海洋牧场建设项目投资立项申请报告

海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告1目录第一章总论1第一节项目概况1第二节项目可行性研究的范围2第三节项目可行性研究依据3第四节研究结论3第二章项目建设必要性5第一节项目建设的必要性5第二节项目建设的可行性7第三章市场分析和预测8第四章项目承担单位基本情况9第五章项目建设地点及建设条件11第一节自然环境条件11第二节社会环境条件19第六章建设与生产技术流程分析21第一节项目建设技术流程21第二节项目生产技术流程21第三节礁区环境监测23第四节设计原则和运行技术方案比选23第七章建设规模及内容27第一节总体规模及目标27第二节项目建设工程技术简述27第三节建设内容30第四节配套设备31海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告2第五节建设物资采购31第八章投资估算与资金筹措32第一节投资估算的依据32第二节投资估算的范围和方法32第三节投资总额及构成分析33第四节资金筹措35第九章效益及投资风险分析36第一节产品成本费用估算36第二节产品销售收入及税金估算37第三节利润及分配37第四节财务盈利能力分析37第五节不确定性分析38第六节财务评价结论39第十章项目建设期限和实施进度40第一节建设期限40第二节进度安排40第十一章环境保护和安全生产41第一节节约能源41第二节环境保护41第三节安全生产42第十二章组织机构设置和劳动定员43第一节组织机构设置43第二节劳动定员和培训43第十三章工程招标44第十四章项目总体评价及结论45海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告3附表1、外购原材料费用估算表2、外购燃料动力费用估算表3、工资及福利费估算表4、固定资产折旧费估算表5、总成本费用估算表6、产品销售收入估算表7、利润及利润分配表8、现金流量表附件1、建设单位委托省水产设计院编制可行性研究报告的委托书2、建设单位法人证明影印件3、配套资金证明海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告11总论11项目概况111项目名称集团有限公司湾海洋牧场建设项目112建设单位集团有限公司113建设地点人和镇沙窝岛渔港南部海域114建设年限3年（201011201310）115建设规模用海面积702900公顷。依托湾外岛礁和资源优势，建造以石料、钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼礁、移植各种藻类、底播增殖海参、鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼类苗种等形成一定规模的海洋牧场。投礁总规模为1224万M3空。购置看轻潜装备5套，潜水作业船5艘、看护管理船1艘、监测设备含水下摄像机2台1套、运输船等设备。116进度安排全部工程分为三个年度（三期）完成，期限从2010年11月到2013年10月。其中第一年度（第一期）工程计划从2010年11月开始到2011年10月；第二年度（第二期）工程从2011年11月开始到2012年10月；第三年度（第三期）工程从2012年11月开始到2013年10月。117投资估算和分年度使用计划本项目总投资227500万元。其中，鱼礁建设工程费191100万元，设备购置费9700万元，藻类移植费用3000万元，其他费用10010万元，预备费用10690万元，底播苗种费用17000万元。项目固定资产投资分三个年度投入，第一年度完成投资额800万元，第二年度完成投资额750万元，第三年度完成投资额725万元。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告2118资金筹措本项目总投资227500万元，申请海域使用金支出项目建设经费补助600万元，占总投资2637；当地市县财政配套资金240万元，占总投资的1055；建设单位自筹143500万元，占总投资的6308。其中，2010年申请省级海域使用金200万元，市财政配套80万元。119经济效益项目建成后，每年在人工鱼礁区适时投放鱼类苗种25万尾，海参苗种75万头、鲍鱼苗种75万只以及移植大型经济藻类；另有海带、紫菜养殖等收获。通过看护管理，并实施严格的限量回捕，2年长成期后，预计年均可获海参20万头，鲍鱼20万只，鱼类等100吨，贝类等年均可收获80吨，预计年可实现总收入600万元以上。12项目可行性研究的范围本可行性研究报告的主要内容是集团有限公司利用上级专项补助资金及自筹资金，在人和镇沙窝岛渔港南部海域，建设9966公顷海洋牧场项目的可行性分析。根据国家发改委对可行性研究报告编制的内容、深度和广度的要求，结合本项目特点，确定项目可行性研究报告的编制范围如下121项目建设的必要性以及目标和任务122项目承担单位的基本情况123项目建设地址的选择及基础资料、资源、环境条件124项目建设内容、规模及配套条件125项目建设的技术、经济方案分析比较126投资估算及资金筹措127项目建设期限和实施进度128项目建设的组织管理海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告3129项目建成后经济效益分析和社会效益评价1210项目招标投标管理13项目可行性研究依据131集团有限公司委托省水产设计院编制可行性研究报告的委托书。132国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）133省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目技术规程（试行）134省渔业资源修复行动计划增殖资源监测规程（试行）135省海洋功能区划136威海市海洋功能区划137省海域使用管理办法138省近岸海域保护与使用规划139省渔业资源修复行动计划1310省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目管理暂行办法1311国家有关法律、法规、规划、方针及投资政策。1312我国现行有关工程建设的技术规范、标准、规定、规程。1313集团有限公司提供的基础资料。14研究结论为改善和恢复海洋渔业资源生态环境，提高渔业资源与渔业质量，建设海洋牧场达到保护增殖和提高渔获量的目的非常必要；从海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告4区位条件和自然条件分析在人和镇沙窝岛渔港南部海域建设海洋牧场，选址位置科学、合理、安全、经济，此海区建设海洋牧场是可行的；其经济效益、社会效益良好，生态效益是可行的。通过海洋牧场建设把资源保护和增殖、调整捕捞作业布局等多项措施有机结合起来，可直接安排捕捞渔民转产转业，从事人工鱼礁区的资源增殖、科学研究、组织管理、合理开发与保护工作，并带动、辐射水产养殖、育苗、加工、销售、旅游等相关产业的发展，从创建和谐社会，维护渔区稳定这个角度上看，该项目具有良好的社会效益。建造海洋牧场可以改善海洋环境，营造动、植物良好的生态环境，为海洋生物种类提供繁殖、生长发育、索饵等的生息场所，达到保护增殖和提高渔获量的目的，具有良好的生态效益。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告52项目建设必要性21项目建设的必要性211发展海洋经济的需求面对人口增长、生态环境恶化和资源短缺的严峻挑战，人类不可避免地要向占地球表面71的海洋索取资源，发展海洋经济，拓展生存空间。其中，作为海洋经济重要组成部分的海洋渔业为解决世界食品供应和提供高质量蛋白质做出了重要贡献。然而，由于环境变化和捕捞过度等影响，世界范围内渔业资源的不足和衰退己成为全球性的严重问题。在全球气候变化、渔业生产力过度发展、渔业资源严重衰退、危及渔民生计的大背景下，如何实现渔业的可持续发展成为摆在人们面前的重大命题。目前我国水产养殖产量占世界养殖产量的70，仅省海水养殖产量已超过350万吨，养殖容量日益逼近环境承载力，因此人们不得不转向利用人工手段提供资源补充，充分利用水域天然生产力的增殖渔业，通过海洋牧场建设和增殖放流来恢复和增加衰退的渔业资源成为沿海地区大力发展海洋经济的重要措施和任务。因此，建设海洋牧场对于保护和合理开发海洋渔业资源，发展海洋渔业经济非常重要。212修复海洋环境的需求由于我国人口的日益增长和陆上资源有限，开发海洋资源已经成为沿海地区解决资源瓶颈，建立新的经济增长点的重要措施。市位于黄海中部与北部的交界处，沿海水域营养丰富，浮游生海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告6物大量繁殖成为鱼、虾产卵、索饵、越冬的场所，其丰要品种有蓝点马鲛、鲐鱼、梭鱼、花鲈、黄姑鱼、海蜇、褐牙鲆、青鳞小沙丁鱼、斑鰶、中国对虾、日本蟳等。浅海栖息有中国蛤蜊、刺参等重要经济底栖生物。海洋渔业历来是市的支柱产业之一，海洋渔业经济的贡献逐年提高。随着经济的快速发展和海洋捕捞能力的增强，海洋渔业资源下滑，生态脆弱趋势越来越明显。为了遏制渔业资源持续衰退的势头，逐步保护和恢复海域生物多样性，实现渔业可持续发展，必须大力发展海洋牧场建设（人工鱼礁、种质资源保护区），这样可修复近海渔业资源，恢复海洋生态环境。213海洋牧场建设有利于调整渔业产业结构海洋渔业是海洋产业的传统支柱产业，为优化产业结构，必须大幅度削减捕捞强度，针对近海渔业资源面临的严峻形势和目前渔船大量过剩的实际情况，省近年来对渔业结构进行调整，淘汰一批残旧的渔船，转移一批劳动力从事第二、三产业，解决渔船出路和渔民就业问题。随着市的滨海旅游业逐渐发展，旅游项目向海上进军是势在必行的，休闲渔业是指把休闲活动与现代渔业有机结合，以丰富市民业余生活、增加渔民收入、发展渔区经济为目的一种新型渔业。但由于近海渔业资源衰退，渔业观光和游钓业渔获较少，从而制约了海洋生态旅游业的健康发展。建设海洋牧场，发展游钓业，正是解决这一矛盾的有效措施。把休闲渔业作为渔业经济的增长点来培植，推动市休闲渔业从渔家宴、渔家乐等传统的以食为主的方式向玩、游、乐并举的方向发展，大力促进渔区劳动力转移。通过海洋牧场的建设，可以建设生态渔业园或休闲渔业基地，对促进海洋渔业的发展和渔业经济结构调整并直接带动相关产业的发展，从而实现农渔民增收，农渔村稳定是非常必要海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告7的。因此，在有计划地削减捕捞渔船，大幅度降低捕捞强度的同时，投放人工鱼礁可以阻止违规底拖网作业，修复近海海洋生态环境，使渔业资源得到逐步恢复，达到可持续利用。22项目建设的可行性221项目建设地点条件适宜项目建设地点所处海域环境良好，无重大工农业污染源。项目区处于石岛渔场，海区历来是多种经济水产品种的索饵、繁殖场所，分布有多种底栖经济鱼类、贝类、棘皮动物等经济动物。海区底质以泥沙质为主，以往在附近海区投放水泥预制礁体进行海参增殖的效果表明，发生沉陷较小，其投放区的海参数量与岩礁区接近，并聚集了部分岩礁性鱼类。海区环境调查结果表明，海区透明度高，光线能透射到深水中，能满足大型海藻生长对光线的需要。因此，项目建设地环境条件适于建设海洋牧场，并通过人工鱼礁，底播海珍品和鱼类增殖放流。222项目承担单位条件优越项目承担单位集团有限公司是国家重点农业产业化龙头企业。该公司目前已形成远近洋海上捕捞、船舶修造、国际国内海上运输、房地产开发、海水养殖、内外贸水产品精深加工、旅游餐饮等渔、工、贸、养、加、农并举的多元化大渔业经营格局，下辖企业近30个。该公司总资产20亿元，固定资产18亿元，利税2亿元，出口创汇2800万美元。该公司拥有海水养殖场1处，养殖水面9000余亩，年产量（藻、贝类）1万吨左右；网箱养鱼场1处，养殖水体1万立方米；海水育苗场1处，育苗水体5000立方米，年育各类苗种（鱼、虾、贝、藻）5亿尾（株）。集团有限公司完全有能力承担本海洋牧场项目的海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告8建设。3市场分析和预测海产品以其丰富的蛋白质和营养成分而广受世界消费市场的欢迎。人类所需动物蛋白中的六分之一来自水产生物。据FAO2001年公布的数据为19951997三年平均为每年每人渔产消费量约157公斤，较之1950年每人消费量之65公斤，增加24倍。全球每人每年渔产消费量以冰岛最高为911公斤，其次是日本，为69公斤，马来西亚列居第三，为557公斤，而中国仅约241公斤。在国内，水产品深受人们的喜爱，在日常生活中占有重要地位。随着人们的生活水平不断提高，对水产品的需求量亦日益增加，对产品质和量提出更高的要求。但是过度的捕捞，海洋环境的污染造成了渔业资源量的下降，日趋增加养殖产量的上升，虽缓和了供需的矛盾，但是大量的养殖品种品质下降，产品味道不纯。因此，天然健康的水产品已成为人们追求的热点。近几年，市场对于“海八珍”之一的鲍鱼、海参的需求量极大。随着人们生活水平的不断提高，重营养、重健康的饮食理念将形成风气，鲍鱼、海参作为滋补、健康、营养的珍品，越来越受到消费者的青睐，而国内养殖鲍鱼、海参的企业大多为沿海个体养殖，其规模、资金、技术、能力都有很大的局限性，大规模的养殖企业非常少，造成了市场优良品质的鲍鱼、海参供应能力非常低的局面，也可以这样说鲍鱼、海参的销售市场将会属于卖方市场。因此项目建成投产后，其产品销路不存在问题。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告94项目承担单位基本情况本项目的承担单位为集团有限公司。集团有限公司是国家重点农业产业化龙头企业，创建于1978年，现有职工3500人，总资产20亿元，固定资产18亿元，2009年实现海水捕捞、养殖产量15万吨，销售总收入20亿元，利税2亿元，出口创汇2800万美元。公司目前已形成远近洋海上捕捞、船舶修造、国际国内海上运输、房地产开发、海水养殖、内外贸水产品精深加工、旅游餐饮等渔、工、贸、养、加、农并举的多元化大渔业经营格局，下辖企业近30个。（一）、捕捞业公司捕捞业分为远洋和近海两大部分。远洋渔业目前共拥有渔船17条，其中斐济渔场500马力金枪钓渔船9条，大西洋渔场1800马力鱿鱼钓渔船3条，印度洋渔场800马力金枪钓渔船5条；近海渔业目前共拥有渔船36条，其中960马力冷冻船8条，800马力冷冻船4条，600马力冷冻船12条，450马力冷冻船8条，600马力冰鲜船4条。2009年实现近海捕捞产量10万吨，远洋捕捞产量4万吨。（二）、船舶修造业公司下属的市远通船舶修造有限公司拥有2个五万吨级干船坞，1处1200米长深水舾装码头，8条50002万吨级的修船滑道，1条2万吨级造船平台，面积达4万平方米的厂房、车间，年可修造五万吨级各类船舶近百艘，年均实现利税1亿元。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告10（三）、房产开发业该产业是公司投资3亿元新打造的优势产业，拥有润宏房地产开发公司，年内可开发商住房12万平方米，是公司一个新的经济增长点。（四）、海水养殖业拥有海水养殖场1处，养殖水面9000余亩，年产量（藻、贝类）1万吨左右；网箱养鱼场1处，养殖水体1万立方米；海水育苗场1处，育苗水体5000立方米，年育各类苗种（鱼、虾、贝、藻）5亿尾（株）。（五）、水产品加工业拥有良友冷藏厂1处，冷库储藏量5000吨；弘润水产食品公司1处，加工车间面积6000平方米，冷库储藏量10000吨，设计年出口食品16万吨以上，是目前我国长江以北规模最大的金枪鱼熟肉专业生产厂家，产品全部出口欧盟，年可实现利润8000万元；龙悦冷藏厂1处，总库容量达10000吨；万利海产品加工厂1处，主要以现代新技术对鱼虾贝等海产品进行精深加工；金海大海洋生物食品有限公司1处，恒泰蓝海藻加工厂1处，主要产品是以海带和裙带菜为原料的精深加工食品，目前产品畅销日本及韩国等东南亚国家。（六）、海上运输业现有国内油轮3艘，总载重量5000吨；国际散装货轮5艘，总载重量30000吨。同时拥有5艘海上鲜销运输船，产品直销日本、韩国等东南亚国家及地区。（七）、畜牧饲养业公司水貂繁育饲养业始于上世纪60年代，现有大型水貂饲养场1处，畜牧良种场1处，种貂存栏2万头，年产貂皮近10万张；取皮中心1处，年加工水貂皮产量20余万张。（八）、工（副）业主要是指服务于渔业生产和为公司生产生活提供保障的行业。拥有网具厂、鱼粉厂、制冰厂、汽车修理厂、膨化饲料厂、槎山旅游公司等企业以及宾馆、职工医院、住宅区居海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告11委会、物业经营部、园艺场和供电、供水、加油站等综合服务体系。该公司今后的发展方向是“调结构，变机制，转型挖潜；抓重点，带全面，增收增效”，经营原则是突出加强近海捕捞业，巩固提高大洋渔业，重点发展船舶修造业，适度扩大海上运输业，快速推进旅游房产业，稳定压缩养殖饲养业，抓紧调整加工贸易业。5项目建设地点及建设条件51自然环境条件511本底调查及分析5111地形、地貌特征海湾大地构造上隶属于新华夏系第二隆起带之胶北隆起的乳山威海复背斜东南翼。结晶基底为元古界胶东群变质岩系。胶东运动结束了本区地槽型沉积，褶皱隆起成山。其后遭受长期侵蚀剥蚀，缺失古、中生代所有地层。中生代燕山运动晚期，本区东南部有大面积岩浆侵入，这期间岩浆活动不仅持续时间长，且具有多期性。晚近期本区处于缓慢稳定抬升阶段，厚度不大的第四纪沉积物广泛分布。港一带的陆域，分布有低山丘陵，其岩石主要为太古界胶东群变质岩，岩性有黑云母片和石墨片岩、变粒岩等。5112底质本项目区所处海域主要以泥沙质底质为主，附近存在部分岩礁底。5113项目区地理位置本项目选划的海洋牧场区域位于市湾以外海域（见表51、图511），水深范围在715M之间，海底为平坦的泥沙沉积，水流畅通，水质清新，各项理化因子皆符合国家规定的二类渔业水质标准，符合海洋牧场建设条件。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告12表51湾海洋牧场区界址点坐标序号经度（E）纬度度（N）面积（公顷）A122110549“36491008B122110549“36493151C122114825“36493153D122114858“36491008702900图511湾海洋牧场地理位置示意图海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告13图512湾海洋牧场用海位置示意图512气象湾位于半岛环海海滨，地处北半球中纬度，属温带东亚季风区大陆性气候。春、夏、秋、冬四季变化明显。本区气象资料选用市气象台的气象观测资料。5121气温多年平均气温为115。气温年变化具有明显的季节特征冬季各月平均气温在1220之间，其中1月份为20，是全年最低的月份。夏季各月平均气温在183247之间，8月为全年气温最高月份，平均达247。5122风况湾多年平均风速为38M/S，春季平均风速最大，冬季次之，秋季最小；历年年最大风速为213M/S，风向为WSW，出现在1977年10月30日。多年平均风力8级的大风日数为191D，最少为4D，12月为全年大风最多月份，平均大风日数为29D（最多为11D），4、11月份次之，分别为28D、25D，7月和9月大风最少；在一年中，13月、912月最多风向均为海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告14N、NNW，其频率在916之间，48月最多风向为S，频率在1726之间（见表52、图512）。010203040NESW平均风速M/S最大风速（M/S频率（）图52湾风玫瑰图表52湾多年各月风速风向及频率月份123456789101112年平均风速（M/S）41454649413634312730383838风速（M/S）2018202019161416152131817213最大风向ESENNWNNWNNWWNWSESSESSSENWWSWNNWWNWWSW平均日数（D）191621251507050605152829191最多日数（D）6456542224611378级最少日数（D）0001000000004CNCNCN风向NNWNNWNNWSSSSSNC、SNC、WNWC、S最多频率（）20,161513171926211823,1028,923,1023,1117,12海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告155123降水多年平均降水日数01MM862天，以夏季最多，秋季次之，冬季最少。就月份而论，7月降水日数最多，多年月平均为L38天，1月最少，多年月平均仅有41天。5124雾以平流雾为主。多年平均雾日为311D，各月都有出现，但主要集中在47月，月平均有雾数4869D，四个月的雾日之和为226D，占全年的73。912月平均有雾日数在08D以下。多年年最多雾日为45D1964年。其中4、7月最多，雾日在1115D3月、8月和10月次之，为56D；11月至翌年2月雾日较少，在4D以下；9月是全年雾日最少的月份，仅有2D。多年各月平均雾日为15D，出现在4月。513海洋水文5131潮汐本项目区附近（角）为规则半日潮。潮位特征值（按当地理论最低潮面计算）平均海平面196M平均高潮位317M平均低潮位064M平均潮差253M最高高潮位405M最低低潮位035M平均涨潮时间06时10分平均落潮时间06时25分最大潮差394M最小潮差106M海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告165132波浪本海区一年四季均是以风浪为主，其次是涌浪为主的混合浪，风浪和风浪为主的混合浪两种波形年出现频率为767；涌浪为主的混合浪波型年出现频率为232。5133潮流本项目区附近潮流为往复流，涨潮流向为东南向，流速076M/S；落潮流向为西北，流速076M/S。5134海洋自然灾害类型（1）寒潮大风寒潮是秋、冬季主要大风天气系统。此类大风强度大，一般78级，海上最大可达910级；持续时间长，一般23天以上，影响范围极大。寒潮入侵时，造成大风、阵雪和气温急降天气。寒潮造成的48小时降温范围一般在15以内。大风会引起沿岸增水或减水，就本区来讲，寒潮大风基本为离岸风，在近岸海域一般不会造成具有破坏性的大浪。在远海，在持续大风的作用下，往往会形成长周期的涌浪与风浪相互叠加的大波浪。2气旋大风气旋大风是春季主要大风天气系统，由蒙古至东北地区的气旋发展而造成的西南大风，强度一般在68级，最大可达910级，持续时间一般在13天。当气旋东移后，转偏北向大风，风力常小于气旋前部的西南大风，故春季有“南风不欺北风”之说。3台风影响湾的台风主要出现在夏季和初秋，平均每年约一次。当台风中心穿过半岛或在半岛以东横海穿过时，其风力可达812级，狂风暴雨危害甚大。另外，受浙江至苏北登陆北上之台风外围影响，常造成68级的大风。台风在南黄海中部时，其风向多为偏南向，随着台风中心向半岛区移动时，台风方向逐渐向偏东向转移多为ESE、E或ENE方向，当台风跨过半岛进入渤海或北黄海时，台风方向往往转偏东北向即为NE和NNE向。但海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告17无论方向如何转变，均可在海上造成很大的波浪。514海洋化学5141水温春季表层水温在113170之间，底层在100116之间，夏季表层水温为214257，底层为129227，近岛高于远岸。5142盐度春季表层为307左右，底层为308左右，夏季表层为304左右，底层为306。5143PH表层海水PH变化范围在795835之间，底层海水PH变化在799807之间。5144溶解氧DO含量在1333MG/L1504MG/L之间。5145化学需氧量COD含量在144MG/L32MG/L之间。5146无机氮无机氮含量在0118MG/L0282MG/L之间。5147磷酸盐含量在0030017MG/L之间。5148重金属铜含量在000065G/L之间。镉含量在009012G/L之间。锌含量在0263G/L之间。铅含量在0183G/L之间。总铬含量在239306G/L之间。石油类含量在00190231MG/L之间。514海洋生物环境（中国海洋大学所于2007年11月调查）5141叶绿素A经调查海域叶绿素A的含量变化范围在0002547G/L之间，叶绿素A的含量较低。5142浮游植物本次在调查海域采集到浮游植物56种，主要隶属于硅藻、甲藻和两门类，其中硅藻出现47种，占浮游植物种类组成的839，甲海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告18藻出现8种，占浮游植物种类组成的143。优势种为海链藻属和根管藻属。其它18甲藻类143硅藻类839图53浮游植物组成比例图5143浮游动物2007年11月调查采集到浮游动物10种（类），浮游动物种类组成中，节肢动物占8种，浮游幼虫占1种，毛颚动物占1种。主要优势种为小拟哲水蚤、强壮箭虫和中华哲水蚤，其中小拟哲水蚤在海区中个体数量平均为245103个/M3，占个体总数的666，强壮箭虫在海区中个体数量平均为75103个/M3，占个体总数的205，中华哲水蚤在海区中个体数量平均为35103个/M3，占个体总数的94。优势种个体数量合计在海区内平均为355103个/M3，占个体总数的965，其它占35。5144底栖生物本次调查共鉴定大型底栖生物43种，分别属于多毛类、软体类、甲壳类等。其中，多毛类21种，占底栖生物种类组成的488，软体类出现7种，占底栖生物种类组成的163；甲壳类出现12种，占底栖生物种类组成的279，其他类出现3种，占底栖生物种类组成的70。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告19其它类7甲壳类28软体类16多毛类49图54底栖生物种类组成比例图大型底栖生物平均密度变化范围在160个/M22020个/M2之间，密度组成主要以环节动物、软体动物为主，其中环节动物平均为695个/M2，占个体数量的858，软体动物，平均为567个/M2，占个体数量的70，其次是甲壳类平均为50个/M2，占个体数量的62，其他类所占比例最少，平均为83个/M2，仅占个体数量的10。底栖生物丰度指数在055140之间，平均值为097；多样性指数在157334之间，平均值为251；均匀度指数在050093之间，平均值为077。5145游泳动物分布洄游的种类有260种，较重要的经济鱼类和无脊椎动物约80种。底层鱼类有小黄鱼、白姑鱼、叫姑鱼、梅童、鲈鱼、大泷六线鱼、真鲷、鳕鱼、梭鱼、绿鳍鱼、海鳗、星鳗、孔鳐、华鳐、真鲨、牙鲆、高眼鲽、黄盖鲽、石鲽、半滑舌鳎、绿鳍马面鲀等，约占56。上层鱼类有蓝点马鲛、银鲳、鲐鱼、青鱼、沙丁鱼、黄鲫、青鳞、玉筋鱼、刀鲚，约占22。无脊椎动物有对虾、毛虾、鹰爪虾、口虾姑、太平洋柔鱼、金乌贼、针乌贼、日本枪乌贼、短蛸、三疣梭子蟹、日本鲟、毛蚶、海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告20魁蚶、海蜇等，约占22。5146海洋环境质量评价根据中国海洋大学2007年11月对附近海域水质调查分析结果表明，PH、DO、COD、无机氮、活性磷酸盐、铜、铅、锌、总铬、镉、汞、砷均符合二类海水水质标准的要求。对附近海域沉积物分析结果表明，沉积物各参评因子均符合一类沉积物标准，表明监测海域表层沉积物质量良好，未受到硫化物、有机碳、重金属的污染。52社会环境条件从有关部门对湾外苏门岛附近投放人工鱼礁效果看，通过对鱼礁区海洋环境因子的调查、水下观察、主要渔获群体的生物学测定以及渔获产量的分析，都证明了人工鱼礁的建设对于改善海洋生态环境、提高渔获产量起到重要作用。当前人们的海洋意识增强，关注海洋生态环境和渔业资源健康持续发展的社会风尚在提高。随着改革开放的不断深入，我国的经济势力不断增强，市作为沿海城市，财政收入逐年增加，应该讲在资金方面没有什么问题。集团有限公司有雄厚的经济实力和管理能力。该所现有总资产20多亿元，其中固定资产18亿元，同时该所有较为完善的试验设施，拥有适宜进行人工鱼礁试验的浅海海域，完全可以承担本项目的配套资金。海洋牧场建设是恢复生态环境的公益性工程，应由政府投入引导，采取多渠道融资方式，加大投资力度，才能把海洋牧场建设工程做大做强，从而发挥巨大的生态、社会和经济效益。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告216建设与生产技术流程分析61项目建设技术流程本项目建设程序为礁区规划礁体设计礁体生产礁体投放底播（移植）海藻观测与维护。建设环节主要的技术方法包括611礁体材料、结构、几何参数与增殖对象（底层鱼类、岩礁生物、洄游性种类）目标种类的行为关系，为人工鱼礁设计提供依据。612礁体沉陷系数（尤其是泥沙底质）、稳定性、耐磨性研究；海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告22613确定不同功能人工鱼礁单体的结构、主要技术参数；提出礁区合理布局及鱼礁投放操作技术规范。62项目生产技术流程在礁体投放后，即开始进行生产实施与管理，主要生产程序为苗种投放日常看护与管理采捕。各生产环节的主要技术措施有621藻礁的形成移植藻类就是在缺少自然海藻饵料的增殖区，要进行海藻的人工移植。因此，必须设法移植适宜于该海区生活，且生长、繁殖速度较快的海藻品种，为了满足刺参、鲍鱼的生长需要，可以移植海带、裙带菜、鼠尾藻等海藻。海藻的移植方法包括采孢子投石法，即在采苗期人工刺激放散孢子，进而使孢子附着在石块上，然后投放到预定海域；绑苗投石法（又称缠绕苗帘绳法），即将海藻幼苗连同原来附苗的棕绳一起绑到石块上，投放在海底；沉设旧浮绠（筏架）法，即将使用多年，而且上面附有大量的多种海藻的旧浮绠（筏架），沉设在人工投放的鱼礁上。通过移植海藻，有利于扩大海藻的生长面积与增殖产量。622人工鱼礁区经济鱼类增殖放流目标种类的选择根据礁区环境和投放礁体类型，选择适宜的放流目标种类，以不洄游的定居性底栖海珍品（刺参、贻贝等），底栖鱼类（黑鲷鱼、黑鲪鱼、牙鲆等）为主。623苗种选择6231选择大规格苗种小规格苗种易因环境变化和被捕食而死亡率较高，并且生长周期长，影响增殖生产的效益。6232选择健康苗种杜绝将不健康或带病原的苗种投放到海海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告23区中，以免引起疾病的流行和传染。624适时投放苗种根据投放种类的适应温度和天然水温的变化、气候条件来确定投放时间。鱼类和梭子蟹苗种育成大规格后投放。625苗种投放量控制根据礁区礁体数量、环境容量及不同投放种类的生长周期，确定每年投放的苗种数量，使其形成稳定的年龄结构组成。626采捕当礁区增殖种类形成稳定年龄结构后可四季根据市场供需情况确定采捕时间。对于鱼类和蟹类则主要选择其洄游至近海时用定置网具进行捕捞。采捕时留出一定数量的成体，利于种群自然增殖。63礁区环境监测对鱼礁区环境因子和生物资源进行定期观察与监测。内容包括水文要素、水环境理化要素、浮游植物、浮游动物、底栖生物、鱼卵、仔鱼、底质、沉积物和增殖生物资源状况等。64设计原则和运行技术方案比选641礁体设计原则为使人工鱼礁能够最大限度地适合湾海域的海况、底质和生物特点，在设计上重点考虑以下因素6411底质因素湾外侧海域水深715米处的多为沙泥底质，为防止礁体下陷以及在潮流的作用下过早地被掩埋，在保证礁体强度的基础上，尽量减轻礁体的自重，同时预留一定的下陷高度。6412波浪因素湾外侧海域大波浪和海流冲击较大，在大型构件礁体设计上要保持较高的稳定性，则要求礁体的水阻力海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告24小，结构相对简单，而且强度要大。6413生物因素从增值对象和鱼礁所产生的生态效应角度考虑，如果要产生相当规模的背涡流，同时在鱼礁周围还要有比较复杂多变的流态，在小型礁体的设计上要求礁体的结构形式多样，既要有充分的洞穴、较大的内部空间，也要有相当数量的平面，以利于海参等海珍品的栖息。6414安全因素要充分考虑礁体在波浪和潮流的共同作用的作用力，进行抗漂移作用力计算，礁体的静摩擦力应大于流体的作用力。为使礁体不发生倾覆，还应考虑礁体的重力与浮力的合矩力。642造礁方案人工造礁有多种方式，包括投石、投放预制件、沉船及其它材料等。本项目根据当地实际情况，充分利用当地材料资源，采用投石和投放预制件结合的方案进行礁区造礁。643礁体建造6431石块采用的石料为石灰岩青石，选择大型石块作为礁体投放。6432预制件根据增殖种类和岩礁鱼类的行为习性，设计了底宽15M高15M长20M“”礁作为构件礁体投放；规格为039M024M019M的多孔水泥砖（见图641、642）。644增殖种类选择根据本海区的实际情况，礁区适合增殖刺参、皱纹盘鲍等海珍品及多种底栖及岩礁性鱼类。为充分利用礁区有效空间和生物资源，发挥生态系统的生产潜力。本项目拟以增殖刺参、皱纹盘鲍、黑鲷为主，充分利用不同生物种类对空间和营养需求的差异，使礁区营海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告25造的生境得以充分利用。645礁体投放礁体投放时应尽最大可能避开岩礁底处和暗礁处。6451在海域按设定位置用定位仪定位，并安放浮标；6452在混凝土构件鱼礁上面安装浮筒；6453运载至预定位置，吊装投放；6454设置礁区标志，在鱼礁群区外端点各安装一只灯标，确保船只航行、渔船作业及人工鱼礁礁体的安全。图641“”鱼礁图642多孔水泥砖鱼礁海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告267建设规模及内容71总体规模及目标海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告27集团有限公司湾海洋牧场是基于人工鱼礁投放、海珍品、海藻底播增殖，海草床养护种植的建设项目，主要包括711建造人工鱼礁渔场在该海域利用石块、混凝土构筑物等材料，建设总面积为7029公顷的海洋牧场，并在该海洋牧场投放人工鱼礁体1224万M3空；底播海参、鲍鱼苗种各75万头，投放鱼类苗种20万尾。712海草床养护种植在已投放人工鱼礁区内，藻类移植1亿株。主要是拟在海藻（草）养护种植的项目海域内实施的海藻海底移植、养护，在充分增殖移植海藻、维系、养护、恢复、建成的茂盛“海底草原”前提下，提高海区生产力。72项目建设工程技术简述721单位鱼礁建造单位鱼礁是由若干个鱼礁单体构成的最小规模的鱼礁渔场。单位鱼礁规模不应低于400M3空，以形成单位渔场。本方案是依据湾外海域的水动力、底质、生物资源以及海珍品增殖品种等条件，在单位鱼礁的设计上采用钢筋砼鱼礁单体和大中型石块集合投放。单位鱼礁尺寸为8080米，面积064公顷。9个单位鱼礁组成一个鱼礁群，单位鱼礁之按间距30米排列。（见图721）。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告28图721单位鱼礁平面布置示意722鱼礁群建造鱼礁群是由若干个单位鱼礁按照一定规则排列成为一个鱼礁场，鱼类可以在鱼礁群范围内、单位鱼礁之间游动。本方案设计为单个鱼礁群尺寸为300300米，面积9公顷。鱼礁群之间按横向间距100米，纵向间距60米排列，形成本海洋牧场之鱼礁区。整个海洋牧场共布置8个鱼礁群，用海面积72公顷，占本项目全部用海面积的7225。（见图722）海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告29图722鱼礁群平面布置示意723投礁规模控制在用海面积7029公顷的四边形海域内，共布设6个鱼礁群，54个单位鱼礁。按每个单位鱼礁投礁226667M3空计算，每个鱼礁群投礁规模20400M3空，本海洋牧场总投礁规模为122400M3空（见图723）。724海草养护种植与藻类移植工程在建造海洋牧场的海域内，根据本底情况，结合人工鱼礁建设，投放石块礁体作为海珍品底播及海藻（草）移植的海藻礁单体，石块作为大叶藻等海藻的载体，更好地为海珍品提供栖息环境。石块采用普通石灰岩料石，重量约在50KG/块间，以方便操作。藻类移植其方法是在在陆地水池内采用大石块进行人工采苗的方法，待孢子海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告30附着牢固后，将石块用船运往增殖海区，途中要用遮光布盖好，并喷水保持湿度。将石块投放在指定区域内，并定期潜水进行藻类孢子萌发生长情况的观察。移植海藻也可采用人工办法将成熟成体海藻移植到准备底播海区，供经济生物栖息提供优良环境。图723集团湾海洋牧场平面布置图73建设内容集团有限公司在湾海域建设海洋牧场，主要建设内容如下（见表731）731投放石料864万立方米。732投放高15米，底长2米，宽15米的“”型预制礁混凝土预制构件共计11111块，形成约25000M3空。733投放039M024M019M的水泥多孔砖共计611111个，形成约11000M3空。734底播、放流与藻类移植。底播底播海参苗种75万头、鲍鱼苗75万只、鱼类苗种20万尾；藻类移植藻类海底移植1亿株。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告31表731各类礁体规格、数量一览表礁体名称规格单位数量构筑M3空料石50150KG/块M38640086400预制礁2M15M15M个1111125000多孔水泥砖039M024M019M个61111111000构筑人工鱼礁总M3空12240074配套设备为使项目的顺利实施、项目的正常生产、加强相关领域的基础调查、监测、跟踪评价等，本项目尚须配备部分设备，设备选择的原则是经济性和实用性，以国产化为主。表741配套仪器设备一览表序号项目名称单位数量备注1看护快艇艘12轻潜装备组53潜水作业船条53监测设备含水下摄像机套14运输专用船艘175建设物资采购本项目实施所用建设物资有石料及钢筋混凝土预制构件。项目所用石料及钢筋混凝土预制构件采用公开招标的方式进行采购。8投资估算与资金筹措海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告3281投资估算的依据811国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数（三版）812有关设备、材料询价资料813国内同类工程项目调查资料814省有关基本建设方面的取费标准82投资估算的范围和方法821工程量是按照本可行性研究报告的工程设计方案确定的。822单位估价是根据省现行预算定额，估算手册并参照当地同类工程的单位造价及本院已竣工投产的同类工程造价进行估算的。各类人工鱼礁礁体的估算价值均包括礁体的材料、制作、保管、运输及吊装投放的费用。823底播苗种费主要包括采购（培育）苗种的采购费（或培育费）、运输费、暂养费、底播实施中发生的费用（见表821）。表821底播苗种费用一览表序号苗种名称数量单位单价（元/头）合计（万元）1海参苗75万头100752鲍鱼苗75万只100753黑雕苗20万尾10020合计17000海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告33824其他费用执行的标准工程勘察设计收费标准、关于发布工程建设监理费有关规定的通知。未说明的其它费用按国家有关规定并参照企业实际情况及本项目的可行性研究报告计取。8241海域本底调查及跟踪后评价费按25万元估算。8242报告编制费按300万元估算。8243建设单位管理费（一）（二）15估算。8244工程监理费按（一）（二）20估算。825预备费8251基本预备费按工程费用和其他费用之和的5估算。8252涨价预备费项目建设其内涨价预备费为零。83投资总额及构成分析经估算，本项目总投资为227500万元，其中人工鱼礁建设投资191100万元，设备购置费9700万元，藻类移植费用3000万元，其他费用10010万元，预备费用10690万元，底播苗种费17000万元。详见（表831项目总投资估算表）。海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告34表831项目总投资估算表序号项目单位数量单价（元/M3）总金额（万元）一人工鱼礁1911001石块礁万M3864100864002型预制礁万M3空25300750003多孔水泥砖礁万M3空1127029700二设备购置97001看护快艇艘112000012002轻潜装备组550002503潜水船艘5150007504运输船艘150000050005监测设备含水下摄像机2台套12500002500三藻类移植亿程费用合计203800三其他费用100101本底调查及跟踪后评价费25002报告编制费3003建设单位管理费30994工程监理费4111四预备费106901基本预备费106902涨价预备费000五建设期利息000建设投资合计224500六底播苗种费17000项目总投资227500海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告3584资金筹措841资金筹措本项目总投资为227500万元，分三期投入。其资金来源为申请省级海域使用金补助600万元，约占总投资的2637；当地财政配套资金240万元，占总投资的1055；项目承办单位以自有资金投入143500万元，占6308。其中，2010年度申请省级海域使用金补助200万元，市财政配套80万元。842资金使用计划本项目建设期为三年，其中建设一期完成投资800万元，二期完成投资750万元，三期完成投资725万元（见表841）。表841投资计划与资金筹措表建设期建设期建设期序号项目123合计一总投资8000075000725002275001固定资产投资8000075000695002245002藻类移植费100020003000二资金筹措1自有资金5200047000445001435002地方财政配套资金800080008000240003申请省财政扶持资金20000200002000060000海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告369效益及投资风险分析91产品成本费用估算911原材料及燃料动力费主要外购海参苗，正常年635万元，外购燃料动力主要有煤、电、水、等，正常年311万元。外购原材料、燃料动力费估算表见附表1、2。912工资及福利费该项目工资费用按技术人员、管理人员与工人分别计列，按正常年，技术人员人年均6万元，管理人员按年人均6万元，工人按年人均24万元计列，职工福利费按职工工资额14计列。年工资及福利费总额为7387万元。工资及福利费估算表见附表3。913折旧费固定资产折旧费按工程分类计算，折旧按平均年限法计算，年折旧费为14229万元。固定资产折旧费见附表4。914修理费该项费用估算方法按固定资产折旧费比率估列，本项目按固定资产折旧费的50计列。915其他费用其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用这三项费用，是指由制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资或薪酬、折旧费、摊销费和修理费等以后的其余部分。其他制造费用按生产及技术人员12000元/人年估列共132万元；其他管理海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告37费用按管理人员10000元/人年估列共4万元；其他营业费用按销售额的3计列共4884万元。总成本费用估算见附表5。正常年度（第4年）的总成本费用为101945万元，其中可变成本71261万元，固定成本30684万元。经营成本8498万元。92产品销售收入及税金估算921销售收入“有项目”正常年（第4年）年销售收入为1628万元。922销售税金及附加该项目为养殖项目，农林特产税已取消，故销售税金及附加为零。产品销售收入估算见附表6。93利润及分配根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第四章第八十六条（二）规定，企业从事海水养殖项目的所得，减半征收企业所得税，所以本项目企业所得税税率为125。盈余公积金、公益金按税后利润的15计提。达产年平均利润总额为61098万元，所得税为7637万元。计算期各年的利润及其分配情况见附表7。94财务盈利能力分析941投资利润率和投资利税率投资利润率反映财务盈利能力的一个静态指标，它是计算期内年平均利润总额与总投资之比。投资平均利润率100总投资年平均利润总额100205362975810计算结果显示高于同行业的平均水平海湾海洋牧场建设项目可行性研究报告38942财务内部收益率对项目全部增量投资现金流量进行了分析，经计算，所得税后的财务内部收益率为1971，所得税前的财务内部收益率为2229，均高于同期银行贷款年利率及同行业的基准收益率。943财务净现值假设本项目折现率为12经计算，所得税前财务净现值为17578万元，所得税后财务净现值为128749万元，均大于零。944投资回收期经计算，所得税前的投资回收期628，所得税后投资回收期为671年（均含建设期3年），均低于同行业基准指标。全部增量的财务现金流量见附表9。95不确定性分析951盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP年固定成本（年销售收入年可变成本年销售税金及附加）10030684（1628712610）1003352计算结果表明，达到设计能力的3352时，项目即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。952敏感