关于金蝶k3 erp的185个问题处理汇总(知识库)

税法个人认为是非常实用的一门学科，除了众所周知的两种盈利方式，实业和资本运作外，税务是作为企业第三种盈利的渠道。其中偷税、避税、税收筹划大家仔细比较和研究的话，真的奇妙无穷。之后我可能要写一篇有关税收筹划的文章，还望大家多多指教税法让人头大就是里面的各种减免税的规定，而且每年都会有更新，这门课力求一次性通过，今天选择题的计算类型的题目道道都有陷阱。我有位同学对过答案后面大题几乎全对，成绩出来也只有65分，传说都是栽在选择题上。平时怎么做，你做完一遍多想想别的3个选项都是在哪里给你设套了，这种小伎俩平时看多了，考试就不容易跌进去。再谈谈大题目，CPA税法特点就是没有步骤分，比如一道增值税的题目，第一步错了，如果后面的计算都是以第一步为基础展开的话，那你就惨了。有位考友形象的是描述就像皇帝株连一样，错杀一片。所以税法一定一定一定要仔细关于金蝶K/3ERP问题处理汇总知识库1、问题描述客户端运行，提示该数据正在被修改，无法编辑解决方法1、关闭杀毒软件；2、用KDMAINDBGEXE跟踪检测组件；3、在数据库的该帐套实体中的表中清空TFUNCCONTROL的内容2、问题描述103供应链中订单与发票上如果为外币，汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率解决方法如果外币折算方式为原币汇率本位币，则系统带出的为币别中设定的汇率，如果外币折算方式为原币/汇率本位币，则带出的汇率1/设定汇率。应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。3、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单解决方法1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题4、问题描述登陆K3客户端，发现少了很多功能模块解决方法1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。2、可能系统中病毒，杀毒后重装客户端。5、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。6、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。7、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么解决方法双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。8、问题描述仓存模块的盘点作业，在打印物料盘点表时，显示的表格和字体都太小了，可否调整字体显示大小。解决方法盘点表显示的页面没有设置字体参数，但可在预览页面点击“页面选项”，在“页面”页签定义缩放比例调整，在“颜色/尺寸”页签可定义表格字体，在“页眉页脚”页签可定义页眉页脚的字体大小。9、问题描述如何让职员可以看到自己的工资条解决方法1在HR页面下给予“我的薪资”查询的权限。2在GUI下的工资管理设置类别对应设置我的薪资查看，给予所有项目的查看权保存。3系统设置系统设置工资管理系统参数工资“我的薪资查看数据必须审核”“我的薪资查看数据必须复核”的选项勾去掉即可。10、问题描述服务器修改计算机名称后，客户端提示无法建立数据连接解决方法1看数据库有没有自动新建新的计算机名称的数据库组（企业管理器里面查看）；2看数据库管理器的数据库名称是否是最新的计算机名称；3看帐套管理里面帐套的属性中的数据库名称是否是最新计算机名称。11、问题描述录入盘点数据界面没有的物料但实际存在有该物料库存,如何录入解决方法先录入盘点数据界面“编辑“下拉菜单中选择“添加物料“,添加物料后盘点表中就会出现该物料,即可录入该物料的数据12、问题描述委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零解决方法产生原因做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。解决方法在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。13问题描述企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求解决方法可以。在系统设置销售管理业务流程设计中，对销售出库单，其“可选”列中,只选中“销售订单”，然后在“蓝字必选”列中，也只选中“销售订单”即可。备注14问题描述基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么可以设置为一直都固定不变化吗解决方法如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”，则采购单价不会发生变化；2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中“销售单价与蓝字发票价格同步”，则销售单价不会发生变化。另外需要说明的是当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；当不启用采购价格管理，并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。备注15、问题描述外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去解决方法可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。备注16、问题描述外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去解决方法可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。备注17、问题描述104销售订单录入了相同的物料,下推采购申请时,是否可以不合并相同的物料,保持原销售订单的分录条目数解决方法在采购申请录入界面,选择选项物料合并选项不合并即可备注18、问题描述套打设置中如何设置将单据表头打印在第一页，表尾打印在最后一页解决方法在套打设置中，选定表头部分，单击右键对象属性其他，打印选项中勾选“在第一个套上打印”，其他选项不选。同理，表尾则选“在最后套上打印”即可。备注19、问题描述公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来解决方法在系统设置系统设置总帐系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可备注20、问题描述入库单下推发票或出库单下推销售发票，相同的物料记录可否合并解决方法可以合并。在发票录入页面，选项录入相同物料合并，只有发票录入页面有此选项。备注21、问题描述入库单下推发票或出库单下推销售发票，相同的物料记录可否合并解决方法可以合并。在发票录入页面，选项录入相同物料合并，只有发票录入页面有此选项。备注22、问题描述销售出库单上的“销售单价”和“销售金额”字段如何设置为不可编辑已经在单据自定义上设置了字段的可见性，但不生效解决方法1、需要在销售价格参数设置中，在“其他”页签中选中参数“启用价格折扣管理”；2、“应用场景”页签中选中“销售出库单”；3、在“修改控制”页签中选择“禁止修改”或“密码控制”。备注23、问题描述仓存系统报表分析中“库存账龄分析表”查看，显示的数据中为何有数量却不显示单价和金额解决方法库存账龄分析表中的单价，系统是根据过滤条件中“单价依据”的设置进行单价的获取。单价依据若为“期初余额加权平均价”，则系统取本期期初的加权平均价，若期初无数量无金额，则此时库存账龄分析表单价、金额不会显示，单价依据若为计划价，则取物料的计划价，最新入库价则取本期最新入库价，系统取到单价后，才会根据单价和现库存量相乘计算出金额。备注24、问题描述外购入库单录入时取价格资料信息取不到美金报价，同一供应商同一物料只能录入一条记录，再录入一条则系统提示已有相同记录。解决方法外购入库单无币别判断，只能取到本位币的报价，同一供应商同一物料在不同时间段可录入多条记录，相同时间段只能录入一条记录。备注25、问题描述供应商供货信息在哪里授权解决方法在系统设置的用户管理的用户管理的用户管理下,选择用户点击功能权限管理,选择高级,在工业系统公用设置里选择供应商供货信息进行授权即可备注26、问题描述采购订单的折扣额和折扣单价自动取的是整数。解决方法系统预设的折扣额字段应该是保留两位小数。如果是单据自定义的字段，字段类型选择数字，则其小数位与单据中所输入物料的数量精度一致。备注27、问题描述报表进入的时候要输入密码解决方法安装PT3025补丁。备注28、问题描述报表进入的时候要输入密码解决方法安装PT3025补丁。备注29、问题描述K3能不能同时打开多个界面解决方法左上角系统设置主控台编辑器允许打开多个界面备注101以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换30、问题描述K3能不能同时打开多个界面解决方法左上角系统设置主控台编辑器允许打开多个界面备注101以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换31、问题描述核销方式为按加工单位汇总核销，在委外加工入库核算的界面，如何查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据解决方法因为其核销方式为按加工单位汇总核销，所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多，包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看，或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。32、问题描述中间层账套管理登录报AUTOMATION错误解决方法由于安装过程中KFO10DLL没有正确注册导致。解决方法系统盘的SYSTEM32目录下，双击注册KFO10DLL即可。备注33、问题描述在新增订单、出入库单据时,在单据头上输入了供应商或者客户名称后,系统能否能够自动带出业务员和部门信息解决方法在基础资料里，进行客户/供应商的资料设置，在客户/供应商基础资料设置中,选择“应收应付资料”页签,再录入对应的“分管部门”和“专营业务员”资料即可，以后录入单据时系统会自动携带。备注34、问题描述工资系统中职员在变更确认中做了离职，职员重新入职，在工资录入和发放表中看不到解决方法需在职员管理中把离职时间删除备注35、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单解决方法1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题备注36、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。备注37、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么解决方法双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。备注38、问题描述在K/3V10。2版本中查询库存账龄分析表，只有物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才会在该表中显示，为何在V10。3版本中没有勾选此参数的物料也有显示在该表中，但又不是全部的物料，系统在不同版本下如何判断和取数解决方法在V10。2版本必需在物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才能在库存账龄分析表中显示，反之则不会显示。而V10。3库存账龄分析表中显示的物料与物料属性中参数设置无关，只要库存结存数量为正数，则都会显示，结存数量为零或负值则不显示。备注39、问题描述供应链传递到应收应付系统的发票是否能够修改解决方法只能修改应收应付日期和金额,不区分会计期间备注40、问题描述基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么可以设置为一直都固定不变化吗解决方法如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”，则采购单价不会发生变化；2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中“销售单价与蓝字发票价格同步”，则销售单价不会发生变化。另外需要说明的是当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；当不启用采购价格管理，并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。物料属性中销售单价的更新规则与此类似。备注41、问题描述自定义单据权限在哪里设置解决方法在用户管理的供应链系统公用设置的自定义单据的使用权限授予即可。备注42、问题描述通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上解决方法该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表HKEY_CLASSES_ROOTKDSVRMGRCLSACT和HKEY_CLASSES_ROOTAPPID，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制备注43、问题描述对某用户授予销售订单的查看权限，但在序时簿双击打开订单时，提示没有权限解决方法使用编辑菜单或工具栏上的查看来打开单据备注44、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息备注45、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息备注46、问题描述用户被授予了仓存系统和基础资料的查询和管理权，但该用户无法引出即时库存，提示没有权限。解决方法即时库存的权限控制是在供应链系统公用设置中设置，故在授予了基础资料查询管理权限的前提下，还要在供应链系统公用设置中的即时库存中授权。备注47、问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套解决方法通过账套管理账套菜单用户引入引出，选择复制权限备注48、问题描述103采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。备注49、问题描述K3不同账套之间是否能进行用户引出引出权限能否复制解决方法可以，在账套管理账套用户引入引出，勾上“复制用户组权限”即可实现。备注50、问题描述查询分析工具设置的表在哪里进行授权,授权用户才能够查看得到解决方法在系统设置_用户管理_用户管理_用户管理里,选择此用户后点功能权限管理选择客户化开发里进行授权,或者在高级里选择权限分组进行授权。备注51、问题描述从另一账套中引入的报表不能保存，提示没有权限解决方法因为报表是有双重授权的，所以保存报表的操作者必须对报表具备保存的权限，建议先在引入报表的账套对操作用户授权后引出报表，然后引入报表后保存。备注52、问题描述退货的商品存放在一特定仓库，需经一定处理后才能出库。能否在后期做销售出主库时，不允许出该仓库的商品解决方法进行数据授权（不给该用户该仓库的权限），处理完后，让有权限的用户进行仓库调拔，然后通过其他仓库出库。备注10353、问题描述物料基础资料的禁用权限如何进行设置解决方法直接在用户权限的高级选项中设置物料的修改权限备注54、问题描述在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。解决方法原因一般是由于设置共享文件夹时没有放开更改权限造成的解决方法WINDOWS2000、WINDOWSSERVER2003操作系统右键单击共享文件夹，选择共享，单击【权限】按钮，设置共享权限，授予更改、读取权限，可针对本机用户、网络用户、局域网中的计算机授予各种权限。在安全页签，还可以细分权限，在高级中，可以看到更详细的权限区分。WINDOWSXP操作系统在WINDOWSXP操作系统中，系统默认的是使用简单共享，必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹，在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享（推荐）”的选择标志去掉，然后与WINDOWS2000一样设置共享权限。备注55、问题描述普通用户已经有采购管理、销售管理和仓存管理等模块的查询分析工具的新增、修改和查看的权限，但是在查询分析工具中新建了一些报表后，打开报表仍提示没有报表的查看权限，为什么解决方法查询分析工具中所有自定义的报表，都必须对普通用户另外进行报表的权限设置，各模块中的查询分析工具的权限设置，仅针对查询分析工具本身，而不针对使用查询分析新增的报表。备注56、问题描述我有两个问题，欢迎讨论1用户权限问题。任何一操作员或系统管理员增加一个科目或核算项目，另外的操作员没权限，须重新授权，对于操作员太多的情况下，太麻烦了。应该采用标准版70的授权方式。2制凭证时，现金流量项目选择后，不能显示和打印到凭证上，怎么办。解决方法1K/3可以给组授权，如果组已授权，组下的成员就会有权限，可以解决上述问题。2以后开发中考虑57、问题描述某客户账套物料分为四级，级次如下第一级物料为A，第二级物料为B、C,B下设第三级物料为E、F、G，用户希望能对物料E授权其只具有查看权，对物料F授权其只具有修改权。该如何设置解决方法进入权限设置高级核算项目物料授予查看权，再进入数据授权物料，选择“数据按上级权限检查”，选择物料F即可。备注58、问题描述在K3V882工业供需链系统中，采购发票先到,运费发票在下月或再下月才到,运费发票到时所做凭证为借材料成本差异某物料（为计划成本法核算的物料）应交税金贷银行存款或应付帐款但采购发票已经在上月录入,本月收到的对应以前月份的运费发票应如何处理解决方法将运费手工分配到各物料后，录入金额调整单，调整相应的凭证模板生成凭证。税金通过总账或应付系统处理。备注59、问题描述K/3工业中，对于已经入库、生成采购发票并生成记帐凭证多月的采购业务，在几月后由于某种原因需要补记费用或价款在K3中如何处理解决方法做金额调整单生成凭证即可，若有发票传到应付，可在应付系统调整相应发票。备注60、问题描述如何处理隔月到达的运费发票或关税等计入采购成本的附带成本解决方法对隔月到达的运费如果没有与之对应的物料入库，目前版本中无法保存数量为零的发票和入库单。故只能采用变通的做法。有两种方法一通过金额调整单来处理。二开一红一蓝两张发票，两者数量相等，金额相抵后为运费金额。同时做一红一蓝两张外购入库单，数量与发票上的相等，分别与发票钩稽审核后即可。对于关税可做61、问题描述在K3工业存货核算系统中，针对“金额调整单”系统是如何处理的是否影响入、出库成本解决方法针对“金额调整单”，系统做“正或负收入”来处理，参与入库成本核算，从而影响出库成本。62、问题描述外购存货入库和购货发票已在上月入帐，而相应的运费单据本月才到，在外购入库核算里已找不到上期的发票，怎么将应计入成本的运费加入库存成本解决方法在仓存管理（工业）系统的业务处理库存调整里，选取“金额调整单”，再选取需调整的存货，将应分摊的运费手工调整进去。63、问题描述仓存系统的金额调整单不可调减金额，需要调减时怎么办64、解决方法可以到核算系统的期初余额调整进行调整，然后选择出单，在仓存系统的金额调整单就可以查询到这张调减的金额调整单。65、问题描述存货核算模块，期初余额调整，录入正确结存金额后出单生成成本调整单，但再进入期初余额调整页面，结存金额还是原来的金额。出单后再次录入金额，会重复生成成本调整单吗解决方法出单后生成的成本调整单是作为本期的第一天的单据预以保存，此数据不会再回填更新期初余额调整金额。出单后再次录入金额，也不会重复生成成本调整单，系统以最后一次录入的金额为准生成一张成本调整单，会覆盖以前生成的成本调整单。66、问题描述委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零解决方法产生原因做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。解决方法在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。备注67、问题描述企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求解决方法可以。在系统设置销售管理业务流程设计中，对销售出库单，其“可选”列中,只选中“销售订单”，然后在“蓝字必选”列中，也只选中“销售订单”即可。68、问题描述本期某张采购发票已经与外购入库单钩稽，但外购入库核算界面过滤不出来这张采购发票，为什么解决方法首先确定这张采购发票是否是未记账的状态，已经生成凭证的采购发票是无法过滤出来的，然后请查看这张采购发票的钩稽期间是否为本期，只有本期未记帐已钩稽并且钩稽期间是本期的采购发票才能在外购入库核算的界面过滤出来。另外需要说明的是，钩稽期间MAX外购入库单单据期间，发票单据的期间，钩稽时账套所处的期间69、问题描述公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来解决方法在系统设置系统设置总帐系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可70、问题描述使用K/3报表系统的时候，发现报表函数明显偏少，无法实现对物流系统的取数解决方法手工注册客户端K3ERP目录下的FUNCDRIVERDLL文件（注册方法见K3主控台登陆界面常见问题安装、卸载篇的第八条）。71、问题描述套打外购入库单，在套打设置工具中已设置了对应模块，在套打设置注册套打单据页面已注册了套打单据，但在打印选项套打单据处仍然选择不到注册了的套打模板。解决方法在自定义套打单据模板时，要注意模板的单据类型的指定。若是使用其它类型单据的套打模板修改后保存成外购入库单，还在要套打调计器中执行“编辑重新指定单据类型”，在“现单据类型”处选择外购入库单，否则系统不认为此模板是外购入库类型单模板。72、问题描述在采购订单中自定义了一个字段为“供应商地址”，字段类型为字符串，目前需要录入500字符，但却限制只可以录入200字符解决方法在采购订单的单据自定义界面，修改此字段属性中的“宽”，将“宽”改大一些即可多录入一些字符。73、问题描述采购发票与外购入库单钩稽后，发现采购发票上的单价录入错误，怎么办解决方法如果外购业务已经生成凭证，则需先删除凭证，然后将采购发票和外购入库单反钩稽，然后反审核采购发票，修改采购发票上的单价，重新审核并钩稽，然后再重新进行外购入库核算即可。74问题描述前期的暂估入库单，目前还没收到采购发票，现在觉得前期暂估的金额过少，现在想将暂估的金额调整大点，如何做解决方法1、首先要确定是否选了参数“外购入库生成暂估冲回凭证”。如果选了此参数，即生成暂估冲回凭证，那么是月初一次冲回还是单到调整如果是月初冲回，在采购发票到之前，每个月月底都有个重新暂估的过程，那么此时可以根据需要，重新设置暂估金额；如果是单到冲回，则只能在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。2、如果没选参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，也是在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单75、问题描述上期做的外购入库单和采购发票，本应该做采购增值税发票，但上期却误录成了普通发票，本期应该如何调整解决方法本应做增值税发票，却录成了普通发票，本应抵扣的增值税计入了入库物料的成本，造成上期入库的物料成本过高。建议本期做入库成本调整单，金额录入负数，生成凭证借应交税金应交增值税（进项税）贷存货科目。76、问题描述重装软件后组织机构和账套名称存放在哪里解决方法SYSTEM32KDCOMACCTCTLDAT中的T_AD_KDACCOUNT_GL77、问题描述打印报表或是凭证提示C盘空间不够实际上C盘空间是足够的，而且打印其他的文档正常解决方法从这几个方面考虑1、系统中的临时文件是否过多。所以让客户在系统中清除临时文件，运行录入TEMP回车后删除2、在K3103版本及以后，K3操作的一些临时文件在DATAFLOWTEMP中，此目录在K3ERP路径下，请找出后清除，注意在102版本及以后直接在TEMP可以找到此目录。3、调整系统的虚拟内存大小，我的电脑右键属性高级属性选项虚拟内存更改。（2000SERVER版OS）4、如果是在服务器上操作，请检查是否是SQL安装在C盘，由于SQL的临时文件TEMPDB过度膨长而造成空间不足。这种情况一般都可以停止SQL后重启可以自动恢复。78、问题描述通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上解决方法该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表HKEY_CLASSES_ROOTKDSVRMGRCLSACT和HKEY_CLASSES_ROOTAPPID，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制79、问题描述进入中间层的账套管理的密码忘记了，如何处理解决方法1、进入中间层的SYSTEM32KDCOM，找到ACCTCTLDAT文件，把其剪切到桌面或是其他位置，重启机器后，进入中间层账套管理发现其密码已经清空，但是账套信息全部丢失，需要手工注册回来。2、如果知道数据库的密码。可以用ACCESS打开ACCTCTLDAT文件，然后打开T_USER表，找到FPASSWORD字段清空ADMIN的密码，重新登录即可。80、问题描述我公司应收客户10000元，同时欠供应商10000元，协商后由客户直接付款给供应商，我公司只启用了应收模块，没有启用应付模块，没办法做应收冲应付，此业务如何处理解决方法因未启用应付模块，则不存在应付单据，解决方法可在应收模块录入收款单，生成凭证时现金或银行科目直接改为应付账款科目。81、问题描述客户端中间层以前安装在一起,现在只安装客户端,测试中间层不能通过解决方法删除组件服务里所有EBO开头的组件包。82、问题描述系统中有库存，但做出库核算后核算不出单价解决方法1、确定是否本期已审核的出库单；2、总仓核算还是分仓核算，仓库是否选择正确；3、查看成本计算表可发现问题。83、问题描述使用套打时如何设置页边距解决方法在菜单栏上的“工具套打设置”中设置“水平偏移”和“垂直偏移”。84、问题描述库存单据的自定义字段在单据套打时怎样实现汇总。解决方法将自定义字段的属性的“需要合计”设为“是”，然后在单据套打设计的关键字中就可以选择到汇总（字段名）的选项了。85、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息86、问题描述单据中物料的单价精度是4位,设置套打时单价的格式只能是2位小数位解决方法可在选择格式后，直接在小数点格式后增加00，如00，可实现显示多个小数位87问题描述在基础资料查看某一物料信息时有没有搜索功能而不用每个去找解决方法在功能菜单栏点击管理按键，弹到与按F7一样搜索界面备注其他基础资料同理88、问题描述新增外购入库单时，系统自动带出了物料属性中的采购单价的数据，但该数据从未没有设置过。解决方法采购系统选项中选择了“采购单价与采购蓝字发票同步”的选项，系统自动将蓝字采购发票的单价反写到物料基础资料的采购单价字段，若系统为启用采购价格资料管理，则录入外购入库单时系统自动携带采购单价。89、问题描述在进行盘点的时候，在录入盘点数据界面，有一个字段为“调整数量”，这个字段是什么意思如何录入解决方法调整数量是调整账存数量，调整数量一般在以下情况下使用（1）备份账存数量时，已经做了备份日期内的出库单或入库单且单据已经审核，但实际上此物料实际并未出库或入库，那么，在实际录入盘点数据时，需要录入调整数量，如果是并未实际出库的出库单，则在调整数量处录入正数，如果是并未实际入库的入库单，则在调整数量处录入负数；（2）备份账存数量后，删除了备份日期内的出库单或入库单，则此时也需要录入调整数量，如果是删除了出库单，则录入正数，如果是删除了入库单，则录入负数。调整数量录入完毕后，在盘点数据录入界面，账存数量仍然显示为备份时的账存数量，在编制盘点报告表的界面，账存数量备份时的账存数量调整数量100、问题描述录入供应链单据，在按F7搜索物料的时候，希望F7查询的默认字段是名称而不是代码解决方法基础资料公共资料物料查看选项F7查询默认字段，选择“名称”101、问题描述某张入库单已经审核，但未与发票钩稽，现在如何填入其暂估的单价需要反审核入库单才可以修改其单价吗解决方法不需要反审核此单据，未与发票钩稽的外购入库单全部为暂估入库单，暂估入库单的单价维护在“存货核算”“入库核算”“存货估价入账”处维护，只有“单价”和“金额”这两个字段可以编辑。102、问题描述新建了一个盘点方案，备份了账存数量后，反审核并删除了备份日期内的一张出库单，那么接下来，录入盘点数据的时候，我应该怎么录入呢解决方法备份了账存数量后，反审核并删除了备份日期内的一张出库单，则备份时的账存数量已经发生改变，此时应在录入盘点数据的界面中，通过录入“调整数量”来改变账存数量，调整数量即为出库单上物料的实际出库数量，要录入正数，在录入盘点数据的界面，账存数量并不会变，仍然为备份时的账存数量，在编制盘点报告的界面，账存数量备份时的账存数量调整数量103、问题描述买了金蝶配套公司的套打明细帐簿纸，可在套打凭证的时候为什么仍然会打印出帐簿的表格和边框呢解决方法在进行套打设置的时候，“打印第一层”这个参数不要选，系统默认是选中此参数的。104、问题描述如何才能连续打印凭证解决方法选择总帐凭证查询，在会计分录序时簿中选择文件打印凭证打印（打印预览）即可。105、问题描述无源单的红字出库单单价是否可以不用手工录入解决方法在系统设置系统设置存货核算系统设置核算系统选项中，“无源单的红字出库单单价来源”可选择手工录入/最新出库价/最新入库价/计划价。106、问题描述供应链系统设置中的专用发票精度与物料属性中的单价精度有何不同解决方法在供应链的专用发票中单价精度会依照系统设置的专用发票精度来体现，其他单据则依照物料属性中的单价精度设置来体现107、问题描述如何修改供应链单据上物料的数量、单价小数位数解决方法在基础资料的物料属性中修改数量精度、单价精度字段的值即可。108、问题描述销售价格资料维护，价格方案设置，组合类型设置为“客户类别物料”，在客户类别下只显示一级代销商、二级代销商，可否继续新增三级、四级代销商，但在此页面中看不到新增功能解决方法是在系统设置基础资料公共资料辅助资料管理客户分类中进行新增，新增后，价格方案中客户类别即会显示。109、问题描述职员借款后再回来报销的业务在应收模块如何处理解决方法借款时做其它应收单，凭证为借其它应收，贷现金，等报销时做收款单，借费用，贷其它应收，若有退款，则借方再记入现金科目，单据依然做收款单110、问题描述在引出单据到EXCEL表中后，要求每一个物料所对应的供应商或是客户都完整。解决方法在查询单据时，在过滤条件的页面，勾选“单据头完整显示”，查询出数据后再引出即可。111、问题描述在套打销售出库单时，单价的小数位都成了两位，实际上不止两位解决方法进入套打设置后，在文本属性找到“销售单价”，在数字格式中找到000，在其后加上0，即有多少个小数位就有多少个0即可。112、问题描述在录入应收应付系统的某些单据时，有些项目不用录入，如部门，职员等，但在保存时系统老是提示，能否去除解决方法如果是供应链的单据，可以在单据自定义中显示其可见性或是直接在部门和职员等项目处补充完整，如果是应收应付系统的单据需要进入到K3BOS系统中去对这些单据设置其可见性。113、问题描述销售出库单或其他单据录入界面功能栏“批录”作用是什么解决方法是指可以批量录入仓库和成本对象（生产领料单）在出、入库单、调拨单等有仓库的单据多条分分下，录入仓库信息（成本对象）时，首先将光标停留在录好的仓库信息上，则其他物料的“收入或发出仓库”会自动填入相同的仓库信息114、问题描述购货发票修改金额字段后，单价不会改变解决方法单据界面选项钩上“调整金额后倒算单价”115、问题描述在9月份做的出库单，现在要退货，如何做单据解决方法如果以前有录入出库单，现关联原出库单生成红字出库单，如果以前没有录入出库单，现手工录入红字销售出库单，成本要手工确定。116、问题描述仓库调拨单从原材料仓调到了不良品仓,调拨单已经审核了,但是在即时库存中,不良品仓里没有这一笔,原材料仓里也没有这一笔解决方法调拨入库后又有出库，因此即时库存为117、问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套解决方法通过账套管理账套菜单用户引入引出，选择复制权限118、问题描述103采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。119问题描述某客户原来叫“东方电子”，现在该名为“东北电子”，在应收系统，之前有发票，现在在收到款项，怎样核销解决方法先进行应收款转销，在核销。120问题描述哪一张报表能反映调拨单业务的情况解决方法收发业务汇总表可选单据的事务类型过滤报表121问题描述订单关闭后能否手工录入备注信息。解决方法在单据自定义中设置字段，并将审核后可以修改设为是。122、问题描述查询仓存管理的报表无法查询到代管仓的收发的业务数据，解决方法虚仓的库存数据可以在虚仓管理的报表如虚仓出入库汇总表和明细表进行查询123、问题描述物料做过业务，录入过物流单据，后来删除了相关单据和初始数据但是仍然无法删除物料，提示已发生过业务解决方法先确认所有涉及到该物料的单据和期初数据都已删除，然后在仓存管理的即时库存中焦对库存，再进行删除；还是不可以通过禁用该物料后重新建立新的物料处理124、问题描述单据自定义中需要在源单上增加自定义字段，自动取基础资料数据，在关联的下级单据中也要自动取得源单的字段解决方法在单据自定义中设置下级单据的自定义属性中高级设置也要与源单的自定义方式同样，否则是取不到该对应的字段125、问题描述销售管理模块中的销售出库明细表或销售出库汇总表中，“出库单价”和“出库金额”是什么意思解决方法销售出库明细表或销售出库汇总表中的“出库单价”是取销售出库单上的“销售单价”，销售出库明细表或销售出库汇总表中“出库金额”是取销售出库单上的“销售金额”，而销售出库单上的“销售单价”是默认取物料属性中的销售单价。所以，销售出库明细表或销售出库汇总表中的“销售单价”是有可能和与此出库单相钩稽的销售发票上的“单价”不一致的。126、问题描述销售订单想下推销售出库单，但下推时无销售出库单可选，为什么解决方法系统设置销售管理业务流程设计中，销售出库单的选单来源中，要勾上销售订单。127、问题描述委外核销时，核销方式为按BOM耗用量自动核销,委外核销时系统提示“所选入库和出库单据数量方向不一致，和核销不成功”。解决方法委外核销方式为非手工核销，当核销界面参与核销的出库单中存在红字委外出库单，且红字出库单的单据数量比蓝字出库单的数量大时，系统报以上错误无法核销。128、问题描述单据自定义可否定义为表体字段取表头字段解决方法不可以表体和表头字段不能互相取数129、问题描述本期委外加工出库单已和入库单核销，到下期发生委外加工入库退给供应商，做了红字委外加工入库单后无法核销，如何处理解决方法要看退给供应商的后续处理，如果只是将产成品退给供应商重新加工后还会入库，那么需要再做蓝字委外加工入库单，红蓝字对等核销，其中红字入库单的成本直接取原单材料费，蓝字入库单只能手工录入单价，无法再核算；如果将产成品退给供应商，供应商退材料回来，那么需要做一张红字的委外加工发出单，用这张红字委外发出单与红字委外加工入库单核销，原红字的委外发出单取源单成本。130、问题描述销售出库单上希望添加本企业特有的单据编号，并且可在打印出的单据上显示如何实现解决方法K3系统工具辅助工具单据自定义，在原出库单据上单击右键增加单据头字段，并在属性中设置是否打印、数据来源及可见性后保存。在销售出库单套打文件设置中，添加固定文本框，输入文本内容，添加活动文本框，选择对应的关键字即可。在不使用套打的情况下，在单据自定义中添加字段时，字段属性是否打印选择“是”即可。131、问题描述其他入库与其他出库的入库类型与出库类型是否可以自定义解决方法可以，在系统设置的系统设置的仓存管理（采购管理或销售管理）的单据类型里进行新增或删除132问题描述收款单的收款类型是否可以自定义解决方法在系统设置的基础资料的应收款管理的类型维护里时进行新增或删除133、问题描述物料禁用时提示物料不能被禁用，该物料已经被1条相关的销售订单关联解决方法将与此物料关联的未执行完的订单关闭后,再禁用此物料即可。134问题描述在单据上自定义的字段要携带到其下推的单据上，如何操作解决方法在K3系统工具中，选中目标单据添加目标字段，设置其属性，然后在单据自定义中打开其下游单据，添加同样字段与目标字段相同的属性，在选单来源定义中选中目标单据，在其字段来源选中目标字段，保存即可。135问题描述调拔单中无调拔单价及调拔金额字段。解决方法未选上核算系统选项“调拔单允许异价调拔”。136问题描述销售订单下推销售出库单，无法新增分录。解决方法系统提示“销售系统严格控制执行数量，不允许增加分录”，系统参数“订单执行数量允许超过订单数量”选上即可。137、问题描述销售订单下推发货通知单，订单单价改为0时，发货通知单的单价带出销售单价。解决方法启用了价格折扣管理；如不启用价格折扣管理，订单单价改为0时，发货通知单的单价亦为0。138、问题描述销售钉单的单价精度如何设置解决方法基础资料，公共资料，物料，打开需要修改单价精度的物料属性，物流资料，设置单价精度。139、问题描述新增物料时，如何设置物料属性的缺省值解决方法系统设置，基础资料，公共资料，核算项目管理，打开核算项目物料的属性，修改物料属性字段，设置缺省值。140、问题描述单据保存时可以自动审核吗解决方法系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择单据保存时自动审核。141问题描述手工录入单据编号如何设置解决方法系统参数维护，单据设置，修改单据参数设置，选择允许手工录入。142问题描述在出入库单据中如何显示物料的即时库存数解决方法在单据的录入界面,“选项“菜单栏下,勾选“显示即时库存“即可143问题描述物料收发明细表的数量及单价精度为4位，数量金额明细账的精度为2位。解决方法物料收发明细表的精度由物料基础资料中的最大精度控制，数量金额明细账的精度在显示界面设置（查看页面设置显示显示格式）。144问题描述对系统启用前销售的产品做退货处理，录入红字销售出库单，再录入序列号时提示您录入的序列号不存在或不可用解决方法系统参数维护，供应链整体选项，选择允许红字销售出库单录入历史曾经销售过，但未在系统中维护的序列号。145问题描述外购入库单录入时不显示数量合计解决方法在系统参数维护中，供应链整体选项选中数量合计栏显示纯数量合计。146问题描述1、物料编码与供应商方对应的物料编码的对照在哪里录入2、物料编码与客户方对应的物料编码的对照在哪里录入解决方法1、在供应商供货信息维护中,在某一供应商新增一个物料,录入“供应商方对应物料代码“和“供应商方对应物料名称“即可2、“客户方对应的物料编码“在物料对应表中维护选中参数“在采购/销售系统中应用物料对应表“,则在录入单据时,会显示对方的物料编码147问题描述录入单据时，按F7选择物料、供应商等信息时，看不到“新增”、“修改”等功能按钮解决方法在基础资料公共资料物料下，查看选项下，勾选“F7界面显示全部功能按钮”即可。148问题描述当期外购入库的物料,已经作了委外加工出库单和委外加工入库单,且已作了核销的动作现需变更原外购入库物料的单价,是否需要进行委外反核销的操作解决方法若原物料单价变化,做出库核算之后,已核销的委外加工出库单单价会发生相应的变化,但委外加工入库单单价不会发生变化须进行入库核算的操作后,委外加工入库单的单价材料成本才会发生变化149问题描述分仓库组核算如何操作解决方法先在系统设置基础资料辅助资料管理仓库组中新增仓库组,仓库组新增完成后到存货核算系统参数选项中添加仓库组中明细仓库,所有仓库划分仓库组后,在存货核算系统参数选项中将存货核算方式设置为“分仓库组核算“,月末作出库核算时选择需做核算的仓库组进行核算150问题描述当月已销售出库的物料为组装件，但系统中该物料的物料属性为自制，如何作纠正解决方法先在新增一个组装件（出库的物料），再将已作出库单的单据反审核，将原物料更改为正确的组装件的物料，其他信息保持不变。用其他出库单将错误的物料发出,将发出数量以其他入库单收入,但收入的物料为新增的组装件,再将原错误的物料禁用。151问题描述入库单出库单能否实现仓库只有审核权无反审核权（反审核之前必须经财务同意）解决方法能先在系统参数中选上“启用多级审核管理”，再在多级审核管理中设置多级审核（仓库审核完了再由财务审核，且反审核时必须先由财务反审核），启用工作流，仓存为一级审核且为业务审核（库存的更新方式为审核后更新且想仓库审核完就更新），财务为二级审核。152问题描述物料属性中的采购单价如何才能不更新解决方法当启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”则采购订单和采购发票都不更新采购单价；153问题描述采购发票与外购入库单如何进行多对多钩稽解决方法在采购钩稽界面的工具条上的“发票”，“单据”按钮来实现多选。154问题描述录入销售订单或销售出库单，录入了单价，当再录入业务员时原录入的单价会更新为0解决方法在销售观来的价格资料维护中取消参数启用价格折扣管理155问题描述在K/3系统作操作时遇到金蝶提示您当前使用的功能与其他用户冲突，目前无法使用解决方法在服务器上点击“开始”“程序”“金蝶K/3”“中间层服务部件”“账套管理”