中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部安全管理体系及保证措施实施细则

中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部安全管理体系及保证措施实施细则（试行）第一章总则第一条为加强成简快速路总承包部的安全生产管理工作，保护职工在施工生产过程中的安全与健康，预防伤亡事故和职业危害，促进项目生产的发展，特制定本办法。第二条总承包部安全管理要贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，要坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，必须坚持从严治理，做到严明职责、严密制度、严肃纪律、严格考核。第三条工程施工全过程必须遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、公路水运工程安全生产监督管理办法、成都市交通建设工程施工安全生产监督管理规定。第二章安全生产管理目标安全管理目标1、工伤死亡率0；重伤率小于04；2、重大责任交通事故发生率0次年；3、无2万以上经济损失火灾事故发生；4、无食物中毒事件发生；5、员工从事有毒有害作业防护率100；6、危险固体废弃物回收处理率95；7、施工废水处理率100；排放标准PH值69；8、钢筋损耗率小于2；水泥损耗率小于3；9、降低噪声污染达到建筑施工场界噪声限值昼间75DBA，夜间55DBA、安全管理组织机构及职责第四条在中国水电路桥公司成简快速路发展有限公司安全生产管理委员会的领导下，成简快速路总承包部成立以主任任组长，副主任和总工程师为副组长，各部室主任、有关部室成员参加的安全生产领导小组。其成员组成如下组长马福民副组长申建峡陈常宇成员张立坤蒋一波王珂刘昌明车延武徐峰余剑鹰王杰。成简快速路总承包部安全生产领导小组下设办公室，主任张立坤，成员余剑鹰王杰王伟王运庆余林1、安全管理组织机构总承包部财务部总承包部计划合同部总承包部质量安全部总承包部工程技术部总承包部物资设备部总承包部综合部成简快速路发展有限公司安全生产管理委员会成简快速路总承包部安全生产领导小组总承包部安全生产领导小组办公室成简快速路I标段项目经理部成简快速路II标段项目经理部成简快速路III标段项目经理部成简快速路IV标段项目经理部总承包部征地拆迁部2、安全管理工作流程图总承包部主任副主任总承包部质量安全部安全总监项目副经理总工程师副主任各标段安全生产管理委员会项目经理机关部室、施工作业队各施工班组、安全员项目安全管理部第四章安全生产管理制度第五条为了加强并促进本项目安全生产的监督和管理工作，防止和减少生产安全事故，保证本项目施工生产的顺利开展，保护从业人员的生命和财产安全，保障项目的生产安全，依照国家安全生产法和有关劳动安全法律法规，结合本项目的实际情况，制定本制度。第六条项目经理部要认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，实行国家管理，企业自律，社会监督和劳动者遵规守纪相结合的安全管理体制。第七条本制度适用于成简快速路（成都段）所有施工单位，包括总承包部及各标段项目经理部和施工作业队。在实施本制度中，如与国家有关规定相抵触时，按国家规定执行。第五章安全生产岗位职责第八条为加强本项目的安全生产管理工作，明确各级领导安全生产管理职责，是认真贯彻执行国家有关安全生产政策法规，履行安全生产领导职责的重要保证。内部安全生产管理，实行安全工作目标责任制。总承包部主任对工程的安全生产工作负全面责任。是安全生产第一责任人。第九条总承包部副主任、总工程师、质安部主任是本项目安全生产工作的主要责任人，对总承包部主任负责，具体组织开展日常安全管理工作，对本项目的安全生产工作负主要责任，第一责任人外出不在本地时，对安全工作负全面责任。第十条各部室其他管理人员，按照“谁主管、谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，在其分管的工作中必须贯彻执行安全生产方针、政策法规和安全生产管理制度，落实安全生产措施，承担相应的安全生产管理责任。第十一条总承包部主任安全生产岗位职责总承包部主任对本项目的安全生产全面负责，具体要做到1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列入本项目的重要议事日程，每月亲自主持一次重要的安全生产工作会议，签发有关安全工作的重大决定。2、负责落实各部门安全生产责任制、督促、检查，抓好安全生产工作。3、健全安全管理机构，充实安全管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报。及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。4、组织审定并批准本项目安全规章制度，安全技术规程和重大安全技术措施。解决安全设施费用。5、按规定和事故的“四不放过”原则，组织对事故的调查处理。6、加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。第十二条总承包部副主任安全生产岗位职责总承包部副主任按照谁主管谁负责的原则，对分管业务范围内的安全生产负责，并抓好以下工作1、贯彻“五同时”的原则，即计划、布置、检查、总结、评比安全工作，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。2、组织制订、修订分管部门的安全生产规章制度，并认真组织实施。3、组织分管业务范围内的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改。4、组织分管部门开展安全竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验。奖励安全生产先进单位和个人。5、负责分管部门的安全生产教育与考核工作。6、组织职责范围内的事故调查处理，并及时向上级报告。7、定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。第十三条总承包部总工程师安全生产岗位职责。总承包部总工程师对本项目生产中的安全技术问题全面负责，其职责是1、组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置组织研究落实重大事故隐患的整改方案。2、在组织新方案和技术改造项目的设计，施工投产时，做到安全卫生设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。3、审查本项目安全技术规程、安全技术措施项目，保证技术上切实可靠。4、负责组织制定有毒有害物质的治理方案、规划，使之达到国家标准。5、参加事故的调查处理，采取有效措施，防止事故重复发生。第十四条质量安全部安全生产岗位职责1、认真贯彻执行国家及上级制定的安全方针、政策、法令、法规指示，在总承包部副主任和总工程师的直接领导下负责本项目的安全生产管理工作。2、组织制订、修订本项目安全生产管理制度和安全技术规程。编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。3、组织参加安全大检查，落实事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，并具体落实。4、深入工地检查、解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象，遇有危及安全生产和职工生命安全时，有权令其停止作业，并报告有关领导处理。5、监督检查安全管理制度的执行情况。6、负责各类事故汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案，按规定参加事故的调查处理工作。7、负责组织对各标段的安全考核评比工作，总结交流安全生产先进经验及现代安全管理方法。第十五条项目的安全生产工作实行目标管理。总承包部按照公司下达的安全控制指标，与各标段签定安全生产目标责任书。第十六条总承包部各部室工程技术人员和工作人员都要认真学习和贯彻执行安全生产法，重视安全生产工作，切实履行安全生产领导职责。劳动人事管理部门要把是否认真履行安全生产领导职责，作为管理干部考核的重要内容进行考核。第六章安全生产管理第十七条安全生产考核。为推动安全生产监督管理，提高整体安全管理水平，总承包部实行对各标段项目经理部安全生产工作考核管理。每月进行一次安全检查考核并编写安全质量月报，报路桥四川分公司。1、安全生产考核的依据。国家有关安全生产的法律法规，政府及上级主管部门的有关安全生产各项管理制度等。2、安全生产考核标准按照总承包部制定的安全生产检查考核办法、总承包部与各标段项目经理部签订的安全生产目标责任书执行。第十八条各级安全生产会议为充分发挥各级安全生产组织机构和管理部门监督管理作用，做好对安全生产状况的研究分析及重大安全生产问题的对策制定，总承包部和各标段项目经理部应实行安全生产会议制度。必须坚持各级安全生产例会及会议制度经常化，并做好会议记录，参加会议人员签到，形成会议决议存档备查，确保每次会议都有一定的实质性内容，解决实质问题。1、总承包部每季组织召开一次安全生产会议，对安全生产管理工作进行总结、布署和安全生产责任制考核。2、各标段每月组织召开一次安全生产例会，制定对事故隐患的整改措施，并落实整改。3、施工队每周组织一次安全生产学习教育、隐患整改方面的安全生产会议，生产班组实行“班前5分钟”安全会议制度，针对各分项（分部）工程进行安全技术交底。第七章教育培训为提高员工的安全技术素质，防止伤亡事故，减少职业危害，必须加强各级安全教育、培训工作。第十九条总承包部质量安全部和各标段项目经理部要制定年度安全教育培训计划，组织所属各部室、各施工单位进行安全法律法规、安全施工等方面的培训，认真开展安全生产法、“安全生产月”等安全生产宣传教育活动，第二十条各级管理人员应自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。第二十一条结合本工程特点，各标段项目经理部在施工现场应布置一定数量的安全生产宣传标语，在危险部位、地段、特种设备、设施等处还应设置安全警示牌，以增加施工现场安全生产氛围和增强职工的安全防范意识。第二十二条特种作业人员必须经过安全培训，并经考核合格取得特种作业人员操作证后方可上岗，同时安全管理部门要对其登记造册存档，以备检查。第二十三条建立健全员工安全教育培训证卡，存档备查。第八章特殊工种安全施工规程第二十四条在本项目工程上从事特种作业的人员必须按照国家有关规定进行专门的安全技术培训，取得特种作业操作证书，方可从事相应的特种作业。第二十五条特种作业人员必须熟悉并严格按照本工种的操作规程操作，并有义务随时接受安全管理人员的查证，除复检换证外，特种作业人员不得以任何理由不出示其特种作业操作证。第二十六条各项目经理部不得安排未经培训，未取得特种作业人员操作证的人员从事特种作业。第九章施工现场安全环境管理第二十七条施工现场的建筑物、构筑物必须坚固安全，如有损坏等危险征兆，应立即采取措施消除危险。第二十八条施工环境必须符合安全规定，便于安全操作，施工现场应按规定挂设安全标志，施工现场内可能引起人身伤害的坑、边、沟、孔必须有盖板或围栏。原材料、成品、器材、废料应当合理堆放并挂标识牌，不得妨碍操作和装卸。废料必须及时清除。第二十九条施工现场的人行道和车行道应当合理布局，畅通无阻，道路和轨道交叉处必须设置明显的警示标志、信号装置或落杆。第三十条各标段在制定施工组织设计和施工方案时，要充分重视森林资源、土地资源、水资源等的保护，采取切实可行的措施防止水土流失、绿地资源和水资源的破坏。第三十一条因大风、大雨、大雾等自然因素影响施工安全的，必须停止作业，确因特殊情况需作业的，必须采取保证安全的特殊措施。第三十二条施工现场必须符合防火要求，并配备符合规定的消防设施和器材。第三十三条可燃物品、易爆物品与明火花散发地点距离生产、储存爆炸物品的仓库、建筑物、构筑物相互间的距离，必须符合防火防爆的安全规定。现有建筑设施如因条件限制，不符合防火、防爆的安全距离，应采取其他安全措施。第十章有毒有害气体防治办法（隧道工程）第三十七条在隧道工程的施工过程中，应按照规定检测隧道内的瓦斯气体含量，只有当确认隧道内空气中有毒有害气体符合人体正常需要时才能允许作业人员进入隧道作业。1、当区域内瓦斯或二氧化碳浓度（瓦斯涌出量大于或等于05MMIN时（为高瓦斯工区）超过075时，必须立即查明原因，进行处理。2、当区域内瓦斯浓度超过10或二氧化碳浓度超过15时，必须停止施工，撤出人员，切断电源，停止电动机运转或开启电器开关，采取措施进行处理，待局部充分通风后检测天然气浓度低于规定允许浓度时方可施工。当孔洞内二氧化碳浓度超过03或空气中含氧量低于18时应增设通风设备，向隧道内送风。3、爆破地点附近20M以内风流中瓦斯浓度达到10时，严禁爆破。第三十八条隧道内放炮后应迅速排烟。可采用铁桶生火促进空气对流，用高压风管或电动鼓风机放入隧道内吹风等措施。第三十九条隧道内每次放炮排烟送风置换空气后，应立即测定隧道内有毒气体浓度，当确认隧道内空气中有毒有害气体符合人体正常需要时才能允许作业人员进入隧道作业。人员方可进入隧道内施工。第十一章安全生产检查及整改第四十五条各项目经理部要开展自查、互查和专项检查相结合的安全检查工作制度。项目经理部专项检查每月不少于一次，由主管领导带队，如领导不在由项目安全总监组织检查。第四十六条检查项目1、现场检查查个人防护用品是否穿戴，使用是否正确；现场是否存在安全隐患；现场作业人员是否有违章行为；现场是否有安全生产标语、警示牌；已明确整改的隐患是否已落实整改；材料堆放是否按规定；交通便道是否畅通安全；查机具设备是否有安全防护装置；是否为生产作业人员购买人身意外伤害保险。2、环境卫生检查包括食堂卫生，职工宿舍卫生，厕所、浴室卫生，办公室办公用品是否放置整洁，有无乱丢纸屑、烟头现象。3、消防检查查灭火器材是否有效；易燃、易爆物品是否按规定存放，附近有无火种；生活区用电有无隐患，有无私拉乱接现象，有无私自使用大功率用电器，有无生明火等现象。第四十七条检查中发现的事故苗头或隐患，要立即整改，同时下发安全隐患整改通知书。做到边查边改，对问题严重的责令停工整改，并进行经济处罚。检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励总结推广。第十二章事故救援第四十八条总承包部建立以安全生产领导小组为核心的事故应急救援组织，对本工程所属的安全事故进行救援工作的指挥。第四十九条各项目经理部应建立以项目经理为首的事故应急救援组织，负责项目部事故应急救援的领导工作。第五十条各项目经理部应根据工程施工的实际情况编制有效的、切实可行的专项事故应急救援预案。预案要公之于众并进行演练。第五十一条各项目经理部应组建事故应急救援队伍，配备必要的抢险器材，指派专人负责，做到责任落实。第十三章事故预防及处理第五十二条各级应急救援组织在发生安全事故后，要积极组织抢救伤员，保护现场，按规定程序及时向上报告。需要移动现场物体时，必须做出标志、拍照（不能拍照的场所除外），详细记录和绘制事故现场图。死亡事故现场必须经当地劳动、司法机关同意，才能清理现场。第五十三条本制度于2009年4月16日实施中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部质量体系（暂行）1范围11总则本手册依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求，根据本项目的实际情况和特点并结合本企业的实际情况，遵循“法规性、系统性、唯一性、适用性”的原则进行编制，对本项目的质量管理体系进行了描述。通过策划对本项目质量管理体系的全过程作出了规定，其中术语除本手册定义外，其余均按ISO90002000质量管理体系基础和术语标准直接引用。质量管理手册是本项目质量管理体系的纲领性文件，是成简总承包部开展质量管理活动的法规和准则。111编制本手册的目的A证实成简快速路总承包部具备持续稳定生产满足顾客和适用法规要求的建筑工程产品的能力；B通过本项目质量管理体系的有效运行，包括对过程、产品和体系的持续改进，保证符合顾客要求，以及满足与工程产品适用的法规的规定，最终提供顾客满意的产品。确保结构安全，主体工程质量零缺陷。112适用范围本体系适用于在施工的全过程中，中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部决策层和管理层各职能部门、施工段开展质量管理活动。12应用本手册描述的质量管理对象是的产品实现过程。ISO90012000标准要求的73设计和开发755产品防护中包装条款的内容，因本项目不涉及，予以剪裁。2引用标准与手册的管理21本项目质量管理手册引用下列标准GB/T190002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000质量管理体系要求GB/T190042000质量管理体系业绩改进指南22手册的管理221拟稿成简快速路总承包部质量安全部组织编制222审核成简快速路总承包部质量安全部主任223审定成简快速路总承包部各部门主任、总承包部副主任、总工程师224批准成简快速路总承包部负责人225文件归口管理部门成简快速路总承包部质量安全部226标识A受控文件封面加盖“受控”字样印章。B受控文件实行统一编号，进行登记，签认，发放。227手册分发对象及持有者责任A分发对象成简总承包部各级领导。总承包部有关职能部门。B手册持有者的责任维护手册的法规性、唯一性。履行手册规定的要求。有责任向主管部门提出修改意见。按文件要求填写修改单，并及时进行修改。227手册的修改、变更手册的修改和变更按文件控制程序的规定执行。3术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语标准的术语和定义。31本手册描述供应链使用的术语本手册描述供应链使用的术语为供方组织发包人32定义321发包人指招标人（四川成简快速路发展有限公司）。322供方指物资供方。323隐蔽工程是指将被下道工序或其他分项工程所掩埋覆盖或包裹后，而无法直接检验的工序和（或）工程技术部位。33缩略语331总承包部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部；332总承包部综合部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部综合部；333总承包部计划合同部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部计划合同部；334总承包部工程技术部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部工程技术部；335总承包部质安部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部质量安全部；336总承包部财务部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部财务部；337总承包部物资设备部中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部物资设备部；338总承包部测试中心中国水电建设集团路桥公司成简快速路总承包部测试中心；339总承包部（施工段）总承包部成简快速路工程项目经理部（施工段）总承包部质量管理组织机构框图成简快速路总承包部总承包部财务部总承包部工程技术部总承包部质量安全部总承包部综合部总承包部物资设备部总承包部测试试验室总承包部计划合同部成简快速路I标段项目经理部成简快速路II标段项目经理部成简快速路III标段项目经理部成简快速路IV标段项目经理部总承包部副主任总承包部总工程师成（都）简（阳）快速路（成都段）工程质量方针周密策划精心施工满意服务争创精品以人为本保护环境守法经营持续改进质量目标1、竣工交验一次合格率100，争创优质工程；2、分部分项合格率100；3、业主满意率达90。4质量管理体系41要求按照ISO90012000标准依据质量管理的八项原则编制。进一步明确以顾客为关注焦点，满足顾客要求并争取超越顾客期望的宗旨。总承包部对本项目将通过有关文件或管理办法加以控制。411质量管理体系文件由成简快速路质量管理若干规定、项目程序文件、质量管理计划及其他支持性文件（管理办法、施工组织设计、质量记录等）组成。412各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理控制过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法。413为判定过程运作和其结果是否有效，主控部门应规定获得必要的资源、过程运作信息和产品是否达到规定要求的监视方法。414主控部门应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析的方法。415为实现过程策划的结果和持续改进，主控部门应针对分析结果制定必要的措施方法。416质量管理体系文件对各过程的相互作用，主管部门与协办部门的接口关系见总承包部质量管理体系职能分配表和本体系551职责和权限。主控部门除应对以上要求做出规定外，还应与协办部门共同商定规定出协办职能要求的相关过程信息传递的渠道及测量这些过程活动的方法。42文件要求421总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，通过质量管理体系的有效运行，确保项目质量方针和本项目质量目标的实现。4211质量管理体系文件是指对建立质量方针和质量目标，并使其实现的一组关联的相互作用要素的描述，这种描述可以使用纸张、计算机磁盘、光盘、照片、样件及其他电子媒体或它们的组合形式。4212本项目质量管理体系文件包括A项目质量管理手册向组织内部和外部提供关于本项目质量管理体系一致信息的文件，包括形成文件的质量方针和质量目标。B项目程序文件提供如何完成本项目活动的一致信息的文件（包括操作规程等）。C管理文件对需要完成的活动或过程做出规定要求的文件。D施工组织设计表述质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件。E质量记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。422项目质量管理手册4221编制质量管理手册的目的总承包部按照ISO90012000标准建立的质量管理体系，通过文件化的质量管理手册对持续满足ISO90012000标准中的全部要求作出规定，以确保本项目质量管理体系的全部过程得到有效控制和持续改进，实现质量管理活动的规范化、标准化和程序化，确保本项目结构安全，主体工程零缺陷，全面实现建设目标。4222项目质量管理手册包括A质量管理手册依据ISO90012000标准要求，纲要性地描述了本项目质量管理体系的范围，阐述了项目的质量方针、质量目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责和权限，并对本项目质量管理体系的运行规则作出了规定。B根据ISO90012000标准要求，编制了符合本项目实际情况的程序文件（程序文件目录，见手册附2）。C为了程序活动的规范和统一，编制了管理文件（管理文件目录见手册附3），对需要完成的活动或过程做出了规定和要求。D总承包部建立的项目质量管理体系的过程之间的相互作用及顺序（见手册附1总承包部质量管理体系职能分配表）。423文件控制文件控制的目的是对与质量管理体系要求有关的文件进行控制，确保各相关场所均使用有效版本，防止使用作废文件，对本工程项目所需规范、标准，要在文件策划过程中进行识别。4231文件发布前必须得到批准A质量管理手册由总承包部质量安全部组织编制，交质量管理领导小组审定，经总承包部负责人批准后执行。B程序文件由总承包部各主管部门组织编制，各部门负责人审核确认后，交总承包部综合部汇总，经总承包部负责人批准后执行。C管理文件及其它与质量相关的总承包部各部门联合发文由主办部门根据需要进行拟制，经各部门负责人核稿后交各综合部，由分管领导批准后执行。4232文件的修订、更改A在合同履行期间，工程技术部要严格执行中华人民共和国有关强制性标准，执行现行的行业标准、规范，如有新颁标准和规范，根据发包人的要求应及时组织更新。文件的更改，由主管部门提出书面申请，上报总承包部综合部，经主管领导审批后执行。B修订、换版和更改后的文件应及时发送原文件持有部门和使用场所，替换原有文件。4233文件的管理与标识采用以下方式加强对文件的管理，使文件清晰可辩，易于查找，确保在质量管理体系运行的各个场所，都能使用文件的有效版本。A受控文件封面加盖红色“受控”字样印章。B受控文件实行统一编号，进行登记、签认、发放。C建立受控文件清单，防止使用失效或作废文件。D作废文件和资料自身有其保留价值时，应加盖蓝色“作废”字样印章，防止误用。4234文件控制详细规定见文件控制程序。424记录控制4241总承包部根据标准要求制定项目质量记录控制程序，规定进行编码标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理的控制。对本工程项目所需规范、标准所规定的质量记录表格式，要在质量记录策划过程中进行识别和确认。4242质量记录应确保真实、准确，字迹清楚，易于识别和检索。4243各部门应建立质量记录清单，按规定对有关质量记录予以保存，防止损坏、变质和丢失。4244质量记录控制详细规定见质量记录控制程序。5管理职责51管理承诺负责人以及决策层人员组成项目最高管理机构，对项目质量管理体系的实施及持续改进负有决策和领导责任，并通过以下活动实现其承诺A向全体员工和施工段项目经理部管理层及时传达满足顾客要求和与产品有关的国家有关法律、法规的规定。采用会议、培训、宣传报道等多种形式强化全体员工的质量意识。B总承包部负责人负责主持项目质量方针和目标进行定期评审，以确保质量方针和目标的适宜性。C为确保项目质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，项目最高管理者要定期对项目的质量管理体系组织评审（见管理评审程序）。D总承包部最高管理者必须确保获得与建立和改进项目质量管理体系有关的必要的资源，以满足施工生产和经营管理活动的需求。52以顾客为关注焦点521企业的生存和发展依存于顾客，各级组织的最高管理者必须将实现顾客满意作为项目管理的根本追求，确保施工生产和经营管理工作以顾客为中心，识别并确定顾客的需求和期望，包括A通过顾客满意度测评及回访服务与顾客有效沟通（见与产品有关的要求的评审程序和产品实现控制程序），确定顾客明确的需求和期望；B通过市场调查、对竞争对手的分析和工程产品规定用途的要求（见与产品有关的要求的评审程序），识别、确定顾客隐含的需求和期望；C通过有效的信息渠道和方法识别、确定与工程产品有关的法律、法规要求。522项目最高管理者通过项目质量管理体系的有效运行实现顾客的需求和期望,包括A确保项目质量方针的有效贯彻；B确保项目质量目标的分解落实；C通过管理评审，确保项目质量管理体系持续有效和不断改进；D通过人力资源、基础设施和工作环境等所需资源的配备管理，确保项目质量管理体系的实施和改进达到顾客要求；E通过顾客满意度的监视、测量（见产品实现控制程序）和持续改进确保顾客满意。F通过有效的贯彻执行国家有关的法律、法规达到顾客满意。53质量方针531质量方针周密策划，精心施工，满意服务，争创精品；以人为本，保护环境，守法经营，持续改进。532质量方针内涵周密策划作好施工组织设计及相关作业文件组织工作，确保施工产品达到业主要求；精心施工严格按照国家、行业技术标准和施工技术规范进行施工，注重过程管理确保施工质量的稳定和提高；满意服务业主的满意是我们永恒的追求，是公司的最高目标，通过提供符合业主要求的产品，诚信的服务，达到业主满意，不断拓展市场；争创精品向顾客提供优质、高效的产品（工程），并力求达到和超过国内外先进水平。以人为本公司坚持以人为本的管理念，在施工、经营、管理和服务活动中应保证职工的健康安全，最大限度调动员工生产积极性、创造性。保护环境公司开展生产经营活动时应同时实施环境保护。守法经营公司的施工、经营管理和服务活动时应遵守相关的法律法规。持续改进公司在全面贯彻实施质量、环境、职业健康安全体系时，不断改进完善体系。533项目最高管理者应对质量方针的实现负责，并将质量方针传达到各个层次，确保全体员工充分理解和认真贯彻在各自的岗位工作之中。534质量方针，是各级管理机构和全体员工在施工生产和经营管理工作中的指导思想，它体现了项目的质量宗旨、质量准则、质量承诺和质量方向，全体员工必须认真贯彻执行。535项目最高管理者定期主持对质量方针进行评审，确保质量方针的持续适宜性和质量管理体系的有效性。54策划541质量目标1、竣工交验一次合格率100，争创优质工程；2、分部、分项合格率100；3、业主满意率90。5411各项目经理部根据项目质量目标层层分解后，结合实际制定本施工段的质量目标。5412质量目标要量化，目标值要可测量，责任要分解落实到各相关职能部门。5413总承包部每季度对质量目标的实现情况进行考核评价。542质量管理体系策划为了实现项目的质量方针、质量目标，总承包部最高管理者负责主持策划、全面实施质量管理体系，并通过内、外审及管理评审等活动予以评价和持续改进。543项目质量策划项目的质量策划应对确定的产品、过程、项目或合同规定专门的质量惯例（方法）、职责、活动顺序及资源，按标准要求编制施工组织设计或相关的文件，以确保项目质量目标的实现。544为确保项目质量管理体系的完整性，质量策划的输出形成的文件（质量管理手册、程序文件、管理文件、施工组织设计等）应随项目质量目标及其他状况的变化而得到相应的修改。55职责、权限与沟通551职责和权限本质量管理手册规定了各部门和岗位的职责和权限，对工程项目实施监督检查的职能。本手册对本工程项目各职能部门和岗位，规定以下职责和权限，并确保总承包部内各部门和岗位之间的职责、权限得到沟通。其他与质量有关的岗位职责和权限按人力资源管理控制程序执行，在项目开工时由综合部加以规定。总承包部负责人1负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任。2负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施。组织编制项目施工组织设计和质量计划。制定质量规划和总承包部各部门的质量责任制度等，建立健全质量保证体系。3指定并授权总承包部副主任负责质量管理日常工作。定期分析研究解决施工过程中存在的质量问题。4负责项目质量管理评审工作。总成包部副主任（分管质量安全）贯彻执行国家质量工作方针政策，受总承包部负责人的委托，全面落实项目施工组织和质量计划的实施。监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作。负责组织开展安全、质量大检查；组织质量事故的分析和调查，提出处理意见。贯彻“预防为主”的方针，领导和处理质量缺陷工作。总承包部负责人缺席时代理总承包部负责人处理质量管理工作紧急事务。参与管理评审会议，在分管范围内确保项目质量管理体系的有效运行。总工程师协助建立健全和改进项目质量管理体系，确保项目质量方针、目标的实现。主管项目工程技术管理工作，对技术交底和测量工作的正确性负责。负责技术性文件的控制工作，组织审定、批准项目重要技术文件，包括质量标准实施细则、施工规范、技术规程、各级工法、施工组织设计、质量计划和措施等。对工程产品质量负技术领导责任。负责推广和应用“四新”技术，并领导组织实施。主管监视和测量装置的管理工作。负责工程创优及质量改进工作，领导开展全面质量管理工作。参与管理评审会议，在分管范围内确保项目质量管理体系的有效运行。总承包部综合部负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保总承包部全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。负责项目文件的控制工作，对技术性文件和项目体系文件管理负有监督检查的责任，督促、检查各单位或部门对文件的控制与管理。负责项目质量记录的控制工作，定期收集和下达项目记录清单。负责拟定项目各部门和岗位职责和权限，并监督检查职责和权限的落实。5负责规定总承包部内部信息的沟通方式，保持信息沟通的证据或记录。6负责项目人员培训工作的管理,建立员工培训档案，并负责组织实施培训。对特殊过程人员资格进行鉴定。7参加项目管理评审会议。质量安全部负责对项目质量管理体系文件进行管理、持续改进工作，结合工程项目的需要不断地完善项目质量管理体系文件。负责项目质量方针、质量目标的管理工作，在项目开工初期发布项目质量方针和质量目标并定期进行考核。负责组织召开项目管理评审工作，下达管理评审报告并监督落实。负责组织项目质量管理体系文件的宣传贯彻，根据需要提出培训需求计划，并组织实施培训。5负责项目质量管理工作,对隐蔽工程、分项、分部、单位工程组织进行质量评定工作,确保工程质量满足顾客要求。6负责项目内部审核工作,结合项目需要对内部审核工作进行策划和管理，确保内部审核质量，向管理者代表提交内部审核报告。7负责项目过程的监视和测量工作,收集各部门或施工段过程监视和测量结果信息,并对信息进行综合分析和处理,持续改进项目质量管理体系。8负责工程质量不合格品的控制、项目纠正和预防措施的控制工作。9负责全面质量管理工作，组织质量管理成果的评审、发布、申报及奖励。工程技术部贯彻执行国家、行业有关施工技术、安全生产、工程质量等方面的方针、政策、法令、法规；负责项目施工生产、施工技术管理工作；制订施工技术、工程试验、测量、质量管理等方面的规章制度。负责组织策划和编制下达项目施工组织设计、施工计划；检查、督促、协调指挥部、供方按施工组织设计和施工计划组织施工。负责项目技术性文件和记录的管理工作。参加项目质量管理体系持续改进工作。负责项目施工过程顾客满意度测评工作，收集顾客信息并进行分析和处理。负责产品实现过程的控制，确保操作层按标准、图纸、规范施工。负责制订总承包部现场施工管理实施细则；负责设计变更和工程产品标识、防护工作。负责项目监视和测量装置的管理工作。负责职责范围内过程监视和测量工作，参加项目管理评审，提交体系运行报告。物资设备部负责审核或发布合格物资供方名册；组织做好物资供方的调查、评价、优选和对物资供方和顾客财产的控制，保证物资质量符合规定要求。负责机械设备的管理工作，掌握施工设备管理动态，对机械设备的使用、维修保养工作负责，定期组织机械设备大检查，确保设备满足工程施工需要。负责物资采购控制和仓储管理工作，防止不合格物资进入施工现场；检查、指导各施工段物资人员按规定要求做好工地物资管理工作，对采购的不合格物资产品组织进行调查分析和处理。负责采购物资产品标识和可追溯性管理工作。参加项目管理评审。6在职责范围内，保证质量管理体系有效运行。计划合同部认真贯彻实施项目质量方针和质量目标。按合同要求，负责落实顾客有关要求，对物资采购合同进行管理。负责工程计量工作。参加项目管理评审。总承包部中心试验室认真贯彻实施项目质量方针和质量目标。负责工程建筑材料的物理力学、土工等试验工作。负责试验文件和记录的控制。负责试验设备管理工作。5负责试验状态标识管理工作。6参加项目管理评审。财务部认真贯彻实施质量方针和质量目标。负责项目财务管理工作。负责合理筹措资金，确保项目各项管理目标的落实。施工单位质量责任施工单位是工程质量的主要保证体和执行者，必须严格执行各种施工技术规范和总承包部的质量管理制度、规定。1、施工单位必须依照国家有关的法律、法规、现行的公路工程技术规范、规程、标准、批准的设计图纸及文件、工程合同条款精心组织施工，加强质量控制，杜绝不合格工程，按时完成本合同工程及其缺陷的修复和保修。2、施工单位须为本合同的施工建立强有力的质量保证系统和质量检验系统，开展全面质量管理，确保工程质量。对此，施工单位应严格执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件。加强质量管理必须做到（1）建立质量责任制。施工段经理部设专职质量员，班组设兼职质量员。开工前报监理工程师备案。分项施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，认真执行三检制度，即自检、互检和工序交接检验制度。根据合同的规定切实做好隐蔽工程的检查工作。（2）对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程，分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序。（3）加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。（4）必须完善检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度，要根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。（5）建立质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持“三不放过”原则。3、施工单位应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。4、施工单位对设计图纸及设计文件须认真核对；对没有设计图纸或设计图纸未经批准，承包单位盲目施工的工程，必须返工重做；对图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷以及监理工程师明显的错误决定有责任向监理工程师或总承包部书面提出，否则所造成的经济损失由承包单位负责。5、在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日，工程进入保修期。在保修期内施工单位对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若施工单位不履行保修义务和责任，则承单位将依照合同规定承担由于违约造成的法律后果。552质量安全部人员质量安全部主任质量职责1认真贯彻执行国家有关质量、安全、环境管理的方针、政策、法令、法规及上级有关规定，协助领导组织和推动生产经营中的质量、安全、环境工作及重大社会活动。2负责质量、安全、环境工作的制度建设和管理，落实对项目部质量、安全、环境工作的检查和监督工作。3负责与监理、施工、试验等单位的业务联络工作。4负责制定年度质量、安全、环境工作目标计划。协领导组织召开总质量、安全工作会议，负责组织召开质量、安全专题会议，总结和推广质量、安全施工经验。5审查施工组织设计、专业施工组织设计和单位工程、重大施工项目、危险性作业以及特殊作业的质量控制措施、安全施工措施、环境保护措施。6负责组织对项目部质量、安全、环境工作的考核评比和奖罚工作。7负责组织重大质量、安全、环境事故、事件的调查、处理和上报工作。8负责工程竣工验收和质量回访工作。9完成上级领导交办的其他工作。质量管理员岗位职责（1）熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及公路工程质量评定标准。（2）协助部门主任、副主任开展项目工程施工的日常质量管理工作。（3）负责对项目施工的质量巡回检查，对发现的质量缺陷有权要求整改或进行返工处理。（4）负责参加重要隐蔽工程、分部工程、单位工程的开、竣工验收。（5）深入施工现场，严格施工质量的工程控制。（6）监督检查各标段项目经理部施工主材进场检验和状态标识记录。（7）参加各标段项目经理部质量事故的调查、分析、处理。（8）负责质检资料和竣工资料的搜集和整理。（9）参加按总承包部质量管理办法定期对各标段项目经理部的施工质量进行考核、评比和奖罚。（10）完成上级领导交办的其他工作。安全管理员岗位职责（1）负责施工现场日常安全、环境的监控工作，发现问题，及时提出处理意见，要求各标段进行处理，并对处理结果进行验证。（2）监督检查各标段对上级、业主、监理和地方安监部门文件和管理制度的执行情况。（3）负责对各标段项目经理部各项安全生产活动的实施情况进行监控。（4）负责对各标段项目经理部专项安全投入资金使用情况进行监控。（5）负责监控各标段项目经理部重大危险源、重要环境因素的管理情况。（6）负责监控各标段项目经理部从业人员工伤保险和意外伤害保险投保情况。（7）参加各标段项目经理部安全生产事故的调查、分析、处理。（8）参加按总承包部安全生产考核、奖罚、评比管理办法定期对各标段项目经理部进行安全生产考核、评比和奖罚。（9）完成上级领导交办的其他工作。文件资料管理员岗位职责1负责编制总承包部受控文件、主要记录资料清单，并按规定对受控文件资料进行跟踪控制。2负责将审批后的文件资料及时正确的分发，并做好记录。3对受控文件应加盖受控标识，对作废留用文件应有作废留用标识，并注明留用期限。4根据水电集团路桥公司发出的文件更改通知单，由总承包部的文件资料管理员督促文件的使用者及时进行更改。5对文件和资料正确保管，及时处理。并按规定做好文件资料归档、借阅、处理手续。6按文件资料保密管理制度，做好保密工作。7负责报表、总结等资料的搜集和上报工作，并做好相关记录。8完成上级领导交办的其他工作。553内部沟通5531目的为了促进各职能部门以及各层次间的交流信息、增进理解、协调行动，提高质量管理体系的有效性。5532职责综合部负责制定内部沟通方式、时机、内容、部门等，保持信息沟通的证据和记录，确保信息快速、准确传递。5533总承包部内部沟通信息的方式各种会议、通报、简报、通知、电话、文件、报纸、声像、电子媒体、联网及各种口头汇报。5534沟通传递的信息包括A质量管理体系运行情况（管理评审、内审、第三方审核的信息）。B质量目标完成情况。C与质量管理体系有关的文件评审、更改情况。D与质量管理体系运行有关的其它信息的传递。5535沟通的渠道A各职能部门之间以通知、各种会议、文件、声像、联网进行沟通。B与施工段以文件、通知、电话、例会、信息简报、电子媒体等方式进行沟通。C施工段与上级部门以各种汇报、申请、声像、电话等方式进行沟通。D各部门之间以通知、会议等形式进行沟通。5536内部沟通的材料要进行妥善保存，以提供审核证明。56管理评审561总则5611目的是通过系统地评审质量管理体系，确保项目质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5612由质量安全部负责管理评审控制程序归口管理。组织召开项目管理评审会议，下达管理评审报告，对管理评审决议的实施效果进行跟踪验证。5613每半年召开一次管理评审会（根据需要增加管理评审频次），管理评审会由总承包部负责人主持，根据技术的发展或系统的不合理，总承包部要相应更新质量管理系统，此时应增加管理评审。5614管理评审应对项目质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及质量管理体系可能变更需求（包括质量方针和质量目标的变更）进行评价。562评审输入为保持项目质量管理体系的绩效以及寻求改进的机会，管理评审的输入信息包括A审核的结果（包括第一方、第二方和第三方审核等）；B顾客反馈（包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投拆等）；C过程的测量分析结果达到过程预期目的的程度；D产品的符合性；E纠正和预防措施的现状及改进的机会；F以往管理评审所确定的措施的实施情况；G可能影响质量管理体系的各种变更（包括项目组织机构的调整、重大人事变动、重大安全质量事故，出现了新技术、质量概念、社会相关法律法规的变化等）；H有关质量管理体系改进的建议。563评审输出为确保管理评审输出的改进措施充分有效，管理评审的输出应包括以下决定和措施对项目质量管理体系及其过程有效性的改进要求；与顾客要求有关的工程产品的改进要求；对项目质量管理体系实施、改进所需资源的改进要求。6资源管理61资源提供611目的为使质量管理体系有效运行，实现质量方针和质量目标达到顾客满意，应及时确定并提供所需的资源。612职责A总承包部负责人负责确定并提供实施和改进质量管理体系的过程及达到顾客满意的资源。B质量安全部主任协助对所需资源的确定。C总成包部副主任负责确定分管范围内的所需资源并向总承包部负责人报告。D综合部负责资源提供控制工作。613应及时确定并提供的所需资源包括A经培训具有一定管理能力、专业技术和操作技能特别是本的人力资源；B为实现产品符合性所需的基础设施，以及能持续证明设施有效性的标准和手段；62人力资源621总则对从事质量活动并承担规定职责的人员提出要求，确定能力准则，包括教育、培训、技能和经历，通过培训增强质量意识，提高能力，使员工满足规定职责的需要。6211职责A综合部负责人力资源管理控制程序的归口管理。B综合部负责对从事影响质量活动人员的教育培训，并保存相关记录；编制选拔、教育、培训等有关规定。C相关部门和各施工段在项目开工初期向综合部提出培训需求计划，负责组织实施操作培训，对培训的有效性进行评价，并建立相关记录。D综合部负责组织实施考核。6212程序概要A综合部会同相关部门编制有关人员的职责，对全部规定职责的人员定期进行考评；B综合部负责记录并保存人员能力考评的相关资料。622能力、意识和培训施工段应确保A识别从事影响工程产品质量管理和操作人员能力的需求；项目技术和管理人员要参加过公路知识培训，并取得合格培训证书，其中，50以上具有十年以上的本专业施工经验、70以上具有五年以上的本专业施工经验、30以上具有高级技术职称；基层作业人员具有三年以上公路施工经验，并经过施工段项目经理部各部门对其进行施工技术培训。B对不具备上岗条件的人员按有关规定进行培训或采