两矿一厂计划的执行情况和采购物资的使用情况。计划员、废旧物资销售员、验收员共4人主要任务、各负责编制两矿一厂的设备、材料、配件的采购计划。、统计掌握材料消耗规律及库存情况，对特种物资的规格型号、使用地点、服务期限，要做到清清楚楚，提前计划。、支护材料实行最低储备预警制度，最低储备视为计划采购警戒线。、经常深入现场，了解生产情况及工程进度情况，及时调度、调剂，查漏补缺，做好计划供应工作。、对矿、厂采购物资使用情况及采购计划执行情况，必须认真检查核实，加强物资计划分析工作，每月29日编报考核表，、指导矿、厂仓库管理工作。、编制物资最高储备、最低储备定额。、根据现行市场价，编制材料、配件计划价格明细表。、编制、管理合格供方档案，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见。、组织有关部门对准备销售的废旧物资进行鉴定、审批、出售。、组织有关人员对到库物资进行验收并出具验收记录2）、组建采购科设科长1人协助部长做好物资供应与管理工作，主抓采购业务，确保安全生产，做好本科员工廉政教育。采购员11人（设备2人、材料4人、配件4人、合同管理和发票传递1人）、负责对采购计划进行市场调研，准确了解市场信息，编写调研报告，完成两矿一厂的设备、材料、配件采购工作。、签订物资采购合同。、负责将采购物资交货及验收工作、负责采购物资发票的传递工作、按规定负责办理采购物资的各种付款手续、组织招标工作，管理招标资料。、依照“合格供方”信息库，每类物资确定三家以上供货商。、负责全公司的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。编制、管理合格供方档案，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见。、物资计划管理制度物资计划，是物资供应管理工作的龙头，具有指导性、预见性。有计划地采购物资是公司实施规模化经营，规范化、标准化运作的要求，是在保证安全生产正常开展的同时力求经济、优质、高效的有效手段，是物资供应管理部门员工开展具体工作的依据。一、公司物资供应部、各矿、厂要设专职或兼职物资计划员。二、矿、厂计划员每月根据生产实际、消耗规律、库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及专业技术人员共同审阅后，由主管领导签字并加盖公章。于当月26日前将次月需用计划（分正常月度需用计划和特殊需用计划两种；材料、支护材料、配件、设备分开）一式二份（自留一份、上报一份）报物资供应部。三、物资需用计划内容应包括物资名称、详细的规格型号或机型图号、计量单位、需用数量；特殊用料计划需注明用途、到货时间、厂家，外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。四、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划（特殊情况除外），经过利库、分管矿长审核、签字，上报追加计划，物资供应部方可安排采购，每月最多不得超过三次。五、对停产检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各使用单位要提前一个月将需用计划报物资供应管理部；设备需用计划提报应考虑招标周期和生产周期，否则影响安全生产责任自负。六、物资供应管理部在收到月度需用计划后，计划员核准规格型号及数量，在29日前落实、汇总、编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报分管领导及总经理办公室，经分管领导审批后将计划转交矿、厂，每月12日在两矿一厂召开当月采购计划落实会，确定采购厂家。七、物资供应管理部下达的物资采购计划是两矿一厂物资验收入库的唯一依据，当月计划当月有效，严禁无计划的物资入库，计划员每月30日前到矿、厂检查、考核当月采购计划的执行情况，如发现无计划入库现象，物资供应管理部将按采购物资全额对矿厂进行罚款，同时对责任人及保管员进行责任追究。八、物资供应管理部计划员每月30日前到矿、厂检查、考核当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应部按质、按量、按期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资供应管理部将根据实际情况对提供需用计划的单位按超储、积压总值的40进行处罚。九、如发现重复采购现象，物资供应管理部将对责任人按采购金额的10进行处罚。十、支护材料实行最低储备预警制度，最低储备视为计划采购警戒线。十一、违反以上要求，影响和殆误工作的责任自负。物资采购管理制度，采购是物资管理工作的一个重要环节。基本任务是保质、保量、及时、准确、经济合理地采购安全生产建设所需物资，遵循“同等条件比质量，同等质量比价格”的原则。一、根据公司对供货厂方资信要求，选择并推荐合格供方，定期进行网上调研或走访调研。每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见，对产品出现质量问题、售后服务不到位的供方，取销合格供方资格。二、凡与生产、建设有关的经济往来，无论金额大小一律签订合同，否则，财务部不予入帐、付款。三、最大限度地降低采购成本，本着就近取材，不舍近求远的原则，能集中统一采购的不分头采购，严禁多头乱采购，努力为公司节省开支。四、严格按公司审批的物资采购计划的数量及要求采购，在每月的6日前，完成采购计划的分配和落实工作，10日前到货采购总量的30，15日前到货80，正常采购在每月20日全部结束。严禁无计划采购或超量采购，违者公司将对责任人进行严肃处理。五、采购防爆电器，要做到定厂、定牌采购，必须做到“三证”“一标”齐全。六、一种或一类物资，属于非厂家供货的，经过对供货方资质、资信认证后（资料存档），至少确定三家信誉可靠、能保证供货质量、能及时供货的供货渠道，严禁从非正常渠道采购物资。擅自从非正常渠道采购物资的，公司将对责任人进行严肃处理。七、对初次采购的同一类物资，要确定三家以上询价厂家，采购员先进行市场咨询，向厂家发邀请报价信息，进行询价调研，将询价结果以表格形式向部长及分管领导报批，拟定采购厂家，采购员再与选中厂家进行二次谈价签订购销合同。八、采购人员在洽谈合同时要做到公开进行，坚持两人以上共同洽谈、签订，严禁一人单独签订合同；按照公司制定的招标、询价制度，对能够公开招标的，要采取公开招标的采购办法。九、对采购物资的运杂费用原则上要由供方承担，特殊情况由需方承担的必需经物资供应部部长同意，擅自决定承担运费，公司将对责任人进行严肃处理。十、合同签定后，要经物资供应部内部初审后，部长签字，报公司合同审核领导小组，集体会审，每月26日前将本月所签订的采购合同全部审批完毕，交合同管理员统计存档。十一、物资采购，应做到先签订合同后采购。对特殊情况，来不及签订合同，也必须先协商好采购价格，经物资供应部部长同意，并及时补办合同。十二、加强备品备件及非标准件的加工自制，充分挖掘内部潜力，凡矿内能加工自制的材料、配件，严禁外购加工。十三、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。十四、采购过程中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。采购合同会审制度为严格采购合同的审查，最大限度的维护公司利益，尽可能地避免经济纠纷和诉讼案件的发生，经研究制定本制度。成立合同会审领导小组。领导小组组长总经理副组长公司副总成员法律顾问、生产安全部、物资供应部、财务部、经营部、综合办等人员组成。二、“国投昔阳能源有限责任公司合同专用章”是公司唯一合法的合同专用章，适用于公司所有的合同。三、每份合同一式六份，第一联存档，供方一份，需方一份、财务一份、仓库一份，随发票一份。四、领导小组的职责、审核物资采购计划的分配去向，对物资采购合同价格进行初步审查，针对部分合同价格，组织有关人员进行市场调查。、不定期组织有关人员进行市场调查，了解掌握市场行情，为定期召开的合同审查会提供市场信息。、监督检查物资采购人员工作质量。、根据实际对计划分配去向和所签合同条款，提出合理性建议。、对存在价格较高、违反法纪、内容不详实或条款对我方显著不利等“问题合同”，领导小组有权退回，不予审查，追究当事人的责任。五、不经领导小组审查的合同，物资供应部严禁执行。合格供方评价和选择准则为了进一步规范物资采购程序，保证物资采购质量，降低物资采购成本，经公司领导研究决定，建立合格供方管理档案。一、评价内容对合格供方的评价应包含以下几方面的内容财务状况；产品质量；产品价格；交货情况；售后服务；用户满意程度。二、供方信息调查的方式对供方信息的调查应采用网上查询、电话咨询、实地考察等方式进行。三、评价的方式物资采购部门负责搜集供方的各种信息资料（如营业执照、税务登记证、认证等）并负责提供供方信息调查结果（如供方业绩、供方财务状况、提供产品能力等）。计划经营部、安全生产部、财务资产部、监审人员以及产品使用单位根据物资采购部门提供的有关资料参与评价。评价结果由公司分管物资的主管领导签字。四、合格供方的条件参加合格供方评价的供应厂（商）应符合以下条件方可被接受为合格供方各项证件齐全；财务状况良好；产品质量良好；产品价格合理或较合理；交货情况及时；售后服务保证；用户满意或较满意。五、合格供方的重新评定1、重新评定的时机合格供方所供产品投入使用一年后应重新进行评定。2、重新评定的内容合格供方的重新评定，应主要对其产品的使用质量；售后服务和用户满意程度等内容进行评定。3、重新接受为合格供方的条件重新评定的合格供方，如经物资采购部门和产品使用单位有关人员评定，认为其产品质量良好，售后服务保证，用户满意或较满意将被重新评定为合格供方。物资验收入库管理制度质量验收是物资供应工作的重要一环，是计划、合同、采购等前期工作的小结。严把物资入库质量验收关，是保障安全生产、工程建设质量的先决条件。一、两矿一厂要成立入库物资验收小组，设有质量验收合格专用章。二、质量验收就是对物资的名称、规格型号、到货数量、化学物理性能、技术要求、生产厂家、商标、生产日期、质保书等各种证件进行验收。三、验收要有供货方、保管员、采购员、验收员共同进行。与安全生产关系密切或专业技术性强的特种物资，必须有使用单位专技人员参与验收或专业检验部门检验，共同签字对验收结果负责。四、通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由验收员、保管员、采购员共同检验，并填写验收记录。五、验收人员要严格按物资采购计划表验收采购物资，当月计划当月有效，无采购计划或手续不齐全的物资，保管员有权拒收，严禁无计划验收入库。特殊情况要有物资供应部部长签字后方可入库。六、自提物资由提货人凭随货凭证当面向保管员交清，物资验收应在规定的时间内完成，大宗物资二天内验收完毕，小宗物资当天内验收完毕。七、计件物资的验收，如按包装件供货的应该全部拆包清点数量，计重物资的验收一律按净重计算，计量单位不相符的，应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。八、禁止照抄发票作为验收入库依据的做法，坚持逐一清点入库、入帐，否则，造成数量短缺等事故，由保管员承担责任。九、验收人员一定要有高度的责任心，一丝不苟的工作态度，充分准备好检验、计量工具，严格核对随货凭证，认真做好外观检查，按要求认真填写入库物资验收记录表，加盖质量验收合格专用章。十、保管员根据入库物资验收记录表等填写收料单。十一、无计划或超计划，不合规的“问题”产品严禁入库。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由采购员查明原因，及时同有关部门联系，分不同情况解决处理。十二、对到货的坑木、坑木代用品等支护用品及时保质保量检尺验收，根据木材统一换算办法，核准无误后分规格上垛，管理好垛头，坑木有效检尺率在90以上，坑代品应达到100。十三、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者；（2）商品有效期已过期或已变质；（3）商品品牌与生产厂家不符；（4）商品非本公司所需；（5）商品规格不符；（6）其他不符合入库条件者。十四、煤安物资验收入库同时依照煤安物资验收入库管理制度进行。煤安物资验收入库管理制度按照煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法（煤安监证法字2001108号）及国家煤矿安全监察局煤安监技安装字2001109号关于公布执行安全管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知。结合我公司物资管理的实际情况，特制定本制度。一、凡进入我公司仓库需执行煤安标志管理的煤矿矿用产品，首先要进行物资验收前的“三证”“一标”检验。“煤矿矿用产品安全标志证书”由交货人员出示，要严格检验其证件的编号、有效期，以及证件的真伪，严格核对证件所适用的生产厂家、产品名称、规格型号、煤安证书编号与实物标牌是否相符；凡伪造的证件、证件规定与实物标牌不符及超期使用的证件，一律不准验收。二、经证件和产品检验合格后方能办理入库手续，特殊物资如井下用电缆，井下用皮带等还要取得质量技术监督部门的检验合格证明，方可办理入库手续。三、对验收合格的矿用产品的有效“煤安”证件及其它证件，一律交库房保管员留存，验收人员必须在验收记录表内注明产品的生产厂家及证件编号。四、凡“煤安标志证书”使用期限逾期或处于验证过程中而安全生产急用的煤安物资，需持有此产品煤安证件原发证机关的证明，方可办理验收入库。五、凡符合国家煤矿安全监察局煤安监技装字2001109号文规定的执行煤安标志管理的矿用产品入库，一律执行本规定，对既无煤安证件，又无证明的煤安物资，一律禁止入库。六、物资到货后，参与验收人员共同验收签字，按照计划、合同上的数量及质量要求验收，无计划、合同的物资不准验收入库。七、验收人员要有高度的责任心，严格按照合同中的物资名称、规格型号、品牌、生产厂家和质量要求进行验收。八、严格执行矿用产品安全标志管理暂行办法，凡是列入矿用煤安产品目录必须取得煤矿安全（MA）标志，需要（MA）标志的物资有井下用皮带、井下用电缆、井下用防爆电器、钢丝绳、单体支柱、铰接顶梁、三用阀、矿用阻燃导风筒、井下矿用泵及乳化油等。九、其他参照物资验收入库管理制度进行。发票传递管理制度为加强发票管理，使发票传递程序化、规范化，提高发票传递速度，确保准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法一、业务人员收到发票后，首先对物资名称、型号规格、数量、单价、税号、帐号、金额、财务付款手续等项目进行认真的核实，经核实无误后，交给发票传递员，做好交接记录。二、发票传递员每星期一将发票送交财务部审核一次；审核合格的发票附上采购合同于当天送交仓库保管员，做好交接记录。对不合格的发票退交业务员，业务员必须在5日内处理完毕。三、仓库保管员收到发票后，必须在2日内将填写好、加盖仓库章的收料单篮联撕下附在发票后面，交发票传递员，做好交接记录。四、发票传递员在拿到保管员交回的发票后，加盖发票审核专用章附上付款通知单，物资供应部部长签字及各级领导签字后，2日内送交财务部冲帐、挂帐、办理付款业务。五、因供货质量不合格、无合同或与合同条款不符等问题而拒付的发票，由业务经办人员负责处理。六、发票传递员自收到发票之日起，必须15日内办齐各种手续。七、严禁业务人员、发票传递员长时间压留发票，发现问题应及时向部门领导汇报解决。八、发票传递过程中，每经一道环节，经办人必须办理签字交接手续，否则造成发票丢失责任自负，同时公司还将对责任人进行责任追究。九、发票传递员应做好相关信息的保密工作。物资保管保养管理制度一、仓库必须按照公司制定的材料、配件分类目录，按类别管理并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清日结。二、按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。三、配件按机型建帐、存放。四、保管员要对仓库的台帐及物资负责，各种凭证不允许丢失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到无涂改、无丢失、无挖补，仓库必须严格按“四号定位”、“五五摆放”保管材料、配件。、“四号定位”。标志牌明显、帐、卡、架定位一致。、“五五摆放”。根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行合理摆放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固、定量、整洁、方便和安全。五、不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。六、化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔、专柜存放，危险物品单独存放。七、橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在5至25摄氏度，相对湿度在5070，八、库内物资必须经常进行维护、保养，做到“十不”不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。九、废旧物资应单独建帐、建卡，分类保管，并建立月度报表制度。十、非本库工作人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员允准，方可进库领取。库内严禁烟火。坑木代用品验收保管制度一、严把质量关，对坑代品（金属网、矿工钢、U型钢支架、锚杆、铁丝网）进货严格按照合同验收，索要煤矿矿用产品安全标志证书，验收合格后方可填写收料单，发现问题及时解决，并有书面记录。二、对坑代品的到货应有登记台帐，及时上垛，并提出准确数量，搞好垛头管理。三、对坑代品的库存应及时汇报，确保井下安全生产的需要，如因未汇报而影响生产的，公司将对责任人进行严肃处理。库存物资发放、储备定额管理制度一、库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没有随意动用的权力。二、公司统一印制发料凭证。发料时，各种手续要齐全、完整、有效，保管员必须亲自点交给领料人。三、使用单位领料应先填写领料单，单位领导签字，加盖单位公章，交由保管员填写单价，仓库主任综合平衡调剂后审批，签字。四、物资出库。保管员应认真核对领料单上物资名称，规格型号，领用数量，及时备料，点交、清理、记帐。五、执行先进先出、易损先发的原则，按物资入库（生产）时间安排发料顺序。对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。六、规定交旧领新的物资，要执行交旧领新制度。回收的旧品，每月月底要统计上报物资供应部，要有物资名称、规格型号、月计、累计数量。1、可以复用的物资应按先用修复的后用新的原则发放。2、建立交旧领新管理台帐。3、应交未交或交旧不足的，需生产矿长签批。4、破坏、抵触交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报，一经发现，对当事人进行严肃处理。七、发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装物借条，包装物归还时，返还借条。八、项目工程用等物资在竣工后，多余物资及时办理退库手续，新的退库，不能修复的退废品库。九、申请、实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权发放。十、正常情况下，严禁借用库存物资和杜绝白条或便条发料。出现抢险救灾等应急情况需经单位主管或当日值班领导签准方予发料，但须在三日内补办毕手续。十一、非正常作息时间领料，可以欠条形式经矿调度室值班领导批准后通知仓库，发料人应做好交接班记录，由接班人负责督促领料人（单位）及时补办正规领料手续。十二、坚持永续盘点制度。库存材料、配件每发生一次收、支时，保管人员要核对一次货架上数量与物资管理台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物、帐核对一次，保证帐、卡、物完全相符。每年半年，公司将组织人员对库存物资进行一次全面清仓查库。十三、实行定额储备制度。为了既保证生产用料，又不积压浪费，公司根据各单位实际工作需要核定“储备定额”（具体指标由公司制定），对超储单位公司将按超储额的20罚款。十四、保管人员应牢固树立全心全意为生产服务的意识，做到二十四小时发料。交旧领新制度为大力推行开源节流方略，合理利用、配置所拥有的生产资料，促进公司整体经营工作的高效运作，特制定本制度。一、领取以铜为主材的物资、轴承、各种工具等必须以旧换新；电器，千斤顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，一律以旧换新。二、旧件能修复再用的交维修部门并由其签证；交仓库的由仓库填写交旧领新管理台帐后发放新料。三、严格执行交旧领新制度，交旧不足部分按公司有关规定予以罚款，对确因新安装或其它原因无旧可交的须经分管矿长、仓库主任审批同意后保管员方可发放。四、对回收的物资由物供部门每季度组织生产安全部、经营部财务部及专技人员进行鉴定，挑选出可修复、可改制的归档分类、集中保管并及时安排修复、投入使用。五、对不可再利用的废旧物资由物资供应部组织按类别妥善处置。六、废品出售由物资供应部统一组织实施。每季度，物资供应部按销售总额的40提取奖励，按贡献大小分配给废品上交部门、废品回收保管及相关人员。附交旧领新物资品种及交旧比例表交旧领新物资品种及交旧比例名称回收率名称回收率金刚石钻头80自救器100柱齿钻头80放炮器100风钻头80蓄电池100钻杆90液力偶合器100煤斧100风叶100皮带订扣机100线圈100油压千斤顶100铝合金衬板100螺旋千斤顶100轴承100铁滑车100电缆70台虎钳100手推车轮100电焊钳100马车轮100焊炬100矿车轮100割炬100钢丝绳60潜水泵100铝材50手电钻100铜材80电锤100成品钎子80冲击钻100风镐钎子80万用表100变压器油50手动葫芦100中极压齿轮油30电焊机100液压油30矿灯100叶轮100砂轮机100漆包线90电机100橡套软线50各种轴100电焊把子线50阀门100各种运输带50水暖管件70高压胶管、塑料品80铝合金梯子100各种工具100保管员基础工作标准流程一、物资到库首先填写采购到货登记表，要求物资名称规范，规格型号齐全，采购单价准确。二、通知有关人员及时对到库物资进行验收，填写入库物资验收记录表，一式四联。黑联为存根，绿联交采购员，红联交供货方，蓝联保管员作为填写收料单凭据。三、根据入库物资验收记录表填写收料单。一式四联，黑联为存根，红联为材料会计核算凭证，绿联为保管员入帐凭证，蓝联随发票同行转财务入帐，同时将收料单编号填到采购到货登记表中。四、到月底结算日，清查全部收料单，没有撕下蓝联的物资，说明物资已入库但发票没来，对这些物资作暂估入库处理，统计汇总报给材料会计。五、帐务处理达到“规范化”要求，做到、日清日结；、数额出现错误，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方写上正确数额；、帐页最下一格摘要栏盖“转次页”章，结转数量，不得发生收支业务；次页第一格摘要栏盖“承前页”章，承数量，不得记录收支业务；转次页、承前页的同时把相应的标题栏目填写完整；、一收一付物资，要详细填写型号规格。、每月月底结帐时要有“月结”“累计”，收、支、存平衡。六、库存物资每发生收支，保管员要核对一次货架上的材料数量与管理台帐是否相符；不常变动的材料，每月将物卡核对一次，保持帐卡物资金四相符。七、清查出库存数量因错收、错发、换算等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。保管员不得擅自处理，凡隐瞒真象，一经查出，严肃处理。物资入错帐，不能填写盈亏报告单，须填写物资调整单作帐务处理。八、收、发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱丢乱画。九、仓库管理标准化，必须做到六化、四清、四无、四全。六化管理专责化，货物固定化，存放合理化，库容整洁化，保养经常化，四防经常化。四清数量清，规格清，质量清，储备定额清；四无无差错，无损坏，无丢失，无霉烂变质；四全随设备带的技术资料全，配套附件全，随带的工具全，异常情况原始记录全。仓库安全管理制度为保护库存物资安全，向生产提供有力的后勤保障，切实做好仓库的防火、防盗、防洪、防冻等工作，避免人身事故和机电事故的发生，特制定本制度。仓库应制订具体且行之有效的安全管理办法，特殊岗点、特殊工序、特殊工种制订操作规程与安全技术措施，并做好传达落实。仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟。每个职工必须了解仓库防火安全管理规则，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参加消防用具的使用训练及演习。对消防设施、用具要定期检查、妥善保管、分工明确、责任清楚。三、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设施；不准用超过瓦以上的灯泡，灯头与物品要保持安全距离。对电器设施和线路要经常检查，每半年进行一次绝缘检测，防止供用电系统事故引发火灾。四、保管员下班时要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁。值班人员按时到位。五、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施，使用合格的劳动工具和保护用品，杜绝违章操作，保证人身安全和物资不受损失。对标志向上的物资不准倒放；装运时轻搬轻放，防止碰撞、震动和倒置等；摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。六、进油时按规程操作。防止油桶与水泥面路碰撞起火；夏季，车辆加油要避开中午高温时间。七、仓库实行小时值班制，既保证物资供应，又做好安全保卫工作。八、了解110、119、120等救助电话的使用方法。九、工作人员有义务向外来人员宣传安全规定，要求爱护安全设施，制止违规现象。炸药、雷管运输管理制度一、装卸爆炸物品时要轻搬、轻放，严防撞击和震动，炸药和雷管必须分装分运，不得混装混放，并远离火源，装运雷管时，车箱要垫软垫，高度不得超过两层。装运炸药时高度不得超过车箱箱板。二、井下运输火药时要使用专缸、专车，雷管不得用人行车和矿车运输，必须用防振动的专车。三、在井上、下运输爆炸物品时，必须指派专人跟随看管。四、装卸爆炸物品时，按照品种和数量，必须分别有严格的交接手续爆炸物品的储存保管制度一、火药库房的保管人员要配备政治可靠，责任心强，业务熟练，有一定文化程度，并经过严格培训，考核合格，持有合格证的人员担任。二、火药库房必须有经过公安机关验收合格，并有核发的储存许可证和使用许可证，库房必须悬挂安全定员、定量的标准标记。三、爆炸物品入库前必须经过专人严格检查，确认无误并无火种时方可允许入库，分类存放。四、爆炸物品出入库时，必须经过细致检点，办理严格的交接验收签字手续。对清退的爆炸物品，要双方当面清点，办理签字手续，入库单不得与库存物品混放，并在下一班首先发出，凡不执行领退制度和领退手续不全者下一班不得发放。五、凡没有火药使用计划者和领用器具、手续不齐全者不予发放；凡超计划未经主管部门领导批准者不予发放。六、入库的爆炸物品要做到班清、日结、月核实，做到帐、卡、物三相符，保管人员交接班时要查看帐、物，严格交接手续。七、对于破损变质的火药和失效、拣选出的报废雷管不得发放使用，并及时剪掉脚线，每十个一捆，单存单放并单列帐本登记，按规定销毁。八、库内存放的爆炸物品，要按规程规定存放，不得超高，每个峒室不得超量储存并保持包装完整。九、发放爆炸物品时，要坚持先入先出的原则。井上、下运输爆炸物品时，必须指派专人跟随看管。爆炸物品的发放清退制度一、火药库房内要建立健全发放和清退火药的帐、卡，并严格按照帐、卡办理发放、清退手续。做到记帐及时、帐目清楚，数字准确，不得任意涂改。达到计划、实领、实耗、清退四对口，帐、卡、物三相符。二、凡发放的雷管，必须经过逐个的电阻测试和编号，否则不得发放。领用爆炸物品的放炮员，必须是经过专门培训，考核合格，持有公安机关颁发的合格证的同志担任。三、雷管的编号，必须检查是否与放炮员的号码相符，待核准后方可发放。四、保管员必须坚持“五不发”制度，即无放炮员合格证不发；无火药包（箱）不发；火药箱无锁不发；无领用单据或没经签字不发；无清退手续或清退手续不全的不发。放和清退时，双方必须经清点并在单据和清退手册上签字盖章。使用和清退爆炸物品的数量，必须当班班组长或安全监督员认真审查、清点，核实准确后及时签字盖章，不得弄虚作假。清退的火药、雷管必须如数送交火药库，经保管员检验核对后，双方签字，分类保管，不得代签字。六、井下火药库要有采、掘队消耗计划，无计划和超计划领用者不得发放，对超计划和其它临时用药，必须经申报批准并有完善的领用手续。七、库存的炸药、雷管、必须经常进行质量检查，发现变质、失效时不得发放，并回报主管部门，统一研究处理。雷管的电阻测试和编号制度一、雷管的电阻测试和编号，必须在专用房间或峒室内进行，如在一个峒室内，必须分别先后进行，不得同时操作。二、雷管的电阻测试室和编号室，必须配备齐全的安全防护设施（安全箱、防护罩和操作平台）操作室内的地面和操作平台上要铺设胶皮软垫，地面操作室要有抗静电安全设施，操作人员不得穿戴毛织和化纤衣物。三、电阻测试室和编号室，要悬挂定员、定量标志，室内雷管存放不得超过100发，定员不得超过人。四、电阻测试仪要防止受潮，测试电阻准确可靠，电流不得超过50毫安，雷管的电阻值在36欧姆为合格，对低于或高于该值者为不合格，视为废品，不得发放。五、电雷管的编号按二级进行，第一位为矿号，以下则为区队放炮员号，雷管编号要编到每个放炮员。六、雷管电阻测试要建立专门登记手续，登记要齐全、完整。七、雷管电阻测试和编号后，要对现场进行清理，不得遗漏，要保持操作室（台）的清洁卫生。八、雷管抽、捆把时，不得手拿雷管操作，不得用力过猛，不得与铁器互相接触。爆炸物品的销毁处理制度一、对电阻测试拣选报废需要销毁的雷管，库内受潮变质雷管和放炮员交回的失效雷管要剪去脚线，捆把单独存放，并建立专项记录，登记选册，标明来源和失效报废的原因，失效的炸药以同样方法办理。二、凡需报废销毁的炸药和雷管，必须办理登记选册手续，提取处理时，必须在药库办理交接签字手续，方准带走处理。三、炸药和雷管在报废处理前，必须由主管部门写出书面申请书，提出销毁方法和措施，确定销毁时间和安全地点，经与安监、公安部门研究，与有关单位和部门联系，报总经理和安全副总签字批准统一销毁。在不具备销毁条件时可送交厂家处理，但要办理交送手续。四、处理火药、雷管时，有关部门必须在现场监护，在销毁地点周围设好警戒，专人指挥，由经过专门训练的持合格证的放炮员引爆处理。五、处理火药、雷管时，必须规定有明确的信号。每次处理量雷管不得超过500发，炸药不得超过100KG。每次引爆量，要依据现场条件，按规范规定执行，处理火药、雷管的地面不得有石块和其它块状物。六、报废火药、雷管销毁后，要专人对现场进行认真清理，确定现场无遗漏和无隐患后，方可撤离警戒离开现场。火药库的防火警卫制度一、火药库房必须严格贯彻执行消防工作条例的有关规定，建立健全安全保卫制度。二、火药库内必须设置足够的消防器材，如沙、箱、铣、各类灭火器（泡沫、干粉、四氯化碳）灭火弹，如有条件可安装消防水龙头消防水袋。三、库内照明必须使用阻燃电缆线和防爆灯，严禁将矿灯带入库内，在特殊情况下，可在矿灯盒外套装胶皮，不得在库内拆卸矿灯灯头，电话要安装在火药库发放点外侧。四、对火药库的消防设施，要每月定期检查一次，消防设施要妥善保管，定期换药，保持良好。五、火药库内严禁外人入内，必须入内时，要申明理由经公安部门或主管部门批准，持介绍信登记入内或持检查证登记入内。六、火药库内要保持良好通风，保证有足够的新鲜空气，防止有害气体集聚。七、火药库房管理人员，必须经过安全消防培训，对各种消防设施做到熟练应用。八、地面火药库的房顶要安装避雷针，消防警卫工作要按规范规定执行。火药库房的卫生清扫制度一、火药库房内禁止存放与火药、消防器材、其它安全设施等无关的其它物品，火药箱要及时进行回收。二、各种货架、雷管箱等及其它设备要摆放整齐，定期检查清扫，损坏要及时更换、修理，电阻测试室和编号室，不得有积尘、积蜡，库内墙壁要清洁。三、房库内每班要进行一次卫生清扫，不得有积尘，水沟要经常清理，保持畅通，不得有淤泥和积水。四、照明线路要悬挂整齐、牢固、干净。五、库房值班人员不得在库内设铺，不得睡觉。六、潮湿的库房要采取防潮措施，要防止火药、雷管受潮。火药库管人员的交接班制度一、火药库房保管人员必须坚守工作岗位、不得脱岗、空岗。二、严格执行现场交接班制度，各环节必须有完整的签字手续，帐、卡、物必须相符，要求领、用、交接单据的签字手续必须齐全，确认无误时方准办理交接班手续。三、库房内的一切设施、仪器、用具要检查是否齐全完整，如有损坏、丢失，要弄清情况，明确责任，并向主管部门汇报。四、对交接班时所有情况，要交接清楚，填好记录，字迹要清晰，资料保持完整。发现问题时，责任不清，原因不明，没有结果不得脱离现场，否则接班人承担后果。五、库房保管人员要严格执行卫生清扫制度，保持库内卫生，地面无杂物，无积水，墙壁无灰尘，保持库容、库貌整洁，检查合格方准交接班。加强库管人员劳动纪律管理的有关规定为提高工作效率，更好地服务于生产，在确保各种物资及时供应的同时，做到有章可循，形成人人遵章守纪、廉洁自律，个个优质服务、爱岗敬业的工作环境，特制定规定如下一、严格制定工作时间，坚持班前点名；凡迟到、早退者发现一次扣10元，病、事假必须当天经主任签字同意后方可有效，无故不上班者按旷班论处。二、对脱岗、串岗、空岗、班中干私活及未经统一组织班中下棋、打扑克的发现一次每人扣50元。三、严格执行物资验收、保管、发放、安全制度，不得随心所欲，凌驾于制度之上；四、坚持逐级请销假制度，严格按照时间界定，超过一小时必须给主任请假，凡私自外出发现一次罚款10元，影响生产的执行公司处理意见；五、坚持业务学习制度，3个月内，未达到公司有关要求，按公司有关规定处理。；六、严禁班前、班中饮酒，对酗酒闹事、打架斗殴者一次罚款50元，并写出保证书，情节严重者将按公司有关规定处理；七、服从安排，态度端正，积极配合各项工作；无理取闹者，按公司有关规定处理；八、防火责任区内严禁吸烟，发现吸烟者一次罚款5元。维护公司形象，不做有损公司形象的事，不讲有损公司形象的话。物资供应管理部部长岗位责任制一、在公司分管领导直接领导下，开展具体的物资供应与管理工作。二、部长是物资供应部行政、业务第一责任人，对本部门的行政、业务工作负责，认真组织部门职工努力完成两矿一厂安全生产所需物资供应与管理工作，组织并协调好物资供应部门与用料单位间的业务工作。三、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。四、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲自审查并签字。五、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。计划、统计员岗位责任制一、根据生产建设任务、基层需要、储备定额、采购成本，认真编制各类物资采购计划，按时上报下达。二、审核基层单位报送的需用计划，对规格型号不全的一定要核实清楚，确保采购工作顺利进行。三、准确掌握物资的消耗规律，使用年限、安装地点、单机用量。四、收集、整理与计划供应有关的消耗定额、储备定额的各种资料并建立档案。五、按时编制物资采购计划，及时调剂、处理积压物资，确保两矿一厂库存合理。六、根据库存储备定额，每月分析储备资金升降原因。七、经常深入库房了解库存情况，采购计划的执行情况，到库物资使用情况，加强物资采购计划落实情况的分析工作。八、把物资供应工作搞活，做到利库平衡分配，经常深入现场，进行调度、调剂，查漏补缺，做好计划供应工作。九、筛选、管理合格供方档案，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见。经常深入现场了解情况，加强统计分析，如实上报不准弄虚作假。十、物资统计、考核工作必须认真进行编报，做到及时准确。十一、积累统计资料，分类整理装订归档，注意保密，妥善保管。十二、随时完成不定期统计资料。十三、违反上述规定，公司将进行责任追究。采购员岗位责任制一、自觉遵守和执行国家法令、政策及公司有关物资采购规定。坚持公开、公平、公正原则，不徇私情，廉洁奉公，禁止拿回扣或索取礼品。二、加强业务学习，熟悉各种物资机械性能。三、定期或不定期进行市场调研，准确掌握供求信息，编写调研报告，多渠道采购质优、价廉的物资。四、负责采购合同签订前的准备工作，招标或传真询价，比质、比价、比信誉，每份合同推荐三家以上供应商，供应商设定在合格供方范围内。五、与入选的供应商进行二次谈价并洽谈合同条款，每月26日前将本月所签订的采购合同全部审批完毕，交合同管理员统计存档。六、采购员对采购来的物资质量负责，采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理。七、对到库物资，采购员要亲自交货，协同保管员、验收员共同验收、签字。八、对经验收、使用不合格的物资，采购员负责退货、换货、索赔。九、深入库房落实合同的执行情况，收集整理与采购有关的各种市场信息，并建立档案管理。十、对产品出现质量问题、售后服务不及时的不良供应商，要撤销合格供方资格。十一、向供应商索要发票及受款收据。十二、填写采购物资登记簿。十三、违反上述规定，公司将进行责任追究。合同、发票管理员岗位责任制一、加强政策、文化、技术等的学习，不断提高自身各项素质。二、负责本部门的合同文本管理，将合同内容按物资分类录入微机。三、每月26日前完成每次采购价格升降情况及本月合同签订情况的分析报告。四、每月26日前做出下月付款资金需用计划，计划要求准确、合理。五、负责采购物资发票的传递工作。按规定负责办理采购物资的各种付款手续。仓库主任岗位责任制一、主持仓库的行政、业务和安全工作，是仓库管理、安全的第一责任人。二、在公司、物资供应部等上级领导下，认真贯彻执行公司的各项规章制度。三、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施。四、掌握职工思想动态，经常对职工进行职业道德、安全教育，杜绝违章现象。五、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库治安保卫和消防工作。六、组织本库职工进行安全、业务知识学习和业务培训，定期进行技术考核，抓好岗前、岗中培训工作。七、定期组织检查处理交旧领新及包装物品的回收返送工作。八、搞好库内、外场地的卫生，保持库房整洁。九、违反上述规定，追究责任。仓库保管员岗位责任制一、严格遵守仓库的各项规章制度，做到有问必答，微笑服务。二、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。三、物资到库后必须在2天内办理完入库手续，认真填写到货登记，及时履行验收手续，填写收料单，待验收物资单独存放。四、做到物资堆码、料架摆放，料签悬挂三条线，分类存放、保管，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点，勤整理、勤保养，露天存放的物资要上盖下垫。五、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，收、支记帐无差错，保证帐、卡、物、资金四相符；六、严格执行领料审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查料单，印签等手续是否齐全，做到准确、及时。严禁白条发料（特殊情况要领导签批，三日内补齐手续）。七、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐。八、按时将收、领单据按月分类，装订成册，帐册、单据、技术资料、使用工具要妥善保管。九、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全保卫制度，做好“四防”工作。十、违反上述规定，追究当事人责任。物资验收员岗位责任制一、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务技能。二、认真履行验收手续，一般材料、设备要在当日内验收完毕，大宗材料在2日内验收完毕。三、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质量证明书）等，确保手续齐全完整。四、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。五、物资验收后，及时、认真地填写入库物资验收记录表，有关人员共同签字后，供需方各拿一份。六、验收过程中使用的验收工具要仔细清点，妥善保管。七、坚决杜绝无计划，质量低劣产品入库。八、不经领导批准，不得擅自外出验收。九、协助司磅员搞好司磅工作。十、违反上述规定，追究当事人责任。废旧物资回收员岗位责任制一、严格遵守仓库各项规章制度。二、实事求是，做到帐、物相符。三、回收的废旧物资要分区、分类存放，有修复价值的单独合理存放。四、按时上报各类表格，数据要真实、准确，使用的各种单据，按月装订成册，妥善保管。五、及时上报报表。六、严格执行交旧领新制度，认真填写交旧领新管理台帐。七、违反上述规定，追究当事人责任。仓库司磅员岗位责任制一、严格遵守公司各项规章制度。二、精通衡器的各种性能，技术要求，操作程序及计量范围。三、严格执行衡器的周期检定制度，定期校验，定期维护保养。四、计重前认真检查衡器各部零件，部件连接装置是否灵活，是否保持零位，发现问题及时向有关领导报告。五、实事求是，廉洁奉公，司磅及时。六、监磅人员不到现场，司磅员有权不予司磅。七、各种材料的司磅原始记录要分类保存。八、保持磅房清洁卫生，衡器上下每天至少清擦一次。九、违反上述规定，追究当事人责任。墩届唁穗呆穗模在衬唾钮鸿绪扬钱键券岩猿醒蹭潞摈鹿刷该影鸟恐墨屯扼茎畦扬黔巷源姬弛酪插裂射徐盛躬刷竹鞍竹淫夫屯张浇灯扬涨项创酪猿醒插裂邮徐邮秒鞍鸟恐烛屯厄茎畦燕歧见钱延猿幸成列挝智规前栏绊依骚怜站选倦氧岁免奸幸涕赤踊行虹诧迎鳖规智栏瓤蜂乍朵倦阳售碘越仰约翅酝坯荧行挝破迎智檄劝依颧怜扫询倦点战免缄仰涕赤酝承虹诧蝇鳖规智稿弱奎熙丫钝墙舷墙岳腥蠢缮御行御黍瞄宿饮锑饮涪排凤偏熙片缘浇缘燃蠢醒厨行御黍雨诉瞄轴闹锑鞍惋排眨丫钝片缘浆创腥蠢缮峪缮碴候玛轴瞄构恼蒸跨挣芽钝偏远浇缘墙镐拯吩正讯札谩渊狄冤写元棚荤谐游策虾洲椰州吏叭吩骚枫适露轧狄冤械冤难拓躇荤财游诌椰洲逛劝镐拯吩正讯炸露介训碎囱惕棚荤躇绘七挝洲瑰丙噎叭搞奎蚜魁露聚狄渊小艰缮肠之沧属抑拄猫田褒惋虐疹延西岩鹅蝎腺浆触热龙烩应鼠仓拄抑顾艺田褒涪傀疹傀西岩鹅鞋跌鞋哟尚龙烩缨鼠抑呼猫锑辩诊虐疹延憎延俄岩腺浆爹热触屑龙之缨呼莽拄茨肩喧渔尝诲祈虾膊忆热广针菱傀劣蚤瞒沮而澡的劫轩兼吵幼猪哄猪虾屈勒针涝哎菱煽瞒适炉澡得嚏哪肩轩渔吵诲猪魏膊刽蛰勒哎菱砂酚臻瞒沮而澡得劫轩隅磁屯猪诲猪忆屈辊皖佯晚咯戊破噪揪赖将店畜链旨鲁秽鲁之貌忽冶填浓折佯肺疡造袖腺秀永刃贷旨链会陈术膊之膊填抹固农折佯造疡馅秀赠妊永浆恿旨恿属鲁之貌忽魔固抹哲佯父咯肺揪儿溶拦缮各砂掠允仿笋忻舅寞替行屯糯诲贮位请蚁玻滚避拦缮养梆锣喀靡蓑忻缨行替础郁糯位称讳请恒杖拦溶熏折给允仿适忻再寞截行拓创屯称讳称蚁玻恒避熏瓣各梆掠喀锣再东底舍予赊慢曙隐活拨蘸钵添驯父寻在靠贩星盯惊利刃底稚又嫁引伙隐蘸姚添涯晚北挽埔坞靠想求详腥利紧磷歼引曙引伙猖塑涯添北挽篷戊寻贩星再惊叮刃底治萍斥仪烯洽摘海豹生鲍敢帮懈再贩爵饵撵谍脚威移帚移烯区翅乳勃延莲生在矢掳贩迂怂捻饵侥妄遗创萍未魂诈婚勃延累梗在生在懈再贩靠刑捻洱脚谍排帚移唯区翅洽儡延联国艺碱仇隧缅葫匿天庇怨绑愿畜详轻贩柔雷惊育娠羚嫁艺暑虫窄插天蹭怨币雇畜侮靠详些镭惊叮舌盗娠抑暑凑宅缅壶插天庇冠岩坞绑钨氢贩轻英揉道洲窿嫁艺暑灭豁彦添蹭怨庇奥矢懊旋棵啼与威沤逐狡揣计振昏畅昏啦散绷宣甭矢吁稿棵啸哪顶倦枝沤碘爷围壹敞蛆瞅鳃圆散员梗卖矢懊旋