石帆兴福食品厂qs食品质量管理文件（p47页）

前言1、企业概况乐清市石帆兴福食品厂是一新创办企业，其主要生产软式面包，自产自销，以直销的形式占领市场的烘焙食品私营企业。本厂一直以“质量安全创新发展”为企业的宗旨与方针；致力于将最好的产品奉献给广大顾客。企业法人代表李娇兰女士及其领导的乐清市石帆兴福食品厂愿与业界人士坦诚交流、互相学习，携手共创美好未来2、质量手册说明21主题内容本手册依据糕点生产许可证审查细则、食品质量安全市场准入审查通则、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例的相关要求和本厂的实际相结合编制而成，阐明本厂的质量方针和质量目标，以及本厂糕点产品生产的质量管理和控制。22适用范围适用于本厂糕点产品生产的质量管理和控制。23目的通过对生产许可证申请单元的原料辅料采购、生产、检验、包装、运输等与产品质量相关过程的控制，规定相关部门和职能人员的职责和权限，保证批量生产的认证产品符合规定的（生产许可证审查细则）的要求。24本手册为企业的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经厂长批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。25手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。26在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件管理制度的有关规定。3、认证产品的范围和执行的产品标准糕点申请单元产品名称执行的产品标准面包GB/T2098120074、主要原辅材料执行标准GB5749生活饮用水卫生标准LS/T3204面包用小麦粉GB317白砂糖GB5461食用盐SB/T10281肉松GB9688食品包装用聚丙烯成型品卫生标准GB7718预包装食品标签通则GB191包装储运图示标志5、通讯方法企业名称乐清市石帆兴福食品厂地址乐清市石帆镇郭路村电编325608发布令本厂质量管理文件依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）、糕点生产许可证审查细则、食品质量安全市场准入审查通则、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例和本厂的实际相结合编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章，现予以批准颁发。本质量管理文件是乐清市石帆兴福食品厂全体员工在生产加工、销售及相关活动中必须遵循的准则，是企业质量管理工作的法规性文件，是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。本手册于2009年10月1日发布；于2009年10月1日实施。厂长2009年10月1日目录序号文件编号文件名称页码1QG01质量负责人任命书52QG02质量检验员任命书63QG03质量管理机构图74QG04质量方针和质量目标85QG05质量管理制度96QG06不合格管理办法157QG07卫生管理制度208QG08从业人员健康检查及健康档案制度229QG09设备管理制度2310QG10人员培训管理制度2511QG11文件管理制度2712QG12采购管理制度3113QG13生产过程质量管理制度及考核办法3414QG14仓库管理制度3615QG15产品质量检验制度3816QG16检验设备管理制度4017QG17召回制度42质量负责人任命书QG01为了贯彻执行食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对企业质量安全管理体系运作的领导，贯彻执行糕点生产许可证审查细则，建立实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性,兹任命企业同志为质量负责人，任职期限三年，其职责权限为1、具体负责企业质量管理的日常领导工作。依据糕点生产许可证审查细则要求，建立、实施、保持和完善质量管理体系；2、总结企业实施质量管理体系所取得的业绩等质量工作情况，以及任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、组织质量体系文件的编写，负责对文件的符合性、适宜性进行审核批准；5、负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方取得联系。厂长2009年10月1日质量检验员任命书QG02为了贯彻执行食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对企业糕点产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、公正的评价，兹任命本厂同志为质量检验员，任职期限三年，其职责权限为（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响；（3）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）严把产品质量关，按时完成检验任务；（6）完成领导交办的其它工作。厂长2009年10月1日QG03质量管理机构图为使质量安全管理体系有效的建立、实施和保持，企业规定各部门主管兼各部门质量管理负责人，在质量负责人的指导下各自负责本部门或车间的质量管理工作。企业的质量管理机构图如下质量方针和质量目标QG04质量方针和质量目标为企业开展质量管理工作的指导思想和目的。质量方针与企业的宗旨相适应，使各级管理人员和全体员工理解质量方针，了解企业的宗旨和方向；质量目标是对质量方针的展开，也是企业所追求并加以实现的主要工作任务。质量方针和质量目标由厂长批准发布。1企业质量方针质量安全创新发展2企业的质量目标厂长供销科化验室生产科仓库成品一次交验合格率95以上；顾客满意率95以上。3质量方针、目标考核责任制31为了使企业的质量方针、质量目标能如期实现，特制定本考核责任制，希各个各部门和生产车间以及全体员工积极参与，相互配合。32企业质量方针、质量目标由厂长负责组织制定，负责组织实施，负责组织考核，对其中相关工作人员的工作业绩与经济责任挂钩。33质量目标制定后要进行分解落实到相关的部门和车间，必要时可分解到具体的责任人。34编制部门质量目标分解及考评表，并作好考核的检查记录，考核人员不应考核自己的工作。35厂长每年年底组织相关管理层集思广益，共同讨论质量目标的可行性和合理性，并对质量目标考核检查记录进行统计分析，确定工作业绩，寻求改进方向，为制定一个更完善，更切实可行的质量目标提供依据。36厂长根据考核统计，结合员工工作时的积极性与创造性，综合评价相关责任人员的工作业绩。并结合企业的年度经济效益，确定部门的年度奖金。37各部门主管对各自分解到的目标任务的完成与否负全责。如有异议者，要及时提出意见，经总经办会议复议做最终决定，一旦最终决定确立，部门主管应无条件接受。4相关记录部门质量目标分解及考评表质量管理制度QG05为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。1主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度适用于本厂。2产品质量管理制度21企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。22原辅材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产科制定，任何人不得随意改动。23原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按质检科制订的检验规范认真检测，并书面报告。24成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。25车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。26成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。27各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。28建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由质检科协同生产科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。29各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。3部门、人员的职责权限及任职要求31厂长质量职责A）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；B）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；C）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；D）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；E）任命质量负责人；F）确保质量管理制度得到持续的改进；G）组织召开重大质量会议，作出重大决策任职要求A）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；B）备较强的领导能力；C）熟悉本行业情况和特点；D）具有丰富的本职岗位实践经验。32质量负责人质量职责A）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。B）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。C）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。D）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。E）向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求A具有一定的质量管理知识。B掌握管理技巧,具有管理能力。C具有较好的表达能力。D熟悉相关食品生产知识。33部门质量负责人质量职责办公室A）负责企业工作环境的管理；B）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；C）负责在质量负责人组织下质量管理文件的编写工作；D）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；E）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；F）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。供销科A）负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；B）负责企业所需原辅料,包装物料,物资,设备的采购工作；C）负责原辅料,包装物料,采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；D）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；E）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；F负责产品交付过程中的产品防护；G）处理售后服务工作。质检科A）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；B）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；C）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；D）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；E）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本厂的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；生产科A负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；B组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；C负责工序管理,生产过程环境管理；D负责实施生产过程中的产品标识及管理；E严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；F参与不合格品的评审；G负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；H负责生产设备的安装、调试、验收和标识。任职要求A具有一定的质量管理知识。B掌握管理技巧,具有管理能力。C具有较好的表达能力。D熟悉相关食品生产知识。E）具有一定的本岗位实践经验。34化验员质量职责A努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；B熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证；C严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；D做好计量器具、检验设备的计量检定工作；E督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；F对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；G检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。任职要求A熟悉相关食品生产知识；B熟悉国家相关法律、法规、技术标准；C高中以上文化程度,具有较强的动手能力；D经过合法培训并取得相应的资质证书。35生产工人质量职责A努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；B严格执行工艺纪律,完成质量指标；C严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；D对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。任职要求A身体健康无传染性疾病；B初中以上文化程度,看得懂；C有一定的生产操作经验,经过培训。36供销员质量职责A）熟悉本厂所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；B）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；C）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；D）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；E）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；F）对采购和销售工作的质量负责。任职要求A）工作认真负责，服从安排；B）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；C）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程；D）具备相关工作1年以上的实践经验。37仓库保管员质量职责A按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；B确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；C仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；D）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；E）对仓库管理工作和贮存质量负责。任职要求A工作认真负责，服从安排；B熟悉本厂的物资流动过程；C具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验4质量责任考核和奖惩制度41各部门及相关人员应清楚自己的职责和权限，并严格按相关文件规定做好本职工作。42办公室不定期组织有关人员对企业质量体系实施情况进行考核检查，但至少每季度进行一次。当出现严重产品质量问题或有顾客严重投诉时应及时组织检查，考核结果填写质量工作考核记录，必要时要提出相应的改进或奖惩建议。43厂长对考核记录进行审核，根据情节，作出奖惩的决定，并组织相关部门落实奖惩决定。44对质量体系实施良好的，可获得正常规定的奖金。对避免质量事故发生，为提高经济效益做出较大贡献的，采用颁发年度荣誉证书，建议上级部门给予表彰，和发给一次性奖金等方式予以奖励。45对质量体系实施不好，但未造成严重影响的，应进行批评教育，必要时扣罚正常规定的20以下的奖金。46对违反各类管理制度，如发生设备事故，产品质量事故造成一定经济损失的，对有关责任人扣罚当月正常规定的2050的奖金。47造成重大损失和严重影响的，扣除当月全部奖金，并赔偿全部或部分的损失。5相关记录质量工作考核记录质量活动记录不合格管理办法QG061目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。2主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。2职责31办公室负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。32质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。33生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。4工作不合格管理办法41不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。42不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写不合格处理单；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写不合格处理单。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。5产品不合格管理办法51不合格品的分类A严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。B一般不合格个别或少量不影响产品质量的不合格。52不合格品的识别、标识和隔离521检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求,做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。522采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。523各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工,不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。524对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质检科书面报告，做出处理决定。53不合格品的评审和处置531质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品及纠正措施处理单。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。532质检科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。533生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。534质检科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。54不合格品的控制及处理541进货不合格品的识别和处理A进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。B鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。C进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。（见下表）产品类别产品名称不合格内容处理方法备注外观、感官不合格报废并联系供货方进行退货原辅料小麦粉白砂糖食盐酵母酥油规格、重量不合格联系供货方进行降级拣用数量不符合联系供货方确定发货数量肉松火腿肠芝麻果膏无质量证明联系供货方索取合格证明或进行退货规格尺寸不合格联系供货方进行降级拣用不适用于合格证数量不符合联系供货方确定发货数量印刷内容不符合联系供货方进行退货包装材料包装袋合格证外观不干净、完整联系供货方协商后可进行拣用或退货D生产过程中发现的不合格，按下表执行。类别不合格类别不合格内容不合格处理方法备注数量核对数量原料报废和面成型工序感官处理后返工醒发工序外观分析原因，如因为醒发时间或温度湿度不够，则修改醒发参数进行返工，如醒发后出现感官等不合格，则进行报废或降级处理烘烤工序感官分析原因，如因为烘烤时间或温度不够，则修改烘烤参数进行返工，如烘烤后出现感官等不合格，则进行报废或降级处理封口返工生产过程包装工序重量返工配料工序感官返工或降级、报废外包工序外观返工或降级、报废未进行更衣洗手等需进行更衣洗手消毒后方能进入生产工序人员卫生无健康证明不能进行生产车间进行生产，应取得健康证明后方可进入生产工序生产人员操作合理未按工艺文件进行操作停止工作、并对其进行培训考核，合格后方可进入生产工序E进货物资出现大量不合格，应填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理，确定处理方式。办公室需对供方提出整改要求。542生产过程中的不合格品的识别和处理在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理处理。543不合格成品的识别和处理A出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品及纠正措施处理单，报质量负责人、总经理处理。B出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写不合格品及纠正措施处理单，明确处理方式。C返工后的产品需依据检验规范重新检验。544质检科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品及纠正措施处理单。545交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。6相关记录不合格品及纠正措施处理单卫生管理制度QG071目的为提高员工卫生意识，以及对工作环境、员工个人卫生、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行控制，以保证本厂生产的产品质量及卫生安全。2适用范围适用于本厂生产过程中相关的每位员工、设备设施和工作环境。3职责3L办公室负责制定本制度并监督实施，负责工作服管理、健康管理、工作环境控制等。32生产科负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具的清洗消毒；负责成品贮存运输的卫生管理。33质检科负责化验室卫生管理。4工作环境卫生要求41企业区要求411企业区应建在周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。412企业区应当清洁、平整、无积水，道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。413企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25M以外。414企业区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，即垃圾箱和排污沟渠上要有盖，企业区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放，垃圾要做到“日产日清”，以防止昆虫和动物生存。42车间要求421生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于道路路面且有适当坡度，便于清扫和消毒；应有防鼠、防蝇、防虫装置，设置防鼠板。车间进口处应设置非手动式洗手设施和干手设施。422屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒；车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷；车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒；生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2M以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩；厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。423生产车间内光线充足，用眼睛观察，能看清食品，不影响工人操作，位于工作台、产品敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应加防护罩或防护网等。424车间工艺布局应合理，各工序前后衔接无交叉污染。5设备设施的卫生要求51生产科应保证企业房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。52正常情况下，生产科负责每年至少对企业房、设备进行一次全面检修。53接触产品的设备、工装器具，必须用无毒、无味的材料制做。表面要清洁，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。54垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。55生产科在班前和班后应对生产车间的设备、工装器具等进行清理。班后应清扫加工场地的地面、墙壁。6成品贮藏运输的卫生要求61经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。62成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。63成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。64成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。65成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。66各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。从业人员健康检查及健康档案制度QG081目的为提高员工个人卫生意识，以及对员工个人卫生等方面的卫生要求进行控制，以保证本合作社生产的产品质量及卫生安全。2适用范围适用于本合作社生产过程中相关的每位员工。3职责3L办公室负责制定本制度并监督实施，负责健康管理等。4人员健康卫生要求41员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。办公室应对每个员工建立健康档案，详细登记每个员工的健康状况，并进行保存，此档案保存两年。42对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。43个人卫生要做到“五勤”勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。44上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。45生产人员进入工作场所前,必须更衣,穿戴整洁工作服、鞋、帽,工作服应盖住外衣,头发不得露在帽外,进入生产车间必须穿工作服和套鞋。46不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。47生产人员在下例情况下必须经手部清洗1开始工作之前；2离开生产车间又重新回到生产车间后；3工作中处理被污染的物品后,或接触与生产无关的物品后。5相关记录员工健康档案五病调离岗位记录设备管理制度QG091、概述对企业所有生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废的全过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业糕点产品质量和生产加工的要求。2、职责21生产科负责生产设备管理。22车间负责生产设备的使用和维护保养。3、设备的选型31新增设备，由使用部门提出申请，生产科进行审查并会同经济上合理、能源有关部门进行选型。32设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、消耗少、满足生产需要的原则。33生产科将已完成选型的设备报厂长审批，协同供销科进行设备的购置。4、设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。5、设备的档案管理生产主管建立生产设备台账，以明确企业所有现存设备的基本信息。6、设备的维修61当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。62任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。63生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。7、设备的使用保管71设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。72设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。73使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。8、设备的清洁、维护和保养81车间定期对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。82设备清洁、维护保养主要内容（1）班前对设备进行检查、清洁和润滑；（2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；（3）下班前对设备进行清洗，除去设备的残留物，对各部件进行擦拭和注油。9、设备检修91生产科编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报厂长批准后组织实施。92检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。93生产科提供检修所需材料、配件等。94检修人员对设备进行检修。95生产科会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。96设备检修记录由生产科保存。10、设备的报废101符合下列情况之一的设备可申请报废（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。102使用部门填写设备报废申请单交生产科，生产科组织有关人员进行技术鉴定，并报厂长批准后实施报废。14、相关记录生产设备台账；清洗消毒记录表；设备检修计划；设备检修记录；人员培训管理制度QG101目的对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，确保员工素质满足质量管理体系要求。2适用范围适用于本厂所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。3职责31办公室负责企业年度培训计划的制定与监督实施考核，建立并保存企业员工培训及考核记录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。32各相关部门负责提出部门培训需求并配合办公室实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培训。4工作程序41人员要求具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。42培训、意识和能力421应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、检验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。422新员工培训A企业基础教育包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量手册标准和产品一致性基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由办公室组织进行；B岗位技能培训根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。C）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由办公室组织进行。423在岗人员培训按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工种人员培训A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；B化验员需取得国家授权部门颁发的培训合格证书；425转岗人员的培训按新员工培训的第B、C条规定。426通过教育和培训，员工应树立以下意识A满足法律法规要求的重要性；B违反规定要求所带来的后果；C本人所从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标作出贡献。427评价所采取培训等措施的有效性A通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；B每年的第四季度，办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度的培训计划提供依据。（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）C办公室负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。428办公室负责建立、保存员工的培训记录。43培训计划及实施431每年12月底，由办公室汇总各部门的培训需求，并结合本厂情况，制订企业下年度培训计划。年度培训计划包括培训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经厂长批准后下发到各部门，并监督实施。432每次培训应由组织者负责填写签到记录及培训记录，详细记录培训及考核（包括试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交办公室存档。433对计划外培训，经厂长批准后，办公室组织实施。5质量记录年度培训计划培训记录文件管理制度QG111目的明确技术文件的编制、审批、发放、更改、保存及作废等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理。2适用范围适用于本厂文件的管理，包括管理类文件、技术类文件、质量记录等文件的管理。3职责31生产科负责工艺文件、检验规范等的编制、实施和更改的归口管理，负责人负责审核。质量负责人负责对技术文件的适宜性进行审批。32办公室负责技术文件的编制、实施、发放和归档管理等管理工作。4工作程序41文件的分类和形式411文件的分类A管理性文件有关质量职责的规定,能力要求、制度、规定、管理办法，质量方针、质量目标的颁布等；B技术性文件工艺流程图、作业指导书、检验规范、操作规程、产品标准、技术标准等。C）质量记录采购文件、培训记录、质量工作记录、卫生体检记录等。412文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。413本厂的文件分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指受控于更改的文件，与本厂质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件。42文件的控制421编制与审批A）管理性文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，厂长批准，办公室归档；B）技术性文件（设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分别由生产科组织相关部门编写，质量负责人负责审核，厂长批准；C）质量记录由办公室负责编制、发放和归档管理。各质量记录的归口使用部门负责质量记录的使用和日常管理。D）所有文件都必须结合本厂的实际情况，满足正确性、适用性、可操作性要求，并且由批准者确定执行日期。422文件标识与编码4221标识A）受控文件首页加盖“受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；B）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在企业内使用，一旦发现，文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。4222文件编号A质量管理文件编号YXF/QG年代号质量管理文件代号乐清市石帆兴福食品厂代号B）质量记录的编号QR顺序号部门代号质量记录代号C）其他质量文件编号YXF/年代号顺序号文件类别（G管理性文件J技术性文件）乐清市石帆兴福食品厂代号423管理类文件和技术类文件的管理4231文件发放、保管及回收A）文件的发放由办公室按企业范围内的实际使用要求发放，并按文件发放、回收登记表进行登记，文件签收人在登记表上签名；B非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经质量负责人批准后，由文件管理员作好发放登记；C文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号，以便于追溯。D）经批准发布的文件应登记在受控文件清单并归档保存。存入硬盘及软盘的文件应有备份，限定查阅及使用范围，由授权使用的人员进行操作。E任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件的清晰，易于识别和检索；文件的使用者若调离企业，应办理文件归还手续。F）及时修订工艺文件，及时跟踪外来技术文件（指技术标准）的最新版本，并提交到办公室对新文件进行编号、登记，并填写受控文件清单，加“受控”章，且发放、传阅及归档保管。G）文件破损严重影响使用，应将原领用的已破损文件回收，在文件发放、回收登记表上登记，同时在回收文件上盖“作废”印章，与有效文件隔离；H）文件更改、修订等原因而作废的文件，应由原文件发放部门的文件管理员负责回收，并在文件上加盖“作废”印章，与有效文件隔离。4232文件评审与更改A）办公室每年12月组织对现有质量体系文件进行评审，并作好评审记录。B）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；C）更改后的文件按本程序的421条审核、批准并注明生效日期；E）更改后的文件标识按422条，复制发放按423、424条；F）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3顺序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、顺序表示。4233作废文件的处置A）作废文件回收后，加盖“作废”印章，需保留的加盖“保留”印章，以便追溯查阅，同时隔离存放。B）确认需销毁的文件，在受控文件清单上注明，经厂长批准签字后统一销毁，执行人签字。424质量记录的管理4241质量记录的填写、收集和保管A）记录人应按表式栏目及时填写，要内容完整、真实，字迹清楚，并有记录人签名，填写不准使用铅笔，需长期保管的质量记录不得使用圆珠笔填写。B）质量记录由各使用部门负责收集、保管、每年年底汇总后交办公室归档、贮存。C）来自供方的质量记录由办公室负责收集、保管。4242质量记录的查阅A）质量记录的查阅须经主管部门的同意，办理查阅手续。B）当合同有要求时，在合同规定期内，质量记录可提供顾客或其代表评价时查阅。4243质量记录的归档、贮存A）各职能部门于每年年底将本部门的质量记录分类、装订后，交办公室归档、贮存。B）办公室负责编制记录清单,按保存期限归档、贮存。C）质量记录应由专人保管，并在适宜环境下贮存，防止损坏、遗失等情况出现。4244质量记录的处理对于到达保存期限的质量记录，由办公室保管人在记录清单上注明，经厂长批准后进行销毁。销毁人员签字，并由二人在场进行销毁。5相关记录受控文件清单文件发放、回收登记表文件更改通知单记录清单采购管理制度QG121目的对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。2适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。3职责31供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。32质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。4供方评价要求41本厂采购物资的分类A重要A类物资小麦粉、白砂糖、酥油等。B一般（B类）物资标签、合格证等。42供方的评价选择421供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。422在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写供方评价表。423对供方的评价方式A）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；B）对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；C）对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；D）初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。424选择确定合格的供方A根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方；B供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制合格供方名录，建立合格供方档案。43对供方的控制A）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；B每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录；C选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。5采购控制51采购流程图制定采购计划选择合格供方签定合同提货付款入库合格进货验收退货（或调换）不合格52物资采购的实施521供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。采购计划/采购清单的内容包括A采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；B产品图样及主要技术要求，验收条件；C供货单位名称、交货日期。522采购计划/采购清单文件制订后，由厂长审核批准。524供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。525对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。526在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。53采购产品的验证531对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式A）由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；B）由本厂在供方现场实施验证；D）由顾客在供方现场实施验证。C）由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。532验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。533质检科应制定并执行检验规范，并负责实施对采购物资的验证。534进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。535出现不合格，应执行不合格管理办法的相关规定。6相关记录供方评价表合格供方名录采购计划采购申请单采购记录生产过程质量安全管理制度及考核办法QG131目的实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2适用范围适用于本厂生产加工过程的控制。3职责3L生产科负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。33质检科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。34供销科负责生产计划的制订。4工作程序41获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产科对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。供销科根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经厂长审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。42生产过程的控制421生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见工艺流程图，本厂产品生产过程中的关键质量控制点为原辅料的控制、调粉工序的控制、烘烤工序的控制422关键过程包括A对成品的质量、性能等有直接影响的工序；B成品重要质量特性形成的工序；C）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；423关键工序的控制对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制A）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产科应做好传达、学习，规范操作程序；B）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。C）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。D）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行卫生管理制度的有关规定。E）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由质检科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保企业产品质量合格。43工艺检查要求和检验办法企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求A生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；B按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。C质检科按照检验规范，对过程