下一代多媒体通讯技术研究室

项目类型指南代码项目编号下一代多媒体通讯技术研究室项目名称下一代多媒体通讯技术研究室申报单位盖章三亚中兴软件有限责任公司主管部门申报日期20120420修订日期20120420海南省科学技术厅二一二年四月制项目负责人联系电话固定电话手机项目联系人联系电话固定电话手机填报日期20120420（封面扉页）编写要求该可行性研究报告系现场考察论证和项目如果立项以后合同签订的重要依据，请认真按照规定的要求如实填写。具体如下1、严格按照规定的提纲、内容、格式编写，栏目要一一响应。2、反映企业和项目等情况必须真实，严禁弄虚作假。3、技术、市场、财务等分析必须有充分依据。4、制定的目标、任务、工作进度等要具体、可考核，按季度填写。5、经费预算应符合有关规定。6、报告涉及到外文缩写要注明全称（并翻译成中文）。7、报告封面要按照2008年指南要求注明项目所属类型（A类重大产业专项项目，B类高层次人才成果转化项目，C类滚动支持项目，D类其它项目）和申报指南代码，项目编号不填。8、报告及其附件应编制详细目录；报告的目录要编到第二级。9、报告装订成册时，不得在脊部打印项目名称、申报单位等内容。10、本报告一式七份，除原件一份外，其它六份的纸张应双面使用。目目录录1项目概述（限1500字以内）611项目的国内外行业技术背景及对我省经济社会发展的意义和价值612项目概述613申报企业的基本情况及当前在我国相关行业的位次714项目可行性简要分析715项目计划目标916企业成长和持续创新目标92企业情况1021企业基本情况1122企业人员及开发能力1123企业财务经济状况1224企业管理情况1325与项目实施相关的已有主要生产设备和检测设备情况153项目的技术可行性和成熟性分析1631项目的技术创新性1732项目可靠性194项目产品市场分析与竞争能力预测2041本项目产品的主要用途、应用领域、需求量及未来市场预测2042本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家的研制开发情况225项目执行技术及考核目标2351总体目标2452技术创新目标2453技术、质量指标2554经济与社会发展目标2555阶段考核目标和进度安排276项目实施方案2861技术方案296121无线信道网络无线信道特征参数的测试和分析；如何区分丢包的原因，即是比特错误还是网络拥塞所致。306122FECUEP和内容感知ARQ30实验方案31基于LDGM码和数据分割的H264视频FECUEP编码方案31数据交织方案336123自适应速率控制346124系统总体结构3462生产方案3763市场方案3764企业成长方案3865研究室人才队伍建设方案3866项目的产学研合作方案及保障措施4467项目管理机制4468其它问题的解决方案457投资预算与资金筹措4671总投资5072资金预算和来源说明5173项目支出预算528经济社会效益分析5781产品成本分析5782产品单位售价与盈利预测5783经济效益分析5984项目投资评价6085社会效益分析629项目风险分析与控制6391技术风险6392市场风险6393管理或技术团队风险6310主管部门审核及推荐意见6511主管部门推荐意见6612附件清单671项目概述（限1500字以内）1、项目的国内外行业技术背景及对我省经济社会发展的意义和价值。2、概述项目的目标产品、主要内容、已完成的主要研发和产业化前期工作、下一步研发和产业化的目标任务。（限200字以内）3、申报企业的基本情况及当前在我国相关行业的位次。4、项目可行性简要分析。包括项目可行性研究依据、市场预测、项目实施方案、投资预算和资金筹措来源、预期效益分析等。5、项目计划目标。包括项目执行期间计划投资额；实现的年生产能力；目标产品的国内外市场占有率、销售收入、缴税总额、净利润、创汇额等指标。6、企业成长和持续创新目标。包括行业位次提升、公司上市目标、目标产品的延伸开发和技术储备等。11项目的国内外行业技术背景及对我省经济社会发展的意义和价值多媒体通讯技术研究室研发无线信道通信网络实时媒体流传输端到端的QOE保证机制具有很大的市场前景及经济效益和社会效益。无线信道通信网络的实时多媒体业务将是未来的主流，传送有一定用户体验质量QOE,QUALITYOFEXPERIENCE保证的实时视频流是多媒体应用的主要内容之一，包括移动视频会议、手机电视等。与有线信道不同,无线信道业务成功的关键是看用户的体验质量QOE的好坏,激烈的市场竞争使运营商意识到提高终端用户的满意度,留住用户并扩大用户规模是生存和盈利的关键。QOE可以理解为用户体验或者用户感知,即终端用户对移动网络提供的业务性能的主观感受。QOE的评价主体是终端用户,评价对象是业务和支撑业务的网络主要包括核心网络、无线网络和业务平台。QOE必然要涉及到QOSQUALITYOFSERVICE。QOS机制主要负责从网络的角度进行业务管理和提供业务的差异性,网络实体根据不同的质量需求来处理不同业务。但从终端用户的角度来体验QOS是一个更广、更主观的问题,即QOE所定义的范畴。从无线通信网络的角度来说,要想获得更好的QOE的最佳方案就是提供一个优良的端到端的QOS。H264视频编码国际标准不仅具有优异的压缩性能，而且具有良好的网络亲和性，这对实时视频通信尤其重要。目前已作为无线信道优先选择的无线多媒体编码标准。与有线环境相比，无线网络环境由于信道的多径衰落、节点间的相互干扰、传播遮挡以及移动切换（HANDOFF）延迟等因素，使得传输信道的带宽波动大，误码率高以及阻塞丢失严重。由于使用高效压缩算法的H264视频码流对传输误码或包丢失非常敏感，造成误码/丢包环境下恢复图象的质量严重下降。因此，在无线通信系统开展视频业务具有挑战性，要求视频编解码和传输系统能够适应信道的时变特性，克服高的误码率和包丢失错误。目前，我国电信业正在迎接无线信道时代的到来，越来越多的基于无线信道的无线多媒体业务不断推出。可以预测，视频数据将成为下一代无线网络中重要的信息载体，在各种网络服务中得到广泛应用。并且，各种新的网络服务和应用的展开都将依赖或利用多媒体通信，可见，此研究课题具有良好的应用前景。本研究室研究的无线信道通信网络实时媒体流传输端到端的QOE保障技术，就是为了保证H264视频流在高的误码率和包丢失错误网络环境中的可靠传输。可以这么说，该研究室的建立正是顺应了当前发展的趋势。12项目概述本项目是建设下一代多媒体通讯技术研究室，研究室用于研究和测试无线信道通信平台的无线流媒体和手机电视。所测试的产品性能有支持协议H323、H225、H245，支持的视频编解码是高清的720P、1080I/P，支持最新的音频编解码技术支持标准会议控制功能，支持标准双流H239等。研发的产品主要实现如下特性支持视频1080P高清编解码；支持内置发端滚动字幕，发端会场名显示，字幕、短消息；支持红外、WEB、PC控制台三种操作方式，支持多语言；支持本地/远端（H281）摄像头控制；支持单屏多显等。要求研究室能够开发测试如上的功能。本研究室建成后到达的研发人员是80人。建成后的研究室有实验研发设备无线流媒体设备、手机电视、平板电脑、多媒体高清摄像机、多媒体高清终端、高清视频服务器、高清三眼摄像机、65英寸高清等离子显示器、42英寸等离子双流显示器、全频音箱、专业功放若干等。本研究室研究无线信道通信网络实时媒体流传输端到端的QOE保证机制。研究包括分析归纳无线信道网络的性能特征和数学模型；有效的基于应用层端系统的速率和误码控制方法，包括带宽和丢包错误性质的探测，以及独特的自适应FECUEP、内容感知ARQ、数据交织和速率控制策略。该方法能对不同性质的分组丢失错误，执行不同的误码和速率控制策略，以获得最佳的端到端QOE性能。其应用前景包括基于无线信道移动通信平台的无线流媒体和手机电视等。13申报企业的基本情况及当前在我国相关行业的位次中兴通讯是全球领先的通信解决方案提供商。三亚中兴软件有限责任公司为中兴通讯进驻海南省三亚市创意产业园的运营实体，公司注册成立于2009年5月12日,注册资金2,000万元，业务范围涵盖通讯设备、终端设备、业务应用、网管系统、通讯设备驱动、通讯服务性行业的软件开发、生产和销售及其他软件开发及咨询业务及进出口业务。中兴通讯三亚研发中心为三亚中兴软件有限责任公司研发机构，成立于2008年6月30日，隶属于中兴通讯业务研究院，现有编制员工400人，其中研发人员约占员工总数95。中兴三亚研发中心主要承担SDP业务交付平台软件的研发、多媒体视频会议终端软件的研发以及JAVA基础技术平台软件的研发工作，服务于中兴通讯业务软件产品线和多媒体P是分组丢失率。公式（1）是在有线IP环境下得出的，在无线环境下，传统TCP的性能表现往往不尽如人意。为此我们对式（1）做一点修正，即在P的计算中去除由无线BER引起的丢包数。由此可知，辨别丢包性质的能力将是非常重要的。当接收端检测到丢包事件时，算法先判断丢包类型。如果判断是拥塞丢包，则将该丢包事件记入（1）式中丢包率P的计算；否则，忽略这个事件，不用于计算反馈的丢包率P。这样，发送端从RTCP反馈包中得到的丢包率P只是拥塞丢包率，无线丢包没有计算在内，计算所得的发送速率就能很好的适应当前网络拥塞的状况，而不会出现过度限制发送速率的情况。6124系统总体结构无线信道网络H264视频流的端到端QOE控制系统框图如图1所示。在视频发送端包括视频编码器H264、重要信息抽取、UDP/RTP打包、QOE/QOS监控、FECUEP、跨层优化和速率控制等模块。其中，QOE/QOS监控包括从RTCP反馈报告中检测出丢包率等参数。速率控制模块根据这些参数，估算可用带宽，用于调整编码器的输出码率。接受端的UDP/RTP解包模块同时生成接受端反馈信息，传回发送端。视频解码器具有对丢失MB的误码恢复能力，包括对时延抖动的缓冲处理，以及时间和空间域上的错误掩盖。视频信号（QCIF格式）经编码后放入能存放若干个NALU的缓存，FEC模块将根据NALU的重要程度进行UEP信道编码，然后作数据交织和RTP/UDP打包。视频编码器H264，重要信息提取UDP/RTC打包自适应FECUEP,数据交织QOE/S监控速率控制3G/IP网络反交织,FEC解码UDP/RTC解包信息反馈视频解码器H264，误码掩盖视频源视频展现跨层优化设计图62无线信道通信网络H264视频流端到端QOE控制系统框图613创新目标表61创新目标表功能/性能指标模糊评价算法平均边缘宽度、边缘轮廓梯度统计、局部峰态统计块效应评价算法块效应级别分类统计、基于奇异值分解的块边界差异评测、基于局部块差异与HVS的块效应评价网络侧无参考评价算法比特流层模型网络规划模型，同时考虑了编码损伤与网络损伤时间域无参考评测运动损伤的评测、跳帧的评测614技术质量指标随着无线行业的飞速发展，对多媒体业务的综合性能要求越来越高。一方面无线信道用户数在不断增长，用户对多媒体质量提出了更高的需求；另一方面随着无线信道业务的发展，对多媒体性能也有更高的要求。面对这样的形势，通过本项目的实施，将在现有多媒体技术质量验证提供方法，成倍的提高系统的综合性能，预期达到如下性能指标表62项目综合性能指标明细表功能/性能指标无线信道PPPSS中的QOE指标损坏期判断好坏帧，计算好帧之间时间差（MS）再缓冲期重放停顿时间（秒，可小数）初始缓冲期从接收到第一个媒体包到播放开始的时间（秒，可小数）无线信道PPE2E中的QOE指标服务无法接入、服务失败、服务建立时间、再缓冲G1070中视频的QOE指标视频时延、编解器信息、丢包率G1080中视频的QOE指标源素材质量、编解器的基本质量、应用层视频编码RFC4445中的MDI指标延迟参数（DF）、媒体丢失率（MLR）615自主知识产权目标1视频在“视频”方面申请1项发明专利；2音频在“音频”方面申请1项发明专利；3网络传输在“网络传输”方面申请1项发明专利；41至2项软件著作权登记；62生产方案关键原料实验设备、芯片等研究器材从西安、深圳等公司采购；软件生产研发成果如算法软件、用户指南、基本数据等，批量录制CD。硬件生产自己生产。由本公司进行最终的设备检测和系统联调。生产场地深圳总部，水电气安防等条件已经满足生产要求，使用面积将随生产的需要及时调整。外包方管理全程生产交由中兴通讯。将采用供应链软件，对外包商统一管理。在样品、成品、规模生产质量控制、成本控制、库存、备料、运输、返修等各个环节进行有效的监督和协调。63市场方案市场实现方案包括市场与营销、销售、解决方案、商务、服务等方面，并且包括对应的组织架构和人力资源实现。表11市场实现方案表项目2012年2013年2014年20152018年市场与营销能力建设具备项目策划能力，局部宣传具备市场策划能力，展开多种宣传方式国内市场具备部分控制力，国际市场进行全面宣传提供市场咨询能力，引导市场与客户需求销售能力建设国内市场具备独立销售能力，国际市场30具备销售能力细分市场与需求，提高项目利润成熟销售模式，开始进入服务和新需求销售提高销售效率和降低费用解决方案能力建设具备全球解决方案提供能力提供方案整合、综合方案能力需求细分，个性化解决方案提供咨询和顾问型解决方案提供组织架构和人力建设国内市场建设省级销售平台，国际市场建设大区级市场平台国内市场具备省级本产品的专业销售和解决方案人力，国际市场具备大区级专业销售和解决方案人力国内市场具备省级市场与商务人力，国际市场具备大区级市场与商务人力全球具备成熟的市场、销售、解决方案、商务平台和人力商务能力建设具备全球商务能力国内市场能够开始控制成本，国际市场成熟商务模式全球成本控制型商务能力全球成本控制型商务能力服务能力建设全球服务能力，其中50本地服务能力80本地服务能力100本地服务能力50具备咨询服务能力市场与营销能力建设是市场实施方案的首要因素，从2012年开始，企业便在原来市场平台开始了市场运营，主要包括编制和印刷各类宣传材料，通过市场渠道到达最终客户通过展会部署专门展台举办技术、产品和应用研讨会参与电信运营商各类技术和应用规范编写参与国际和国内对应技术和应用组织通过平面和电子媒体进行宣传积极参与试点项目，进行市场应用布点销售能力建设本公司培养了18名专门针对本项目营销经理，其中国际市场有7名。2012年完成本项目国内各区域营销平台和营销经理部署，尤其是沿海经济发达省份更要做到销售能力的无缝覆盖。2013开始在国际市场50区域具备专门营销能力，并且在2013年继续完善和补充。2013年起至2015年全球市场形成成熟的营销模式。解决方案和售前技术支持能力部署本公司培养了20名针对本项目的解决方案和售前支持团队，其中国际市场有10名。2012年具备全球解决方案和售前支持能力，并在2013年开始达到国内省级覆盖和国际大区级覆盖能力，同时开始具备方案整合和综合方案能力，2013年达到需求细化和个性化需求引导能力。商务能力建设本公司商务实行国内集中、国际市场大区集中模式，2012年开始形成成熟商务模式和人力培养，并从2013年开始转向成本控制商务模式。产品和服务定价策略需要灵活，在新订单、扩容、二次开发、代理和外包等不同商务模式下采用不同的定价策略。服务能力建设本公司提倡本地化策略，2012年开始逐步满足，并于2013年实现全球本地化服务能力和客户当地常驻人力和资源。利用现场工程人员和本地化人员进行机会跟踪，技术商务经理配合进行扩容和新订单的获取。在降低人力成本的同时，给客户提供贴身的服务和顾问，并且最大程度上为公司创造新的项目机会。64企业成长方案本公司将在电信和IT通信领域持续开拓，用5到10年，使技术和产品均居国内领导地位。本产品也将不断升级换代，特别在性能、功能、可靠性、安全以及大规模部署等方面形成自身的独特竞争优势。与此同时，产生包含本企业自主知识产权的相关标准和专利，培养出一批无线多媒体领域的开拓性的研发队伍和市场队伍。65研究室人才队伍建设方案本研究室组建了一支以部长李军为研究室负责人的高素质团队，集聚了多位在多媒体技术领域经验丰富的技术及业务骨干。通过实验室的实施，企业将加大力度引进专业性人才,为企业注入更多新的人才力量。预计本实验室组成员在实验室实施期内将达到80人，其中中高级职称人数约占实验室人数的55，为实验研究提供强大的技术支撑。1、项目负责人姓名李军性别男出生日期工作单位三亚中兴软件有限责任公司联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度学位职务职称所学专业现从事专业参加本项目的起止时间2、项目技术负责人情况姓名性别男出生日期工作单位联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度学位职务职称所学专业现从事专业参加本项目的起止时间3、项目财务负责人情况姓名性别出生日期工作单位联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度学位职务职称所学专业现从事专业参加本项目的起止时间4、企业主要参加人员情况序姓名性别出生年月职务职称文化工作单位1周悦喜男198412项目经理高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司2薛尧舜男197911系统工程师三级主任工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司3汤宁男198212软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司4刘建松男19843开发经理高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司5李均荣男198205开发经理高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司6刘峥男19782软件开发三级主任工程师学士三亚中兴软件有限责任公司7郑可馨女软件开发三级主任工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司8刘飞祥男19821软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司9孙涛男软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司10陈为男198464软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司11卢绍波男198111软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司12石挺干男19836软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司13吴淑娟女198210软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司14李靖男197610软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司15冯成豪男19831115软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司16王振男198410软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司17刘心汝女软件测试高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司18辛永智男198511软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司66项目的产学研合作方案及保障措施67项目管理机制企业实行董事会领导下的总经理负责制。针对本项目实施的需要，在现有管理基础上进一步规范，建立一套项目管理制度、目标考核制度和财务管理制度，确保项目按计划如期实施，并定期对实施情况进行检查，根据阶段性目标完成情况予以奖惩。本项目资金设立专户、专款专用、独立核算，并按照省科技厅、财政厅科技成果转化专项资金管理办法及其依据本办法制定的项目管理、财务管理等实施细则进行管理。本项目管理组织结构如下事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事目前本项目实施具体成员共50人，职责定位如下表12项目组人员职责明细表项目组单位人数职责定位项目总负责1负责整个项目的管控与协调。项目技术负责人1负责项目整体规划设计并组织、安排。设计组5项目各模块设计与概要设计。开发组20项目各模块的开发工作。测试组15项目的集成测试与系统测试工作。支撑过程组5负责项目文档组织、市场销售和推广、项目配置管理、质量管理以及团队需要的各类软硬件资源的保障工作。财务审计组2确保项目企业自筹,银行贷款的到位；建立项目专用台帐,确保资金专款专用；对资金使用情况进行阶段性审计。特性组2为解决项目研制过程中的难点和突发问题临时组建的工作组，由各组的专家构成。68其它问题的解决方案本项目所在中兴通讯三亚研发中心，交通便捷，具备水、电、消防、道路等市政配套基础设施，为项目建设创造了良好的外部环境。本出品的研发和生产过程中，没有“三废”。7投资预算与资金筹措1、总投资。包括前期已完成的投资额（指企业自提出申请的时间之前该项目已完成的投资），并分项说明资金来源及主要用途；本项目在执行期内的计划新增总投资。根据项目计划新增投资情况，编制新增固定资产投资估算表（包括厂房、机器、设备等）和流动资金估算表（包括人工费、材料费、其他费用）。2、资金预算和来源说明。对新增投资部分，需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。其中银行贷款部分，已获得贷款的，在附件中须提供贷款合同，尚未取得贷款的，需说明目前贷款的进展情况，若银行已承诺贷款或担保机构承诺担保的，须附银行承诺证明或担保证明；企业自筹资金部分，须说明筹措渠道、筹集额度，如果是股东增资，须说明是现有股东增资，还是吸收新股东，并附上股东会决议等材料。申请省科技成果转化专项资金应包括拨款资助、有偿资助、贷款贴息三部分，并具有合理的结构。其中，申请用于研究开发的拨款资助额不得超过项目总研究开发经费的二分之一。项目资金来源预算分年度情况列表如下经费单位万元合计2008年2009年2010年资金来源金额占新增投资的比重一、新增投资1申请省科技成果转化专项资金其中拨款资助有偿资助贷款贴息2地方财政配套资金3单位自筹4风险投资等社会资本投入5银行贷款6其他二、已投入资金/总计3、项目支出预算。根据项目实施进度和筹资方式，编制项目资金支出预算。包括基建、研究开发、生产装备、仪器设备、原材料消耗等，并列出每半季度资金投入计划。（1）项目新增投资支出预算列表如下经费单位万元资金支出预算金额占新增投资总额的比重（）1人员费2设备费3材料费4燃料及动力费5试验外协费6基本建设费7差旅费8会议费9管理费10其他费用合计（2）省科技成果转化专项资金拨款资助部分支出预算列表如下经费单位万元资金支出预算金额占省拨款资助总额的比重（）1研发人员费2设备费3材料费4燃料及动力费4试验外协费5差旅费6会议费注1、设备费包括项目实施所需专用仪器、设备、软件、样品、样机购置费及设备试制费；2、试验外协费包括项目实施所支付的租赁费用、带料外加工费用及对外委托进行的试验、加工、测试费用；3、差旅费包括项目实施所进行的国内外调研、现场试验等所发生的交通、住宿等费用。（3）设备添置经费预算列表如下经费单位万元、万美元序设备名称型号用途添置方式经费概算号国外订购国内订购自己研制合计万元（4）基本建设（含配套基建）经费预算列表如下（5）项目新增投资支出预算内容分解表单位万元研发开支内容产业化开支内容支出预算金额金额说明金额说明1人员费小计小计2设备费类别序号内容面积平米用途经费万元改建新建合计小计小计3材料费小计小计4燃料及动力费小计小计5试验外协费小计小计6基本建设费小计小计7差旅费小计小计8会议费小计小计9管理费小计小计10其他费用小计小计合计（6）项目新增投资每季度投入计划单位万元时间研发投入产业化投入2008年9月12月2009年1月3月合计71总投资表71资金来源表单位万元人民币内容估算数项目总投资10000已投入222485新增投资16项777515其中，研发投资30608产业化投资471435、单位自筹、银行贷款、风险投资、省科技成果转化专项资金拨款资助有偿资助贷款贴息、地方财政配套资金其中省辖市县（市、区）、其它0表格72新增固定资产投资估算表项目金额设备1012其中研发设备332产业化设备680研发中心基本建设/合计1012表格73流动资金估算表项目金额人员费5160材料费300其他费用130315合计67631572资金预算和来源说明721企业自筹项目已投入222485万元，全由企业自筹，来自累计未分配利润。2012年企业自筹20975万元，来自当年新增利润以及累计的未分配利润。2012年整个企业预测销售收入约150000万元，经营性现金净流量为23000万元。2013年企业自筹4125万元，来自当年的新增利润及未分配的利润。2013年企业规模将进一步扩大，企业预测经营性现金流量大约为22000万元。2014年企业自筹42775万元，来自当年的新增利润及未分配的利润。2014年已经进入了项目的产业化阶段，预计企业的总销售收入将达到300000万元。2015年一季度企业自筹1800万元。所以在以上各阶段，本公司均有充足的资金投资此项目。722银行贷款企业资信程度很高。金融公司对企业实施本项目给予大力支持。目前与交通银行洽谈了本项目具体贷款的事宜，承诺给予4800万元的信用贷款额度。723项目资金来源预算分年度情况表格74项目资金来源预算分年度情况列表合计资金来源金额占新增投资的比重2012年2013年2014年2015年（13月）一、新增投资7775151000022025307015210255001、申请省重大成果转化资金1000128665030050000其中拨款资助800102960020000有偿资助100129505000贷款贴息100129050500002、地方财政配套资金2500032252501450052500003、单位自筹5025156463150018251512005004、合作单位投入资金000000/5、银行贷款15001929750750/6、其他/000/二、己投入资金222485222485/总计1000073项目支出预算1表格75项目新增投资支出预算表资金支出预算金额占新增投资总额的比重1人员费516066372设备费101213023材料费3003864燃料及动力费174152245试验外协费/6基本建设费3003867差旅费2092698会议费150199管理费10513510其他费用500643合计777515100002表格76专项资金拨款支出预算表占省拨款资助总额资金支出预算金额的比重1人员费210422设备费180363材料费3574燃料及动力费2555试验外协费50106差旅费/07会议费/0合计15001003表格77设备添置经费预算列表经费单位万元添置方式设备名称型号数量用途国外订购国内订购自己研制经费概算一、研发设备T800T80010开发测试100T700T70010开发测试5T600T60010开发测试10T500T50010开发测试3仿真器20开发测试10MCU89002开发测试100机架机架2机房3液晶电视机20开发测试20DVD30开发测试9摄像头20开发测试6智能手机10开发测试2平板电脑10开发测试5示波器2开发测试4视频分析仪1开发测试5音频分析仪1开发测试5代码测试仪1代码测试3网络分析仪1网络测试3交换机30办公10单体电源5机房3PC机联想60开发测试18显示器19”纯平60办公6配套模块9机房1测试配件20开发测试1小计332二、产业化设备T80010100T700105T6001010T500103MCU2100网络分析仪10网络测试141液晶电视机2020DVD309摄像头206智能手机102平板电脑105测试配件1机房13防火墙4机房29示波器24小型机1服务器64工作站1办公33投影仪2办公1路由器4网络环境1硬件防火增5网络环境12磁盘阵列29数据库68PC机100办公30编程器24烧录芯片5路由器5办公1交换机6办公3机架2机房3显示器100办公10硬盘20办公2小计680合计10124表格78基本建设经费预算表内容面积（平米）用途经费（万元）改建无/新建实验室200开发测试实验300合计2003005表格79项目新增投资支出内容分解表研发开支内容产业化开支内容支出预算金额金额说明金额说明研发人员工资,人均12W每人年,平均年研发人员数80，研发工作需160人年，合计80人2年12万1200万1920产业化后续研发,人员工资合计40人3年12万1440万；工程及市场开拓人员人均15万每人年,合计约50人3年12万1800万3240、人员费5160小计1920小计3240参见表77332参见表77680、设备费1012小计332小计680包括电源模块、芯片等各类研发单板器件120包括晶体振荡器（均价150元/个930个14万）等各类研法单板器件180、材料费300小计120小计180每平米平均水电费（255元/年）,人均租赁面积18平方，平均年研发人员数80人，合计25518802648万648每平米平均水电费（255元/年）,人均租赁面积18平方，平均年研发人员数90人，合计2551890396万10935、燃料及动力费17415小计648小计10935、试验外协费小计小计开发实验室200平米，按照三亚市价算15万元每平米（带装修）20015300300/、基本建设费300小计300小计/国内差旅人均25万人年,出差平均人数10人/年,共2年，合计10人2年25万50万；国外差旅费用4万人年,国际出差平均人数3人/年，共2年，合计约3人2年4万24万74国内差旅人均25万人年,出差平均人数10人,共3年，合计10人3年2575万；国外差旅费用4万人年,国际出差平均出差人数5人/年，共3年，合计约5人3年4万60万135、差旅费209小计74小计135国内会议费用5万5国内会议费用10万10、会议费15小计5小计10专利著作权申请、鉴定及维护费用15万；市场开拓、项目推广宣传费用30万45专利著作权申请、鉴定及维护费用10万；市场开拓、项目推广宣传费用50万60、管理费105小计45小计60不可预见费200万200不可预见费300万300、其他费用500小计200小计300合计777515306084714356表格710项目新增投资每季度投入计划表单位万时间销售收入研发投入产业化投入合计2012年10月12月579700250050030002013年1月3月48380011007002013年4月6月65460010008002013年7月9月71150060010502013年10月12月996400600115070002014年1月3月80940055012502014年4月6月89460045013002014年7月9月86940035013502014年10月12月1132000350145070502015年1月3月95470030015001800合计808617,80011,050188508经济社会效益分析81产品成本分析811生产成本本企业的成本包括外购的硬件软件产品,根据本项目实际测算值,企业每年主营业务成本外购的硬件软件约为主营业务收入的30。812人力成本人力成本包含市场人力成本和研发人力费用，国内人员按照每年平均每人10万元计算。表格81项目研发人力成本明细表单位万元年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年合计国际研发人员000000国内研发人员608080100120150590工程人员人数2030507080100350国际研发人员工资0000000国内研发人员工资6008008001000120015005900工程人员工资20030050070080010003500人力总数合计80110130170200250940人力总成本合计800110013001700200025009400813销售费用销售费用按照企业销售收入的12计提（前期12年按照8，13年按照10，14年按照11测算，15年按照11测算）。814管理费用管理费用按照企业销售收入的8左右计提。815财务费用按照现行一年期贷款利率75计算表格82项目总成本费用估算表单位万元内容2012年2013年2014年2015年2016年2017年销售成本2,44810,13712,22619,32423,59828,830其中硬件销售成本1,7398,53910,37517,19621,15126,015工程实施人力成本7091,5981,8502,1282,4472,814销售税金及附加734456884103销售费用4642,8464,0766,8788,46010,406管理费用4642,2772,7384,5865,6406,937研发人力费用1,9403,7304,3184,9655,7106,567财务费用185365合计5,32319,20923,76835,82143,49252,84382产品单位售价与盈利预测821预测条件A计算区间是2008年1月2013年12月；B销售价格根据项目预期价格估算，20082010年的销售收入按照国内和国际市场预期计算,从第四年开始,销售收入按照前一年的23递增；C销售收入含税销售额/117；D销售税金及附加地方教育费附加；E总成本费用请见“总成本费用估算表”；F各项税率增值税税率17、地方附加1、企业所得税税率125外商投资企业两免三减半过渡期从20082010年止，以后年份预计15按照高新技术企业优惠税率测算；822收入预测表格83项目国内销售收入预测表国内市场销售收入预测表2008年2009年2010年三年合计企业2431,5002,6754,418中国移动1,0205,7009,24515,965中国电信8723,7265,44110,039中国网通5801,9542,9395,473无线城市9944,6358,54114,170分摊专利与代理收入1561,4602,5804,196国内市场年度合计3,86518,97531,42154,261表格84项目国际销售收入预测表国际项目销售收入预测表2008年2009年2010年合计市场需求238,800316,830426,000981,630份额081299356销售收入276135521693800销售收入1,9339,48815,18026,600823利润预测表格85利润预测表单位万元项目200820092010201120122013合计销售收入5,79828,46337,05457,31970,50286,718295,399销售成本2,44810,13712,22619,32423,59828,830100,167其中硬件销售成本1,7398,53910,37517,19621,15126,01588,620工程实施人力成本7091,5981,8502,1282,4472,81411,547销售税金及附加734456884103352销售费用4642,8464,0766,8788,46010,40634,647管理费用4642,2772,7384,5865,6406,93723,632研发人力费用1,9403,7304,3184,9655,7106,56727,229财务费用185365550利润总额4759,25413,28621,49827,01033,875108,823所得税591,1571,6613,2254,0525,08115,662净利润4158,09711,62718,27322,95928,79493,161缴税总额7564,5786,11510,11412,52515,50451,16683经济效益分析831预测条件A计算区间是建设期2008年9月2011年3月；B销售价格根据项目预期价格估算，20082010年的销售收入按照国内和国际市场预期计算；C销售收入含税销售额/117；D销售税金及附加地方教育费附加；E总成本费用请见“总成本费用估算表”；F各项税率增值税税率17、地方附加1、企业所得税税率125外商投资企业两免三减半过渡期从20082010年止，以后年份预计15按照高新技术企业优惠税率测算；G出口创汇按照国际市场份额计算832经济效益预测表格86经济效益预测表项目2008年2009年2010年销售收入5,79828,46337,054销售成本2,44810,13712,226其中硬件销售成本1,7398,53910,375工程实施人力成本7091,5981,850销售税金及附加73445销售费用4642,8464,076管理费用4642,2772,738研发人力费用1,9403,7304,318财务费用185365利润总额4759,25413,286所得税591,1571,661净利润4158,09711,627缴税总额7564,5786,115创汇额万美元预测结果A项目建设期内可累计实现销售收入80，861万元；B项目建设期可累计实现净利润23，136万元，累计实现税金13，024万元，累计出口创汇3800万美元。84项目投资评价A项目期间为2008年2011年1季度；B五年内累计实现净现金流量26011万元；C当折现率为10时可实现财务净现值5，672万元；D财务内部收益率为6634；E投资回收期为276年；F平均投资利润率为70。表格1项目投资预测表单位万元现金流量表（全部投资）年份建设期生产期项目合计2008年2009年2010年2011年2012年2013年序号现金流入179,2225,21825,61733,34951,58763,45278,0461销售收入179,2225,21825,61733,34951,58763,45278,04611回收固定资产余值012回收流动资金013现金流出163,3647,11924,65629,68545,94455,96068,2232固定资产投资4,1921,2001,40059250050050021经营成本150,7596,01322,41127,81242,64251,88263,16222销售税金及附加23873445688410323所得税10,153591,1571,6613,2254,0525,08124折旧和摊消1,9791603464254915586243净现金流量15,8581,9029613,6635,6437,4929,82331累计净现金流量1,9029412,7238,36615,85825,6814所得税前净现金流量26,0111,8422,1175,3248,86811,54414,9055所得税前累计净现金流量1,8422755,59914,46826,01140,9166备注A计算指标所得税后B财务内部收益率FIRR6634C财务净现值FNPVIC105，672D投资回收期从建设期算起276E投资利润率70表格88财务费用及贷款偿还期限表项目2008年1月12月2009年1月12月2010年1月12月2011年1月贷款2,4002,400付息基数2,4004,800贷款余额2,4004,800还款4,800利息费用185365说明贷款从每年的1月1日起开始,还款为每年的12月31日。85社会效益分析无线信道通信网络的实时多媒体业务将是未来的主流，传送有一定用户体验质量QOE,QUALITYOFEXPERIENCE保证的实时视频流是多媒体应用的主要内容之一，包括移动视频会议、手机电视等。与有线信道不同,无线信道通信业务成功的关键是看用户的体验质量QOE的好坏,激烈的市场竞争使运营商意识到提高终端用户的满意度,留住用户并扩大用户规模是生存和盈利的关键。QOE可以理解为用户体验或者用户感知,即终端用户对无线信道网络提供的业务性能的主观感受。QOE的评价主体是终端用户,评价对象是无线信道业务和支撑业务的网络主要包括核心网络、无线网络和业务平台。QOE必然要涉及到QOSQUALITYOFSERVICE。QOS机制主要负责从网络的角度进行业务管理和提供业务的差异性,网络实体根据不同的质量需求来处理不同业务。但从终端用户的角度来体验QOS是一个更广、更主观的问题,即QOE所定义的范畴。从无线信道通信网络的角度来说,要想获得更好的QOE的最佳方案就是提供一个优良的端到端的QOS。H264视频编码国际标准不仅具有优异的压缩性能，而且具有良好的网络亲和性，这对实时视频通信尤其重要。目前已作为无线信道优先选择的无线多媒体编码标准。与有线环境相比，无线多跳网络环境由于信道的多径衰落、节点间的相互干扰、传播遮挡以及移动切换（HANDOFF）延迟等因素，使得传输信道的带宽波动大，误码率高以及阻塞丢失严重。由于使用高效压缩算法的H264视频码流对传输误码或包丢失非常敏感，造成误码/丢包环境下恢复图象的质量严重下降。因此，在无线通信系统开展视频业务具有挑战性，要求视频编解码和传输系统能够适应信道的时变特性，克服高的误码率和包丢失错误。无线信道多媒体发展前景看好。国际上，许多技术发达国家都在大力支持发展无线信道多媒体，使人们只要有一部带有无线信道移动设备，就可以在传送接收移动多媒体。有信息披露，国外的无线信道多媒体制造商已把销售目标瞄准了广大的农村市场。目前，在我国一部具有无线信道模块带移动多媒体功能的手机也可以接收和发送多媒体信息。目前全球已有600多个城市有无线信道网络，我国正大力推进信息化建设，而连接服务对象的接入方式非常关键。应用本技术，将大大有助于建设全球范围的移动多媒体事业，并支持无线信道多媒体业务。“无线信道”网络的投资主要集中在基础设施上，运作得当的话，将投入少、风险小、收益高。相比较政府初期投入的成本而言，总收益将达到投资总额的数倍甚至数十倍，但这还只是其中的一小部分，真正的收益则是蕴含在无线信道多媒体业务应用和服务中的各种商机和潜力，其价值是难以估量的。据有关方面预测，政府将在这方面受益颇丰。比如仅各项无线信道网络服务功能正式开通后，城市的多媒体业务服务环境和居民的生活环境都会得到很大程度的提升与改善，并有效带动相关产业的增值潜力。此外，围绕无线信道网络的各类应用服务的层出不穷，将会给企业尤其是相关信息服务型企业创造出更多的发展机会，从而在一定程度上带动地区经济的发展和政府税收的增加。本项目产品预计将新增直接就业人数本公司项目团队200人，外包公司250人。9项目风险分析与控制91技术风险本公司以及母公司中兴通讯是目前业界多媒体产品线最丰富的厂商之一。在通信网络以及多媒体产品等诸多领域具有丰富的产品研发经验。本项目在技术研发方面将可以得到来自母公司的有效支持，因此对于既定目标技术的研究和发展方面基本不存在风险。但是在实际的工作中我们还将考虑以下技术风险（1）无线信道多媒体技术商业模式对多媒体技术走向的影响；（2）中国及各潜在市场的国家政策，对无线信道多媒体技术的影响。（3）竞争对手可能出现的各种新技术。针对以上提出的这些风险，本项目将依托本公司和母公司将共同协商应对，密切跟踪国内外各种技术信息，提前部署及时应对，保障项目能按计划执行。此外，实验室将充分调研各种新技术的发展趋势，并且根据实际情况适时调整研究计划和目标，以此来将潜在的技术风险降至最低。此外，我们还将通过召开各种形式的研讨会等措施积极协调行业内企业之间的合作关系，以促进新的技术标准的实施。92市场风险中兴通讯