【doc】-《美亚电线电缆公司质量管理手册》(45页)-质量制度表格

章节号11海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题颁布令页码1/1海南美亚电线电缆有限公司质量手册（以下简称质量手册）是公司遵照GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准，结合公司实际情况进行编写，覆盖了标准有关条款，阐述了公司的质量方针和目标，对公司的质量管理体系作了总体描述。质量手册是公司贯彻质量方针，实现质量目标的纲领性文件，是公司进行质量管理长期遵循的指导性文件，也是对顾客的质量承诺，公司全体员工务必理解并遵照执行，本质量手册自发布之日起正式生效和实施。总经理日期年月日章节号12海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题任命令页码1/1为了贯彻执行GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准，并在本公司建立、实施和保持完善、有效的质量管理体系，特任命为管理者代表，其除了履行原定的工作职责外，还履行以下职责1确保质量管理体系得到建立、实施和保持；2向总经理报告体系的运行情况、业绩和任何改进的需求；3确保在整个公司内提高满足顾客和法律法规要求的意识；4确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；5建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志；6与外部机构办理认证的有关事宜。总经理日期年月日章节号13海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题公司概况页码1/1海南美亚电线电缆有限公司于2000年6月成立。公司现有美亚牌、新辉牌聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电线电缆等产品。本公司产品有较高的市场占有率，并远销广东、广西等省市，年产值连年递增，现在年生产能力已达到4万公里。海口市最有影响力和知名度的几大高档住宅小区，如黄金海岸花园、昌茂花园、新世界花园和亚洲豪苑等都使用了本公司的产品，并深受客户的信赖和好评。本着立足海南、走向世界的宏愿，公司不断改革创新，强化管理，秉承“追求超越国标，永远满足顾客要求”的经营理念，严把产品质量关，在质量、管理、品牌、企业形象等方面收效显著。本公司是海南省产品质量监督检验所长期定点检验单位，产品由中国人民保险公司承担产品责任险。2002年5月18日，公司正式通过ISO90021994质量体系认证，同年4月5日公司产品又被海南省经贸厅列入海南省城乡电网建设与改造所需电力产品及生产企业目录，同时公司两大品牌美亚牌、新辉牌聚氯乙烯绝缘电线电缆双双通过国家CCC强制性产品认证，并且在2003年经国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品。从而实现了产品与国际接轨，成为我省电线电线行业中最早通过国家CCC强制性产品认证的企业之一。为进一步提高公司质量管理水平和质量保证能力，本公司依据GB/T190012008IDTISO90012008标准，建立并完善质量管理体系，以实现公司的质量方针和目标。公司地址海南省海口市狮子岭开发区邮政编码571100联系电话089865580066传真089865580123网址WWWHIMEIYACOM章节号2海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题质量方针和质量目标页码1/1一、质量方针以精立业，满足用户需求；以质取胜，制做可靠产品；以诚相待，提供优质服务。二、质量目标A入库原材料合格率100，出厂产品合格率为100。B客户投诉率小于3。C顾客满意度分值大于90分。章节号3海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题总则页码1/111总则本手册依据GB/T190012008标准的规定并结合本企业的实际编制。111通过该手册所描述的管理体系的实施，可证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和施工服务的能力，并通过持续改进增强顾客满意。112本手册适用于公司内部管理和外部认证时评价企业满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力的依据。12应用公司的产品为聚氯乙烯绝缘电线电缆，额定电压10KV架空绝缘电缆，钢芯铝绞线，额定电压1KV及以下架空绝缘电缆，需按照国家强制性标准JB87341998、GB/T50231997、GB117983、GB1404993、GB1252790GB/T39561997生产，不允许自行设计，因此对GB/T190012008标准的73条款设计与开发进行删减。生产电线电缆的原料和包装全部由公司负责购进，不存在由顾客提供的情况，因此公司不存在对顾客财产进行控制的问题，对GB/T190012008标准754条款顾客财产进行删减。公司无外包过程。对GB/T190012008标准的其他条款的内容，公司全部遵照执行。2引用标准GB/T190012008质量管理体系要求。3本手册术语及定义依据GB/T190002008质量管理体系基础和术语。章节号4海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题质量管理体系页码1/241总要求本公司按照GB/T190012008标准要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司对建立质量管理体系的要求说明如下411识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用本公司质量管理体系所需的过程包括A）管理过程，包括质量方针和目标的确定、机构设置、管理职责、权限的确定；管理评审；管理承诺等，本手册第5章描述了管理过程的主要要求；B）资源管理，包括人力资源、基础设施、工作环境等，本手册第6章描述了本公司资源管理的基本要求；C）产品实现过程，包括产品实现的策划、顾客要求的确定与评审、物资采购、生产和服务提供过程及监视测量设备的控制等，本手册第7章描述了产品实现全过程的基本要求；D）测量、分析和改进过程，包括对顾客满意程度的测量、内部审核活动、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制和数据分析、持续改进、纠正和预防措施等，本手册第8章描述了本公司有关测量、分析和改进过程的基本要求。412本公司规定了为确保这些过程的有效运行控制所需的准则和方法，具体描述在相应的程序文件和作业指导书中。413为了支持这些过程的有效运行和对其进行监视，本公司确保相关的部门能获得必要的资源和信息，这些资源和信息包括人力、设备、资金、技术及市场和产品等相关的信息。相关资源的提供和信息的收集与分析等规定，在本手册相应章节中均有描述。414本公司规定了对过程进行监视、测量和分析的方法，并在相关的文件中规定了对实施监视和测量过程的控制。章节号4海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题质量管理体系页码2/2415对监视和测量的结果采用数据分析，以判断过程和产品的符合性及其发展趋势。对照目标，找出差距，并采取必要的改进措施。本手册规定了这些措施的实施方法、控制程序，并对其有效性进行验证。42文件要求421总则本公司的质量管理体系文件包括A）质量手册（包括质量方针、质量目标和程序文件）；B）与质量有关的其他文件（包括技术文件、作业指导书、管理性作业文件、适当的外来文件等），见受控文件清单；C）质量记录。本公司采用纸张作为文件的媒体。422质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，内容包括A）质量管理体系的范围包括删减的细节与合理性；B）质量方针、质量目标及全部程序文件（个）；C）质量管理体系过程之间相互作用的表述。章节号423海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP423文件控制程序页码1/31目的对质量文件及其它与质量相关的文件进行控制，以确保质量体系有效运行的各个场所使用相应文件的有效版本。2适用范围本程序适用于公司与产品质量有关的管理文件、技术文件及适用的外来文件的控制。3职责31管理者代表负责组织编制和审核管理文件，总经理批准。32技术检验部负责技术文件的编制，厂长审核、批准。33文员负责所有文件的归口管理工作。34各职能成员负责所持有文件和资料的使用和保管。4工作流程41文件的分类及编号。411文件的分类A管理文件质量手册（程序文件）、岗位职责、管理制度等。B技术文件产品标准、检验规程、工艺操作规程、工艺卡等。C外来文件标准、法律、法规等。412文员负责编制文件编号规定，公司文件编号按文件编号规定进行。413文件分为受控文件和非受控文件，由文员编制受控文件清单并登记发放。受控文件加盖“受控”红色印章并注受控号，非受控文件盖红色“非受控”印章不编号。42文件的批准和发布421质量手册（程序文件）由管理者代表指定人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布执行。422技术文件由技术检验部负责编写，厂长审核批准后发布执行。423公司各岗位职责、管理制度由厂长组织编制，管理者代表审核，总经理批准。章节号423海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP423文件控制程序页码2/343文件的发放431当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应填写“文件需求申请表”，经管理者代表批准，由文员办理领用手续。公司不得使用未加盖“受控”红色印章的复印件，一经发现立即由文员收回销毁。432当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文员处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的受控编号仍沿用原文件受控编号，文员将破损文件销毁。433当文件使用人将文件丢失后，应按本程序431条办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明。文员在补发文件时应给与新的受控号，并注明丢失文件的受控号作废。44文件的更改441文件需要更改时，应由文件更改提出人填写“文件申请表”说明更改原因。442文件更改由原审核人审核，原批准人批准（如原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料）。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，必要时还应发放“文件更改通知单”告知文件使用人。45文件的换版与作废451文件经五次更改、进行大幅度修改或公司组织机构发生较大变化时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。452作废的文件由文员按“文件发放（领用）登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章。46文件和资料的管理461文件经编写、审核、批准后，原版文件交由文员填写“文件归档登记表”，存入软盘的文件也由文员进行归档登记编号。462需临时借阅资料的人员，经管理者代表同意后可在指定地点借阅资料。文员并在“文件借阅登记表”中加以记录。章节号423海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP423文件控制程序页码3/3463管理者代表在每次内部质量体系审核前，全面检查各类在用文件包括外来文件的有效性，发现问题及时处理。47外来文件的控制厂长负责收集与公司生产有关的法律、法规及国家标准、行业标准，受控发放到各使用者手中，编制外来文件清单，每年检查外来文件的有效性。48文件版本控制质量文件版本号要加以控制，采用A/N（如A/0表示第一版，未修订，B/1表示第二版第一次修订等）。5质量记录51QR42301文件发放（领用）登记表52QR42302文件需求申请表53QR42303文件更改通知单54QR42304文件归档登记表55QR42305文件借阅登记表6引用文件61QC423文件编号规定章节号424海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP424质量记录控制程序页码1/11目的对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理进控制，确保质量记录完整齐全，以证实产品质量符合规定要求和质量体系有效运行。2适用范围适用于本公司质量形成过程和质量体系运行全过程。3职责31文员负责质量记录的归档和统一管理。32各职能部门人员负责各自的质量记录的收集和管理。4工作流程41质量记录的分类411质量记录分为与产品质量有关的质量记录和质量体系运行的质量体系记录两大类。412质量记录的编号按文件编号规定进行编号。42质量记录的收集、归档、贮存和处理。421各职能部门人员记录各自的质量记录，记录应正确、清晰、完整和及时，并每月进行收集、整理，按时间顺序，分类造册。422质量记录由记录人员签名，字迹清晰，不能用铅笔记录。423各职能部门人员按质量记录的分类妥善保存，以防损坏、丢失。424合同要求时，在商定期内质量记录可提供需方或其代表查阅。425文员负责质量记录的年底归档保管，各职能部门人员填写质量记录归档表连同各自使用的质量记录交文员归档编目、造册。426质量记录到了规定的保存期限，经管理者代表批准后文员负责销毁，可作为资料保留的记录，由文员负责标识、处理。5质量记录51QR42401质量记录清单52QR42402质量记录归档表章节号5海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题管理职责页码1/351管理承诺总经理代表本公司最高管理层作出承诺按GB/T190012008标准建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。为此，总经理通过以下活动对承诺提提供证据A）向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工意识到顾客要求和与产品质量有关的法律法规要求必须同时予以满足。B制定公司的质量方针和质量目标，并确保在此基础上将质量目标分解到公司的各相关部门，进行考核，以确保质量方针和质量目标的实现。C按计划的时间间隔进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，并寻找持续改进质量管理体系机会。D确定并提供适当的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等，确保公司能获得建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需要的资源。52以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。公司对顾客的要求应充分识别，并加以确定。将顾客的要求转化为产品、过程的要求，并通过体系的运行满足顾客的要求。通过对顾客满意程度的测量，从顾客的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，改进工作。53质量方针531总经理应根据本公司的宗旨，制定公司的质量方针。质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供框架。532总经理应通过各种方式宣贯质量方针，以确保质量方针在公司内得到沟通和理解。533质量方针的持续适宜性应得到评审。公司规定，在管理评审时，应对质量方针进行评审，以确保质量方针适应公司内、外部环境的变化。534质量方针是质量管理体系中的一个重要的文件，本公司的质量方针见本手册的第2章节。54策划541质量目标由公司最高管理层根据公司的质量方针制定，并由管理者代表负责将公司的质量目标分解到各相关部门并形成文件，由总经理批准发布。本公司的质量目标见本手册的第2章节。章节号5海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题管理职责页码2/3质量目标的分解与考核详见目标展开表。各部门应结合本部门的工作实际，对分解到本部门的质量目标予以落实。质量目标应是可测量的，公司规定由管理者代表负责对各部门质量目标的实施情况进行考核和测量，并及时将测量结果报告最高管理层和反馈到各部门。542质量管理体系策划A总经理授权管理者代表负责对本公司质量管理体系的策划，并应确保其满足GB/T190012008标准41的要求以及本公司质量目标的要求；B当公司的质量管理体系出现重大的人员变化、组织结构调整、产品结构调整等情况时，应对质量管理体系的变更进行策划，并保持质量管理体系的完整性。C本公司质量管理体系由管理者代表负责组织策划，策划的输出即质量管理体系文件。55职责、权限和沟通551职责和权限总经理负责各部门和岗位的职责、权限的确定，以确保公司的质量管理活动得到有效指挥、控制和协调。本公司的组织机构图见本手册附录A。本公司的质量管理体系过程职能分配表见本手册附录B。本公司各部门岗位的主要职责和权限见岗位职责权限规定与任职条件。总经理在明确各部门岗位职责和权限后，应通过会议、培训等方式使各部门和岗位之间相互了解有关职责和权限，以确保质量管理活动的协调并有效开展。552管理者代表本公司的管理者代表由总经理任命，详见本手册第12章节。管理者代表的职责和权限有A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；D负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。章节号5海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题管理职责页码3/3553内部沟通公司要求对质量管理体系各过程的执行情况、质量目标的完成情况以及顾客的反馈信息等在横向与纵向方面进行有效的沟通，达到相互了解与协调一致。质量方针、质量目标及公司发展方向的重大决策通过文件或会议的方式由上而下传递。总经理和管理者代表通过各种会议和日常活动向员工传达和灌输以顾客为关注焦点的理念和相关的法律法规，各部门之间通过定期和不定期的会议及公开栏交流信息，讨论问题，对会议内容、决议及跟踪情况等应有记录。章节号56海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP56管理评审控制程序页码1/31目的对公司的质量管理体系进行适时评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于本公司质量体系（包括质量方针和质量目标）的评审。3职责31总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。32管理者代表负责管理评审计划的制定、收集并整理管理评审所需的资料，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告，并对评审后提出的纠正预防措施进行跟踪与验证。33各相关部门负责准备提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审提出的相关的纠正预防措施。34办公室负责管理评审会议记录并负责保管管理评审相关的全部资料。4工作流程41管理评审的时机，一般情况下每年进行一次，间隔不超过12个月，一般在内部质量管理体系审核后进行。如发生下列情况时，可根据需要由总经理决定增加频次。A、市场情况、国家政策发生重大变化，产品结构需要作重大调整时；B、公司内部领导机制和组织结构发生重大变化时；C、当发生重大质量事故或连续发生质量投诉时。42管理评审的输入421内部质量体系审核及外部审核的结论和不符合项纠正的情况。422顾客反馈和顾客投诉的总结。423各部门业绩的总结和评价。424公司目标与部门目标的考核结论。425产品和体系方面改进的需求。426上一次管理评审所提出的改进措施的跟踪与评价。章节号56海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP56管理评审控制程序页码2/343管理评审的准备431管理者代表拟定管理评审计划，内容包括评审目的、评审内容、参加人员、时间安排及评审资料的准备要求等。管理计划经总经理批准后，在管理评审实施前20天发放给相关人员。432相关部门在管理评审前一周将准备的文字材料提交管理者代表。433管理者代表根据提交汇总的资料编写管理评审报告草案，草案内容包括451管理评审报告的主要内容，并指出需要重点讨论的问题，提交总经理审核。44管理评审会议441管理评审会议由总经理主持。442各部门按照管理评审计划的要求汇报体系运行情况、过程的业绩及存在问题和改进的需求。443对管理评审报告草案进行讨论，求得共识，形成决定。45管理者代表根据会议决定，修改定稿管理评审报告，以总经理批准后下发到各部门。451管理评审报告的内容A、会议的目的、参加人员、时间。B、质量管理体系运行情况及适宜性、充分性、有效性的评价。C、质量方针和质量目标的评价或修改。D、对产品质量和体系过程改进的需求和措施。E、对资源的补充和调整的需求。46改进、纠正、预防措施的实施与验证461管理者代表负责督促检查各相关部门对管理评审报告提出的改进纠正预防措施的实施和验证。462如果改进纠正预防措施的结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5质量记录51QR5601会议签到表章节号56海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP56管理评审控制程序页码3/352QR5602管理评审会议记录53QR5603管理评审计划54QR5604管理评审报告55各部门总结汇报资料6相关文件61文件控制程序62质量记录控制程序63纠正和预防措施控制程序章节号6海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题资源管理页码1/161资源提供为确保本公司质量管理体系的实施、保持和持续改进，以及所提供的产品和服务满足顾客要求，公司最高管理层应确定并提供为此所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。62人力资源621总则本公司建立人力资源管理系统，从适当的教育、培训、技能和经验方面明确对各部门岗位人员录用、培训和考核的控制要求以确保从事与质量工作有关的人员能够胜任其所在岗位的工作。63基础设施为确保电线电缆的生产符合规定的要求，公司规定最高管理者负责确定并提供公司所需的基础设施，技术检验部负责使用和维护公司所有的基础设施。基础设施包括A为满足生产要求所配置的建筑物、工作场所和相关设施，主要有生产车间、仓库、办公室、水电供应设施、消防设施等；B电线电缆生产线上为保证产品符合要求所需的生产设备，主要有拉丝机、绞线机、挤塑机、火花发生器、工装模具等；C支持性服务的设施，主要有汽车运输、电脑、复印机等。公司制定基础设施管理规定和设备管理规定，对设施设备的购置、验收、安装、使用、维护、保养作出规定，由厂长负责归口管理，技术检验部负责组织执行。64工作环境公司为了确定和管理达到产品符合要求所需的工作环境，制定安全文明生产管理制度，厂长是公司安全文明生产的总负责人，技术检验部负责归口管理，车间生产人员负责具体执行。章节号622海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP622人力资源控制程序页码1/21目的对公司的人力资源进行有效管理，以确保与质量有关的人员能够胜任其本职工作。2适用范围适用于本公司人员的任职要求、培训、考核等管理活动。3职责31总经理负责人力资源需求的确定。32副总经理负责培训需求的审批。33厂长负责人力资源的业绩评定和培训效果的考核。34办公室负责人力资源档案和培训记录的保管。4工作程序41岗位人员任职要求的规定411所有新上岗人员应按岗位职责权限规定和任职要求的规定进行录用，对已在岗人员应按上述要求进行考核，如不能满足任职要求、不能胜任本职工作者，应采取培训等相应措施。412对在岗人员是否胜任本职工作的考评，主要通过个人年度工作总结及平时工作能力考核为依据，由该岗位人员的直接主管负责考核，厂长负责最终评价。42培训421新员工上岗或员工转岗均需经过培训，由厂长或技术检验部负责。培训内容包括公司发展历史和远景、劳动安全管理制度、质量管理体系要求、专业理论知识、操作技能要求。422特殊工种上岗需按国家相关行政管理部门规定参加培训、考核并持有上岗证方可上岗。423专职检验员需经省质量监督检验所培训合格后方可上岗。424质量管理体系内部审核员需经省技术监督局培训考核发证后方可上岗。425在岗职工因工作需要提高专业知识和管理水平，可提出培训申请，由副总经理批准，选择适当的委外培训的机会，培训完成后写出书面培训小结交办公室存档，必要时应向公司传达汇报培训收获。章节号622海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP622人力资源控制程序页码2/2426凡公司内部组织的培训均应保留培训考核记录，内容包括时间、参加人员、培训内容、授课人、考核情况等。427公司规定每年对全体员工进行一次工作业绩与工作能力的考核评定，填写员工年度考核评定表，一般员工由厂长负责评定，部门负责人由总经理负责评定。428对综合评定不能胜任本职工作的人员，将根据情况进行调整工作岗位或再培训。429办公室负责保存与质量有关人员的学历、经历、考评、培训和上岗资格的相关记录。5质量记录51QR62201培训考核记录52QR62202员工年度考核评定表53QR62203培训申请表6引用文件61QP424质量记录控制程序62QC551岗位职责权限规定和任职要求章节号7海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题产品实现页码1/371产品实现的策划产品实现所需过程主要有与顾客有关的过程、原材料采购过程、生产制造过程及贮存交付过程，公司组织制定了采购管理规定、生产制造流程图（5份）、产品的监视与测量管理规定、各工序生产工艺操作规程（共8项）、各工序技术控制要求（工艺卡）（共14项）。对于无特殊要求的产品且供货批量在正常生产能力以内时，由生产厂长下达生产计划，按照管理体系规定的过程进行控制。对于新类型产品和特殊要求的合同，应由厂长组织编制质量计划，质量计划应包含以下内容A产品的质量体系和要求；B针对产品确定过程、文件和资源的需求；C产品所要求的验证、确认、监视和测量活动，以及产品接收准则；D为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定本公司为达到顾客满意，必须充分了解与产品有关的全部要求。为此，公司规定厂长负责识别并确定与产品有关的要求。A顾客规定的要求，包括产品规格、质量、数量、交货期、交付方式、交付后的活动及价格等；B虽然顾客没有明示，但规定的用途所必然包含的要求；C与产品有关的法律法规要求；D本公司规定的任何附加要求。722与产品有关的要求的评审在向顾客作出提供产品的承诺之前，应对与产品有关的要求进行评审，并确保A产品的要求得到规定；B合同或订单的要求与以前表述不一致时，予以解决；C本公司有能力满足所规定的要求。章节号7海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题产品实现页码2/3公司制定合同评审管理规定，对评审内容、评审方式等作出具体规定。当顾客的要求发生变更时，厂长应对变更要求进行确认，必要时再评审，对相关文件进行修改，并确保相关人员知道已变更的要求。723顾客沟通本公司规定，在以下几方面的内容应确保采取适宜且有效的方式与顾客充分沟通，以使公司能准确地了解顾客要求和顾客的满意程度A产品信息方面，如产品广告、宣传册等；B顾客的问询、合同或订单在实施过程中的处理，包括对其变更等；C顾客的反馈信息，包括顾客满意和抱怨。总经理负责随时收集、了解顾客对公司产品质量及供货及时性等方面的反馈信息并全面向厂长沟通，必要时应传达到相关领导和部门以达到内外部的沟通和协调。73设计和开发（删减）74采购741为确保采购产品符合规定要求，公司编制采购管理规定，按原材料对产品质量的影响程度分为A、B两类，仓管员负责每月编制计划，总经理负责审批和实施。742对提供采购产品的供方，组织对其依据供方评价与选择准则进行评价，编制合格供方名录并对每次供货业绩进行记录。743技术检验部依据产品的监视与测量管理规定对采购产品进行检验，仓管员对照合格供方名录、依据检验结果并检查数量与外包装及交货期对采购产品进行验证。75生产和服务提供751生产过程的控制厂长负责确定生产工艺，确定质量控制点、工艺参数、产品特性和编制批准岗位作业指导书。公司编制聚氯乙烯绝缘电线电缆、铜芯铝绞线、聚氯乙烯护套控制电缆、额定电压35KV及以下聚氯乙烯绝缘电力电缆、额定电压10KV及以下加强型架空绝缘电缆生产工艺流程图（已删掉）。章节号7海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题产品实现页码3/3752挤塑成形工序是关键过程，公司规定操作人员须经培训合格方可上岗，对设备性能要加强管理，及时调整，严格执行挤出工序生产工艺操作规程。为确保生产过程得到有效控制，公司编制过程控制程序。753标识和可追溯性公司制定标识管理规定，对原材料、半成品、成品、工具模具、生产批号、出厂编号、检验状态等的标识方法和要求作出规定，确保当有追溯要求的场合，能查验记录产品的唯一性标识。公司制定并实施认证标识的保管使用管理规定，确保3C认证和ISO9001认证的认证标识的使用符合规定要求。754顾客财产（删减）章节号75海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP75过程控制程序页码1/31目的为保证产品质量符合国家标准，要求在生产过程中按规定的方法进行，从原材料投入到产品产出的整个生产过程，都必须严格控制。2适用范围本程序适用于本公司生产过程的控制。3职责31厂长负责下达生产制造卡。32生产部对生产过程的正确有效运行进行监督指导。33生产车间负责生产过程在车间范围内的具体实施及指导整个生产过程正确有效运行。34技术检验部负责产品的检验。4工作程序41组织技术人员编制工艺文件。42工艺文件是指导技术操作、达到产品标准的主要技术文件，是贯彻工艺纪律的基本内容，必须按照文件控制程序加以管理，应有制定、审批、修改等手续，现场使用有效版本文件。43生产车间负责按工艺文件和生产作业通知单组织生产，实施本车间过程控制的全部工作，保证产品质量满足要求。44拉丝工人在领取材料时要严格控制，要以厂长开的作业单上的材料、型号、品名、规格进行作业，要经常用卡尺测量拉丝过程，检查是否规格有变，如果发现规格有变应立即停机并报告厂长，换模具，严格执行铜拉工序生产工艺操作规程和工艺卡的规定。45退火操作工要登记拉丝的实际规格、重量，保证退火温度、时间符合工艺要求，严格执行退火工序生产工艺操作规程和工艺卡的规定。46绞线操作注意绞线节距、绞线外径和表面质量。严格执行绞线工序生产工艺操作规程和工艺卡的规定。47挤塑工人要掌握温度，挤塑情况，产品表面是否光滑，如有偏心，要及时调正不正确现象，注意各种规格每扎的重量要求，严格执行挤出工序生产工艺操作规程和关键工序质量控制点的规定。章节号75海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态01标题QP75过程控制程序页码2/348控制包装质量，确保包装质量符合规定，检验合格后贴“合格证”标签。严格执行成圈包装工序生产工艺操作规程的规定。49生产部管理员、技术检验部检验员、工程师负责工艺纪律，管理，监督，检查生产运行情况，保证过程处于受控状态。410过程控制一旦发生异常，由生产部组织有关部门人员负责调查分析，操作人员要及时采取措施，排除异常现象，并按纠正和预防措施控制程序执行，确保正常生产。411设备管理按设备管理规定执行。412工具模具、印字轮的管理按模具、例子车轮的管理规定执行。413关键过程生产人员经培训合格后方可上岗，按人力资源控制程序执行。5质量记录QR7501拉丝生产原始记录QR7502挤塑生产原始记录QR7503退火生产原始记录QR7504绞线生产原始记录QR7505产品一致性确认检验报告6引用文件QP423文件控制程序QP622人力资源控制程序QP85纠正和预防措施控制程序QC75101铜拉工序生产工艺操作规程QC75102绞线工序生产工艺操作规程QC75103挤塑工序生产工艺操作规程QC75104退火工序生产工艺操作规程QC75105复绕工序生产工艺操作规程QC75106火花检验工序生产工艺操作规程QC75107印字工序生产工艺操作规程章节号75海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态01标题QP75过程控制程序页码3/3QC75108成圈包装工序生产工艺操作规程QC7510910模中拉工艺卡QC7511015模小拉工艺卡QC7511120模细拉工艺卡QC75112铜拉丝润滑液工艺卡QC75113退火工序工艺卡QC75114绞线工序工艺卡QC7511521成品工序工艺卡QC75122挤塑工序质量控制点章节号755海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP755产品防护控制程序页码1/21目的本程序规定了产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制要求，防止产品或物料损坏变质及丢失。2适用范围适用于本公司原材料、半成品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3职责31办公室仓管员负责原材料、半成品及成品在仓库内的搬运、贮存、防护的控制。32车间负责在生产过程中原材料、半成品、成品的搬运、防护的控制。4工作流程41搬运411原材料在搬运过程中使用与其相应的运输工具，如货架、专用手推车、料筐或车辆等，以防止在搬运和贮存过程中由于撞击、磨损、腐蚀其它原因造成损坏或污染。412半成品应放在料筐内或用滚轮搬运，搬运过程中防止油污和水污。413成品在搬运过程中，放在运料板架上摆放整齐，搬运过程中防止水污，撞击、划破包装物，保护好产品标识。42贮存421产品贮存严格执行QC75501仓库管理规定。422对贮存物遵循先进先出的原则。423原材料仓库要保持清洁、通风、干燥、其它贮存场所应具备所贮存物质要求的贮存环境。424原材料仓库中各种不同的物质要分开，按不同功能摆放整齐，便于库中型材应按品种和状态分别放置。425贮存产品，原材料要有标识，贮存过程中要保持好标识的完整，清晰，如果标识不清或脱落丢失，应由检验员重新确认后标识。426仓库每月对库存情况检查一次，及时发现损坏、变质情况，对超过期限的物质重新验收，确保帐卡物一致。章节号755海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP755产品防护控制程序页码2/243包装车间负责按国家标准的要求对成品进行包装。44防护产品在受本公司控制时要确保贮存环境符合要求，具体按仓库管理规定执行。45交付451交付时应按要求办理交接手续，填送货单。452仓库交货时，仓管员负责检查产品的包装情况，包装不合格产品不许发货。目的地交货时，仓管员对运输前的产品防护进行监督检查，及时纠正不符合要求的情况。453产品在贮存、防护、运输交付过程中发现的不合格品，按不合格品控制程序处理。5质量记录QR75501标识卡QR75502入库单QR75503出库单QR75504送货单QR75505产品合格证6引用文件QP83不合格品控制程序QC75501仓库管理制度章节号76海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP76监视和测量设备控制程序页码1/21目的确保本公司产品形成过程中使用的监视和测量设备（以下简称检测设备）的准确度、精密度达到规定的要求。2适用范围适用于本公司所有检测设备（包括计量器具）的控制。3职责31技术检验部负责检测设备的采购和送检，以及对检测设备使用的监督管理。32使用单位负责检测设备的日常维护、保养工作。33办公室负责检测设备检定校准记录的保管。4工作流程41技术检验部根据产品相应的国家标准选择准确度、精密度都能满足产品质量要求的检测设备。42技术检验部负责建立检测设备台帐、统一编号、编制检定周期以及时检定后检测设备做标识。43检测设备在下列情况下要重新检定431准确性产生怀疑时；432被拆卸或损坏或经迁移后；433修理后影响到设备精度时。44公司暂未建立计量检定基准，所有检测设备均由技术检验部统一委托具有检定资格的单位进行检定（校准）。45检定（校准）周期451公司所有的检测设备都根据国家有关规定和公司的使用情况确定检定周期。452对检定记录应作年度评定和分析，以便确认检定周期的适用性，对于在一定时间之内其记录数据极少变化或没有变化的检测设备或不经常使用的检测设备，两次检定之间的时间可以延长，对检测设备检定周期的修改必须经厂长审批。453生产设备上的检测设备随设备大修期一起送检。46检测设备周期检定（校准）的控制章节号76海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态01标题QP76监视和测量设备控制程序页码2/2461对所有检测设备（除非周期检定外）都应按规定周期进行检定（校准）。462新购进的检测设备需经检定（校准）合格后，才能投入使用，并作出相应的标志。463技术检验部于年初制订年度检测设备检定（校准）计划，并提前通知使用部门。464对于某些过大或不便移动的检测设备，委托有检定资格的单位来公司进行检定（校准）。465需修理的检测设备，修理后，应重新检定（校准）。47发现检测设备损坏或偏离校准状态时，应立即停止使用该检测设备，重新检定（校准），并评定已检验和试验结果的有效性。48检定（校准）状态标志公司每台检测设备都要有表明其校准状态的标签，各种标签的内容及用途如下1）合格标签注明下次检定日期或有效期、检定人等。标签应粘在每一台检测设备上。2）停用标签达不到检定规程要求或缺少零配件而不能使用，需修理重新检定，合格才能使用。3）报废标签无法维修或报废的设备。4）准用标签经检定不合格，但部分量程仍可使用的设备。49检测设备使用到了规定年限，且不能修复使用，由使用单位口头申请，技术检验部确认后填写“检测设备报废通知单”同报废的检测设备统一交技术检验部。410为确保测量仪器保持良好工作状态，公司编制并执行检测仪器运行检查规定。5质量记录51QR7601检测设备检定校准计划52QR7602检测设备台帐53QR7603检测设备报废通知单54QR7604计量器具、检测仪器、设备台帐和检定周期表6引用文件61QP424质量记录控制程序62QC7601检测仪器运行检查规定章节号81821海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题测量、分析和改进页码1/181公司制定并实施顾客满意测量与评定管理规定、内部审核控制程序、管理评审控制程序、不合格品控制程序及产品的监视与测量管理规定，按各项程序的要求对产品实现的全过程、质量管理体系的全部范围以及顾客满意程度的信息进行监视、测量和评价，对相关信息进行收集分析，寻求改进的机会，管理者代表负责测量、分析和改进过程的总体策划与控制，确保产品质量和质量管理体系的符合性与持续改进质量管理体系的有效性。82监视与测量821顾客满意公司编制并实施顾客满意测量与评定规定，以确保顾客满意程度能得到测量并纳入质量目标的控制。总经理负责对顾客反馈信息进行收集，管理者代表负责对收集信息进行分析、统计、评价，对顾客反馈的产品或服务的不满意的信息按不合格品控制程序和纠正与预防措施控制程序执行，找出差距，作为改进的依据。顾客满意程度的信息与分析的结论及改进措施的效果应作为管理评审的输入。章节号823824海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题测量、分析和改进页码1/1823过程的监视与测量8231对于质量管理体系各过程的监视和测量由管理者代表负责，以内部审核、管理评审、年终总结、定期的例会、质量目标的统计等形式进行监测，并对发现的问题立即纠正和采取相应的纠正或预防措施。8232生产部负责对生产过程的工艺控制、安全控制、设备控制、标识的控制、产品质量的控制等进行日常的监督检查，确保工艺文件和各项管理规定得以落实，并对发现的问题责令纠正，对于重大的问题，提交厂长采取纠正或预防措施。8233各部门责任人每季度对所属工作进行总结检查，及时发现和克服问题不符合体系文件规定的情况，确保体系的有效性。824产品的监视与测量8241为确保公司的产品能够满足顾客要求、国家标准和国家有关法律法规的要求，公司编制产品的监视与测量管理规定，技术检验部按照相关技术标准对产品进行检验，并记录检验结果，以验证产品要求得到满足。8242对产品的特性的监视与测量应在产品实现过程以适当阶段进行，公司规定，电缆料、铜铝材入库前，拉丝后，退火后，挤塑后及产品入库前和发给顾客前应对规定的产品特性进行检验（自检或专检）。8243检验员进行检验应有记录，并有放行责任人的签名。8244除非得到厂长的批准，并得到顾客的认可，否则在所有监视和测量安排均已圆满完成之前不得放行或交付产品。批准和认可及放行的记录应予以保留。章节号8485海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题测量、分析和改进页码1/184数据分析841数据来源8411与产品符合性相关的信息进货检验、验证的记录，成品检验的记录，上级主管部门监督抽检的记录，顾客对产品质量投诉的记录，质量成本的统计等。8412与过程运行能力相关的信息工艺文件规定执行的严格程度，人员技能的水平，设备性能的控制，安全生产的控制，生产效率及各项规定的执行情况等。8413质量管理体系的相关信息内审、管理评审的结论，质量目标的统计及纠正预防措施实施的效果等。8414顾客反馈的信息、意见、需求、投诉等。8415市场竞争、同行业之间有关产品和服务质量及价格的新举措。8416国家对相关产品的新的质量要求。842数据分析厂长和管理者代表负责收集相关信息，整理分析并向总经理报告，寻求改进产品质量和质量管理体系改进的机会。85改进851持续改进公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。章节号822海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP822内部审核控制程序页码1/41目的本公司对各项质量活动及其结果是否符合规定要求进行审核，确保质量管理体系有效运行，为质量管理体系改进和管理评审提供依据。2适用范围适用于内部审核活动的控制。3职责31管理者代表负责组织内部审核工作并对纠正措施进行跟踪验证。32办公室负责编制内部审核计划，保管审核文件和记录。33审核组负责实施内部审核工作。34受审部门负责配合审核组进行内部审核，对审核中发现的不符合项及时制定和实施纠正措施。4工作程序41审核频次内部审核年至少进行一次，如发生重大的事故，管理体系大幅度更改等情况，可追加审核。42内部审核前的准备421管理者代表任命审核组长和审核组成员，审核组成员应具有内部审核员资格。每次审核活动都安排与受审部门无直接责任的内审员进行，审核结束后审核小组自动解散。422审核组长在内部审核前一周制定出“内部审核计划”，经管理者代表批准后发放至受审核部门和审核组成员。423内部审核计划的内容A、审核目的；B、审核范围；C、审核依据；D、审核组成员分工；E、审核日期；F、审核的内容及安排。章节号822海南美亚电线电缆有限公司质量手册版本号B更改状态0标题QP822内部审核控制程序页码2/4424受审核部门收到审核计划后，对审核日期和审核内容如有异议，需在3日内通知审核组长，经协商并经管理者代表批准后方可另行安排审核日期，受审核部门应做好必要的准备工作。425审核员依据“内部审核计划”及分配的任务编制“内部审核检查表”交审核组长审批。内部审核检查表的内容A、检查的要素；B、按标准或质量手册要求提出的问题；C、被检查部门；D、具体检查方法包括检查内容，被调查人员，抽样数量等。43审核的实施431首次会议审核开始前，由审核组长主持召开有公司领导，审核组成员，受审核部门负责人及其它有关人员参加的会议，向受审核部门重申，审核目的，时间安排及审核程序等。432现场审核4321审核人员按照“内部审核检查表”内容进行现场审核，通过交谈，查阅文件，现场检查，寻找质量体系运行有效与否的客观证据。4322审核人员对现场发现的问题在“内部审核检查表”中作好记录，并请当事人或部门领导予以确认，以保证不合格项目完全被理解，有利于采取纠正措施进行纠正，受审部门负责人有异议时，请管理者代表仲栽。433审核中发现