浙江联通绩效考核指标库

浙江联通绩效考核指标库浙江联通指标定义编号指标类别指标名称对应部门数据来源统计周期设立目的指标定义计算公式1财务净资产收益率财务部财务部月通过本指标来了解某一时期内省公司净资产收益能力某一时期内省公司税后利润和净资产额平均值之比税后净利润净资产平均值2财务EVA浙江联通财务部月通过本指标来了解某一时期内公司收益情况用以衡量公司在某一段期间所创造的经济价值是否高于其所用资产的资金成本的一种专门技术。是经营利润扣除债务和股权成本后所体现的真正利润。EVA资本报酬率资本成本率期初总投入资本（资本报酬率资本成本率）（期初股东权益期初计息负债期初权益准备）ROICWACCBEGINNINGTOTALINVESTEDCAPITALNOPATC（TC）税后净利润资金成本系数所使用的全部资金3财务市盈率浙江联通财务部月反映公司股票收益与风险用当前每股市场价格除以该公司的每股税后利润股票每股市价每股税后利润4财务相对平均市盈率浙江联通财务部月反映我公司的上市操作水平当期本公司的市盈率与市场平均市盈率之比联通市盈率/市场当期市盈率5财务投资收益率浙江联通财务部月通过本指标来了解某一时期内子公司投资的收益情况某一时期内所投资子公司税后净利润和总投资额之比税后净利润投资总额6财务收入利润率浙江联通财务部月销售盈利状况当期公司利润与销售收入净额的比率利润/销售收入净额1007财务成本费用利润率浙江联通财务部月通过指标评价公司对成本费用的控制能力和管理水平。公司当期利润额与当期成本费用总额的比率利润总额成本费用总额1008财务固定资产收益率浙江联通财务部月通过指标了解公司固定资产收益情况公司当期税后净利润和固定资产额（包括固定资产、在建工程、无形资产）的比率税后净利润固定资产总额1009财务资产报酬率比率浙江联通财务部年度了解一段时间公司运营情况的结果期末与期初资产总额的回报情况实际完成值/基准值资产报酬率（净利润折旧摊销）/总资产占用额10010财务主营业务利润率浙江联通财务部月通过指标了解公司主营业务的盈余水平公司当期销售产品的主营业务利润与销售收入的比率主营业务营业利润产品销售收入10011财务盈余现金保障倍数浙江联通财务部月保证企业正常运转的情况公司一定时期经营现金净流量同净利润的比率经营现金净流量/净利润12财务成本利润率浙江联通财务部月通过指标评价公司对成本的控制能力和管理水平。公司当期利润额与当期销售成本总额的比率利润总额成本总额10013财务费用利润率浙江联通财务部月费用控制公司当期利润额与费用总额的比率利润总额费用总额10014财务流动资产收益率浙江联通财务部月通过指标了解公司流动资产收益情况公司当期税后净利润和流动资产额的比率税后净利润流动资产余额15财务毛利率浙江联通财务部月通过指标了解公司销售产品毛利水平公司当期营业收入抵减营业成本后的毛利与销售收入的比率毛利营业收入16财务经营性净现金流浙江联通财务部月考察企业当期现金流经营性获得现金减去经营性支出现金17财务每股净资产浙江联通财务部月反映每股股票所拥有的资产现值公司某一时期所有者权益的平均值与发行股数之比所有者权益平均值发行股数18财务撬动资金比率浙江联通财务部月控制投资与公司日常运营的平衡当期投资额所有资金总额之比投资额资金总额19财务资金保值增值率浙江联通财务部月加强对资金的管理工作期末资金总值与期初资金总值之比期末资金总值期初资金总值20财务流动资产周转率浙江联通财务部季反映公司资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率产品销售收入流动资产平均值21财务应收帐款周转率浙江联通财务部季反映公司资产运营情况企业一定时期内销售收入净额同平均应收帐款余额的比率销售收入净额/平均应收帐款余额22财务不良资产比率浙江联通财务部季反映公司资产运营情况企业年末不良资产总额占年末资产总额的比重其中不良资产是指没有利用价值或不能充分利用其价值的各种资产（如闲置资产、报废资产、无法回收资产）。年末不良资产总额年末资产总额10023财务固定资产周转率浙江联通财务部季反映资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。公司当期营业收入与固定资产平均占用额的比率营业收入固定资产平均余额24财务经营收入浙江联通财务部月反映公司的经营效果公司当期各项营业收入之和。G网收入C网收入数据收入长途业务收入互联网收入寻呼收入其他收入25财务利润总额浙江联通财务部月反映公司的经营效果公司当期营业收入扣除相配比成本费用后的差额营业收入线路租赁成本折旧及摊销成本经营租赁费用修理及维修费用人工成本管理费用26财务可控费用浙江联通财务部月公司可控费用的控制情况当期公司发生的人工成本、可控管理费用、可控销售费用、可控制造费用、可控工程管理费和财务费用。可控管理费用可控销售费用可控制造费用可控工程费用财务费用27财务线路租赁浙江联通计划部月反映公司运营情况当期公司线路租赁费用根据结算结果核算28财务人工成本浙江联通人力资源部月反映公司员工变动情况分公司所有人工费用之和根据用工人数进行统计29财务修理及维修浙江联通财务部月反映公司维护情况分公司修理及维修费用之和根据当期费用发生结果进行统计30财务经营租赁费用浙江联通财务部月反映公司经营成本情况分公司经营租赁费用摊销根据当期费用发生结果进行统计31财务折旧及摊销修理浙江联通财务部月反映公司固定资产摊销情况分公司折旧费用摊销根据当期费用发生结果进行统计32财务手机摊销费用浙江联通财务部月反映公司为市场拓展在终端所支付的成本直接采购手机摊销成本与手机厂商捆绑销售、联合促销等租机业务按期分摊计算的对外支付成本之和直接采购手机摊销成本与手机厂商捆绑销售、联合促销等租机业务按期分摊费用33财务主营业务收入增长贡献率浙江联通财务部月反映主营业务收入的增加情况公司当期主营业务收入总额与公司上年同期主营业务收入总额增加的比率本年主营业务收入总额/上年同期主营业务收入总额10034财务利润增长率浙江联通财务部月反映公司未来的发展状况公司当期利润总额比上年同期利润总额的增加比率（当期利润总额上年同期利润总额）上年同期利润总额35财务三年资本平均增长率浙江联通财务部年度反映公司未来的发展能力反应企业连续三年的资本积累状况（年末所有者权益总额/三年前所有者权益总额）1/3110036财务三年销售平均增长率浙江联通财务部年度反映公司未来的发展能力反应企业主营业务连续三年的增长状况（当年主营业务收入总额/三年前主营业务收入总额）1/3110037财务收支差额总额预算完成率市场部财务部月度反映省公司总体收支差额管理能力某一时期省公司各部门收支差额总体预算完成情况。（各部门本年收支差额/各部门本年收支差额预算100）38财务主营收入总额预算完成率市场部财务部月度反映主营收入管理能力某一时期省公司主营业务收入完成情况（本年主营业务收入/本年主营业务收入预算）10039财务集团用户离网率集团客户部集团客户部月度反映集团用户离网情况当期对集团离网用户统计40财务用户欠费率市场部市场部月度反映公司用户欠费情况当期对公司欠费用户统计41财务坏帐率市场部财务部月度反映公司管理财务管理能力公司坏帐率与基准值对比（坏帐损失/主营业务收入）10042财务ARPU值市场部，移动部财务部月度反映用户质量网络单位用户月话费（本年累计服务收入/月数）/（上年年末网上用户本年各月月末网上用户）/（月数1）43客户用户满意度综合指数市场部市场部月度通过用户角度反映公司服务水平用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度根据调查结果进行统计分析44客户集团客户计划完成率集团客户部集团客户部月度反映公司大客户市场发展情况完成总部计划比率当期集团用户发展数/总部集团用户发展计划数10045员工人均收入浙江联通人力资源部月度通过指标分析公司人均收入贡献变化情况并据以分析该公司的人力规模与盈利水平。公司销售产品所取得的销售收入与全部员工平均人数之比（营业收入/员工平均人数）46员工员工流动率浙江联通人力资源部月度考察公司及各部门人员的稳定性及人员代谢情况当期内公司员工流动的比率离职人员/在编的平均人数10047员工员工任职资格达标率省公司各部门人力资源部月度反映公司员工适岗情况当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率（任职资格考核达标员工）/（员工数量）48员工内部员工满意度省公司各部门人力资源部季度/年度反映部门内部员工满意情况当期对部门内部员工满意度调查分析统计值满意度49员工劳动生产率浙江联通人力资源部月反映企业员工的劳动的经济效益。当期平均每个员工创造的总产值当期经营收入12/（员工总人数累计月数）50员工劳动生产率增长率浙江联通人力资源部季/年反映公司未来的发展能力期末劳动生产率比期初劳动生产率的增长率（期末劳动生产率期初劳动生产率）/期初劳动生产率51过程管理计划制定质量综合指数计划部计划部季/年反映计划指定的质量综合考虑计划信息的完整、与实际相吻合、跟踪到位、计划人员技能达标率、主管领导者计划技能达标率、计划周期的合理性、计划的准确性和可操作性等因素综合指数52过程管理工程结算完成及时率计划部（项目物质管理部）计划部（项目物质管理部）季/年反映工程预结算的工作情况当期完成工程结算数与应完成工程结算数之比完成工程结算数/应完成工程结算数53过程管理预算执行偏差率财务部财务部季/年反映预算编制水平和执行力度预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。预算执行结果与预算的偏差/预算标准54过程管理基建计划完成率基建办基建办季/年反映基建计划的完成情况当期基建计划的完成量与基建计划量之比计划完成量/基建计划量55过程管理基建计划执行偏差率基建办基建办季/年反映基建计划的执行情况当期基建计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。（计划执行结果计划标准值）/计划标准值56过程管理审核发现问题次数基建办基建办季/年反映基建审核工作的质量在基建项目审核中发现有效问题的次数。发现有效问题的次数57过程管理基建项目漏审率基建办基建办季/年反映基建项目的审核情况当期基建项目漏审数与所有应审核基建项目总数之比。漏审数/应审核基建项目数目58过程管理用户满意度综合指数市场部市场部季/年通过用户角度反映公司服务水平用户对技术、产品质量、售后服务等方面的综合满意程度根据调查结果进行统计分析59过程管理网络运行质量综合指数移动部，基网部，数据与互联网部移动部，基网部，数据与互联网部月度反映网络运行质量当期各专业运行质量指数之和。（各专业指数）60过程管理重大通信服务质量责任事件发生率移动部，基网部，数据与互联网部移动部，基网部，数据与互联网部月度反映网络运行质量当期重大通信服务质量问题给公司造成较坏影响的次数61过程管理非不可抗力造成的通信事故次数移动部，基网部，数据与互联网部移动部，基网部，数据与互联网部月度反映网络运行质量当期由于管理等非不可抗力造成重大通信服务质量问题并给公司造成较坏影响的事故次数62过程管理通信系统严重障碍移动部，基网部，数据与互联网部移动部，基网部，数据与互联网部月度反映网络运行质量当期由于交换、传输部分系统造成重大通信故障，给公司造成损失与较坏影响的事故次数63过程管理安全生产与违法违纪案件省公司各部门监察部月度反映公司廉政纪律教育和管理情况发生如贪污、挪用、携带公款潜逃和盗窃、抢劫等案件，给公司造成较大损失的案件发生次数浙江联通指标字典一、财务方面1净资产收益率指标名称净资产收益率指标定义某一时期内分公司税后利润和净资产额平均值之比计算公式税后净利润净资产平均值数据来源财务部统计周期月设立目的通过本指标来了解某一时期内分公司净资产收益能力相关说明统计方式数据2EVA指标名称EVA指标定义用以衡量公司在某一段期间所创造的经济价值是否高于其所用资产的资金成本的一种专门技术。是经营利润扣除债务和股权成本后所体现的真正利润。计算公式EVA资本报酬率资本成本率期初总投入资本（资本报酬率资本成本率）（期初股东权益期初计息负债期初权益准备）ROICWACCBEGINNINGTOTALINVESTEDCAPITALNOPATC（TC）税后净利润资金成本系数所使用的全部资金数据来源财务部统计周期月设立目的通过本指标来了解某一时期内公司收益情况相关说明统计方式数据3市盈率指标名称市盈率指标定义用当前每股市场价格除以该公司的每股税后利润计算公式股票每股市价每股税后利润数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司股票收益与风险相关说明统计方式数据4相对平均市盈率指标名称相对平均市盈率指标定义当期本公司的市盈率与市场平均市盈率之比计算公式联通市盈率/市场当期市盈率数据来源财务部统计周期月设立目的反映我公司的上市操作水平相关说明统计方式数据5投资收益率指标名称投资收益率指标定义某一时期内所投资分公司税后净利润和总投资额之比计算公式税后净利润投资总额数据来源财务部统计周期月设立目的通过本指标来了解某一时期内分公司投资的收益情况相关说明统计方式数据6销售利润率指标名称销售利润率指标定义当期公司利润与销售收入净额的比率计算公式利润/销售收入净额100数据来源财务部统计周期月设立目的销售盈利状况相关说明统计方式数据7成本费用利润率指标名称成本费用利润率指标定义公司当期利润额与当期成本费用总额的比率计算公式利润总额成本费用总额100数据来源财务部统计周期月设立目的通过指标评价公司对成本费用的控制能力和管理水平。相关说明统计方式数据8固定资产收益率指标名称固定资产收益率指标定义公司当期税后净利润和固定资产额（包括固定资产、在建工程、无形资产）的比率计算公式税后净利润固定资产总额100数据来源财务部统计周期月设立目的通过指标了解公司固定资产收益情况相关说明统计方式数据9资产报酬率指标名称资产报酬率指标定义期末与期初资产总额的回报情况计算公式实际完成值/基准值数据来源财务部统计周期半年设立目的了解一段时间公司运营情况的结果相关说明资产报酬率（净利润折旧摊销）/总资产占用额总资产占用额期末总资产本年新增固定资产和在建工程上年新增固定资产和在建工程50统计方式数据10主营业务利润率指标名称主营业务利润率指标定义公司当期销售产品的主营业务利润与销售收入的比率计算公式主营业务营业利润产品销售收入100数据来源财务部统计周期月设立目的通过指标了解公司主营业务的盈余水平相关说明统计方式数据11盈余现金保障倍数指标名称盈余现金保障倍数指标定义公司一定时期经营现金净流量同净利润的比率计算公式经营现金净流量/净利润数据来源财务部统计周期月设立目的保证企业正常运转的情况相关说明统计方式数据12成本利润率指标名称成本利润率指标定义公司当期利润额与当期销售成本总额的比率计算公式利润总额成本总额100数据来源财务部统计周期月设立目的通过指标评价公司对成本的控制能力和管理水平。相关说明统计方式数据13费用利润率指标名称费用利润率指标定义公司当期利润额与费用总额的比率计算公式利润总额费用总额100数据来源财务部统计周期月设立目的费用控制相关说明统计方式数据14流动资产收益率指标名称流动资产收益率指标定义公司当期税后净利润和流动资产额的比率计算公式税后净利润流动资产余额数据来源财务部统计周期月设立目的通过指标了解公司流动资产收益情况相关说明统计方式数据15毛利率指标名称毛利率指标定义公司当期营业收入抵减营业成本后的毛利与销售收入的比率计算公式毛利营业收入数据来源财务部统计周期月设立目的通过指标了解公司销售产品毛利水平相关说明统计方式数据16经营性净现金流指标名称经营性净现金流指标定义经营性获得现金减去经营性支出现金计算公式数据来源财务部统计周期月设立目的考察企业当期现金流相关说明统计方式数据17每股净资产指标名称每股净资产指标定义公司某一时期所有者权益的平均值与发行股数之比计算公式所有者权益平均值发行股数数据来源财务部统计周期月设立目的反映每股股票所拥有的资产现值相关说明统计方式数据18撬动资金比率指标名称撬动资金比率指标定义当期投资额所有资金总额之比计算公式投资额资金总额数据来源财务部统计周期月设立目的控制投资与公司日常运营的平衡相关说明统计方式数据19资金保值增值率指标名称资金保值增值率指标定义期末资金总值与期初资金总值之比计算公式期末资金总值期初资金总值数据来源财务部统计周期月设立目的加强对资金的管理工作相关说明统计方式数据20流动资产周转率指标名称流动资产周转率指标定义当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率计算公式产品销售收入流动资产平均值数据来源财务部统计周期季设立目的反映公司资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。相关说明统计方式数据21应收帐款周转率指标名称应收帐款周转率指标定义企业一定时期内销售收入净额同平均应收帐款余额的比率计算公式销售收入净额/平均应收帐款余额数据来源财务部统计周期季设立目的反映公司资产运营情况相关说明统计方式数据22不良资产比率指标名称不良资产比率指标定义企业年末不良资产总额占年末资产总额的比重其中不良资产是指没有利用价值或不能充分利用其价值的各种资产（如闲置资产、报废资产、无法回收资产）。计算公式年末不良资产总额年末资产总额100数据来源财务部统计周期季设立目的反映公司资产运营情况相关说明统计方式数据23固定资产周转率指标名称固定资产周转率指标定义公司当期营业收入与固定资产平均占用额的比率计算公式营业收入固定资产平均余额数据来源财务部统计周期季设立目的反映资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。相关说明统计方式数据24经营收入指标名称经营收入指标定义公司当期各项营业收入之和。计算公式C网收入G网收入数据收入长途收入互联网收入寻呼收入其他收入数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司的经营效果相关说明统计方式数据25利润总额指标名称利润总额指标定义公司当期营业收入扣除相配比成本费用后的差额计算公式营业收入线路租赁成本折旧及摊销成本经营租赁费用修理及维修费用人工成本管理费用数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司的经营效果相关说明统计方式数据26可控费用指标名称可控费用指标定义当期公司发生的人工成本、可控管理费用、可控销售费用、可控制造费用、可控工程管理费和财务费用。计算公式可控管理费用可控销售费用可控制造费用可控工程费用财务费用数据来源财务部统计周期季设立目的公司可控费用的控制情况相关说明统计方式数据27线路租赁指标名称线路租赁指标定义当期公司线路租赁费用计算公式根据结算结果核算数据来源经营管理部统计周期月设立目的反映公司运营情况相关说明统计方式数据28人工成本指标名称人工成本指标定义分公司所有人工费用之和计算公式根据用工人数进行统计数据来源人力资源部统计周期月设立目的反映公司员工变动情况相关说明统计方式数据29修理及维修指标名称修理及维修指标定义分公司修理及维修费用之和计算公式根据当期费用发生结果进行统计数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司维护情况相关说明统计方式数据30经营租赁费用指标名称经营租赁费用指标定义分公司经营租赁费用摊销计算公式根据当期费用发生结果进行统计数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司经营成本情况相关说明统计方式数据31折旧及摊销修理指标名称经营租赁费用指标定义分公司经营折旧费用摊销计算公式根据当期费用发生结果进行统计数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司固定资产摊销情况相关说明统计方式数据32手机摊销费用指标名称手机摊销费用指标定义直接采购手机摊销成本与手机厂商捆绑销售、联合促销等租机业务按期分摊计算的对外支付成本之和计算公式直接采购手机摊销成本与手机厂商捆绑销售、联合促销等租机业务按期分摊费用数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司为市场拓展在终端所支付的成本相关说明统计方式数据33主营业务收入增长率贡献率指标名称主营业务收入增长率贡献率指标定义公司当期主营业务收入总额与公司上年同期主营业务收入总额增加的比率计算公式本年主营业务收入总额/上年同期主营业务收入总额100数据来源财务部统计周期月设立目的反映主营业务收入的增加情况相关说明统计方式数据34利润增长率指标名称利润增长率指标定义公司当期利润总额比上年同期利润总额的增加比率计算公式（当期利润总额上年同期利润总额）上年同期利润总额数据来源财务部统计周期月设立目的反映公司未来的发展状况相关说明统计方式数据35三年资本平均增长率指标名称三年资本平均增长率指标定义反应企业连续三年的资本积累状况计算公式（年末所有者权益总额/三年前所有者权益总额）1/31100数据来源财务部统计周期年度设立目的反映公司未来的发展能力相关说明统计方式数据和趋势图36三年销售平均增长率指标名称三年销售平均增长率指标定义反应企业主营业务连续三年的增长状况计算公式（当年主营业务收入总额/三年前主营业务收入总额）1/31100数据来源财务部统计周期年度设立目的反映公司未来的发展能力相关说明统计方式数据和趋势图37收支差额总额预算完成率指标名称收支差额总额预算完成率指标定义某一时期省公司各部门收支差额总体预算完成情况。计算公式（各部门本年收支差额/各部门本年收支差额预算100）数据来源财务部统计周期季度设立目的反映省公司总体收支差额管理能力相关说明统计方式数据和趋势图38主营收入总额预算完成率指标名称主营收入总额预算完成率指标定义某一时期省公司主营业务收入完成情况计算公式（本年主营业务收入/本年主营业务收入预算）100数据来源财务部统计周期季度设立目的反映主营收入管理能力相关说明统计方式数据和趋势图39集团用户离网率指标名称集团用户离网率指标定义当期对集团离网用户统计计算公式数据来源财务部统计周期季度设立目的反映集团用户离网情况相关说明统计方式数据和趋势图40用户欠费率指标名称用户欠费率指标定义反映用户欠费情况计算公式数据来源财务部统计周期季度设立目的反映用户欠费情况相关说明统计方式数据和趋势图41坏帐率指标名称坏帐率指标定义公司坏帐率与基准值对比计算公式（坏帐损失/主营业务收入）100数据来源财务部统计周期季度设立目的反映公司管理财务管理能力相关说明统计方式数据和趋势图42ARPU值指标名称ARPU值指标定义网络单位用户月话费计算公式（本年累计服务收入/月数）/（上年年末网上用户本年各月月末网上用户）/（月数1）数据来源财务部统计周期季度设立目的反映网络用户质量相关说明统计方式数据和趋势图二、客户43用户满意度综合指数指标名称用户满意度综合指数指标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度计算公式根据调查结果进行统计分析数据来源市场部统计周期月度设立目的通过用户角度反映公司服务水平相关说明统计方式调查统计44集团客户计划完成率指标名称集团客户计划完成率指标定义完成总部计划比率计算公式当期集团用户发展数/总部集团用户发展计划数100数据来源人力资源部统计周期月度设立目的反映公司大客户市场发展情况平相关说明统计方式调查统计三、员工45人均销售收入指标名称人均销售收入指标定义公司销售产品所取得的销售收入与全部员工平均人数之比计算公式（营业收入/员工平均人数）数据来源人力资源部统计周期月设立目的通过指标分析公司人均收入贡献变化情况并据以分析该公司的人力规模与盈利水平。相关说明统计方式46员工流动率指标名称员工流动率指标定义当期内公司员工流动的比率计算公式离职人员/在编的平均人数100数据来源人力资源部统计周期月度设立目的考察公司及各部门人员的稳定性及人员代谢情况相关说明统计方式47员工任职资格达标率指标名称员工任职资格达标率指标定义当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率计算公式（任职资格考核达标员工）/（员工数量）数据来源人力资源部统计周期年度设立目的反映公司员工适岗情况相关说明统计方式48内部员工满意度指标名称员工满意度指标定义当期公司对员工满意度调查分析统计值计算公式数据来源人力资源部统计周期年度设立目的相关说明统计方式49劳动生产率指标名称劳动生产率指标定义当期平均每个员工创造的总产值计算公式当期经营收入12/（员工总人数累计月数）数据来源人力资源部统计周期月设立目的反映企业员工的劳动的经济效益相关说明统计方式50劳动生产率增长率指标名称劳动生产率增长率指标定义期末劳动生产率比期初劳动生产率的增长率计算公式（期末劳动生产率期初劳动生产率）/期初劳动生产率数据来源经营管理部统计周期季/年设立目的反映公司未来的发展能力相关说明统计方式四、过程管理51计划制定质量综合指数指标名称计划制定质量综合指数指标定义综合考虑计划信息的完整、与实际相吻合、跟踪到位、计划人员技能达标率、主管领导者计划技能达标率、计划周期的合理性、计划的准确性和可操作性等因素计算公式综合指数数据来源计划部统计周期季/年设立目的反映计划指定的质量相关说明统计方式52工程结算完成及时率指标名称工程结算完成及时率指标定义当期完成工程结算数与应完成工程结算数之比计算公式完成工程结算数/应完成工程结算数数据来源计划部（项目管理部）统计周期季/年设立目的反映工程预结算的工作情况相关说明统计方式53预算执行偏差率指标名称预算执行偏差率指标定义预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值计算公式预算执行结果与预算的偏差/预算标准数据来源财务部统计周期季/年设立目的反映预算编制水平和执行力度相关说明统计方式55基建计划完成率指标名称覆盖城市数指标定义当期基建计划的完成量与基建计划量之比计算公式计划完成量/基建计划量数据来源基建部统计周期季/年设立目的反映基建计划的完成情况相关说明统计方式56基建计划执行偏差率指标名称基建计划执行偏差率指标定义当期基建计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。计算公式（计划执行结果计划标准值）/计划标准值数据来源基建部统计周期季/年设立目的反映基建计划的执行情况相关说明统计方式57审核发现问题次数指标名称审核发现问题次数指标定义在基建项目审核中发现有效问题的次数。计算公式发现有效问题的次数数据来源基建部统计周期季/年设立目的反映基建审核工作的质量相关说明统计方式58基建项目漏审率指标名称基建项目漏审率指标定义当期基建项目漏审数与所有应审核基建项目总数之比计算公式漏审数/应审核基建项目数目数据来源市场部统计周期季/年设立目的反映基建项目的审核情况相关说明统计方式59用户满意度综合指数指标名称用户满意度综合指数指标定义用户对技术、产品质量、售后服务等方面的综合满意程度计算公式根据调查结果进行统计分析数据来源市场部统计周期季/年设立目的通过用户角度反映公司服务水平相关说明统计方式60网络运行质量综合指数指标名称网络运行质量综合指数指标定义当期各专业运行质量指数之和。计算公式（各专业指数）数据来源移动部，基网部，数据与互联网部统计周期月设立目的反映网络运行质量相关说明统计方式61非不可抗力造成的通信事故次数指标名称非不可抗力造成的通信事故次数指标定义当期由于管理等非不可抗力造成重大通信服务质量问题并给公司造成较坏影响的事故次数计算公式数据来源移动部，基网部，数据与互联网部统计周期月设立目的当期各专业运行质量指数之和。相关说明统计方式62通信系统严重障碍指标名称通信系统严重障碍指标定义当期由于交换、传输部分系统造成重大通信故障，给公司造成损失与较坏影响的事故次数计算公式（各专业指数）数据来源移动部，基网部，数据与互联网部统计周期月设立目的反映网络运行质量相关说明统计方式63网络运行质量综合指数指标名称网络运行质量综合指数指标定义发生如贪污、挪用、携带公款潜逃和盗窃、抢劫等案件，给公司造成较大损失的案件发生次数计算公式数据来源监察部统计周期月设立目的反映公司廉政纪律教育和管理水平相关说明统计方式部门指标定义编号指标类别指标名称对应部门数据来源统计周期设立目的指标定义计算公式备注1财务可控管理费用省公司各部门财务部月度反映部门管理费用控制情况某一时期某部门可控管理费用之和；可控管理费用2财务办公费省公司各部门财务部月度反映部门办公费用控制情况某一时期该部门办公费用之和办公费用3财务人均办公费用省公司各部门财务部月度/年度反映公司人均办公费用控制情况某一时期公司办公费用与在职员工总数之比。（办公费用）/职工总数4财务办公费用控制偏差率省公司各部门财务部月度反映公司办公费用控制执行情况某一时期该部门实际发生办公费用与费用控制标准之差，再与费用控制标准的比值。（实际办公费用费用控制标准）/费用控制标准5财务人均办公费用节约率省公司各部门财务部月度/年度反映公司办公费用控制情况某一时期该公司实际发生人均办公费用与费用控制标准之差，再与费用控制标准的比值。（实际人均办公费用费用控制标准）/费用控制标准6财务招待费省公司各部门财务部月度反映部门招待费用控制情况某一时期该部门招待费用之和招待费用7财务差旅费省公司各部门财务部月度反映部门差旅费用控制情况某一时期该部门差旅费用之和差旅费用8财务通讯费省公司各部门财务部月度反映部门通讯费用控制情况某一时期该部门通讯费用之和通讯费用9财务预算费用控制率省公司各部门财务部月度反映部门预算费用控制情况某一时期该部门实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。（实际发生费用预算费用控制标准）/预算费用控制标准10财务培训费用人力资源部财务部月度/季度/年度反映省公司培训费用控制情况某一时期省公司培训费用之和培训费用11财务主营业务收入完成率省公司各部门财务部月度某一时期全省主营业务收入完成情况某一时期省公司业务收入完成情况。（本年业务收入/本年业务收入预算100）12财务利润完成率省公司各部门财务部月度某一时期全省利润完成情况某一时期省公司利润完成情况。13财务寻呼利润完成率客服部财务部月度反映省公司寻呼业务利润完成情况某一时期省公司寻呼业务利润完成预算情况14财务寻呼业务收入完成率客户服务部财务部月度反映省公司寻呼业务收入完成情况反映省公司寻呼业务收入完成情况15财务G网主营业务收入完成率市场部，移动部财务部月度反映省公司GSM业务收入完成情况某一时期省公司GSM业务收入完成预算情况。（本年G网业务收入/本年G网业务收入预算100）16财务C网主营业务收入完成率市场部，移动部财务部月度反映省公司CDMA业务收入完成情况某一时期省公司CDMA业务收入完成预算情况。（本年C网业务收入/本年C网业务收入预算101）17财务数据互联网业务收入完成率市场部，数据与互联网部财务部月度反映互联网收支管理能力某一时期省公司国际国内长途、数据通信与本地电话收支预算完成情况18财务G网利润完成率市场部，移动部财务部月度反映省公司GSM业务利润完成情况某一时期省公司GSM业务收入完成预算情况。（本年G网业务收入/本年G网业务收入预算100）19财务C网利润完成率市场部，移动部财务部月度反映省公司CDMA业务利润完成情况某一时期省公司CDMA业务收入完成预算情况。（本年C网业务收入/本年C网业务收入预算101）20财务集团客户离网率集团客户部财务部月度反映集团客户离网情况当期对集团客户离网用户的统计21财务3000元以上G网用户离网率集团客户部集团客户部月度反映G网用户离网情况当期对G网离网用户统计22财务3001元以上C网用户离网率集团客户部集团客户部月度反映C网用户离网情况当期对C网离网用户统计23财务3002元以上G网用户欠费率集团客户部集团客户部月度反映G网用户欠费情况当期对G网欠费用户统计24财务3003元以上C网用户欠费率集团客户部集团客户部月度反映C网用户离网情况当期对C网离网用户统计25财务坏帐率市场部财务部月度反映公司管理财务管理能力公司坏帐率与基准值对比（坏帐损失/主营业务收入）10026财务GSM业务ARPU值市场部，移动部，财务部月度反映GSM用户质量GSM网络单位用户月话费（本年累计服务收入/月数）/（上年年末网上用户本年各月月末网上用户）/（月数1）27财务CDMA业务净ARPU值市场部，移动部，财务部月度反映CDMA用户质量CDMA网络单位用户月话费（扣除手机补贴等优惠后本年累计服务收入/月数）/（上年年末出帐用户本年各月月末出帐用户）/（月数1）28客户服务渠道客户满意度市场部，集团客户部，数据与互联网部，客户服务部市场部，集团客户部，数据与互联网部月度反映公司业务客户满意情况用户对公司业务的满意程度29客户集团客户满意度集团客户部集团客户部月度反映集团客户服务情况当期集团客户的满意度调查30客户潜在客户满意度市场部，客服部市场部年度反映即将成为我公司客户的满意情况当期对潜在客户满意情况调查分析结果满意度31客户GSM网络用户满意度移动部，运监部移动部月度反映GSM网络运行质量当期对GSM用户满意度调查分析统计值32客户CDMA网络用户满意度移动部，运监部移动部月度反映CDMA网络运行质量当期对CDMA用户满意度调查分析统计值33客户数据与互联网专业用户满意度数据与互联网部，运监部数据与互联网部月度反映数据与互联网网络运行质量当期对数据与互联网专业用户满意度调查分析统计值34客户增值业务用户满意度增值业务部增值业务部月度反映增值业务专业用户服务水平当期对增值业务专业用户满意度调查分析统计值35客户无线寻呼网专业用户满意度客服部，质量与服务监督部客服部月度反映无线寻呼专业用户服务水平当期对无线寻呼网专业用户满意度调查分析统计值36客户10001客户服务中心用户满意度客服部，质量与服务监督部客服部月度反映10001客户服务水平当期对10001客户服务用户满意度调查分析统计值37客户用户投诉率市场部，集团客户部，数据与互联网部，增值业务部，计费、结算与信息系统部市场部月度反映客户服务水平用户通过1001、营业厅等途径对业务部门投拆的次数38员工内部员工满意度省公司各部门人力资源部季度/年度反映部门内部员工满意情况当期对部门内部员工满意度调查分析统计值满意度39员工内部服务满意度省公司各部门人力资源部季度/年度反映公司内部对本部门服务支持的满意度当期对公司内部其他部门或企业进行调查分析对本部门服务支持的满意度。满意度40员工合理化建议被采纳数量省公司各部门企业发展部月度反映员工的创新能力当期合理化建议被浙江联通公司采纳的数量合理化建议被浙江联通公司采纳数量41员工员工任职资格达标率省公司各部门人力资源部月度反映公司员工适岗情况当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率（任职资格考核达标员工）/（员工数量）42员工出勤率省公司各部门人力资源部月度反映员工的出勤情况某一时期公司员工出勤天数与当期应出勤天数的比率实际出勤天数/应出勤天数10043员工员工任职资格晋升率省公司各部门人力资源部月度考核公司员工能力及素质提高水平当期任职资格晋升的员工所占该时期员工总数所占的比率（任职资格晋升的员工）/（员工数量）44过程管理计划制定质量综合指数计划部计划部月度反映计划制定的质量综合考虑计划信息的完整、与实际相吻合、跟踪到位、计划人员技能达标率、主管领导者计划技能达标率、计划周期的合理性、计划的准确性和可操作性等因素综合指数45过程管理投资计划控制率计划部，基建办月度反映投资计划的合理性某一时期，实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值46过程管理计划执行偏差率计划部计划部月度反映计划制定当期计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。（计划执行结果计划标准值）/计划标准值47过程管理统计报表上交及时率计划部计划部月度反映统计工作质量当期在规定时间内上缴统计报表的次数与统计报表上缴的总次数之比。（上缴统计报表的次数）/（统计报表上缴次数48过程管理统计报表出错次数计划部计划部月度反映统计工作质量在当期统计报表中，发现错误次数之和。错误数量49过程管理统计信息录入及时率计划部计划部月度反映统计工作质量某一时期部门在规定时间内录入的信息量在所有信息量中所占的比例（录入的信息量/（所有信息量50过程管理统计信息传递及时率计划部计划部月度反映统计工作质量某一时期部门在规定时间内传递的信息量在所有信息量中所占的比例（传递的信息量/（所有信息量51过程管理统计管理体系设置的合理性计划部计划部月度反映统计工作质量综合考虑统计管理体系的完整、与实际相吻合、跟踪到位、统计人员技能达标率、主管领导者统计技能达标率、统计周期的合理性、统计的准确性和可操作性等因素综合指数52过程管理统计分析预警及时性计划部计划部月度反映统计工作质量经过统计资料的收集、统计、分析，并在规定时间内提出经营管理语境信号。53过程管理工程物资帐物相符率计划部计划部月度反映工程物资实物的管理情况当期工程物资的帐面价值与工程物资实物的相符程度54过程管理工程项目进度计划部计划部月度反映工程项目进度情况项目的工程进度与计划相符55过程管理工程竣工计算完成率计划部计划部月度反映工程竣工结算的工作情况当期完成工程竣工结算数与应完成工程竣工结算数之比完成工程竣工结算数/应完成工程竣工结算数56过程管理工程造价标准审核的合理性计划部计划部月度反映工程预结算的工作情况根据全国各地工程造价信息和实地考察确定工程造价标准。57过程管理考核信息反馈及时率计划部、财务部、人力资源部、企业发展部人力资源部月度反映考核工作的质量当期在规定时间内反馈考核结果量与需要反馈考核结果的总量之比。反馈考核结果量/（需要反馈考核结果总量58过程管理考核指标设置合理性计划部、财务部、人力资源部、企业发展部人力资源部月度反映考核工作的质量综合考虑考核指标的统计收集情况；解决问题的能力；对经营决策的辅助作用。综合指数59过程管理考核投诉率计划部、财务部、人力资源部、企业发展部人力资源部月度反映考核工作的质量当期考核投诉次数与可总量之比考核投诉次数/总量60过程管理考核投诉次数计划部、财务部、人力资源部、企业发展部人力资源部月度反映考核工作的质量当期考核投诉次数的总和。考核投诉次数61过程管理机构设置的合理性企业发展部企业发展部月度反映组织机构的管理水平综合考虑整个工作流程的通畅性；工作效率；组织结构清晰；工作职责清晰等因素。综合指数62过程管理制度审核的及时性企业发展部企业发展部月度反映制度管理情况在公司规定的时间内将制度审核完毕并给予制度包起步们以答复。63过程管理制度体系的完善程度企业发展部企业发展部月度反映制度管理情况综合考虑制度体系的完整性、可行性、科学性和完善程度等因素。综合指数64过程管理制度的一致性企业发展部企业发展部月度反映制度管理情况制度与制度之间是否存在冲突和不一致的地方。65过程管理管理模式推广综合指数企业发展部企业发展部季度/年度反映管理模式推广情况充分反映当期管理模式推广的及时性、管理模式的完善性和管理模式的不断改进等情况综合指数66过程管理经营对策提出的及时性企业发展部计划部月度反映统计分析工作的质量当期经过对经营数据等的统计分析发现问题后在规定时间内提出经营对策。67过程管理全国性集团用户发展计划完成率集团客户部集团客户部月度反映公司全国性集团客户发展情况当期全国性集团用户发展数与总部全国性集团用户发展计划数的比率当期全国性集团用户发展数/总部全国性集团用户发展计划数10068过程管理综合性集团用户发展计划完成率集团客户部集团客户部月度反映公司综合性集团客户发展情况当期综合性集团用户发展数与总部综合性集团用户发展计划数的比率当期综合性集团用户发展数/总部综合性集团用户发展数10069过程管理星级用户服务率集团客户部集团客户部月度反映星级客户服务频率当期星级客户服务比率70过程管理用户满意度综合指数市场部，质量与服务监督部市场部月度通过用户角度反映公司服务水平用户对技术、产品质量、售后服务等方面的综合满意程度根据调查结果进行统计分析71过程管理服务体系的完善度客服部，质量与服务监督部质量与服务监督部月度反映企业服务体系的建设程度综合考虑服务体系的各部分的建设情况综合指数72过程管理会计核算差错率财务部财务部月度反映会计核算水平出现差错的会计核算与所有会计核算之比出现差错的会计核算与所有会计核算之比73过程管理预算执行偏差率财务部财务部月度反映预算编制水平和执行力度预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。预算执行结果与预算的偏差/预算标准74过程管理预算制定的及时率财务部财务部月度反映预算编制水平在规定时间内应完成预算数与所有应完成预算数之比。规定时间内应完成预算数/应完成预算数75过程管理资金存量财务部财务部月度反映公司资金管理水平某一时期公司实际资金存量与总部规定存量的对76过程管理资金保值增值率财务部财务部月度反映公司资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率产品销售收入流动资产平均值77过程管理经营性净现金流财务部财务部月度考察企业当期现金流经营性获得现金减去经营性支出现金经营性获得现金经营性支出现金78过程管理财务报表差错率财务部财务部月度反映财务报表的准确程度当期发现错误财务报表数与上缴财务报表总数的比值。发现错误财务报表数/上缴财务报表数目79过程管理财务分析质量财务部财务部月度反映财务分析的工作情况综合考虑财务分析方法的正确性；分析的全面性和问题的提出。综合指数80过程管理财务预警及时率财务部财务部月度关于财务问题包括隐含问题提出的及时性根据财务分析报告针对一些财务问题提出预警信号。81过程管理帐实相符率财务部财务部月度反映资产评估的真实性当期帐面价值与资产实际情况相符程度。82过程管理帐卡相符率财务部财务部月度反映公司有价通信卡管理当期有价通信卡的帐面价值与有价通信卡实物的相符程度83过程管理库存现金的安全性财务部财务部月度反映库存现金的安全程度综合考虑现金管理制度、现金的使用方法、现金使用审批流程等因素。综合指数84过程管理现金管理制度严谨性财务部财务部月度反映现金管理制度的质量现金管理制度的完善性、合理性、科学性、可行性、一致性等综合指标综合指数85过程管理现金管理流程完整性财务部财务部月度反映现金管理流程的完善程度，现金管理工作的质量现金管理流程的严密性，衔接性等综合指标综合指数86过程管理现金制度执行程度财务部财务部月度反映现金管理工作的质量未能按照制度执行而发生失误的数量之和未能按照制度执行而发生失误87过程管理现金抽查次数财务部财务部月度反映现金管理工作的质量每一次现金抽查次数之和现金抽查次数88过程管理现金抽查相符率财务部财务部月度反映现金管理工作的质量相符的现金抽查数量与所有现金抽查数量的比率相符的现金抽查数量/现金抽查数量89过程管理帐帐相符率财务部财务部月度反映现金管理工作的质量反映帐目准确性90过程管理记帐及时率财务部财务部月度反映财务记帐管理工作的质量实际记帐的帐物与应该记帐帐物的比率实际记帐的帐物数量/应该记帐帐物数量91过程管理帐面出错次数财务部财务部月度反映财务记帐管理工作的质量所有帐面错误数量之和所有帐面错误数量92过程管理招聘人员适岗率人力资源部人力资源部月度反映招聘管理水平招聘人员中适合本岗位工作的人员数与所有招聘所有人员数量之比。招聘人员中适合本岗位工作的人员数/招聘所有人员