生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告-洞庭鸽业可研

XXX肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目可行性研究报告目录第一章总论111项目概要112可行性研究报告编制依据313综合评价3第二章项目背景及建设必要性321项目建设背景322项目建设的必要性与关联度分析4第三章建设条件631项目区概况6第四章市场分析与销售方案741市场分析742营销策略、方案、模式和进度8第五章建设方案951产品方案和建设规模952建设规划和布局955设备方案1656原料和燃料供应方案1857公用工程、辅助工程及其它配套工程1858节能减排措施19第六章环境影响评价2061环境影响2062环境保护与具体措施2063评价与审批21第七章项目组织与管理2171组织机构与职能划分2172经营管理模式2273经营管理措施2374技术培训2475劳动安全、卫生与消防24第八章投资预算及资金筹措2481投资估算依据2482投资估算2583资金来源2884资金使用和管理28第九章财务评价2991财务评价依据2992营业收入、营业税金和附加估算2993总成本及经营成本估算3094财务效益分析3095不确定性分析3196财务评价结论32第十章社会效益分析33101社会评价基本结论33102农业产业化经营331023辐射带动能力分析33103农民增收、农业增效评价34表格1项目单位财务状况表1表格2产品方案和建设规模一览表9表格3总平面布置设计指标10表格4乳鸽养殖主要原材料14表格5乳鸽屠宰主要原材料15表格6生猪养殖主要原材料15表格7脆皮乳鸽生产主要原材料15表格8沼气生产设备16表格9养鸽设备16表格10养猪设备16表格11乳鸽宰杀生产设备17表格12脆皮乳鸽生产设备17表格13公用生产设备18表格14主要基建工程及其它公用设施18表格15项目人员配置表21表格16沼气设备投资估算25表格17乳鸽屠宰加工生产设备25表格18养鸽生产设备26表格19脆皮乳鸽生产设备26表格20项目公用设备27表格21基建工程估算27表格22项目总投资估算28表格23销售收入表29表格24项目主要材料费用明细表30表格25财务盈利评价指标30表格26敏感性分析表31表格27农民增收、农业增效对比分析34第一章总论11项目概要111项目单位基本情况1111概况单位名称XX省XX县XXX有限责任公司以下简称公司。所有制形式有限责任公司。企业概况公司成立于2004年8月，共有员工35人，其中专业技术人员5人，管理人员4人。公司主要饲养美国落地王种鸽和杜洛克良种母猪。公司采取公司协会农户的经营模式，拥有协会会员1086户，目前年存栏种鸽5万对，年产商品乳鸽80万羽，出栏生猪1000头，年产值达1700万元。公司是XX县重点保护农业产业化企业，是岳阳市农业产业化龙头企业，协会2005年被XX省人民政府授予“XX省农民合作组织先进单位”，2006年2月，被XX省人民政府推荐为“全国农民合作组织示范项目”。2007年7月被农业部授予“全国农民经济合作组织示范项目”，2008年7月获袁隆平科技奖。1112财务状况表格1项目单位财务状况表项目名称2007年2008年资产总额9431623万元固定资产262599万元流动资产6821023万元负债总额26552万元所有者权益679110万元实收资本481931万元营业收入13141353万元净利润104102万元营业利润率791754净资产收益率153893投资报酬率资产负债率2832流动比率257196速动比率0910321113法人代表基本情况公司法人代表严跃明，今年45岁，大学本科文化，原是XX县粮食局干部，2004年，全县粮食体制改革，他主动提出辞职，带领粮食局部份下岗职工，兴办养鸽场，使原有的一个小型养殖场，成为目前养殖、加工、销售一体化的市级龙头企业。2006年5月央视一套新闻记者对他进行了专题采访，并在央视一套新闻中进行了报道，2007年12月被XX省科协授予“XX科技养殖示范项目”，2008年7月荣获“袁隆平科技奖”，2008年12月被评选为岳阳市纪念改革开放三十周年“新世纪以来十大杰出经济人物”候选人。112项目建设条件项目单位基础条件好，公司总占地面积45公顷，现有建筑面积11880M2,目前场地内尚有近20000M2的成片空隙地段可以开发利用，同时，厂区邻近长江支流藕池河畔，该河段有3公顷的外滩与厂区可联成一片，也可以开发利用。公司是岳阳市农业龙头，企业信用等级被中国农业发展银行评定为A级，能保证项目开发资金。项目所在地交通十分方便，水运优势明显，项目单位有专用水运码头，经藕池河可直通长江水运体系。陆路交通也非常便利，项目单位有二级公路直达岳阳，与京广铁路、京珠高速、107国道相连。项目单位从事肉鸽养殖近五年，目前具有一定的养殖规模，并与XX农业大学建立了技术合作关系，技术基础好。113乳鸽生态养殖基地扩建项目项目名称肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发以下简称项目。产品方案年饲养美国王鸽种鸽15万对，出笼肉用乳鸽240万羽，加工脆皮乳鸽150万羽，销售活体乳鸽90万羽，销售无精鸽蛋20万只，年出栏生猪1000头，生产有机肥10000吨。建设地点XX省XX县团洲乡墟场。建设规模新建一个乳鸽屠宰场和脆皮乳鸽加工车间，新增乳鸽屠宰线和脆皮乳鸽加工生产线，新建一个乳鸽人工孵化场，新建一个200M3沼气池，新增美国王鸽种鸽1万对。技术来源项目为自主研发技术。项目单位历来重视科技开发和科技创新，先后与XX农业大学、XX省畜牧研究所、XX县科技局、XX县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。公司在近几年的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品，开发了脆皮乳鸽新产品。进度安排2009年初动工，2010年初完工投产。114投资结构及资金来源项目计划总投资500万元，其中种鸽引进费100万元，基建工程费165万元，设备引进费1486万元，公共设施费40万元，安装调度、项目管理费用20万元，流动资金664万元。在项目建设总投资中企业自筹410万元，申请农业综合开发经费60万元，省、市、县财政配套30万元。12可行性研究报告编制依据121XX省2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南122国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要123XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划13综合评价该项目充分体现国家及XX省农业和农村发展的产业政策。项目建设对进一步带动周边畜牧业的发展和环境治理，减少畜禽粪向环境的排放总量，对推进农业产业结构调整，促进农民致富，加快社会主义新农村建设，提高农产品的国际竞争能力都具有十分迫切的现实意义。畜禽粪便生产沼气，制作有机肥料技术国内已成功，公司已有了近3年的生产实践，熟练地掌握了该技术，乳鸽深加工技术通过我们两年来与技术依托单位和协作单位的共同努力，达到了工业化生产水平。因此，该项目技术成熟、设备可靠、市场前景广阔、风险小，同时有良好的社会、生态和经济效益，希望国家有关部门给予大力支持。第二章项目背景及建设必要性21项目建设背景进入21世纪以来，全球对可持续发展引起了高度重视，同时明确提出了发展循环经济、建立节约型社会的发展战略。我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出立足节约资源保护环境推动发展，把促进经济增长方式根本转变作为着力点，促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要依靠提高资源利用效率带动转变。优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。近年来，XX省明确提出建设环洞庭湖经济圈的战略构想，即把洞庭湖区建设成为高水平的滨水型综合经济区。XX县是国家可持续发展实验区，保护环境、节约资源是可持续发展建设的重要内容，项目开发采用生态养殖模式，实施农产品的深度加工，既节约了资源、保护了生态环境，又提高了产品的附加值，符合国家产业发展方向。22项目建设的必要性与关联度分析221项目建设的必要性2211项目是生态循环经济、资源节约型项目，符合国家重点扶持方向该项目通过对传统养殖的技术改造，延长养殖业生产的生态链，不仅对资源进行了重复利用，而且有效利用了生产过程中的对环境造成污染的废弃物。公司是一个集约化中型养殖场，其畜禽粪便污水未经处理的大量排放，严重污染了水体和周边环境，而且直接影响畜禽养殖的防疫卫生和公司环境卫生，从而制约公司的持续健康发展。在厌氧条件下，畜禽粪便在某些微生物的作用下，碳水化合物分解为甲烷、有机酸和醇类的带酸臭味的气体；蛋白质和脂类分解为氨、硫化氢、甲硫醇和粪臭素等有恶臭的含氮和含硫的化合物。这些臭气严重恶化畜禽场内外大气环境质量，对畜禽业工作人员产生危害，还会影响畜禽的生产性能、降低其生产力水平。未经处理进入土壤的畜禽粪便，还有一些病源微生物，这些病原体往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活许多年，如炭疽和破伤风等，许多寄生虫还可以经土壤或土壤中生活的动物（如蚯蚓、甲虫）广为传播，形成潜在危害。项目实施后，通过发酵后的沼液、沼渣用于种养业，就不会造成任何污染。2212是农村能源开发的示范工程能源不仅是全球经济发展的关键，也是人们日常生活不可缺少的物质条件，而目前全球不可再生能源资源贮存量急剧下降，能源问题成为人们最为关注的问题，我国非常重视可再生能源的开发利用，对农村沼气的开发利用也非常重视，并纳入了“十一五”规划的重点内容。XX县是XX省可持续发展示范区，县委、县政府非常重视农村能源开发和农村环境建设和环境保护，XX县科技局、XX县生态能源局将我公司列为全县农村能源综合开发的试点单位。我公司是个耗能较多的养殖企业，每年用于畜禽养殖照明取暧的耗电量达10万度，公司改扩建后，能源的需求量还要增加，新上沼气综合开发利用项目，不仅能解决大部份生产用能源，还能解决全部生活用燃料，成为全县的示范工程。2213是促进农民致富，加速社会主义新农村建设的必要近年来XX县肉鸽养殖发展迅速，目前全县肉鸽种鸽养殖量达6万对，其中XXX有限责任公司养殖种鸽5万对，全县年出笼乳鸽40万羽以上，由于活鸽的运输、贮存相对困难，成为了鸽业产业化发展的瓶颈，严重阻碍了肉鸽养殖业的发展，使全县肉鸽养殖处于徘徊不前的状况。项目开发肉鸽深加工生产线，依靠安全、新型，具有地方特色的农业深加工产品来拓展市场，为农民养鸽解决市场营销的后顾之忧，能促进肉鸽养殖业的发展，从而做大做强肉鸽产业。按项目设计方案，公司与农民合作，公司为2000多养殖户提供人工孵化、养殖技术、产品加工销售服务，农民种鸽养殖总量扩大12万对，为农民增加养鸽收入450万元以上，同时，建立珍珠养殖基地一万亩，用沼液、沼渣养殖珍珠，珍珠由公司统一收购外销，在增加公司收入的同时，还能为农民减少生产成本，增加产量，每亩平均直接为农民增收130元。2214是规模化、集约化生产，壮大企业的必要项目对传统养鸽方式进行了技术改造，在人工孵化、人工辅助哺乳等方面进行了技术创新，实现肉鸽养殖集约化、工厂化生产。同时采用资源循环利用模式，不仅减少了成本，而且利用开发生产的沼气，解决公司能源问题，为企业进一步发展创造了良好的条件。项目扩改还可为公司新增产值6000多万元，新增利税1500多万元。222项目的关联度2221该项目的实施能促进农业科技进步项目采用公司协会农户的经营方式，公司为农民提供技术服务、技术培训、技术指导，可提高农民的技术文化素质，激发农民的创新意识，从而促进当地农业技术进步，对巩固和发展农村经济注入新的活力。2222项目实施可解决当地居民就业项目建成后，为社会提供了新的就业机会，同时项目的实施也将带动运输业、包装业、服务业等相关产业的发展，初步预测可直接增加就业210人，间接增加就业2600多人，对发展当地经济具有重要意义。第三章建设条件31项目区概况XX县全国科技进步先进县，是国家可持续发展实验区，XX县位于XX北部边陲，岳阳市西境，地处东径112O831113O132，北纬29O111829O4827之间。北倚长江，南滨洞庭，集雨面积161257平方公里，占全省面积的076。其中平原102866平方公里，低山丘岗区3282平方公里，水面2557平方公里。海拔最高3829米，一般在35米以上，其余部分为淤积平原，属滨湖平原的一部分。XX县总人口数为712万，共有20个乡镇，433个村（居）民委员会。全县2008年实现国民生产总值89亿元，完成财政收入288亿元，农民人均纯收入达6100元。项目选址在XX省XX县团洲乡，项目点有较为发达的交通网络，交通十分便利。本项目是在建设单位场地内进行，通过架线、铺管就可以满足供电、供水的要求。项目单位于2005年成立了鸽业养殖协会，形成了公司协会农户的经营体系，2005年年底，公司与农民签订种鸽养殖协议，计划2006年扩大农民种鸽养殖规模，总饲养量达到5万对，公司在2007年扩大种鸽养殖规模，总饲养量达到5万对，全县种鸽养殖规模2008年达到14万对，年出笼肉用乳鸽220万羽，但仍以活体乳鸽销售为主，肉鸽加工总量仅为10万羽。项目养殖业的主要原料为玉米、高粱、豌豆、糙米、小麦、菜籽、油糠等，年总需求量8000吨，项目区是我国商品粮生产基地，主产稻谷、油菜籽、豌豆等，小麦、高粱也不少的产量，只需外调玉米和少量小麦、高粱，通过近几年的经营，公司有固定的购货渠道和饲料加工设备，完全可以保证原料的供应。32项目建设条件优劣势分析项目选址在XX省XX县团洲乡，地处东径112O831113O132，北纬29O111829O4827之间，属大陆季风气候，气候温暖，四季分明，雨量充沛，年降雨量1290MM，无霜期268天，一月气温最低，平均44，7月气温最高，平均286，适合养鸽业的发展。公司总占地面积45公顷，现有建筑面积11880M2,目前场地内尚有近20000M2的成片空隙地段可以开发利用，同时，厂区邻近长江支流藕池畔，该河段有3公顷的外滩与厂区可联成一片，也可以开发利用。因此，项目新扩建筑面积15000M2，不受场地限制，不需新征土地。本项目是用水量较大的项目。项目区是鱼米之乡，水资源丰富，且项目选址紧靠长江支流藕池河的下游，无枯水季节，能保证水的常年供应。项目主要耗能是燃料和电，项目设计了规模较大的沼气综合开发利用工程，除保证项目所需燃料外，还有富余的沼气用于发电，项目生产中的大部分能源可以靠项目自选解决。项目单位有电力供应专线和50KW的标准化配电设备，项目建设期间所需电力也可以解决。项目所在地交通十分方便，水运优势明显，项目单位有专用水运码头，经藕池河可直通长江水运体系。陆路交通也非常便利，项目单位有二级公路直达岳阳，与京广铁路、京珠高速、107国道相连。项目单位历来重视科技开发和科技创新，先后与XX农业大学、XX省畜牧研究所、XX县科技局、XX县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。公司在近几年的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品。公司目前有专业技术人员5人。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状公司生产的主要产品是活乳鸽、脆皮乳鸽，活乳鸽市销售量很大，经过20042005年的调整，乳鸽市场发生了很大变化，出现了产销两旺，内销升温，出口增加，销势激增，价格趋升的局势。目前在哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、成都、西安、郑州、长沙等30个大城市的乳鸽市场上，优质大规格净膛只重400克以上的乳鸽批发价1112元，活重600克以上的乳鸽批发价1215元，且乳鸽货源将越来越紧，供求缺口加大，短期难以缓解，价格有较大上升空间。“洞庭岛”牌脆皮乳鸽是一香脆可口的新型食品，目前为项目单位独有的产品，根据目前销售的情况来看，仅项目区城关日销售量达到150羽，年销售量就达到5万羽，通过我们对华南、华中、华东的大中城市市场调查，日市场容量可达到3万羽以上。412市场前景分析我国早在西周时已有“雁、鹑、鸟、雉、鸠、鸽”六禽之说。在唐代鸽子已正式编进了当时的菜谱。乳鸽又称肉鸽，肉嫩味美，营养丰富。鸽子属甜血鸟类，肉质容易被消化和吸收。在公元16世纪，古人已将鸽的骨骼和肉列入“乌鸡白凤丸”成药中主要的原料之一。因为鸽肉有延年益寿、补肾益气、解毒、愈合伤口等功效。因此，随着人们生活质量的不断提高，食物结构的不断改善，鸽肉成了人们餐桌上的一道美味佳肴。最近，有关部门对乳鸽市场进行了一次专题调查，调查显示，从2006年至今，乳鸽市场需求每年递增15，有些品种已供不应求，拉升价格涨幅较大。项目开发的主要产品为“洞庭岛”牌脆皮乳鸽，该产品目前国内还没有其它生产厂家，通过近两年在长沙、武汉、广洲、深圳、上海等城市的销售情况来看，市场需求量很大。413项目产品的市场竞争优势分析洞庭脆皮乳鸽是我公司的特色产品，目前没有其它规模生产厂家，为提高产品的市场竞争力，公司注册了“洞庭岛”商标，目前在长沙、上海、广东等城市以成为知名品牌，为不断开发新产品，提高公司的创新能力，公司与XX农业大学食品科技学院建立了产学研结合关系，XX农大成为公司的技术依托单位，从而为提升产品的质量、提高产品的食用安全性提供了技术保证。42营销策略、方案、模式和进度增加特色产品的品种及包装种类，制订产品企业标准，使产品系列化，特色化、多极化、高档化、小包装化、绿色化。加强国内外销售渠道管理，在细分市场上做文章。采用人员推销、广告、销售促进、网络销售等各种促销方法。项目计划采用循序渐进的营销方案，实行以销定产，采取由近及远、由点及面的市场推进模式，不断巩固扩大销售市场。2009年脆皮乳鸽销售规模达到50万羽，主要销售城市定为长沙、上海、广洲、武汉，2010年达到100万羽，新开发北京市场，同时改进包装，开发脆皮乳鸽高档馈赠礼品，2011年达到150万羽。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析目前市场销售的主要风险是产品货架保存期短，不适应远距离营销，从而限制了市场销售量。432防范和降低风险对策本项目开发在扩大生产规模的同时，与XX农大食品科技学院合作，开发了新型保鲜技术，产品货架保存期可达到6个月以上，这一问题得到了妥善解决。第五章建设方案51产品方案和建设规模表格2产品方案和建设规模一览表工程类别工程名称规模备注脆皮乳鸽150万羽/年种鸽养殖存笼种鸽15万对年出笼乳鸽240万羽生猪养殖存栏800头年出栏肥猪1000头活乳鸽90万羽/年有机肥5000吨/年无精蛋20万枚/年产品方案沼气生产工程200M3日产沼气100M3乳鸽屠宰车300M3脆皮乳鸽加工车间200M3冷库200M2建设规模产品检验存列室100M252建设规划和布局项目原厂区面积4422公顷，总建筑面积11880M2,其中鸽舍6880M2，猪舍2690M2，仓库500M2办公楼面积500M2,职工宿舍、食堂等面积300M2，门卫、仓库、车库不需再建。需新建厂房、冷库，重新布局排水、排污系统，规划厂区绿化和道路。521布局原则总平面布置严格执行国家食品卫生标准的规定和规范要求，同时要符合安全、环保、消防等要求。做到办公区、生活区、养殖区、加工区分开布局。总平面布置要符合生产工艺要求，使工艺联系方便、紧凑、流畅。522总平面布局本项目办公区、生活区按原有布置不变，靠墟场临街面。养殖区根据原有布局，靠厂区内东半部，加工区靠厂区内西部，建沼气发酵池两个，一个在养殖区的南端，一个加工区在南端，锅炉房建在加工区的西南端，配电室建在加工区的西北边，冷库和仓库建在加工区的北边。场区人流和加工产品货物出入设在场区北面临街，生猪、肥料出货口设在背街的南面。为有效隔开各个区域，场区内设10M宽的丁字形主干道，其它设环形网络道路，路面结构采用砼路面。场区采用北高南低的平坡式。场区内绿化主要重点在建筑物周围和道路两侧，种植常绿植物、景观树木和各种花卉草坪等，以美化场区环境。53建设标准531厂区建设标准表格3总平面布置设计指标项目单位指标厂区总面积44220建筑物占地面积22172厂区建筑系数50厂区绿化系18数532安全生产、环境保护标准空气质量执行GB30951996环境空气质量标准；地表水执行GB38382002地表水环境质量标准类标准；地下水执行BG/T1484893地下水标准类标准；锅炉按GWPB11999锅炉大气污染物排放标准要求执行；废水排放执行GB185962001畜禽养殖业污染物排放标准二级标准；废气排放标准执行BG1455493恶臭污染物排放标准二级标准中；噪声执行GB1234890工业企业厂界噪声标准三级噪声标准。532产品质量标准食品卫生质量与良好的生产工艺规范GMP。农产品安全质量国家标准及无公害食品NY5000。54生产工艺技术方案541生产工艺建立清洁生产工艺，实行肉鸽养殖肉鸽加工鸽粪、肉鸽加工下脚料养猪猪粪产沼气沼气解决锅炉燃料沼液、沼渣养殖珍珠的生态循环经济模式，达到节约成本，减少污染的目的。542生产流程加工厂年产脆皮乳鸽150万羽原料鸽粪猪粪尿乳鸽工厂化养猪人工辅助哺乳12天人工孵化厂孵化乳鸽240万羽作为蛋白料用于饲料加工自然哺乳7天废水、下脚料工厂化养殖种鸽8万对农户分散养殖种鸽7万对鸽粪生产农用有机肥料猪粪尿鸽粪沼液沼渣543工艺技术来源的可靠性和可得性项目为自主研发技术。项目单位历来重视科技开发和科技创新，先后与XX农业大学、XX省畜牧研究所、XX县科技局、XX县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。公司在近几年的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品，开发了脆皮乳鸽新产品。项目所应用的技术对畜禽粪便和污水采用了无害化、资源化处理和综合利用；乳鸽孵化采用了沼气孵化机，节约了能源，在加工生产工艺中以沼气作为主要燃料；乳鸽哺乳采用自然哺乳和人工哺乳相结合的新方法，解决了自然哺乳中种鸽哺乳乳鸽数量的限制，缩短了乳鸽生产周期和人工哺乳乳鸽成活率低的问题，每对种鸽年产乳鸽达到9对以上，产量提高了30。沼气用于人工孵化燃料、锅炉用气、鸽舍取暖544工艺技术方案按清洁化生产的要求，工艺流程遵循生态理念，坚持以下原则减量化养殖生产工艺中，实行干清粪工艺，节约用水，每个饲养区域安装水表一只，计量包干，冲栏、冲笼、冲凉、可做到少用或不用水，把用水减少到最低限度，在加工生产工艺中，废弃物全部回收利用，把污染源控制在最低限度的目的。无害化选用先进工艺技术，所有污水必须经过封闭式的厌氧发酵工艺，经过一段时间的厌氧发酵。除污水中的CODCR80左右，TS分解率50左右，病毒杀灭率96以上，无毒无味运行，消除蚊蝇孳生地，切断寄生虫的生产周期，粪便与尿污水全部送沼气站处理，细菌指标达到卫生防疫要求，整个治理过程除进粪草分离间前见到粪便外，其余工艺都是封闭式的运行，工作环境优美。资源化有害粪便污染经过治理，达到变废为宝的目的。鸽粪、肉鸽加工下脚料处理后用作猪饲料，猪粪和污水进入沼气池，通过厌氧发酵产生沼气，沼气用于肉鸽加工生产的能源和燃料及猪场、鸽舍日常照明取暖。沼液、沼渣用于饲养珍珠。达到整个工程是变废为宝，资源全面综合利用的目的。生态化该项目以肉鸽加工为龙头，带动养鸽、养猪、养珍珠的发展，以公司为龙头，带动农民发展养殖业，形成“鸽猪污沼饲珠”、“鸽猪污沼加工污沼”的生态平衡系统。整个工程是一个可持续发展的生态环保能源工程，注重资源综合开发利用和生态平衡，利用现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调发展与环境之间、资源利用与资源保护之间的关系，形成生态上与经济上的两个良性循环，是利国利民的实事工程。545工艺流程图胴体上市笼箱输送活鸽吊挂电晕宰杀沥血浸烫脱羽挂勾清洗开膛取内脏检疫内脏分离胴体冲洗剪爪预冷包装消毒乳鸽屠宰线调味辅料油炸烘烤检测包装消毒预冷包装入库脆皮乳鸽上市脆皮乳鸽生产线入库肉鸽加工生产工艺示意图工艺说明候宰宰杀前1224小时停止人工哺乳，以防止宰杀后内脏肠胃内水份和食物过多，造成污染。宰杀放血先将乳鸽的双爪插入放血传送带的吊脚上，使乳鸽倒挂。乳鸽在黑暗的通道内运行3040秒，使乳鸽得到镇静，当通过电麻器时，构成一个回路，而被自动电麻，乳鸽昏迷后经过宰杀台上圆形旋转刀切断血管放血。电麻采用交流电麻，时间为810秒，电压为50伏，放血时间为45分钟。浸烫在长形圆底的热水槽内装有胶管和胶齿的转轴，在电动机的带动下，有规则的上下搅拌和推进，将乳鸽羽毛烫透并送到打毛机上，浸烫的水温为5560，浸烫时间为5070秒。脱毛乳鸽浸烫后立即脱毛，脱毛是在立式脱毛机中进行的，乳鸽吊挂在传送链条上，当通过脱机时，机体的许多逆向旋转的橡胶棒将羽毛打尽。摘细毛进行手工清理，摘除乳鸽经脱毛后仍残留的细毛、小绒毛、血管毛等。开膛取内脏经脱毛采用人工开膛，开膛后，将乳鸽内脏取出，并进行冲洗。预冷开膛后的乳鸽胴体被传送到螺旋预冷机中冷却，预冷时间为1520分钟，胴体温度降至10左右。分送乳鸽胴体冷却后，一部分直接消毒包装，作为乳鸽胴体入库上市，一部分作为生产原料进入鸽精生产工艺，一部分作为原料进入脆皮乳鸽生产工艺。脆皮乳鸽工艺将冷却后的乳鸽胴体，送入脆皮乳鸽生产车间人工工作台进行分检，清除不合格胴体，将合格胴体送入调料罐与其它配料充分拌均，腌制810分钟，然后放入自动油炸锅内煎炸5分钟，煎炸温度为8090度，再进入沥油槽沥油后送入50的烘烤箱内烘烤，烘烤后进入无菌冷却室冷却至10左右进行真空包装后进行巴氏消毒后入库。生产加工过程产生的血、羽毛、内脏及下脚料进行消毒、干燥后生产蛋白饲料用于养猪。污水经过管道排送至发酵池，用于产沼气。546物料消耗定额及平衡项目的主要原材料为饲料、乳鸽、维生素、微量元素和氨基酸等。其中乳鸽由公司和鸽业养殖协会饲养供应。其主要原材料消耗如下表格4乳鸽养殖主要原材料一对种鸽年消耗量品名比例单位数量总消耗量吨玉米04KG1442160高粱01KG36540豌豆03KG10811620小麦01KG36540糙米007KG252378菜籽003KG108162预混料005KG18270人工鸽乳羽/KG03755625水500表格5乳鸽屠宰主要原材料万只产品消耗量品名规格单位数量总消耗量乳鸽0407KG/只羽10000150万羽水T23000吨电KWH203000KWH蒸气T1150吨表格6生猪养殖主要原材料出栏1头肥猪消耗量品名比例单位数量总消耗量吨预混料006KG1414鸽粪015KG3535玉米046KG105105碎米015KG3535油糠017KG3838水KG100100表格7脆皮乳鸽生产主要原材料万只产品消耗量品名规格单位数量总消耗量乳鸽05506KG羽10000150万羽食盐KG90135吨调味酱KG18027吨味精KG1015吨香料KG203吨包装袋只/袋10000150万个礼品盒2,6，8袋/盒2500375万个水1500吨电KWH10015万KWH蒸气T0580吨55设备方案表格8沼气生产设备设备名称单位数量采购方式沼气发酵池个2由施工队承建75M3金属贮气柜个4向供货定制管网、电器设备米现购脉冲沼气灯盏200现购沼气取暖炉个200现购沼液输送管米6000现购表格9养鸽设备设备名称单位数量备注沼气孵化机台55照蛋机台10自制鸽笼个2000乳鸽人工哺乳器个40表格10养猪设备设备名称单位数量备注育肥猪笼个2000在建护仔栏个100在建表格11乳鸽宰杀生产设备设备名称单位数量采购方式笼箱输送机台1现购鸽笼输送转弯套1现购笼箱清洗机台1现购悬挂输送机，M50现购电晕机台1现购沥血槽M10现购浸烫机台1现购脱羽机台1现购取内脏滑槽M12现购切爪卸禽机台1现购烫爪槽台1现购分割输送机M10现购挂拍套800现购挂钩套500现购移动式高压清洗机台2现购包装输送机M10现购真空包装机个2现购自动计数器台1现购工作台案个30现做金属探测仪台1现购电控柜个2现购表格12脆皮乳鸽生产设备设备名称单位数量采购方式调料罐个2现购自动油炸锅个1现购沥油槽米10现做烘烤房个1现做无菌冷却塔个1现做全自动真空包装机台1现购全自动喷码机台1现购全自动微波杀菌机台1现购表格13公用生产设备设备名称单位数量采购方式锅炉个1现购运输车辆辆7现购配电设备套1现购消毒、防疫套2现购检疫、质检套1现购56原料和燃料供应方案项目所需肉鸽养殖原料玉米、高粱、小麦、预混料国内市场能保证供应，统一由项目单位从国内市场购进，糙米、油菜籽项目区能生产，可直接向农户定购。脆皮乳鸽生产原料为乳鸽，其中项目单位饲养种鸽8万对，养鸽协会农民会员饲养种鸽7万对，年产乳鸽240万羽，以保证加工原料，加工辅助材料从市场购进。57公用工程、辅助工程及其它配套工程表格14主要基建工程及其它公用设施设备名称单位数量结构沼气发酵工程M2300钢筋混凝土孵化室M2550砖混乳鸽人工哺乳室M23000砖混猪舍M2400砖混屠宰生产车间M23000砖混脆皮乳鸽生产车间M2400砖混待宰间M2100砖混急宰间M250砖混冷库M2500轻钢采板原料及成品车M2500砖混锅炉房M2150砖混变、配电室M2100砖混原建筑用地面积M210826砖混合计M22217658节能减排措施581推广应用清洁生产工艺建立清洁生产工艺，实行肉鸽养殖肉鸽加工鸽粪、肉鸽加工下脚料养猪猪粪产沼气沼气解决锅炉燃料沼液、沼渣生产有机能的生态循环经济模式，达到节约成本，减少污染的目的。582应用节能降耗设备在生产设备的配套上，实行设备的合理配置，充分发挥设备的生产能力，提高生产效率。各用电设备均利用新型节能设备，非生产期间及时关闭电源，各生产部门和生活区域均确定一名用电管理员。燃料一律利用沼气，人工孵化、鸽舍照明取暖尽量利用沼气，根据生产需求，不断改进生产工艺和扩大沼气生产量，尽最大可能使用沼气能源和燃料。生活用水和各生产部项目实施进度甘特图2008122009620091220106项目建议书、评估工程设计交付技术资料土建施工签订设备合同、培训交付设备设备安装、调试试生产竣工验收投产门用水采用定量制。583实施进度安排第六章环境影响评价61环境影响本项目采用清洁生产工艺，实行生态养殖模式，在生产过程中对环境影响不大，其运营过程中主要污染物和污染源为畜禽粪便、生产（生活）污水和固体垃圾。62环境保护与具体措施为有效处理发水、废物项目建设中配套建立沼气发酵池，在生产工艺中实行废弃物的综合利用，鸽粪、乳鸽加工后的下脚料通过消毒、干燥、除臭处理后用于加工生猪饲料的原材料，猪粪、生产生活污水排放到沼气发酵池发酵，产生的沼气用于解决生产、生活用燃料，沼渣用于加工有机肥料，沼液直接作为农业用肥料。其执行标准达到空气质量执行GB30951996环境空气质量标准；地表水执行GB38382002地表水环境质量标准类标准；地下水执行BG/T1484893地下水标准类标准；锅炉按GWPB11999锅炉大气污染物排放标准要求执行；废水排放执行GB185962001畜禽养殖业污染物排放标准二级标准；废气排放标准执行BG1455493恶臭污染物排放标准二级标准中；噪声执行GB1234890工业企业厂界噪声标准三级噪声标准。63评价与审批该项目已通过XX县环境保护局审批，通过环境保护局认真评估，认为该项目采用的生产工艺合理，环境保护措施得力，同意按环境评估要求进行建设施工，经验收达标后可以投入生产。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分711机构设置公司组织机构建设要围绕产业发展目标，详细划分业务部门、职能部门，实行适合经营运作要求的扁平管理机制。组织上采取董事会领导下的总经理负责制，组成一个高效、精干、团结的领导机构。办公室技术开发部财务管理部生产发展部市场营销部人才开发部综合服务部董事会总经理、副总经理712劳动定员按生产规模及设备要求全公司劳动定员为450人，其中新增415人，新增人员中管理人员17人，技术人员25人，其中研发人员5人，营销员25人，生产工人343人。表格15项目人员配置表部门管理人员技术人员工人小计总经理办公室314办公室112财务管理部33市场营销部21012综合服务部123人才开发部22生产发展部235技术开发部1517养猪场2325养鸽场143035乳鸽屠宰车间236065沼气生产11脆皮乳鸽生产车间113032饲料生产车间134质检224动力123其它33小计162614821072经营管理模式721项目建设期间的组织管理与实施在项目资金管理方面，所有项目资金支出都要经法人代表审查签字。项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记帐簿，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。地方配套资金必须按规定及时足额划拨到位。国家下拨的资金和地方配套资金必须专帐管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。722项目运营期间的组织管理建立符合市场经济规律和农产品加工自身特点的企业运营模式。在技术引进、开发上，建立项目管理全程负责制和技术承包制；在管理模式上采取“公司协会基地农户”的经营模式，公司为肉鸽养殖协会会员提供优质种鸽、优质饲料、防疫药品，进行养殖技术辅导。负责收购会员养殖的乳鸽进行加工、销售。在投资机制上，建立多层次、多渠道的投入机制。73经营管理措施731工程管理项目建设将严格按上级执行。接受省、市两级主管单位的监督管理。项目单位认真制订项目的计划方案，按照农业部要求，安排施工方案，对建设质量负终身责任。在项目施工方面，项目建设按照相关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，严格按照要求，由有资产的单位施工，并且具备有较好的施工经验。732生产管理严格按照ISO9000质量体系的要求进行生产管理，项目实施的各项工作都要纳入目标管理体系，并编写详细的实施方案。在产品生产上要建立岗位守则和生产操作技术规程，确保产品的质量要求。733财务管理项目建设将严格按上级执行。接受省、市两级主管单位的监督管理。项目单位认真制订项目的计划方案，按照农业部要求，安排施工方案，对建设质量负终身责任。在项目施工方面，项目建设按照相关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，严格按照要求，由有资产的单位施工，并且具备有较好的施工经验。在项目运营期间，建立健全现代企业财务管理制度，做到“产权清晰，权责分明”，通过规范企业财务管理制度，对企业的财务活动进行有效控制和监督，确保项目经营的高效率，资产的安全性，经济信息和财务报告的可靠性。734市场营销措施增加特色产品的品种及包装种类，制订产品企业标准，使产品系列化，特色化、多极化、高档化、小包装化、绿色化。加强国内外销售渠道管理，在细分市场上做文章。采用人员推销、广告、销售促进、网络销售等各种促销方法。732科技开发策略建立现代化的农业科研制度，面向市场需求，结合自身科研力量，抓实用性、经济型项目，并力争能够引导市场；科研立项与经济效益挂钩，鼓励科研人员开发新产品，高薪聘请引进高科技人员参与产品研究开发，将项目的研究进展与个人收益挂钩。与大专院校、科研院所联合，对有市场前景的高科技产品采取预先介入，提高科技开发在高等院校和科研院所的渗透力。74技术培训加强员工的岗位培训和技术培训，所有新工人要进行20天的岗前培训，老工人每年安排两次技术培训，每次培训57天。对技术人员每年要轮流送到大专院校进行进修，技术人员每两年必须保证有一次以上的进修。75劳动安全、卫生与消防为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，本项目设计严格按照劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定及国家和地方的其它有关法律、法规进行设计。本工程生产过程中接触到的物质是无毒的固体物品，这些物质在正常状态下不会对人体产生不良影响，生产中可能对人体产生不良影响的主要主要因素是机械设备将影响操作人员的人身安全。因此，在设备选型严格按照劳动安全卫生的规定进行，操作过程中制定操作技术规程，工人严格按生产操作规程进行操作，在生产工艺流程上尽量自动化、机械化，以减轻工人的劳动强度。危险部位设置防护栏杆、防护网罩主车间设计大面积玻璃窗，保证有良好的光照和通风换气条件。各用电设备均采用保护接地、建筑物采取防雷措施。设置有操作室、更衣室等，确保操作工人有良好的工作条件，并根据需要配备必要的安全卫生防护用品。加强厂区的清洁卫生管理，提供清洁卫生的生产环境。对员工进行定期身体健康检查，对员工进行经常性的卫生健康知识教育，预防疾病的发生和传播，确保员工的身体健康和产品的卫生质量。保证消防用水管道与生产、清洁用水合用，每个消火点增设加压泵，消防池用场内的清洁池，消防用水为每秒25升/秒，项目设室内、室外消火栓，在主要通道设置灭火器及其它灭火器材。第八章投资预算及资金筹措81投资估算依据国家产业政策规定农业建设项目、优质农副产品基地、高新技术攻关项目、中间试验、工业试验性项目，属固定资产投资方向调节税率为零的项目。国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数规定的投资估算的范围、口径和统一参数。递延资产、无形资产（前期工作费、工程设计费、建设管理费、开办费）统一计入固定资产投资计划。建筑工程费，包括厂房建筑、水、电、路等基础设施工程，按当地建筑行业房屋建筑工程每平方米综合平均实际造价估算。设备费用，根据设备生产厂家发布价、经销单位咨询价格估算。安装工程费按安装工程要求采用相应的定额。预备费只计算基本预备费，按工程费和其它费用总和的5估算，不计涨价预备费。流动资金按照项目产品生产周期和商业周期，确定资金周转一次的最低天数和全年最低周转次数，分项详细估算各项资金占用定额。项目总投资项目固定资产投资项目铺底流动资金项目固定资产投资项目建设投资建设期利息先征费项目铺底流动资金项目流动资金30本项目是开放型农业产业化养殖、加工、销售体系建设，每一个单项工程都是产业化体系（大工厂）中不可分割的组成部分。因此固定资产投资不按单项工程分割估算。但在核算单位产品成本时，共同性的固定资产投资可按产值比例分摊折旧费。建设期利息按实际的贷款数额及其相应的利率计算。82投资估算本项目新增投资500万元，其中固定资产投资4336万元，流动资金664万元。详见如下表格16沼气设备投资估算品名单位单价（元）数量金额万元75M3金属贮气柜个818管网、电器设备米2脉冲沼气灯盏4010004其它设备14安装调试12合计13表格17乳鸽屠宰加工生产设备设备名称单位单价数量金额笼箱输送机台59000159鸽笼输送转弯套15000115笼箱清洗机台65000165悬挂输送机M1000505电晕机台125001125沥血槽M18001018浸烫机台1680001168脱羽机台1280001128取内脏滑槽M15001216切爪卸禽机台28000128烫爪槽台65001065分割输送机M3600518挂拍套5540022挂钩套205001移动式高压清洗机台4500209包装输送机M600053真空包装机个25000125自动计数器台1000011工作台案个5001206金属探测仪台5000105电控柜个1000011合计711表格18养鸽生产设备品名单位单价（元）数量金额万元乳鸽人工哺乳器个1502003沼气孵化机台16800584照蛋机台200501鸽笼个2002004合计128表格19脆皮乳鸽生产设备设备名称单位单价数量金额万元调料罐个10000元11自动油炸锅个80000元18沥油槽米1800元1018烘烤房个100000元110无菌冷却塔个100000元110全自动真空包装机台25000元125全自动喷码机台15000元115杀菌设备套50000元15合计398表格20项目公用设备设备名称单位单价数量金额万元锅炉台50万元/台150运输车辆辆8万元/辆18配电设备套10万元/套110消毒、防疫套5万元/套25检疫、质检套10万元/套110合计83表格21基建工程估算设备名称单位单价元数量金额万元沼气发酵配套工程套150000115孵化室M24002008屠宰生产车间M250040020脆皮乳鸽生产车间M250030015待宰间M24001004急宰间M2400502冷库M2180020036原料及成品车间M240050020变、配电室M25001005绿化20路面硬化M2200010020合计165表格22项目总投资估算项目名称金额万元占总投资比例备注基建工程费16533设备费21974394安装费73146预备费816种鸽10020合计433610083资金来源本项目估算总投资500万元，其资金筹措方案如下自筹资金410万元。省市县三级财政配套经费30万元，申请农业开发资金60万元，在项目投资中。84资金使用和管理项目财政资金主要用于引进种鸽、新技术引进、沼气池建设、质量检验设施设备投入和对农民的技术培训，资金管理实行专款专用，按区级实施报帐制，确保资金的有效使用。自筹资金除用于固定资产投资外，其余部份用于铺底流动资金，项目资金设立专帐，实行项目负责人一支笔审批。第九章财务评价91财务评价依据建设项目评价方法与参数和国家现行有关财税政策本项目边建设边投产，建设期1年，负荷率分别为30，60，100。财务评价中的所有投入物、产出物价格皆采用2008年市场价。沼气能源转化收入，用于生产成本，不计算收入。销售费用取销售收入的7计算。固定资产折旧平均按10计算，残值按5，计算时先扣除残值。银行贷款按年利率按5计算。计算期取10年，贴现率按8计算，管理费用按2计算，其中管理人员工资人均年35万元，员工年平均工资福利按15000元计算。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入本项目年产无精鸽蛋20万枚，脆皮乳鸽150万只，活乳鸽90万羽，生产有机肥5000吨，出栏肥猪1000头，总销售收入为2810万元。表格23销售收入表产品名称生产量销售价格销售收入万元脆皮乳鸽150万只18元/只2700活乳鸽90万羽11990出栏肥猪1000头1000元/头100无精鸽20万枚2元/枚40有机肥10000吨500500合计4330922营业税金及附加本项目为养殖业、农产品加工、销售一条龙的农业产业化项目和农业资源综合利用项目，主要原材料为自行养殖的乳鸽，所以本项目增值税、城建税和教育附加按综合税率5计算，年税金为1795万元。93总成本及经营成本估算931主要原材料成本费用表格24项目主要材料费用明细表费用名称单位销耗量生产量总消耗量单价金额备注种鸽饲料38175KG/对15万对5726吨22001254万元仔猪生产300元/只1000只30万元出栏肥猪227KG/头1000头2272000554万元乳鸽加工调味品、包装袋、礼品盒等292万元水5000吨21万元电18万KWH27万元合计21337万元94财务效益分析941盈利能力分析通过财务现金流量计算，正常年度经营期各年度净现金流量为304万元，税后收益率84，财务净现值802万元，投资回收期31年，项目有较强的盈利能力。表格25财务盈利评价指标指标计算所得税后所得税前FIRRIC836299513FNPV万元5202163464N年静态394238942清偿能力分析项目计划总投资500万元，在投资中除争取农业开发资金100万元，省市县三级财政配套经费50万元外，其它经费由企业解决，不需借款，在正常生产后，需流资金95不确定性分析951盈亏平衡分析企业在正常生产年份以生产负荷率计算盈亏平衡点。BEP1生产负