分公司设备管理规范

分公分公司设备管理规范各公司近期，分公司按照集团设备管理体系要求，对设备检修周期、今后工作中涉及到的各种表格及相关规定进行了规范，要求各公司自下发之日起，严格按照新规定执行。一、设备检修周期（1）坚持“预防为主、计划检修”。根据设备运转情况，回转窑原则上每两个月定检一次，时间不超过3天，窑连续运行一个月后确有问题的，停机前48小时提出书面申请报调度监控部；每年可进行12次中修，每次时间不超过7天；每12年进行一次大修，时间一般在15天以内（区域限产停机除外）。（2）生料磨、煤磨的检修周期与回转窑同步。（3）水泥磨、包装机、石灰石破碎机每年中修两次，每月一次定检。二、各相关表格、规定1XX公司月度设备例会纪要2关于维修费指标核算口径的界定3维修费用分析表4XX公司协同检修单5借用设备（配件）申请单、外借设备（配件）流转单6设备停机统计表7_公司检修计划8检修项目外协申请表9检修任务单10立项报告11验收报告12设备现场管理检查评分表13设备基础管理检查评分表14设备档案记录附件1XX公司月度设备例会纪要2014号一、时间注明年月日几时几分（三号仿宋，下同）二、地点注明会议地点三、出席人员此处为参会人员详细名单（如有请假人员，请注明原因）四、列席人员此处为列席人员详细名单五、主持人六、记录人七、会议议题此处注明会议研究的主要议题，概括性文字，简单明了。八、会议纪要此处为会议纪要的正文部分，要注明决议的具体事项及承办要求（采取何种措施、承办单位是谁、什么时间完成等等）。正文部分大致可以有以下几种写法1集中概述法（综合式）。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项（包括内部资料注意保密解决问题的措施、办法和要求等），用概括叙述的方法，进行整体的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。2分项叙述法（条项式）。召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯彻的会议。3发言提要法（摘录式）。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。与会人员签名年月日说明月度设备例会要求每月至少组织一次，会议内容包括通报月度设备运转情况、维修费月度分析、存在问题及整改措施、下月工作计划；公司对各部门存在的问题明确措施，安排下月工作等，月底前报分公司调度监控部。附件2关于维修费指标核算口径的界定规范指标的核算规则，有利于分析差异、改进提高，也是确定公司成本管控标准、落实对标管理的重要前提。集团督导组对维修费用等指标进行统一界定，详细说明如下。一、纯熟料企业维修费的核算熟料总维修费破碎段维修费供料段维修费生料段维修费熟料段维修费供电段维修费机修段维修费质控室维修费各段维修费配备件耐火材料耐磨材料耐热钢件消耗性材料外协维修费配备件包括破碎机、堆取料机、辊压机、选粉机、打散机、管磨机、立磨机、预热器、回转窑、篦冷机、风机设备、输送设备、烘干机、阀门执行器、膨胀节、包装机、散装机、袋收尘、电收尘、电机、减速机、水泵水处理设备、稀油站、计量设备、空压机冷干机、通用设备、其它类设备耐火材料包括耐火砖、浇注料、耐火泥耐磨材料包括钢球钢锻、衬板类、锤头耐热材料包括预热器用、回转窑用、篦冷机用消耗性材料包括电器类、五金类、工具类、水暖管件类、橡胶制品类、轴承类、化工类、润滑油类、柴油类、钢材类、火工类、气体类、车辆配件类、化验用品类、建材类、劳保护品类、土产杂品类外协维修费包括吊装费、工艺检修类、设备检修、检测类；建筑物、道路、房屋、钢结构等设施修缮和粉刷，其中生产性维护计入维修费，非生产性维护不计入维修费。（一）核算规则1破碎段维修费供料段维修费从石灰石破碎至原料配料库顶设备具体包含石灰石破碎及输送、石灰石预均化及输送、辅材破碎、均化及输送、原材料入库、原煤预均化及输送。（装载机维护、柴油费不计入维修费）2生料段维修费熟料段维修费从配料库底至熟料放散的所有生产过程具体包含配料库底、原料粉磨及废气处理、生料均化及输送、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头、熟料储存及散装、煤粉制备、中控室、空压机站（烘窑柴油计入维修费、氨水不计入维修费）3供电段维修费熟料生产线所有生产过程的电气维修费和水泵房维修费用具体包括供料车间、烧成车间、供电车间、机修车间、质控室、水泵房、地中衡、生活污水处理站、总降、空压机站4机修维修费机修车间在熟料生产线所有生产过程中发生的费用具体包括机修车间5质控室维修费质控室具体包括控制室、分析室、物检室（设备维护、检测，化验药品等化验室所有费用暂不计入维修费，进入化验成本）（二）计算公式吨熟料维修费熟料总维修费/熟料产量（单位元/吨）二、纯粉磨企业维修费的核算水泥维修费水泥段维修费水泥段机电车间维修费质控室维修费各段维修费配备件耐磨材料消耗性材料外协维修费包装维修费包装段维修费包装段机电车间维修费车间维修费配备件耐磨材料消耗性材料外协维修费配备件包括破碎机、辊压机、选粉机、打散机、管磨机、立磨机、风机设备、输送设备、烘干机、阀门执行器、膨胀节、包装机、散装机、袋收尘、电机、减速机、水泵水处理设备、稀油站、计量设备、空压机冷干机、通用设备、其它类设备耐磨材料包括钢球钢锻、衬板类、锤头、其它消耗性材料包括电器类、五金类、工具类、水暖管件类、橡胶制品类、轴承类、化工类、润滑油类、柴油类、钢材类、火工类、气体类、车辆配件类、化验用品类、建材类、劳保护品类、土产杂品类外协维修费包括吊车费、工艺检修类、设备检修类、其它（一）核算规则1水泥段维修费从原材料进厂至水泥入库至水泥放散出厂具体包含水泥配料及输送、水泥粉磨及输送、空压机站、中控室、水泥放散（装载机维护、柴油不计入维修费）2水泥段机电车间维修费从原材料进厂至水泥入库及水泥放散所有工艺流程的电气维修费具体包括制成车间、机电车间、水泥放散、地中衡、质控室、水泵房、生活污水处理站3质控室维修费质控室具体包括控制室、分析室、物检室（设备维护、检测，化验药品等化验室所有费用暂不计入维修费，进入化验成本）4包装段维修费从水泥库底至包装出厂具体包含水泥储存及散装、水泥包装及发运5包装段机电车间维修费从水泥库底至包装出厂所有工艺流程的电气维修费具体包括包装车间、机电车间、地中衡（二）计算公式吨水泥维修费水泥维修费/水泥产量（单位元/吨）吨包装维修费包装维修费/包装产量（单位元/吨）三、窑磨一体企业维修费的核算熟料维修费破碎段维修费供料段维修费生料段维修费熟料段维修费供电段维修费机修段维修费质控室维修费各段维修费配备件耐火材料耐磨材料耐热钢件消耗性材料外协维修费水泥维修费水泥段维修费水泥段机电车间维修费质控室维修费各段维修费配备件耐磨材料消耗性材料外协维修费包装维修费包装段维修费包装段机电车间维修费车间维修费配备件耐磨材料消耗性材料外协维修费（一）核算规则1熟料维修费从石灰石破碎及输送系统至熟料储存及散装熟料维修费，执行纯熟料企业维修费核算规则2水泥维修费从水泥配料及输送系统至水泥储存及散装和发运（熟料配料库入库皮带归水泥配料系统）。水泥维修费，执行纯水泥企业维修费核算规则3包装段维修费从水泥库底至包装出厂具体包含水泥包装及发运注机电车间费用按照领用车间归属划分到熟料维修费或水泥维修费或包装维修费，质控室费用暂不计入维修费。（二）计算公式吨熟料维修费熟料维修费/熟料产量（单位元/吨）吨水泥维修费水泥维修费/水泥产量（单位元/吨）吨包装维修费包装维修费/包装产量（单位元/吨）附件3维修费用分析表具体项目本月预算本月实际本月差额本月产量本月吨维修费本月差异率累计完成累计产量累计吨维修费年度预算完成年度预算比率消耗性材料其中润滑油耐火材料耐磨材料耐热钢件工矿配件外协维修费合计说明此表要求附带月度维修费完成情况、年度维修费累计完成情况文字分析。附件4XX公司协同检修单申请公司人员要求序号检修项目内容和方案检修用时（H检修日期需求人数维修工电工其他1申请内容2序号承担公司协同要求1协同情况2编制公司设备负责人公司经理分公司设备负责人说明1申请单位联系人_电话_2承担单位联系人_电话_3分公司设备负责人协同后反馈申请公司和承担公司。附件5表1借用设备（配件）申请单申请公司年月日名称型号数量或重量生产厂家所属公司状况借出时间归还时间申请公司（公章）经办人公司设备负责人公司经理分公司设备负责人表2外借设备（配件）流转单年月日名称型号数量或重量生产厂家状况借出时间归还时间借用公司经办人调度监控室仓库保管员设备负责人公司经理说明1凭此流转单办理出门证。2经办人负责督促归还。附件6表1设备停机统计表序号设备名称停机时间累计停机时间停机原因停机类型表2设备故障分析报告表主导部门时间主题现象描述原因分析采取措施结论经验教训处理意见分析人员签字说明设备故障由子公司出具设备故障分析报告表，子公司设备负责人按月统计报分公司设备负责人及分公司调度监控部。表3一般事故分析报告设备名称、规格发生部位及损坏情况发生时间停产时间经过及处置办法造成损失减产产品名称单位数量减产折合金额修复费用合计原因分析责任落实及处理教训及整改措施说明1设备重大和特大事故分析报告由集团安全管理部负责组织调查出具，分公司监督子公司落实事故报告的处理意见。2设备一般事故分析报告由子公司负责出具，内容包括时间、部位、事故经过、经济损失、原因分析、责任分析、处理意见、整改措施等，上报分公司设备负责人及分公司调度监控部。附件7_检修计划年月日检修费用元）序号设备编号设备名称规格检修项目内容检修原因检修用时（H施工单位责任人验收人备件情况施工费材料费配备件费合计费用（元）检修日期12合计编制人（设备主管）子公司设备负责人子公司经理分公司设备负责人附件8检修项目外协申请表公司名称日期序号设备名称检修项目检修内容检修时间费用预算1234公司设备负责人意见签字日期公司经理意见签字日期分公司设备负责人意见签字日期附件9检修任务单签发人签发时间计划工时检修负责人检修人员工作内容安全、技术要求工作完成情况开工竣工时间实用工时验收意见验收人验收时间附件10项目编号PY2008001【】山水水泥有限公司关于【】的立项报告项目负责人公司经理（手签）分公司设备负责人（手签）分公司负责人（手签）二0一【】年【】月【】日普通公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴PY项目编号PY2012003【】山水水泥有限公司关于【】的立项报告项目负责人公司经理（手签）分公司设备负责人（手签）分公司负责人（手签）二0一【】年【】月【】日加急项目名称项目编号项目负责人子公司名称电话1、节能（）2、提产（）3、环保（）项目类别4、质量（）5、新技术（）6、其他（）项目投资（万元）改造工期技术改造的必要性分析技改项目的主要内容及技术方案技改后达到的效果预测及效益分析公司论证意见（此页传真）论证人员签字（手签）附件11项目编号PY2008001关于【】山水水泥有限公司【】的验收报告验收负责人片区论证意见（此页传真）论证人员签字（手签）公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴PY公司经理（手签）二零【】年【】月【】日项目名称项目编号验收负责人子公司名称电话（必填）项目类别节能（）提产（）环保（）质量（）新技术（）其他（）计划计划项目投资（万元）实际改造工期实际改造实施情况的评价评价项目的实施及完成情况改造效果的评价通过现场检测、数据收集确认实际达到的技术指标、取得的效果。公司验收意见验收人员签字（手签）说明10万元以下技改项目子公司设备负责人组织验收，出具验收报告，分公司监管。项目编号PY2008001关于【】山水水泥有限公司【】的初验报告验收负责人公司经理（手签）分公司设备负责人（手签）二零【】年【】月【】日公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴PY项目名称项目编号验收负责人子公司名称电话（必填）项目类别节能（）提产（）环保（）质量（）新技术（）其他（）计划计划项目投资（万元）实际改造工期实际改造实施情况的评价评价项目的实施及完成情况改造效果的评价通过现场检测、数据收集确认实际达到的技术指标、取得的效果。公司验收意见验收人员签字（手签）说明10万元以上技改项目完成后，子公司报分公司分并出具初验报告，子公司报集团监察部，由集团监察部组织验收，出具验收报告。附件12设备现场管理检查评分表被检查单位填表人年月日评分细项检查分类序号检查内容满分每发现一处不合格扣本项02分。实际得分扣分原因1设备的油、水、气管路畅通牢固，温度正常，不漏油、不漏气、不漏水、不漏灰、不漏电、不漏风32设备外观无积灰、无松动、无油污、无缺陷、防腐良好2设备跑、冒、滴、漏本色管理3设备四周清洁，无积油、积灰及其它无关物品34设备油窗、油标清晰、透气塞齐全无堵塞、无油泥、滤网清洁35系统仪表齐全，显示准确26油路畅通，油量适中，油质符合润滑要求3润滑管理7润滑装置、工具完好清洁、润滑泵及其它件齐全完整、无漏油现象28安全防护装置齐全牢固2设备安全9设备控制保护装置齐全完好，各测压测温功能正常210设备各系统机构装置齐全完整，零部件完好无损，各紧固件无松动211振动无异常212风机各进风口无堵塞，清理彻底1设备现场管理设备运转13各设备无开焊、裂纹、变形等缺陷2检查分类序号检查内容评分细项扣分原因满分每发现一处不合格扣本项02分。实际得分14设备各易磨损部位，磨损量在允许范围内215设备运转无异常声音，各传动部位温度正常216各类收尘设备阀类、气缸、清灰装置正常，排放正常217设备存在的其他隐患或缺陷，或需整改内容318隐患整改计划（下次检查）2隐患治理19隐患整改完成情况（下次检查）3合计43附件13设备基础管理检查评分表被检查单位填表人年月日评分细项检查分类序号检查内容满分规范完整符合要求基本满足要求有缺失未开展此项工作实际得分扣分原因1设备台帐齐全（设备名称、规格型号或图号、生产厂家、主要技术数据齐全，账实相符）332102对设备更换、技术改造、拆除报废的设备台账及时更新221510设备台账3是否逐台设备建立技术档案（包括设备基本参数、技术资料、操作规程、维护记录、图纸资料等）2215104设备运转记录内容是否齐全2215105设备月度小结（月度重点工作、亮点工作、不足、下月重点工作）2215106设备年度总结（本年度总结、不足、下年度计划）221510总结计划7设备专项小结（难题攻关、备件管理、隐患治理、设备检修总结等）2215108设备润滑记录是否齐全，记录详细；332109设备润滑标准（定人、定点、定时、定质、定量）22151010油品是否有领用及发放消耗记录（油品的领用及消耗是否一致）221510润滑管理11油品检测化验记录齐全、定期取样检验221510设备基础管理三级巡检12岗位巡检记录，记录规范、对发现的问题有处理措施、有验收、车间有检查记录、有非常态设备监控记录、数据真实有33210检查分类序号检查内容评分细项扣分原因满分规范完整符合要求基本满足要求有缺失未开展此项工作实际得分效13有明确的设备专管分工22151014设备专管员有巡检记录、记录规范22151015车间级巡检有检查记录、隐患整改记录、验收记录3321016子公司级巡检有检查记录、隐患整改记录、验收记录3321017设备检修计划齐全（月度、大、中修）、检修计划有明确的项目负责人、验收人、费用预算221510检修计划18每个检修项目有检修任务单、施工人员施工情况、配备件更换情况、检修标准和验收情况、检测数据等有详细记录22151019设备事故故障台账22151020设备事故故障处置预案（职责、信息反馈及事故处理组织、典型事故处置预案）22151021设备事故分析报告书（一停一分析）33210事故管理22故障、事故整改措施落实情况（现场抽查）22151023子公司、车间有检查考核记录（现场检查、隐患治理、违章操作、不按规定巡检等）22151024故障停机落实到相关责任人331510制度执行及