奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告

奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告第一章总论11项目提要111项目名称奶山羊产业化加工一期改扩建项目112建设性质改扩建项目113项目建设单位陕西红星乳业有限公司114项目建设地点富平县115项目背景目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿2004年“大头宝宝”事件等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品行业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。然而我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80的工厂急需产品结构和硬件升级。就富平县来说，全县虽有羊乳加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如不扩大规模、提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业的发展。因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有85的市场份额。在台湾、香港等国家和地区羊乳制品的销售势头也是十分强劲。预计到2015年，我国羊奶产业市场总量可达50亿元。经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂家。项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输、保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际一流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡、质量优良、安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。116项目建设工期项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据工艺技术特点及生产规模，设备订购、土建工程、设备安装、电气及仪表安装、调试到正式投产，计划一年半内完成。具体进度建议如下第14个月，落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询。第59个月，进行设计，并考察、订购设备。第1016个月，进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。第1718个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。第19个月，试投产。117项目建设规模项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设包括一期鲜奶日处理400多吨，建设年产20000吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房、配电室、水泵房等其它公用设施；二期鲜奶日处理量近200吨，建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线，完善公用设施。其中，此次项目只建设一期。118项目产品方案项目此次一期建成后，年可生10000吨婴幼儿羊乳粉、年产4000吨营养强化配方羊乳粉、年产5000吨出口级全脂羊乳粉、年产1000吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达400多吨。产品均达到企业标准，高于行业标准。产品加工方案表表11序号产品包装形式产量（T/A）1婴幼儿配方羊乳粉采用400G塑料袋，900G铁桶的不同包装形式100002营养强化配方羊乳粉采用400G塑料袋，900G铁桶的不同包装形式40003出口级全脂羊乳粉20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装50004脱脂羊乳粉20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装1000119项目投资构成情况1资金来源构成此次项目一期总投资为1208695万元，包括固定资产投资1040106万元，铺底流动资金168589万元。其中申请银行贷款490000万元，其余718695万元，全部由建设单位自筹解决。2分类投资构成此次项目一期投资构成分析见下表12。投资构成分析表表12序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比总投资1208695100001固定资产投资104010610000860511建筑工程投资199855192112设备购置投资279013268313安装工程投资3321831914生产工器具及备品备件00000015其他工程和费用5280195077其中土地房屋投资2100002019奶源基地建设2000001923不可预见费56995548建设期利息331883192铺底流动资金16858913951110项目经济效益情况项目一期完成后，正常年可实现销售收入9623932万元（不含增值税）；项目正常年平均总成本费用8588661万元；项目正常年平均税后利润735980万元；项目投资利润率6131；项目税后内部收益率4159；项目税后净现值为3375970元；项目税后静态投资回收期（含建设期）394年。12可行性研究报告的范围与依据121研究工作范围本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、产品市场预测、厂址选择、建设条件、项目技术与设备方案、环境保护、投资估算、资金筹措、项目财务评价、社会效益、生态效益等方面进行了分析和研究。122编制依据1中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划；3陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划；4陕西省奶山羊优势区域布局发展规划；5国家食品工业“十一五”规划纲要；6关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知；7国家产业结构调整指导目录（2007年本）；8全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划；9国发200731号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；10乳品质量安全监督管理条例（国务院令第536号）；11奶业整顿和振兴规划纲要；12工联产业2009第48号乳制品工业产业政策（2009年修订）；13中华人民共和国食品安全法；14渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要；15富平县经济和社会发展十一五规划；16国家其他有关标准、规范；17中国计划出版社出版的建设项目经济评价方法参数第三版；18项目建设单位提供的基础资料、数据。13主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标见下表13。主要技术经济指标表表13序号指标单位数量备注1生产规模11婴幼儿配方羊乳粉T/A1000012营养强化配方羊乳粉T/A400013出口级全脂羊乳粉T/A500014脱脂羊乳粉T/A10002总投资万元1208695含铺底流动资金21建设投资万元1040106其中建设期借款利息万元3318822铺底流动资金万元1685893投资指标31百元销售收入占用总投元/百元166332百元销售收入占用建设投资元/百元108133百元销售收入占用流动资金元/百元5824人员总计人160其中管理及技术人员人35工人及辅助人员人1255全年生产天数D/A3006主要原料、燃料、动力年需要量鲜羊乳万T/A142主要技术经济指标表表13序号指标单位数量备注白糖T/A2460乳清粉T/A874962包装袋万只/A1750400G、900G装包装桶万只/A7778400G、900G装包装袋万只/A2425KG装包装箱万只/A2912奶粉包装箱水万M3/A3320生产车间电万KWH/A77000生产车间煤万T/A21550生产车间8全年总运输量T/A21023454其中运入T/A17925258运出T/A30981969全厂占地面积M23377672一期用地507亩其中建构筑物总占地面积M21512259含堆场10正常年平均总成本费用万元/A858866111正常年产品单位成本婴幼儿配方羊乳粉元/T4152982营养强化配方羊乳粉元/T3589189出口级全脂羊乳粉元/T2727136脱脂羊乳粉元/T402509612正常年销售收入万元962393213正常年销售税金及附加万元5396414正常年平均利润总额万元98130715全员劳动生产率万元/人A6015016贷款偿还期A700从借款之日起算17静态投资回收期含建设期所得税前A347所得税后A39418财务内部收益率所得税前5173所得税后415919投资利税率646820工业产值利润率1020第二章项目背景21项目的由来211项目提出的主要依据1中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中称“支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业”是推进西部大开发政策之一。2国家食品工业“十一五”规划纲要中指出“基地型乳品企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉、全脂乳粉、脱脂乳粉、功能乳及超高温灭菌乳等，有市场、有条件的地方，适当发展干酪、乳清和奶油等乳制品。在东北、华北、西北等传统农牧区的奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。3关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知国西办经200615号中指出“充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。”4国家产业结构调整指导目录（2007年本）中指出“畜禽标准化规模养殖”、“特色农牧业及加工业”为国家重点鼓励发展的产业。5全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划中称“保持平稳较快增长，确保可持续发展，重视并处理好经济效益、社会效益和生态效益的关系，不断增强奶业发展后劲。统筹考虑资源环境的承受能力、生产加工的转化能力和消费市场的吸纳能力，坚持走奶业振兴、生活改善、生态和谐的发展道路，发展循环经济，确保奶业资源永续利用，促进奶业可持续发展。”6国务院关于促进奶业持续健康发展的意见中，强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性。7乳制品工业产业政策（2009年修订）中指出“根据各地实际情况，形成以市场为导向、特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。西北产业区，鼓励发展具有地方特色的乳制品。”8陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划中指出大力发展畜牧业。逐步构建规模化、标准化、产业化的现代畜牧业生产体系，不断优化畜牧产业结构，提升畜牧业在国民经济中的地位。9陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划中指出发展“一村一品”即根据一定区域的资源禀赋和特点，以市场为导向，变资源优势为产业和品牌优势，使其逐步成为具有区域特色的产业链或产业集群。10陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出“以关中的富平、蒲城、临潼、蓝田、高陵、泾阳、三原、千阳、陇县、陈仓等10个县（区）为优势产区，重点建设高陵、千阳、富平等3个县。”11渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要中指出“力争在“十二五”末，把我市建成全省畜牧业强市，建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地。”212项目提出的理由项目建设单位始终坚持“创新经营，与时俱进，质量兴业，以人为本”的发展思路，为了使公司走上良好而快速的发展轨道，公司领导始终在积极探索与寻找新的利润增长点。近年来项目建设单位羊乳系列产品销售势头很好，销量连年增长，在国内外市场声誉、信誉攀升，并形成了品牌，使企业现有规模显得力不从心。此次项目建设就是为了使企业的发展更上一个层次，也针对当地及周边丰富的羊乳可加工资源，以及项目产品良好的市场前景和国家对农副产品深加工项目的大力支持之下，针对奶业的生产安全与食品安全的现状及趋势酝酿而成的。22项目建设的重要性与必要性221项目建设的重要性1项目的建设有利于改变当地羊乳加工业现状，引导当地奶山羊产业发展壮大在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初，在国家及各省市有关部门的支持下，到80年代，已先后在陕西、黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。多年来投入少，生产加工规模小，基本没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单一，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术、装备，还是场地空间上都难以突破。以我省为例，我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80的工厂急需产品结构和硬件升级。长期以来，这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主，如全脂淡奶粉和甜奶粉，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势，更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势，导致羊奶价格低于牛奶价格，影响了农民发展积极性，从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业，严重制约了奶山羊产业的快速健康发展。就富平县来说，全县虽有羊奶加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。由于企业效益不好，还常常出现与民争利的倾向。此次项目建设单位采用具有国际先进水平的生产工艺与设备，扩大企业羊乳粉生产规模，丰富产品种类，有利于提高当地羊乳加工业水平，改变当地羊乳加工业现状，推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路。2项目建设有利于提高我国人民身体素质近年来，国家加大对奶业发展的支持力度，使“一杯牛奶壮大一个民族”的宣传深入人心，并全面推行实施了“学生奶”计划，加速了我国乳制品消费市场的发展。但是由于我国奶牛饲养成本高，数量有限，造成了我国乳制品行业奶源严重不足的局面，难以满足人民对乳制品的消费需求。羊奶是最接近人体母乳的乳制品，西方国家早已把羊奶及其制品视为营养佳品。国际营养学界也把羊奶称为“奶中之王”，它的总营养价值高于牛奶，其中氨基酸、维生素、矿物质、无机盐等营养成分的含量高于牛奶，钙含量比牛奶多15，维生素总含量比牛奶多11。羊奶含脂量高，一般在36至55之间，脂肪球小，直径在2微米左右。而牛奶的脂肪球在3至4微米。由于羊奶的脂肪球小，人体更容易吸收。研究表明，羊奶中除钙、磷脂、蛋白质含量高以外，还有超氧化物歧化酶、核酸、牛磺酸、卵磷酸、脑磷脂等，对人体大脑发育、养胃护脏、强化视觉等都有很好的帮助；另外，羊奶较牛奶略偏碱性，PH值为70左右，长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡。此次项目建设，采用具有国际化先进水平的工艺技术与设备，利用当地优质的鲜羊奶，生产符合我国质量标准与欧盟质量标准的系列羊奶粉产品，有助于改善我国奶源不足的局面，满足人民对乳制品的消费需求，能有效提高我国人民的身体素质。3项目建设有利于增加农民收入和当地劳动力转移奶山羊产业作为富平畜牧业乃至农业中的头号产业，能够促进当地种植业由二元结构向三元结构转变，带动饲料工业和畜产品加工业的发展，形成农业内部良性循环；能够吸纳农村富余劳动力，扩大农村就业，有效增加农民收入，促进农村经济繁荣。因而转变当地奶山羊产业生产经营方式，拓展产业链，扩大加工业规模，实现产业化升级，才能适应不断变化的市场需求。正所谓农业化的出路在于产业化，产业化的实质就是工业化。该项目建成后，年可生产系列羊乳粉20000吨，年可加工利用鲜羊奶142万吨，能有效带动当地奶山羊养殖业的快速发展，推动富平县奶山羊产业发展规划的顺利实施。项目建成后，可直接提供160个就业岗位，能为农村剩余劳动力提供更多就业空间，促进农村劳动力的就地转移。4项目建设有利于拉动第一、三产业发展该项目的实施有利于有利于打通联结一、二、三产业，还能促进技术、资金、人才和设备等生产要素在城乡之间的双向流动，利用产业化的组织载体，吸引金融资本向农业产业流动，推进城乡经济融合，加快城乡一体化的进程，促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，能转移农村剩余劳力。同时，项目还能带动当地养殖、种植、仓储、包装、运输、广告以及超市等相关产业与行业发展，由此将拉动当地整个农业和农村经济的发展，并为农村剩余劳动力转移提供更大的空间。222项目建设的必要性1项目建设是我国及当地解决食品质量安全问题的重要途径“民以食为天，食以安为先”，食品安全是人类生存和健康的第一屏障，关系国计民生，关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定，关系到政府和国家的形象。我国政府坚持以人为本，高度重视食品安全，一直把加强食品质量安全摆在重要的位置。近年来由于人民生活水平提高，加之国家提倡，乳制品行业得到了飞速的发展，但同时也带来了很多问题，最为突出的就是产品质量安全问题，如前些年国内出现的“大头宝宝”和2008年出现的“三鹿毒奶粉”恶性事件等就是一个例证。人们对食品质量安全已经越来越重视，国家也相继出台了大量的食品质量安全法规，如国务院503号文件国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、中华人民共和国食品安全法、奶业整顿和振兴规划纲要、乳品质量安全监督管理条例、乳制品工业产业政策2009年修订等。国外如欧盟地区对食品质量标准的要求也日益严格，对产品质量提出了更高的要求。近年来，富平县食品生产企业的发展得到了各级政府的高度重视，各监管部门牢固树立“以监管和服务促发展”的理念，深入开展食品安全工作，紧紧围绕农产品生产及加工，狠抓源头、生产、流通的专项整治，取得了良好成效。全县食品生产加工水平和食品质量有了较大提高，食品加工企业得到了健康持续发展。但随着人们生活水平不断提高，消费观念由“数量型”向“质量型”转变，问题食品随之日益突出，食品加工业长足发展受到制约，主要表现在企业规模化水平普遍不高富平县食品生产企业规模化水平普遍不高，主要表现为“散、小、弱、差”。从企业分布上看，富平县食品生产企业分布较散，产品深加工层次低，附加值不高，在市场上竞争力不强，而且受技术条件的制约，产品品种单一，系列产品少。在富平县食品生产企业中，绝大多数小作坊和未纳入发证范围的企业规模小，设备落后，条件简陋，技术水平低。知名品牌偏少，产品质量水平总体不高。近几年来，富平县食品生产企业虽然得到了较快发展，但是从全县食品加工企业的基本情况来看，仍存在着“三多三少”现象，即低档普通产品多、名优高档产品少；老产品多，新产品少；深加工产品少、粗加工产品多。市场观念不强，品牌意识差，产品质量不高，缺少在国内有影响的知名品牌，缺乏市场竟争力。食品加工不规范行为时有发生。近年来，富平县食品生产企业的整体水平虽然有了较大提高，但目前仍存在一些不规范和违法生产加工的行为，主要表现为规模小、条件差的小型食品生产加工企业食品安全意识欠缺，小作坊食品成了问题食品的“多发区”。富平县在食品加工业中存在的这些问题，在我国其它地区也是普遍存在的。目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国婴儿奶粉业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。为认真贯彻与落实中央、省、市关于加强食品安全工作的方针，富平县委县政府根据当地食品生产的实际情况，紧紧围绕食品安全、构建和谐的两大主题，把发展优势食品产业与加强无公害农产品、绿色食品、有机食品建设及促进食品生产企业发展结合起来，大力发展农产品特别是食品工业深加工，力求使安全优质农产品成为当地食品主导品牌，并鼓励企业完善设备、改进技术、提高自身管理水平，培育并发展名牌产品，以期形成一批有规模、质量好的食品生产加工龙头企业，推动食品加工业发展，使绿色食品产业成为当地经济发展新的增长点。因此，本项目建设是国家及当地解决食品安全问题的重要途径之一。2项目建设符合国家及地方的产业政策，是统筹城乡经济发展的有效措施近年来，中央提出实施西部大开发战略，加大对中西部地区的支持力度。加快基础设施建设，加强生态环境保护和建设，提高农业基础地位，调整产业结构，发展科技教育和文化卫生事业。进入新世纪，中央又特别提出增加农业投入，提高农产品价格，加快农业发展，突出解决“三农”问题，把农业、农村、农民问题当作各级政府的一项重要工作，积极调整农村产业结构，把农产品的综合开发、农业产业化项目作为国家扶持和金融部门重点支持的产业项目。2010年中央一号文件再次聚焦“三农”，这是自2004年以来第7个指导农业和农村工作的中央一号文件，文件中强调要继续加大国家对农业农村的投入力度。此外，当前，全球经济开始转入复苏发展期，但增长势头依然疲软。为此，党中央国务院积极应对这一局面，出台了拉动消费、扩大内需的各项经济政策，我省也积极出台各种措施，以期促进消费，拉动内需，力促经济全面复苏与快速平稳发展。本项目积极响应政府的发展号召，针对当地丰富的羊乳资源引进国外先进技术设备，扩大生产规模，提高深加工技术水平，提升产品质量安全。项目一期年生产加工20000吨羊乳粉系列产品，年产值可达9623932万元，年可增加农民收入4272566万元，能有效地拉动当地奶山羊养殖业、加工业及服务业等行业的发展，推动当地城乡经济统筹发展，完全符合国家及当地对奶业的发展规划与发展政策。3是奶山羊产业规模化发展的趋势所需A饲养奶山羊经济效益好，既能丰实羊乳加工业的原料，又能使农民脱贫致富奔小康奶山羊具有适应性强，投资少、风险小、见效快、饲料报酬高、抗病性强、死亡率低等特点，其将饲料能量和蛋白质转换成奶的效率高于奶牛和绵羊。奶山羊在饲养过程中，主要以草料为主，相比于奶牛饲养中多采用精饲料，其出产的奶更安全、更营养。羊乳是最接近人体母乳的乳制品，国际营养学界也把羊奶称为“奶中之王”，它的总营养价值高于牛奶，其中氨基酸、维生素、矿物质、无机盐等营养成分的含量高于牛奶，钙含量比牛奶多15，维生素总含量比牛奶多11。由于羊奶的脂肪球小，相比于牛奶人体更容易吸收。奶山羊一年一胎，一胎平均两羔，每年母羊增殖率为8090，比奶牛高一倍。羔羊出生78个月配种，910个月便可挤奶。1只奶山羊年饲养生产成本投资仅700多元，仅羊奶销售年平均纯收入12001500元。与当地群众的种、养殖的收益情况比较，奶山羊已成为农民致富的有效途径和最佳选择。B政府提倡，奶山羊数量迅猛增长，要求加工业提升装备技术水平，扩大规模由于养殖奶山羊具有良好的经济效益，激发了农民的养殖积极性，奶山羊的数量增长很快，2006年富平县奶山羊存栏数已达30万只。由于各级政府对奶山羊产业的引导扶持，促使奶山羊产业还将有一个快速的发展过程。按照省农业厅关于奶山羊的发展规划与富平县政府的发展计划，到“十一五”末，富平县奶山羊存栏数将达到100万只的规模，日产鲜羊奶3000吨。但是，当地羊乳加工企业多为上世纪70年代末到80年代初建立的小型乡镇企业，技术设备陈旧、产能低下、能耗高，且大多没有污水处理等环保设施，多在居民区，工厂占地小，环境差。既不能满足现代化的生产需要，促障产品质量安全，也不利于资源节约型与环境友好型社会的建立。如不扩大规模，提高装备现代化水平，将不能满足奶山羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。尤其是2008年受“三聚氰胺”事件的影响，当地奶山羊产业发展受到了严重的冲击，当地奶山羊存栏量由2007年底的316万只迅减到了现在的27万只。近几年来，奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。如果乳品质量安全出了问题，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业的发展。前些年我省苹果发展过程中出现的一边栽，一边砍的波浪式起伏的发展教训是深刻的，因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。综上所述，为了防止奶山羊养殖出现一边养一边宰的发展局面，就迫切需要建设大规模的羊乳加工企业，尽快解决羊乳加工能力不足的现状，确保奶山羊产业得到又好又快的发展，这也是奶山羊产业实现可持续发展的必然选择。4项目辐射面大、带动性强，是增加当地农民收入的重要举措项目建设以“公司合作组织农户”的运营模式，与农户建立稳定而紧密的利益联结机制，建立专门的技术服务部门，对农户进行科学、现代化的养殖指导，做到“示范养殖、统一品种、统一饲料配方、统一疫病防治、统一喂养方式、统一技术管理、统一收购”。公司推行直付农户奶款的“账、卡、表”管理模式，最大程度地保护了农户的经济效益，能有效激发农户发展奶山羊养殖业的积极性。奶山羊饲养方法简单，相对饲养鸡、兔等畜禽品种来说，奶山羊个体大、抗病性强、死亡率低，抗病防疫成本低；相比于奶牛来说，其个体小、投资少，饲料转化率高，且饲养主要以草料为主，因而农户可以在不影响正常农业生产的过程中，附带着进行散养。奶山羊购进成本低、繁殖快、风险小、效益高，对资金需要量比较小，有能力的饲养农户比较多。当地农民购买一只成年奶山羊不超过700元，饲养成本720元左右，奶山羊产奶期为8个月，日产奶量为35公斤，平均每年产鲜奶800公斤左右，按公司保护收购价34元每公斤计算，去除购买成本与饲养成本，每年羊奶收入1300元，奶山羊一年一胎，一胎平均两羔，一只羔羊最低可卖300元，则一只奶山羊每年纯收益在1900元左右。如果当地农民每户养5只羊，年可收益9500元左右。农民种植1亩苜蓿养5只羊，胜过种15亩庄稼。“五只奶山羊、农民小银行，家养五只羊、花钱不用愁，三亩草、三十只羊、家家户户奔小康”已经成了富平的流行语。项目完成后，年可加工鲜奶142万吨左右，年可确保养殖户鲜奶收入4272566万元。如果按照当地每户养殖5只羊，年产奶4000公斤计算，则项目可辐射带动农民355万户，每户按3人计，可带动1065万人，辐射整个富平县农村。项目的建设能极大地增加农民收入，提高当地人民经济收入与生活水平，有利于当地社会主义新农村的全面建设与实施，是增加当地农民收入的重要举措。5是项目建设单位自身发展的需要，也是乳制品行业发展的必然选择当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。但是，企业原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂家。项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全，以期生产出达到与世界接轨的符合欧盟产品质量要求的优质羊乳粉。项目建设单位陕西红星乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，其生产的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，发展态势良好。公司自成立以来，不断延伸产品开发，延长奶山羊产业链，创出了“松散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，严格控制源头质量安全”这一奶源发展新模式，并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻味等核心技术，还利用海鲜冷链运输系统的返程运输能力来有效运送公司生产的羊乳系列产品，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题。公司通过推行“公司合作组织农户”的经营模式，实行直付农户奶款的“账、卡、表”管理模式，积极建设企业自己的机械化挤奶站，全过程严格按照绿色有机食品的要求进行组织生产。目前，公司已完成了大量奶山羊养殖示范基地的建设，并计划在两年内建设320个机械化挤奶站，现已建成了82个机械化挤奶站和170个手工挤奶站。奶站由公司委托合作社直接管理，奶站人员由公司实行聘任制，杜绝了不法分子在收奶过程中的掺假行为。2008年由于受“三鹿毒奶粉”事件的影响，公司的发展也受到了一定的影响，但由于公司产品质量过硬、安全可靠，在这次危机中依然稳步发展。公司作为全国最大的羊乳制品专业生产加工企业，处于行业发展的潮头浪尖，作为整个奶山羊产业发展壮大的希望，面对这次危机，有必要完成其作为领导者与改革者的重大历史使命，义不容辞的在奶山羊产业发展中起到带头作用。23项目拟建区域的基本情况231项目区地理位置富平县位于陕西省中部，关中平原和陕北高原的过渡地带，属渭北黄土高原沟壑区，总土地面积1233平方公里。地处东经108度57分109度26分，北纬34度42分35度06分之间，全县南北长48千米，东西宽35千米，东邻蒲城、渭南，南接西安市临潼区、闫良区，西连耀县、三原，北依铜川市，地理位置优越。本项目场地东邻望湖路，西侧为预留发展用地，南北为原有道路，交通十分便利，是项目建设的理想之地。232项目区地形、地貌富平县处于鄂尔多斯地台南边缘，与渭河地堑北边缘的斜坡地带。全县按地貌特征可划分为四个大的区间北山丘陵沟壑区、山前洪积扇区、黄土台塬区和川道区。县北依乔山，乔山余脉伸入境内，山形自西向东起伏绵延；南临渭河平原，以百米上以陡壁高于渭河平原，突现出黄土高原形态；中部为400700米广阔的黄土原区，原面较完整，西北高而东南低，中部起伏不平，受石川河、赵氏河、顺阳河、温泉河的切割形成原间洼地和川原相间地形。海拔处于376439米之间。抗震设防烈度按7度设防，设计基本地震加速度值为015G。233项目区气候情况富平县气候为暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，四季分明，春夏多东北风，秋冬多西北风；冬春少雨干燥，夏秋雨多湿润。年平均气温132，极端最高气温409，极端最低气温187，年平均日照时数23782小时，年降水量5222毫米，年平均无霜期225天，年平均相对湿度65，最大冻土深度32厘米。234项目区水资源情况富平县境内主要河流石川河自西北向东南流经西南部，境内流长33公里。赵氏河境内流长14公里，温泉河流长25公里。项目所在地富平县地下水水量丰富，水质清洁，符合食品生产用水标准和要求，可满足生产和产品安全要求。235项目区交通情况项目所在地富平县境内有西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。一个以县城为中心，省县道为骨架，乡道为动脉，村道为网络的三级公路网已具规模。项目建设过程中，无过重设备及建材的运输，县级道路和桥梁即可满足项目建设运输条件要求。24项目承担单位的基本情况241概况项目建设单位陕西红星乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，已有20多年的乳制品生产经验，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，也是世界银行富平奶山羊服务体系建设项目实施单位，被农业部、陕西省确立为创名牌重点企业。目前，陕西省委省政府把奶山羊产业作为实施“一村一品”的突破口，已在红星公司奶山羊基地进行了大力推广，使公司成为这一行动的重点推动企业，公司也积极引领带动自己基地及当地奶山羊养殖户，积极参与到奶山羊养殖专业村的建设中来。目前，公司已完成了大量奶山羊养殖示范基地的建设，并计划在三年内建设320个机械化挤奶站，现已建成了82个机械化挤奶站，并建成了170个手工挤奶站。为了使公司得到更好更快的发展，从而进一步推动奶山羊产业更深层次的健康发展，项目建设单位提出了建设年产20000吨羊乳粉的奶山羊产业化项目。242法人代表简介项目申报单位法人代表王宝印，男，1961年1月生于富平县淡村镇西盘村，现任公司董事长、总经理。1997年兼并原乡镇企业“淡村乳品厂”，成立了“陕西红星乳业有限公司”，1998年投资800万元对原厂进行重建和扩建，到2005年已发展到拥有固定资产2260万元。王宝印在事业上艰苦创业，诚信经营、不断进取，先后荣获“全国青年乡镇企业家”、“陕西省优秀企业家”称号，被团中央命名为“全国青年星火带头人标兵”，2005年被渭南市评为劳动模范，1998年被选为省人大代表，历任陕西省第九届、十届人大代表，现任富平县工商联副会长、省青年企业家协会副会长、省、市、县三级人大代表，富平县人大常委。王宝印先生把诚信经营视为企业生存的宗旨，把产品质量作为企业发展的根本。他始终认为做乳品事业就是在做良心事业，每包优质的乳粉产品就是他对这个社会与人民最大的良心，其凭借着优质的产品和良好的信誉，使企业经营之路越走越宽。2008年发生“三鹿毒奶粉”事件之后，其在质量管量上就更加严格要求，他曾非常沉痛地告诫所有员工“我们生产的羊奶粉至少要让我们自己的孩子能吃着安全放心吧”243研发能力公司自成立以来，不断延伸产品开发，延长奶山羊产业链，创出了规模化、集约化饲养、机械化挤奶的新模式，并攻克了羊奶蛋白质热不稳定性和羊乳脱膻味等核心技术，解决了羊乳在生产、贮藏过程中功能成分失活的关键问题，成功研制出了“美羚”牌系列羊乳粉产品，也研制出了羊奶酪等新产品。目前企业的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，发展态势良好。244企业管理及文化项目建设单位通过推行“公司合作组织农户”的经营模式，实施“松散养殖，集中机械化全过程透明挤奶，严格控制源头质量安全”这一奶源发展模式，实行直付农户奶款的“账、卡、表”管理模式，积极建设企业自己的机械化挤奶站，紧紧围绕奶山羊这一优势主导产品和特色产业进行全面发展。项目建设单位始终坚持自身目标与行业目标协调发展的原则，不断挖掘和累积带动行业整体提升的发展势能，其以“客户至上、品质为本”的核心经营思想，致力于社会责任最大化，坚信社会价值高于商业利润，安全与健康大于物质财富，不断追求“同享、共赢”的发展目标。公司自成立以来，一直以生产经营和资本运营有效结合的方式来建设公司经营性企业文化；本着员工的个人发展同公司命运相结合、管理收益与成本相结合以及契约化人本主义的管理等理念来建设公司管理性企业文化；本着自主诚心的忠诚理念，创新开拓的团队理念，勤奋进取的敬业理念来建设公司体制性企业文化。第三章市场预测31项目产品市场现状的调查羊乳自古就被视为极佳的营养补品。据本草纲目记载“羊性味甘、温、滋补。”“羊乳，可益五脏、补肾虚、益精气、养心肺、利皮肤、润毛发、明目、使人润泽。”民间也流传着一句俗语“羊食百草，其乳滋补”。羊乳在国际营养学界被称为“奶中之王”，在欧美国家被视为乳品中精品，称作“贵族奶”。有专家称牛乳是营养食品，羊乳是保健食品。研究证明羊乳富含免疫球蛋白及各类营养素，其配比结构与人乳最为接近，可增强人体抵抗力，促进人体细胞修复，尤其适宜身体虚弱人群。羊乳富含与人乳相同的上皮细胞生长因子（EGF），临床实验表明EGF因子能有效增强人体抗病能力。羊乳的脂肪球碳链短，只有牛乳的1/3，颗粒细小且均匀，较牛乳更容易被人体消化吸收，且饮用后不会造成体内脂肪堆积，长期饮用身体强壮而不会发胖。羊乳在胃中形成的凝乳颗粒细软呈碱性，胃病患者服用尤佳，而且不会引起“奶”过敏。羊乳中的矿物质和维生素等多种营养含量高于牛乳，特别是钙、磷含量高，对缺钙磷人群及生长发育期的儿童作用更好。另外，一部分人（尤其是亚洲人）比较容易对牛乳中的某些蛋白质分子（如1S酪蛋白）发生过敏反应，而羊乳中的蛋白质成分与牛乳蛋白有明显差别（如羊奶中的酪蛋白结构为2S酪蛋白，酪蛋白，这两种酪蛋白易被酵母分解），尤其适合过敏者饮用。自上世纪90年代，中国的牛乳制品产业走上了发展的快车道，进入快速增长期。牛乳制品加工企业加大了体制改革和技术改造力度，大力实施产业化经营，通过股份改制和强强联合等方式，出现了一批有实力的奶业集团。牛乳制品正在逐渐成为中国城市居民每天的生活必需品，中国牛乳制品消费市场以超过预期的速度快速增长，已成为市场消费热点。奶粉是我国乳制品的当家品种，占到固态乳制品产量的65，其产值约占乳制品工业总产值的三分之一。2004年，全国规模以上企业奶粉产量约为90万吨，其中婴幼儿奶粉约占30，全脂奶粉约占25，其它配方奶粉（中老年奶粉、孕产妇奶粉、各种强化奶粉等）占25。受到资源的限制，羊奶粉在其中所占比例很小。相对于牛乳制品工业，羊乳制品工业的发展显得有点滞后。因为与牛奶相比，喝羊奶的人较少，很多人闻不惯它的味道，对它的营养价值也不够了解，这也是羊乳工业滞后的一个重要原因。在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初，在国家及各省市有关部门的支持下，到80年代，已先后在陕西、山东、黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。但多年来投入少，生产加工规模小，基本没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单一，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术、装备，还是场地空间上都难以突破。以我省为例，我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80的企业急需产品结构和硬件升级。长期以来，这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主，如全脂淡奶粉和甜奶粉，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势，更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势，导致羊奶价格低于牛奶价格，影响了农民发展积极性，从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业，严重制约了奶山羊产业的快速健康发展。但近年来，随着羊乳脱膻技术的应用和广大消费者对羊乳营养价值的认同，以及牛奶市场“三聚氰胺”等接二连三事件的发生，使人们对中国的牛乳制品产生严重信任危机，这为羊乳制品市场提供了前所未有的发展空间，呈现出风起云涌之势。而就目前羊乳制品市场消费情况来看，其高速发展的历史机遇已经来临。羊奶因营养保健等诸多功能优势，在欧洲乳制品市场中属于“贵族”产品，且因奶山羊饲养的限制，更使之成为了市场上抢手的稀缺珍品。在国内市场上，高收入阶层也把羊乳制品当作馈赠亲友的最佳礼品，羊乳制品的消费也开始从导入期进入了成长期，羊乳制品有望在乳品市场上大出风头。目前，我国的羊奶加工工艺已近成熟，鲜羊奶经过技术加工制成羊奶粉，并运用高科技去除羊膻味，同时加入人体必需的亚油酸、亚麻酸、DHA、核苷酸等多种维生素及矿物质等营养成分，成为营养完备的配方奶粉。经过加工的羊奶制品，浓香可口，无任何膻味。在陕西，羊奶领域已经具备规模效应，涌现了不少强力扩张、发展迅速的羊奶品牌。同时山东省也有为数众多的中小企业，发展势头良好。三鹿事件后，也刺激和加快了一部分羊奶企业挺进的步伐。目前市场上比较知名的羊奶品牌有此次项目建设单位陕西红星乳业的美羚、陕西省西安百跃御宝乳业的御宝、陕西飞天乳业的飞天、辽宁省大连九羊食品的九羊、陕西关山乳业的关山、天津亚亿实业的美可高特、厦门台农公司的台农、深圳杨凌圣羊乳业的圣妃、深圳宝之泉乳品的宝芝泉、广州康和畅的适宝康等知名品牌，从中我们不难看出陕西在羊奶产业板块中的巨大比重和基础优势。其中美羚、飞天、九羊、御宝、关山的市场份额较大，在北方市场有着巨大的品牌影响力；其他的如、圣妃、宝芝泉、适宝康在华中和华南市场有一定的份额和影响力。但企业整体规模相对有限，大部分徘徊在4000万到18亿元之间，原始积累和发展基础相对薄弱。同时大部分羊奶产业都在发展中暴露出诸多短板，比如资金不足，融资难度大；总体研发实力弱，技术参差不齐；奶源建设周期长，规模分散；原料收购成本过高；市场渠道建设费用高昂等等。不过，随着人们对健康的追求和生活质量的提高，羊奶制品良好的市场前景还是让整个行业为之振奋，大量中小企业趋之若鹜的投入羊奶产业本身也昭示着行业的前景和对未来的十足信心。我省是全国传统的奶山羊主产区，关中地区是全国最大的奶山羊良种生产基地，奶山羊的存栏数、产奶量一直居全国第一。2005年全省奶山羊存栏180多万只，占全国奶山羊存栏总数的一半，羊奶产量284万吨，占全国羊奶总产量101万吨的28，羊奶制品销售占有全国市场的份额高达70。项目建设单位陕西红星乳业有限公司作为陕西省羊乳加工业中唯一的省级重点龙头企业，是全国最大的专业羊乳制品生产加工和出口企业，其生产的产品行销全国，并出口欧盟、东南亚等国家和地区，发展态势良好。2008年由于受“三鹿毒奶粉”事件的影响，公司的发展也受到了一定的影响，但由于公司产品质量过硬、安全可靠，在这次危机中依然稳步发展。公司作为全国最大的羊乳制品专业生产加工企业，处于行业发展的潮头浪尖，作为整个奶山羊产业发展壮大的希望，面对这次危机，有必要完成其作为领导者与改革者的重大历史使命，义不容辞的在奶山羊产业发展中起到带头作用。群雄逐鹿，大浪淘沙，良好的市场前景，最后鹿死谁手，只能从质量、工艺、技术、成本、规模上一比高低，这也是此次项目扩建的必要性所在，可谓大势所趋，势在必行。32项目产品市场供需情况预测322国际市场供需预测发达国家把乳业的发展水平作为现代农业特别是畜牧业发展水平的重要标志，畜牧业发达的国家都有发达的乳业，2000年世界乳业产值占农业总产值的平均比重约为20，中国只有3。欧美及大洋洲各国乳业发展历史悠久，生产力水平高，乳业在国民经济中占有重要地位。联合国粮农组织的统计资料表明，近十年来，全球奶类生产始终以每年12的速度缓慢增长，预计今后几年将继续维持在1左右的增长格局。2005年全球乳品产量约为62500万吨，比2004年增长1000万吨，同10年前（1995年）相比增长8500万吨。其中羊乳产量仍然很低（不到4）。2005年，中国奶粉市场总消费量为7亿美元，如今，我国已取代日本，成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。据统计，近年来中国婴幼儿年需80万吨奶粉。但拥有13亿人口的中国，目前年人均奶类消费量仅为72公斤，不到全球年人均奶类消