【doc】-《首联商业集团食品配送管理、生鲜加工管理手册》(118页)-食品饮料

北京首联商业集团有限公司配送管理、生鲜加工管理手册北大纵横管理咨询公司修改记录页数修改后版本修改日期修改说明备注目录第一章总则6第二章方针与原则7第三章组织7第一节组织结构7第二节相关岗位职责8第四章业务关系16第一节配送业务关系16第二节生鲜加工业务关系18第五章业务管理流程19第一节经营计划制定流程19第二节收货管理流程23第三节库存管理流程26第四节配货管理流程27第五节配送调度管理流程28第六节配送管理流程29第七节返仓管理流程30第八节返厂管理流程31第九节生鲜采购管理流程32第十节生鲜收验货管理流程33第十一节生鲜加工管理流程34第六章票据流程35第七章管理制度35第一节收货管理制度35第二节库房管理制度35第三节配货管理制度37第四节运输管理制度39第五节车辆管理制度39第六节配送员管理规定41第八节油料管理制度42第九节防火安全制度42第十节生鲜食品收货验货标准45第十一节退换商品标准97第十二节残、滞品管理标准97第十三节叉车作业标准97第十四节生鲜食品加工制作规范97第十五节XX操作间工作规范97第十六节生鲜食品包装规范97附录一管理控制表单98出库单98入库单99每日单据汇总表100订货验收单101调拨单102促销订货验收单103赠品订货验收单104定货单交接表105订货验收单登记表106入库订单交接表107出库单交接表108订货验收单领用登记表109出库单领用登记表110入库单领用登记表111收货单112化验单112验货单112原料入库单112加工领料单112成品检验单112成品入库单112质量跟踪记录单112第1章总则第1条目的为明确并规范物流配送中心的工作，针对物流配送的各个阶段及各岗位对物流配送工作权责划分、作业流程、作业规范进行解释和描述，形成本管理手册，作为作业指导管理的依据，供相关岗位工作人员参照执行。第2条适用范围（1）适用人员生鲜加工部人员、储配部人员、运输部人员。（2）适用工作内容物物流公司收货、验货、生鲜加工、仓储、配货、运输、付货各作业环节。第3条手册管理（1）发放方法由人事行政部负责组织每年一次的手册修订工作，并由总经理签订发行。由人事行政部负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。（2）保密要求注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，公司总经理、副总经理、生鲜加工部部长、储配部部长、运输部部长可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。并应与领用者签订保密协议。第4条手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第5条手册密级手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以查阅。指定对象生鲜加工部、储配部、运输部、人事行政部、财务部。第2章方针与原则第6条以完善农产品产销产业链、实现商业零售业统一物流为主要任务，第7条以实现物流公司利润目标第8条为准则。树立“服第9条务第一“、“质量第一“的观念，第10条从客户利益出发、按单店要求进行及时有效配送，第11条满足终端客户不同第12条化的需求。利用有效的库存、分拣、配货等工作，第13条及时开展第三方物流等社会化物流配送行为，第14条使物流配送达到一定的规模，第15条以利用规模优势取得较低的配送成本，第16条为单店提供更优质服第17条务。第3章组织第一节组织结构第18条组织结构结构图第二节相关岗位职责第19条总经理职责1主持公司的经营管理工作，2组织实施董事会决议；3组织实施公司年度经营计划和投资方案；4提请董事会聘任或解聘公司副总、财务总监；5拟定公司内部管理机构设置方案和任免公司由董事会任免以外的其他人员；6拟定公司的基本管理制度；7制定集团公司的具体规章制度；8按管理权限决定公司员工的奖励和处分；9向股东会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；10董事会授予的其他职权。第20条开发副总经理1负责收集发展部、生鲜加工部相关内外部信息2负责组织制定发展部、生鲜加工部发展规划3负责组织指4导发展规划的实施5负责分析总结汇报发展部、生鲜加工部工作6负责提出发展部、生鲜加工部工作改进建议7负责组织生鲜采购工作8负责组织生鲜加工工作9负责组织生鲜采购加工相关制度及标10准制定工作11选拔、配备12、评价下属人员，13组织内部人员的培训14指15导下属员工制定阶段工作计划并督促执行16审核分管各部门的财务预算计划，17控制实际费用支出第21条物流副总经理1负责收集储配部、运输部相关内外部信息2负责组织制定储配部、运输部发展规划3负责组织指4导发展规划的实施5负责分析总结汇报储配部、运输部工作6负责提出储配部、运输部工作改进建议7负责组织收货管理8负责组织配货发货管理9负责组织生产安全管理10负责领导车辆调度工作11负责组织车辆管理工作12负责组织司机管理工作13选拔、配备14、评价下属人员，15组织内部人员的培训16指17导下属员工制定阶段工作计划并督促执行18审核分管各部门的财务预算计划，19控制实际费用支出第22条生鲜加工部部长1负责组织制订完善本部工作制度2负责组织制定分装加工作流程及业标3准4负责组织制定原料验收标5准6负责组织制定加工成品验收标7准8负责制订本部工作计划9负责组织指10导实施工作计划11负责生鲜供应商选择12负责与生鲜供应商签订供货合同1314负责与生鲜供应商要货15负责监督检查供应商生鲜供应数量质量价格工作16负责根据卖场及库房要货计划制定原料采购计划17负责将采购计划报总部采购中心18负责按采购中心到货计划和供应商到货通知收货19负责原料收货入库20负责根据卖场及库房要货计划制定分装加工计划21负责组织相关分装加工组按计划进行分装加工22负责检查加工过程及产品质量监督检查23负责分装加工商品检验入库管理24负责协助人事行政部评价下属人员，25组织内部人员的培训26负责分组指27导下属员工制定阶段工作计划并督促执行28负责内部人员工作的分配29控制部门预算使用情况第23条生鲜采购员1负责生鲜供应商筛选标2准的拟定工作3负责生鲜供应商的选择及商务洽谈工作4负责依据历史数据和订货需求制定生鲜采购计划5负责落实生鲜采购计划6负责监督检查供应商生鲜商品质量数量7负责生鲜商品临时采购工作8负责供应商评价工作第24条检验员1负责按订单核对收货商品品种类别数量2负责抽查收货商品数量及质量情况可拆箱验货，3并作记录4负责生鲜加工中的质量管理工作5负责生鲜加工成品检验工作6负责发放生鲜加工产品合格证7负责监督检查生鲜产品存储过程中的质量检验检查工作第25条加工主管1负责按生鲜加工订单制定生鲜加工计划2负责组织加工人员实施生鲜加工计划3负责加工人员的工作分配4负责加工人员的作业指5导和工作检查6负责加工人员的日常考核工作7负责加工量统计及相关统计报表上报工作8负责分管加工组人员工资奖金核算工作9负责生鲜商品的质量管理工作第26条加工工人1负责生鲜加工原料质量数量检验工作2负责按生产工艺要求加工生鲜商品3负责生鲜加工产品的质量数量自检工作4负责加工商品包装贴标5工作6负责加工区域卫生保洁工作7负责生鲜加工设备8日常保养维护工作第27条储配部部长1负责组织制订完善本部工作制度2负责组织制定完善收货发货流程及业标3准4负责组织制定入库验收标5准6负责制订本部工作计划7负责组织指8导实施工作计划9负责按收货单据组织领导收货工作10负责检查收货商品质量数量11负责检查核对收货要货票据12负责监督检查收货商品入库13负责按要货单据组织领导发货工作14负责检查发货商品质量数量15负责检查核对发货要货票据16负责监督检查发货商品出库17负责组织管理库存商品18负责库存商品的补货要货工作19负责指20导监督检查商品摆放21负责认定商品损耗22负责组织库存商品周转情况分析工作23负责组织库存盘点24负责叉车等库房机械设备25保修保养管理工作26负责叉车驾驶人员管理工作27负责监督检查本部机械作业安全，28并组织消除安全隐患29负责协助人事行政部评价下属人员，30组织内部人员的培训31负责分组指32导下属员工制定阶段工作计划并督促执行33负责内部人员工作的分配34控制部门预算使用情况第28条理货员1负责商品收货验货工作2负责库存商品入库管理工作3负责库存商品的移库工作4负责库存商品的盘点工作5负责库存商品的分拣工作6负责库存商品出库管理工作7负责分拣货位合并、补货等工作8负责退残货管理工作第29条理货助理1负责入库商品的复2核工作3负责核对后的商品入库的机械操作工作4负责商品的分拣工作5负责出库商品的机械操作工作6负责出库商品的复7核工作8负责库房叉车等机械设备9的日常维护工作第30条运输部部长1负责组织制订完善本部工作制度2负责制订本部工作计划3负责组织指4导实施工作计划5负责组织接收要货需求6负责组织制定配送计划7负责组织按配送计划制定行车路线及车载配置方案8负责组织下达出车计划9负责组织车辆维修保养管理工作10负责组织车辆出收车管理工作11负责组织车辆行驶里程管理工作12负责组织车辆油品及维修配件管理工作13负责组织车辆清洁卫生管理工作14负责组织运输工作15负责监督检查车辆安全工作16负责监督检查车辆行驶安全工作17负责监督检查在途商品安全工作18负责协助人事行政部评价下属人员，19组织内部人员的培训20负责分组指21导下属员工制定阶段工作计划并督促执行22负责内部人员工作的分配23控制部门预算使用情况第31条运输调度1负责制定派车计划2掌握商品规格、重量、质量3掌握及车型、装载能力4掌握地理环境和交通法规及规定5负责安排车辆、调派跟车人员，6并负责解决门店急需用车7负责解释说明配送单、返仓单、随车拉残品8负责检查各车辆及人员当日任务完成情况第32条车辆管理1负责审验、登记派车单2负责理货员收发任务的票据留存及商品数量核对统计3负责油料、油票、油本的购进管理发放工作4负责单车运费成本核算5负责保管发放各种通行证6负责运输部的工资奖金核算7负责登记、保管、封存配送单、返仓单、返品单及门店退货等相关单据8负责车辆维修养护管理9负责相关统计报表上报工作第33条配送员1负责日常车辆检查保养工作，2发现问题及时报修3负责按派车单和提货单内容核实送货商品，4检查商品数量、质量5负责将经过检验核实的商品全部装车6负责货物商品装运捆扎工作7负责车辆货物装载检查工作，8发现有违反交通规则的情况及时纠正9负责按规定的行车路线驾驶运输车辆工作，10行车中，11要集中精力，12保持中速行驶，13长途运输要经常查看或检查14负责在途货物商品的数量质量安全管理工作15商品到达各店后，16按指17定地点卸车并办理好交验手续18负责车辆回场后的检查、清洁工作，19并将车辆停放在指20定地点第4章业务关系第一节配送业务关系第34条物流业务关系图第35条门店向采购中心要货节点（1）各营业门店根据销售情况，（2）确定要货申请，（3）报采购中心（4）采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，（5）确定要货计划第36条采购中心向供应商定货节点（1）采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，（2）无存货时，（3）向供应商提出要货申请，（4）并与供应商确定发货计划；（5）供应商接到发货申请，（6）立即组织商品，（7）与采购中心确定发货计划。第37条采购中心向配送部下达配送计划节点（1）采购中心根据要货计划查阅库存商品情况，（2）对有存货的商品向储配部下达配送单，同（3）时向营业门店下达收货单；对无存货或新商品，（4）与供应商确定发货计划后，（5）向储配部下达收货单，（6）在确认商品入库后，（7）向储配部下达配送单，同（8）时向营业门店下达收货单。（9）储配部接到收货单后，（10）安排货位准备（11）接收商品，（12）待供应商货到现场，（13）组织收货验货入库工作；接到配送单后，（14）按配送单配货。（15）营业单店接收收货单。第38条供应商向配送部发货节点（1）供应商按发货计划向物流公司发运货物，（2）并负责货物到现场后与物流公司核对移交工作。（3）待供应商货到现场，（4）组织收货验货，（5）并给供应商开据入库单，（6）作为收货依据交运货人带回；负责收到货物的录入、上账、入库工作。第39条配送部向运输部下达运输计划节点（1）储配部接到配送单后计算机自动核对库存存量，（2）无货或存量不（3）足时拒绝采购中心配送单，（4）有货时下达配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，（5）依据库存仓位向理货员下达配货路线图，（6）理货员收到配货路线图后按图配货。（7）运输部收到储配部审核后的配送单，（8）制定配载运输方案，（9）并交储配部配货，（10）安排车辆准备（11）装载。第40条运输部与门店交接商品节点（1）运输部按配载运输方案到指（2）定装货位置装车，（3）并与储配部理货员共同（4）清点核对装运货物，（5）并在出库单上签字；负责按指（6）定路线运输作业及途中货物管理工作；到达营业门店后，（7）与营业门店收货组共同（8）卸货清点核对，（9）并带回相关收货单据。（10）储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。（11）营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，（12）验收合格，（13）出据收货凭证。第41条各部门与财务中心结算节点（1）营业门店、采购中心、供应商、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，（2）结算中心依据单据定期进行结算工作。第二节生鲜加工业务关系第42条生鲜加工业务关系图第43条门店向采购中心要货节点（1）各营业门店根据销售情况，（2）确定要货申请，（3）报采购中心。（4）采购中心依据年度经营计划和历史数据审核要货申请，（5）确定要货计划。第44条采购中心向本配送部货节点（1）采购中心根据要货计划，（2）向物流公司储配部提出要货申请，（3）并确定要货的数量、品种及要求发货时间计划。（4）物流公司储配部接到要货申请，（5）核查库存并与生鲜商品加工部协调，（6）与采购中心确定要货数量、品种及付货时间。第45条储配部向生鲜加工要货节点（1）储配部向生鲜加工部下达生鲜加工要货计划，（2）并安排货位准备（3）接收商品，（4）待生鲜加工部加工完成入库时，（5）组织收货验货入库工作。（6）生鲜加工部接到要货计划后，（7）组织生鲜加工生产，（8）对原料缺货的生鲜提出采购计划。第46条生鲜加工向供应商要货节点（1）按生产要求向生鲜供应商采购生鲜原料并负责验收工作。第47条生鲜加工向储配部付货节点（1）生鲜加工部将加工成品检验入库。第48条储配部向运输部付货节点（1）储配部接到配送单后核对库存存量，（2）无货或存量不（3）足时与采购中心核对配送单，（4）有货时配送单移交运输部配载；收运输部配载方案后，（5）依据库存仓位向理货员下达配货路线图，（6）理货员收到配货路线图后按图配货。（7）运输部收到储配部审核后的配送单，（8）制定配载运输方案，（9）并交储配部配货，（10）安排车辆准备（11）装载。第49条运输部向门店付货节点（1）运输部按配载运输方案到批指（2）定装货位置装车，（3）并与储配部理货员共同（4）清点核对装运货物，（5）并在出库单上签字；负责按指（6）定路线运输作业及途中货物管理工作；到达营业门店后，（7）与营业门店收货组共同（8）卸货清点核对，（9）并带回相关收货单据。（10）储配部理货员将按配货路线图配好的货物移交运输部。（11）营业门店收货组按收货单接收货物并核对货物品类和数量质量，（12）验收合格，（13）出据收货凭证。第50条各部门与财务中心结算节点（1）营业门店、采购中心、物流公司分别定期向结算中心汇总结算数据和单据，（2）结算中心依据单据定期进行结算工作。第51条物流公司给供应商结算节点（1）物流公司与生鲜供应商核对单据并结算。第5章业务管理流程第一节经营计划制定流程第52条经营计划制定流程图部门名称物流公司流程名称物流公司经营计划制定流程发展部储配部运输部生鲜加工部副总总经理ABCDEF123456789第53条发展部与物流需求客户接触，第54条由客户提出物流需求计划。发展部收集物流相关业务发展信息包括物流行业发展信息、外部需求信息、竞争信息、内部储配能力、运输能力、生鲜加工能力等，第55条核实、汇总并整理信息。第56条依据外部信息及公司资源与能力情况拟定公司经营战略，第57条依据公司经营战略制定各部门经营策略，第58条向公司领导汇报公司经营战略设想及各部门经营策略规划，第59条并依据公司领导意见对公司经营战略和各部门经营策略进行调整。第60条听取发展部关于公司经营战略设想及各部门经营策略方案的汇报，第61条提出修改调整意见，第62条由公司副总经理审核，第63条经公司总经理审批确定公司经营战略及各门店经营策略。第64条由发展部组织、储配部参与制定年度、季度、月度仓储配送经营计划，第65条由发展部组织、运输部参与制定年度季度月度运输经营计划，第66条由发展部组织、生鲜加工部参与制定年度、季度、月度生鲜采购和加工生产计划。第67条发展部审定各部门经营计划后，第68条向储配部、运输部、生鲜加工部下达各部门经营计划，第69条并指第70条导监督经营计划的执行情况。第71条储配部、运输部、生鲜加工部分别按发展部下达的经营计划，第72条制定本部门各岗位具体工作计划，第73条并下达执行，第74条并监督指第75条导计划执行工作。第76条由发展部组织收集整理各部门经营情况信息，第77条由储配部、运输部、生鲜加工部提供生产经营信息，第78条并对经营计划的修改提出意见建议。第79条由发展部根据实际经营调整具体经营计划。第80条由发展部汇总经营工作情况，第81条定期分析总结，第82条并向公司领导进行汇报；公司副总经理及总经理听取经营情况分析汇报后，第83条提出经营调整意见，第84条由发展部依据意见对下一阶段经营工作进行计划调整。第85条考核指第86条标第87条指标设置建议指标解释考核对象考核人信息收集的及时性、准确性、全面性、系统性，数据收集方法的科学性发展部储配部本部门信息的收集汇报的全面性、及时性、准确性运输部信息收集情况本部门信息的收集汇报的全面性、及时性、准确性，外部生鲜价格信息收集的及时性、准确性生鲜加工部战略制定情况战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准确性、合理性发展部发展部储配部运输部各部门经营策略战略的前瞻性、战略方向的发展进度的准确性、合理性生鲜加工部各部门经营计划制定情况计划可行性、明确性发展部发展部储配部运输部各岗位工作计划制定情况计划分解合理性、计划的可行性、明确性生鲜加工部分管副总经理各岗位工作计划落实情况计划执行情况各岗位员工各部门部长第二节收货管理流程第88条储配部收货流程图部门名称物流公司流程名称储配收货流程采购中心供应商储配部长理货员理货助理录入员ABCDEF12345678第89条采购中心的采购人员向供应商下定货单，第90条并以传真的形式通知供应商，第91条并将供应商须知、送货地点、送货时间、送货流程通知供应商。通知储配部准备第92条收货，第93条并与储配部进行定货单交接第94条供应商在接到定货单传真件时，第95条严格依据定货单上的内容备第96条货，第97条并准备第98条相应的送货文件。于规定的送货时间送货。储配部接收货单后，作好收货准备工作。第99条供应商送货进场后，第100条由储配部组织理货员持收货及送货单据，同第101条送货员到录入处录入收货资料，第102条并由录入员打印验货单。第103条供应商送货员、理货员、理货助理协同第104条进行卸货作业。第105条储配部理货员按验货单核对商品品种数量质量包装情况，第106条验收合格填写验货单，第107条不第108条合格拒收商品。供应商送货员负责将不第109条合格商品送回。第110条理货员验收合格填写完验货单，第111条与送货员一起到录入处审核收货单送货单与验货单，第112条核对无误，第113条然后由录入员打印入库单并同第114条时打印入库仓位路线图，第115条入库单一联交送货员作为收货凭证，第116条一联与入库仓位路线图一起交理货员，第117条作为入库作业指第118条令。第119条理货员和理货助理按入库仓位路线图利用叉车等装卸工具，第120条将验收合格的商品入库，第121条并按入库路线图将商品安放在指第122条定仓位。第123条有返厂品时，第124条经过返厂作业流程，第125条签收装运返厂品。供应商送货员收入库单后，第126条经过保安安全检查后，第127条离开库区，第128条收存好入库单作为结算依据，第129条定期到结算中心结算。第130条考核指第131条标第132条指标设置建议指标解释考核对象考核人第三节库存管理流程第133条储配部库存管理流程图部门名称物流公司流程名称物流公司库存管理流程采购中心物流公司储配部长理货员理货助理录入员ABCDEF12345678910111213第四节配货管理流程第134条储配部配货管理流程图部门名称物流公司流程名称物流公司配货流程营业单店采购中心运输部录入员理货员储配部长ABCDEF12345678第五节配送调度管理流程第135条运输部配送调度流程图部门名称物流公司流程名称物流公司配送调度流程储配部运输部长运输调度录入员车辆管理配送员ABCDEF12345678第六节配送管理流程第136条运输部配送流程图部门名称物流公司流程名称物流公司配送流程收货员理货员配送员保安ABCD12345678910第七节返仓管理流程第137条储配部返仓流程图部门名称物流公司流程名称物流公司返仓流程营业单店采购中心运输调度录入员配送员理货员ABCDEF12345678第八节返厂管理流程第138条储配部返厂流程图部门名称物流公司流程名称物流公司返厂流程采购中心供应商储配部部长录入员理货员理货助理ABCDEF12345678第九节生鲜采购管理流程第139条生鲜加工部采购流程图部门名称物流公司流程名称物流公司生鲜加工部采购流程营业门店采购中心储配部生鲜采购加工主管财务部ABCDEF12345678第十节生鲜收验货管理流程第140条生鲜加工部生鲜原料收货流程图部门名称物流公司流程名称生鲜原料收货流程生鲜采购供应商理货员检验员加工主管录入员ABCDEF12345678第十一节生鲜加工管理流程第141条生鲜加工部生鲜原料收货流程图部门名称物流公司流程名称生鲜原料收货流程储配部加工部长加工工人理货员检验员录入员ABCDEF12345678第6章票据流程第1条依据实际应用软件系统制定相应票据流程。第7章管理制度第一节收货管理制度第2条收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，第3条如数量改动，第4条需收货号在改动处签字，第5条最后由收货员、稽核员，第6条供应商在订货验收单上签字确认。第7条收货主管核对订货验收单的实收数量，第8条商品名第9条称，第10条规格型号、进价等是否与入库单相等。厂商公章内容是否与订单相等。第11条改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。第12条订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做好收货录入，第13条第三联交稽核组人员，第14条第四联交供应商。第二节库房管理制度（一）总则第15条仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，第16条是企业各种物资周转储备第17条的环节，同第18条时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，第19条做到数量准确，第20条质量完好，第21条确保安全，第22条收发迅速，第23条面向生产，第24条服第25条务周到，第26条降低费用，第27条加速资金周转。第28条要根据门店需要和设备第29条条件统筹规划，第30条合理布局；内部要加强经济责任制，第31条进行科学分工，第32条形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标第33条准化，第34条应用现代管理技术和ABC分类法，第35条不第36条断提高仓库管理水平。（二）商品验收入库存第37条商品入库存，第38条理货员要亲自同第39条交货人交接手续，第40条核对清点商品名第41条称、数量是否一致，第42条按商品交接本上的要求签字，第43条应当认识签收是经济责任的转移。第44条商品入库存，第45条应先入待验区，第46条未经检验合格不第47条准进入货位，第48条更不第49条准投入使用。第50条商品验收合格，第51条理货员凭发票所开列的名第52条称、型号、数量、计量、保质期验收就位，第53条入库存单各栏应填写清楚。第54条不第55条合格品，第56条拒收。如工作马虎，第57条混入正品，第58条理货员应负失职的责任。第59条验收中发现的问题及时通知负责人和经办人处理。托收到而第60条货未到，第61条或货已到而第62条无发票，第63条均应向经办人反映查询，第64条直到消除悬事挂账。（三）商品的储存保管第65条商品的储存保管，第66条原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，第67条并根据仓库的条件考虑划区分工，第68条凡吞吐量大的落地堆放，第69条周转量小的货架存放，第70条落地堆放以分类和规格的次序排列编号，第71条上架的以分类四号定位编号。第72条商品堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，第73条推行五五堆放，第74条根据货物特点，第75条必须做到过目见数，第76条检点方便，第77条成行成列，第78条文明整齐。第79条仓库理货员对库存、代保管、待验商品等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，第80条物各有主，第81条事事有人管。仓库商品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，第82条理货员不第83条得采取“发生盈时多送，第84条亏时克扣”的违纪做法。第85条保管商品要根据其自然属性，第86条考虑储存的场所和保管常识处理，第87条加强保管措施，第88条达到“十不第89条”要求，第90条务使公司财产不第91条发生保管责任损失。同第92条类商品堆放，第93条要考虑先进先出，第94条发货方便，第95条留有回旋余地。第96条保管商品，第97条未经负责人同第98条意，第99条一律不第100条准擅自借出。第101条仓库要严格保卫制度，第102条禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，第103条明火作业需经工程安保部批准。理货员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）商品付货第104条按“推陈储新，第105条先进先出”的原则发材料。付货坚持一盘底，第106条二核对，第107条三付货，第108条四减数的原则。对贪图方便，第109条违反付货原则造成商品失效、霉变、差错等损失，第110条理货员应负经济责任。第111条领料单应填明材料名第112条称、规格、型号、领料数量、图号、领料用途，第113条核算员和领料人签字。第114条付货必须与理货员和配送员办理交接，第115条当面点交清楚，第116条防止差错出门。第117条所有付货凭证，第118条理货员应妥善保管，第119条不第120条可丢失。（五）其他有关事项第121条记帐要字迹清楚，第122条日清月结不第123条积压，第124条托收、月报及时。第125条允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，第126条每月都可以上报，第127条以便做到账、卡、物、资金四一致。第128条理货员调动工作，第129条一定要办理交接手续，第130条移交中的未了事宜及有关凭证，第131条要列出清单三份，第132条写明情况，第133条双方签字，第134条负责人见证，第135条双方各执一份，第136条报科存档一份，第137条事后发生纠葛，第138条仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，第139条除原价赔偿外，第140条还要给纪律处分。第三节配货管理制度一收货第1条理货员负责商品的收货（入库）、付货及退货、换货工作第2条理货员负责商品的返厂、返仓工作，第3条负责填写退供应商商品清单第4条供货商携配送中心进货单及其商品，第5条交给理货员（库管员）进行货物验收，第6条验收的内容有“商品实物”、“生产日期”、“规格”、“包装”、“品种”、“价格”、“保质期”、“实收数量”、商品的“面”和“段”，第7条并填写相关的数据第8条供货商拿着已经验收并填好的配送中心进货单到预检处，第9条电脑操作员根据配送中心进货验货单上的数据操作，第10条打印出一联进货情况登记表和一式三联的收货单，第11条四方（理货员（库管员）、电脑操作员、供货商、安保）签字、盖章第12条理货员（库管员）对照进货情况登记表上的仓位把商品摆放到正确仓位上去。二商品管理第13条商品入库后，第14条理货员要保存好业务票据，第15条根据当日收货单汇总，第16条如发现丢失，第17条按配送中心人员考核办法执行第18条商品入库后，第19条理货员（库管员）要做好商品的防护、贮存、保管工作，第20条确保商品完整，第21条如发现丢失，第22条原价赔偿第23条商品入库后，第24条理货员（库管员）要负责各门店的退换残品工作，第25条对拉回的残品要进行确认、分类、整理及时与厂家联系并做好返厂、返仓工作，第26条对各门店退回的残品，第27条严格按照配送中心关于各门店退换残品的规定执行第28条理货员（库管员）要做好每月的盘点工作，第29条填写配送中心盘点清单，第30条发现帐实不第31条符，第32条按考核工资综合指第33条标第34条的30予以处罚（三）付库第35条理货员（库管员）将商品分拣配货后，第36条将单据交给予电脑操作人员。电脑操作员进行出库操作，第37条打印三联配送单。理货员（库管员）拿着配送单，第38条将已经分拣出的商品放置各门店相应的位置上。第39条验货员拿着配送单进行验货，第40条不第41条符数量到配送中心电脑室进行电脑红冲。第四节运输管理制度第1条在指第2条挥调度派车的一般情况下，第3条每日按照配送流程，第4条各门店需求多少，第5条果断做出派车计划能当日配送的当日派车，第6条确保24小时货到门店，第7条第8条派车内容要清楚，第9条运输路线要合理，第10条装载货物量饱满，第11条吨位利用率达90，第12条防止迂回运输、往返运输或空驶。第13条门店急需商品尽可能做到随要随派，第14条如果临时派车有困难，第15条则根据轻重缓急，第16条当场做出答复第17条。第18条严格审验派车单，第19条如实登记，第20条发现与实际不第21条符及时与配送员核实。第22条安排专人对车辆的运行和商品的进出运输数据要核对准确，第23条确保商品不第24条带问题出门，第25条第26条认真及时登记派车单中的各项数据，第27条以及理货员收发任务的票据留存及箱数，第28条对不第29条属实不第30条清楚的数据及时向调度反映。第31条装货时发现货物错误、破损、缺少等情况，第32条要当日追查，第33条最迟不第34条超次日解决如违反流程,配送员、装卸工负全责。第35条保管封存门店配送单、返仓单、返品单及门店退货，第36条配送部查存一联，第37条并做到登记工作准确清楚，第38条日清月结。第39条及时查看派车单、配送单、配货线路图、返品单、返仓单准确登记在各类的登记本上，第40条发现数量不第41条符的找当事人了解情况。第42条搞好单车核算,控制车辆油耗。第43条定期检查车辆并安排车辆的保养和维修。第44条督促、检查、考核配送人员的岗职规范执行，第45条随时做好思想政治工作，第46条定期向主管经理汇报工作和提出合理化建议。第五节车辆管理制度第1条本公司为使车辆管理统一合理化，第2条及有效使用车辆，第3条特定本办法。第4条本办法所指第5条车辆系指第6条本公司的陪送货车。第7条本公司的车辆由车辆管理员管理，第8条并指第9条派专人负责保养。第10条车辆应由专任司机驾驶，第11条需由他人驾驶时，第12条应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，第13条以维持机件寿命，第14条确保行车安全。第15条车辆的有关证件及保险资料统由车辆管理员保管，第16条并负责一切第17条违规费的缴纳及维修。第18条需要使用车辆时，第19条应事先填妥“派车单”附表353一式二联，第20条经单位主管核准后交管理部调派。无“派车单”者，第21条守卫得禁止出车。第22条派车单”应详填用途及装载品名第23条、数量，第24条但可以用“出货清单”代替。守卫人员应就单载品名第25条、数量、规格与实际数相核对，第26条若有不第27条符，第28条应即报请管理部处理。车辆进出厂应将“派车单”第一联交守卫签注时间，第29条并得接受守卫查点车上装载物品，第30条第31条无“派车单”擅自出车，第32条或不第33条接受守卫人员查点载货者，第34条应予惩处。第35条机车违反交通规则罚款概由使用人负担，第36条但业务用货车因公务行驶而第37条违反交通规则，第38条如属人为过失其罚款概由当事人负担，第39条如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担。第40条各单位派车交货、洽公时，第41条应依下列规定办理一车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。二车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。三车辆行前应特别注意安全检查。四车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。五车辆抵达厂商时，除妥善停置车辆外，应将“出货清单”交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。第42条司机根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”呈主管审核并核对实际里程。“行车纪录表”附表354上所载里程数应与车辆里程表相符，第43条不第44条符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。第45条车辆如在公务中遇不第46条可抗拒的车祸发生，第47条除向附近警察机关报案外，第48条并须即刻与公司储运部门联络，第49条储运负责人除即刻前往处理外，第50条并即通知保险公司办理赔偿手续。第51条车辆驶回后应停放在公司指第52条定场所，第53条并将车门锁妥。第六节配送员管理规定第1条服第2条从调度的指第3条挥，第4条按时完成商品运输任务。按规定的行车路线，第5条驾驶好车辆。第6条及时、准确、安全的运送商品货物，第7条接受并完成其主运输任务。第8条装卸人员在接到派车单和提货单时，第9条要认真核实内容，第10条清点所拉商品品种和件数，第11条明确拉运货物的起止和行车路线，第12条认真验收货物，第13条手续要清楚，第14条第15条根据发票，第16条认真检查商品的包装是否完好，第17条发现短缺商品或损坏商品及时调换。第18条装车时，第19条要按商品的性能、特点归类码好，第20条装卸货物时发现有违反交通规则的情况，第21条及时纠正，第22条货物装好后，第23条指第24条导捆扎牢固。第25条装卸商品轻拿轻放，第26条对商品数量和质量，第27条全面负责。在运输过程中，第28条严禁偷拿偷吃商品，第29条严禁野蛮装卸。第30条主动、热情为各店服第31条务，第32条做到语言、举止文明，第33条礼貌。不第34条得发生与各店发生争吵的现象。第35条送货到达各店后，第36条要与收货人对货，第37条由收货人对相应单据签字，第38条返回一联。第39条每天提前检查车辆，第40条重点查看刹车、喇叭、灯火、机油等是否合乎标第41条准，第42条轮胎有无漏气，第43条螺丝有无松动，第44条启动发动机，第45条观察各种仪表工作是否正常，第46条发现问题及时修理。爱护车辆、坚持“三检”制度和周保养制度，第47条认真填写“维修保养记录”。第48条行车中，第49条要集中精力，第50条保持中速行驶，第51条长途运输要经常查看或检查。第52条车辆回场后，第53条及时检查，第54条并将车辆放在指第55条定地点。第56条遵守交通法规，第57条承担车辆行驶中的安全责任。第58条随时做到车辆的养护和简易维修，第59条妥善保存随车必须的证件。第八节油料管理制度第1条汽车用油专油专用，第2条定点加油，第3条不第4条得挪作它用。第5条做好油料、油票、油本的购进管理发放工作。第6条搞好单车核算，第7条每月按时填写上报。第8条油票，第9条油本手续齐全，第10条严格控制废油车。第11条搞好月、季度计划用油，第12条对废油车及时向部门负责人反映，第13条督促查找原因，第14条限期改变废油状况。第九节防火安全制度总则第1条本制度根据有关消防、防火法规，第2条结合本公司具体情况制定。第3条本公司的防火安全工作，第4条实行“预防为主，第5条防消结合”的方针，第6条由防火安全领导小组负责实施。责任人下同第7条第8条公司、各部门、班组均实行防火安全责任制，第9条设防火责任人。第10条本公司的防火责任人由总经理担任，第11条部门班组的防火责任人分别由部长，第12条班组长担任。第13条为确保各项防火安全措施落实，第14条公司成立防火安全领导小组，第15条负责本公司的防火安全工作，第16条各班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。第17条各级均要建立义务消防队，第18条以防在万第19条一发生火灾及专业消防队未到达前，第20条能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。第21条公司防火责任人和各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。第22条各级防火安全责任人的职责是1）贯彻上级的消防工作指示，严格执行销防法规；2）将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；3）执行防火安全制度，依法纠正违章；4）协助调查火灾原因，提出处理意见。第23条防火安全领导小组的职责是1）处理本公司防火安全工作；2）制定本公司的防火安全制度和措施；3）组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；4）组织交流经验，评比表彰先进。第24条各班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，第25条落实本工作部位的防火安全措施。第26条义务消防队接受防火安全领导小组的指第27条挥调动，第28条认真履行消防职责。第29条各班组、要害部位的兼职防火安全员，第30条应在每日下班和交接班前，第31条对本工作部位进行一次防火安全检查；其它各部室每星期做一次检查；本公司防火安全领导小组半年进行一次检查，第32条每季度进行抽查；完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。第33条各办公大楼原设计安装的消防设施，第34条如消防龙头、水管、烟感报警器，第35条以及其他消防器材要保证有效，第36条此外，第37条还应给各施工和要害部位及本单位其他工作，第38条生活配置相应的种类和数量的消防器材。上述消防设备第39条及器材不第40条得借故移作他用。第41条对从事或雇请电工、烧焊工易燃爆等特殊工种的人员，第42条要按规定进行防火安全技术考核，第43条取得合检证方可操作。提出动火申请后方可进行。第44条施工单位在作业中需用明火的，第45条要按规定由动火单位填写临时动火作业申请表按不同第46条级别事前进行审批。一级动火作业指第47条可能发生一般性火灾事故，第48条由本单位安全人员提出意见，第49条经本单位的防火责任人审批；二级动火作业指第50条可能发生重大火灾事故，第51条由本单位工程安保部提出意见，第52条经本单位防火责任人审核，第53条报公司工程安保部领导审批；三级动火责任人提出意见，第54条经总公司工程安保部审核，第55条报消防监督机关审批。要严格办理审批手续，第56条待批准后发给临时动火许可证方可进行动火作业，第57条并在动火前做到“八不第58条”，第59条动火中做到“四严”，第60条动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度，第61条确认安全后方可离开。全体职员不第62条论在宿舍第63条或工作区，第64条一般不第65条得使用电炉等电器。第66条仓库的库存商品和器材，第67条要按上级公布的仓库防火安全管理规则的要求堆放和管理，第68条对易燃、易爆有害物品，第69条更要严格按章妥善管理。第70条任何人发现火险，第71条都要及时、准确地向工程安保部门或消防机关报警，第72条并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后，第73条应及时组织力量配合消防机关进行扑救。第74条对防火安全工作定期检查评比，第75条对取得下列成绩的单位或个人，第76条给予适当的表彰和奖励。一进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的；二坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的；三不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；四及时扑灭火灾，减少损失的；五其他对消防工作有贡献的。第77条对无视防火安全工作，第78条违反有关消防法规，第79条经指第80条出拒不第81条执行的单位或个人，第82条应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。第83条对玩忽职守造成火灾事故的，第84条应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，第85条触犯刑律的，第86条还应上报司法机关追究刑事责任。第87条本制度自公布之日起执行。第十节生鲜食品收货验货标准第1条面包部质量检查标第2条准（1）散装中式包1颜色金黄色，同2一品种，3颜色任何时候一致，4有光泽，5不6暗色。7外观表面完整无缺；形状要一致；大小要一致；不8可挤压；不9蹋陷；不10变形。（2）散装美式包1颜色以原材料的颜色为准（附加色素以名2色素的颜色为准，3有新鲜感）。4外观表面完整无缺；形状要一致；大小要一致；不5可挤压；不6蹋陷；不7变形。（3）袋袋包1颜色咸面包；方包为淡黄色；螺旋藻为深绿色；酥饼为白色；其余的面包都应为金黄色；颜色需有光泽。2外观份量相同3；切4片包内应无明显空气孔，5不6变形；菠萝包，7豆沙包，8核桃酥，9老婆饼等不10能破损；无水汽，11不12松散。（4）蛋糕1颜色朱古力蛋糕为朱古力色；忌廉面包为纯白色；奶油蛋糕为奶白色；色泽均匀。2外观大小应一致，3厚薄均匀不4变形。第3条杂物（适用所有品种）不第4条能有沙，第5条头发，第6条钢丝线，第7条抹布线，第8条各类虫，第9条包装线等。第10条品质（适用所有品种）无发霉，第11条发酸，第12条有异味，第13条干硬，第14条不第15条够份量等现象第16条蔬果部质量检查标第17条准（1）叶菜类1外观（1）没有烂叶/黄叶以及零碎菜叶在货架上。（2）摆放整齐，（3）能扎好的要求包扎好，（4）扎菜时要求扎紧，（5）整齐并削去老的，（6）坏的。（7）没有带圬水或泥的商品放在货架上。（8）流转时进行直式陈列及适当修整。（9）表皮变色的应立即使去做重生工作。2品质无烂，3生虫，4叶黄，5发出异叶，6过老或有泥巴等现象。（2）干货类1外观（1）无烂的商品陈列在虎货架上。（2）无外观枯干，（3）发皱以及压伤，（4）阏伤，（5）极度发软的商品陈列。（6）无泥巴除土豆，（7）红薯，（8）淮山等商品外。（9）流转时进行模式陈列并对根部进行适当加工。（10）豆类，（11）蒜类，（12）姜等不（13）能有发芽现象。2品质无发霉，3糜烂，4生虫，5干枯，6太多泥巴被压伤，7变出异味等现象。（3）水果类1外观（1）不（2）能有阏伤，（3）发黑现象（蕃茄，（4）荔枝，（5）香蕉，（6）芒果，（7）木瓜等由于不（8）能挤压，（9）只能陈列一层）（10）除以上特别的水果外，（11）凡有烂的爆裂的，（12）外皮枯干，（13）外表较多花痕，（14）压伤，（15）擦伤阏伤以及极度发软的水果不（16）能陈列架上（龙眼，（17）荔枝等出现裂口或发软现象不（18）可陈列在货架上）。2品质同3一品种大小尽量均匀，4果肉无失水，5变烂，6变味，7变形过熟现象，8瓜类不9能极度柔软，10外皮枯干，11破裂，12出水；无发霉，13糜烂，14生虫，15发出异味，16皱皮现象。第18条肉类部商品质量检查标第19条准（1）黑椒味