中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准(doc 21)

中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准DOC21中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准油炼销字2002146号中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准使用方法一、检查内容以检查标准中“检查内容”所列内容为准。二、评定标准以国家的法律、法规、标准，行业、集团公司、股份公司的制度、条例、办法为标准，对检查内容进行评判。三、标准分数（B）按照目前石油库管理水平，标准分数定为100分。四、现场扣分（K1）对照“检查内容”，凡查出不符合要求的，按照“扣分标准”的分值进行扣分；分项次扣分的，应按查出问题的项次进行累计扣分。五、修正扣分（K2）考虑到石油库的类型、容量、吞吐量的不同对油库管理的影响，对现场扣分进行修正。修正系数（F）见下表。类型修正系数（F）说明综合库1铁路或公路或水运进油，储存轻油和滑油，且库容10万立方米以下。轻油单一库11只储存轻质油品或仅由管输进油。吞吐量09油库年度吞吐量超过16万吨。库容量09油库容量在10万立方米以上。修正扣分（K2）现场扣分（K1）修正系数（F）同时具备几项修正系数的总修正系数为几项修正系数之积。六、得分（D）得分（D）标准分数（B）修正扣分（K2）中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准序号检查内容检查方法扣分标准安全管理、操作管理系统一、安全管理（一）领导1安全第一责任者职责落实情况。查记录、查资料032油库主任经过安全培训。查证件033实行安全目标（承包）管理。查资料034油库干部值班制度完备并落实。查记录、查现场035动火、清罐等重大作业时油库领导到现场组织、指挥。查记录、查现场03（二）安全管理组织机构1成立油库安委会。查文件、查记录032配备安全监督人员。查编制、查记录033各部门根据安全生产实际配备专（兼）职安全员。查编制、查记录每少1人034安全组织健全、职责明确。查编制、查记录035安全组织定期有活动。查计划、查记录036消防组织按规定设立。查编制、查记录03（三）安全生产规章制度的配备及执行情况1规章制度健全。根据股份公司的有关规定，结合本单位的实际情况制定相应的制度。查制度每少1个032出入库制度完善并落实。查制度、查现场033入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等完善、落实、明显并按规定设置。查现场每部位034岗位安全操作规程齐全、完善、上墙。操作规程手册达到人手一册，安全操作规程抽试合格。查现场、查岗位每少1个035岗位责任制完善、上墙并落实。查现场、查记录每部位036工业动火管理办法完善并落实。查制度、查记录0387进入有限空间作业安全管理办法完善并落实。查制度、查记录038关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。查制度、查记录039有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。查制度、查记录0310岗位作业联系制度严密并落实。查制度、查记录0311三级岗位检查制度（班日、股周、库月）完善并落实。查制度、查记录0312复核制及巡回检查制度完善并落实。查制度、查记录03续表序号检查内容检查方法扣分标准13各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。查制度、查记录0314安全奖惩制度健全并落实。查制度、查记录0315劳动纪律管理规定完善并落实。查制度、查记录0316防静电安全规程完善并落实。查制度、查记录0317员工安全合同完善并落实。查制度、查记录03（四）职工安全教育、训练1安全教育制度健全并落实。查制度、查记录032岗位练兵制健全并落实。查制度、查记录033有安全教育计划、大纲并落实。查计划、查记录034专业工种岗位按规定持证上岗。查证件每人次035三级教育制度完善并落实。查资料、查记录每人次036人员安全技能考查询问、笔试（五）安全措施1HSE管理体系执行情况。查体系关键要素每要素032有防火档案及灭火预案并切实可行。查档案、预案033有义务消防队，达到会使用各种消防器材、会报警，每半年进行消防演习，定期开展安全活动。查计划、查记录034防火、防爆、防汛、防冻、防震、防跑冒油事故措施及抢救训练。查现场、查记录每项035工作人员行为、衣着符合安全规定。查现场036各岗位通讯联络器材齐备、有效。查现场、查器材037有安全生产保证体系，基本预防和安全措施有效。查体系、查措施038开展节假日前的安全检查。查记录039“三同时”落实情况。查现场0310爆炸危险区域的划分符合规范要求。查区域划分图0311各部位应按规定设置安全标志、禁令、警语等警示牌。查现场每部位0312安全合同签订书查编制、查合同每人次03（六）隐患管理1设备隐患整改有规划，整改有记录。查规划、查记录032隐患整改率（60以下，6080，8090）。查现场、查记录15、1、053自身无力整改，防范措施应可靠有效，上报及时。查报告、查现场03（七）基础资料1安全管理图表齐全。包括油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图等正确、清晰并上墙。毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图。查现场、查记录每少1种03续表序号检查内容检查方法扣分标准2安全管理等档案、台账齐全。包括安全管理档案台账、安全教育档案；安全检查台账；违章记录；隐患登记与整改台账；安全奖惩记录；安措项目档案；安技设备管理台账；工业卫生档案等。“三票”（动火票、电气作业票、有限空间作业票）设备档案、技术资料。查现场、查记录每少1种03（八）事故管理1事故报告制度完善并落实。查制度、查记录032事故处理执行“四不放过”的原则。查报告、查记录033按发生事故等级处理一级事故二级事故三级事故四级事故3020105二、设备操作运行管理1操作规程执行情况及熟练程度。查现场、实际操作每人次032操作记录应及时、准确、齐全，字迹清楚工整。查现场、查记录每部位033交接班记录应有上班的生产情况，本班所进行的主要工作以及遗留的问题。查现场、查记录每部位034作业中严格执行防静电的有关规定。查现场每处03场所设备、设施管理一、通用部分1各建（构）筑物及场所安全距离符合规范要求。查现场032各建（构）筑物完好，耐火等级符合规范要求。查现场033防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完好有效、按期进行测试并合格。查现场每部位034各种设备的保护接地符合规范要求，完好有效，按期进行测试并合格。查现场每部位035爆炸危险区域的电气设备及线路应符合整体防爆要求。查现场每区域036各区按规范配置消防器材，完好有效，符合技术要求。查现场每部位037安全检测仪表按规定配置，完好有效，按期检定。查现场每种038储输油设备无渗漏。查现场每处039按规定对设备编号、涂色。查现场每部位03二、油罐区1油罐应编号，并有所储油品名称标志，管线应有管号及油品名称、走向。查现场032罐区要有严格的人员出入制度和严格的车辆、禁火管理制度（罐区须知），并严格按制度执行。查现场033防火堤符合技术要求。查现场034罐体无变形、罐体基础无不均匀下沉、罐体倾斜符合规定。查现场、查记录035呼吸阀、量油孔、阻火器等油罐附件符合技术要求，按时检测。查现场每罐03续表序号检查内容检查方法扣分标准6进、出油管线安装符合技术要求（挠性连接、钢阀）。查现场037进、出油口胀油管安装正确，开关正确，开关指示标志明显。查现场038油罐状况良好，按期测厚并做记录，梯子及量油孔有护栏，罐顶至呼吸阀处有防滑踏步。查现场、查记录039浮顶罐密封良好，升降灵活，跨接软绞线完好，定期对浮顶进行检查并作检查记录。查现场、查记录0310油库、覆土库等各种防护门完好、无铁器相撞。查现场、查记录0311洞库、覆土库罐室及巷道无塌裂危险。查现场、查记录0312消防道路完好畅通。查现场、查记录0313油罐消防管线及附件符合技术要求。查现场、查记录03三、装卸油品设施（一）铁路装卸油品设施1栈桥符合技术规范要求。查现场032栈桥过桥及与槽车连接时无铁器碰撞。查现场033库外道轨绝缘鱼尾板符合规范要求，钢轨、输油管线、栈桥、鹤管应作等电位连接并接地。查现场034鹤管完好无破损，密封完好。查现场035栈桥照明合格。查现场03（二）汽车油罐车装卸设施1车辆进出方便，无碰撞危险。查现场032场地及付油岛内应无油气积聚。查现场033作业区内的设施应无铁器碰撞。查现场034汽油装车应实现油气密闭排放。查现场035流量表精度不应低于03级。查现场036工艺流程及设施安装应符合规范要求。查现场037鹤管应能插到油罐底部。查现场03（三）装卸油品码头1软“靠把”（弹性护栏）完好有效。查现场032平台、引桥牢固，安全栏完好，趸船船体无渗漏，通道有防滑设施。查现场033输油管线应用钢阀，并有止回阀，在距泊位20米处设紧急切断阀。查现场034码头应悬挂信号旗或显示信号灯。查现场035救生等防护器具齐全、有效。查现场036趸船、泊位配电间应设置漏电保护装置。查现场03四、油泵站（房）续表序号检查内容检查方法扣分标准1流程图上墙，整齐划一，设备编号正确。查现场032室内通风良好，油气浓度符合规定。实测033门与框无铁器相撞，且为外开门。查现场034泵的联轴器有防护装置，且不影响盘车。查现场035按规定设置止回阀、安全阀或旁路装置。查现场036各种仪表安装正确、有效。查现场037泵轴温、压力符合规定值。实测038噪声不超过规定值。实测039配电间与泵房的隔墙应严密，穿线、穿管处应密封。查现场0310输油泵的选择与安装应符合有关技术规范要求。查现场0311真空放气管位置合理，出口应高出屋面1米，且应安装阻火器。查现场每项0312泵房阀组及泵进出油管线应在醒目处标明品名、流向。查现场03五、输油及热力管道1管线的热补偿符合技术要求。查现场032管线支撑牢固，无弯曲、下沉，管架无倾斜，钢结构无开裂。查现场033管线连接（法兰、焊接）符合要求。查现场034管线穿越、坡度等符合技术规定。查现场035管线应按规定定期检查维护，腐蚀、易磨损的管道应定期测厚。查记录036使用5年以上管线、管件应结合清罐进行试压。查记录037埋地管线应有标志，并按规定开挖检查，库区内输油管线禁止管沟敷设。查现场、查记录038管线及附件的选择与安装应符合有关规范的要求。查现场03六、消防设施（一）消防泵房1消防工艺流程符合技术要求，有流程图并上墙。查现场032通讯联络通畅。查现场033油箱、工具放置适当、有序。查现场034照明合理且有应急照明灯。查现场035泵数量、流量、扬程满足实际灭火要求查现场036能在1分钟内开动作业，5分钟内将水送到辖区的最远点。查现场、查记录037泡沫储存温度符合要求（550）查现场038泡沫液量符合要求，理化指标按规定检验并合格。查现场、查记录039内燃机日发动和半年检验合格。查记录、查现场0310泡沫、设备和备用电源技术状况正常、供电可靠。查现场03续表序号检查内容检查方法扣分标准11泡沫和水管线连接符合技术要求。查现场0312泡沫和水管线及阀门标号清晰、涂色正确。查现场0313按规定进行设备检修。查计划、查记录03（二）消防车及库房场地1按规范配备消防车查现场052车库完好，场地车辆进出方便、平坦并有适当坡度。查现场033车况及附属器材齐备、完好；灭火功能有效。查现场034车辆每日发动一次查记录035通讯联络通畅有效。查现场036定期对车辆维护、检查、修理。查记录03（三）消防水池1符合规范容量要求。查资料032符合补水时间96小时的要求。查资料033保持水满，吸水处有防护罩，池内无杂物。查现场03（四）其它消防设施1供水及泡沫管线符合供水量、压力等技术要求。查资料032供水及泡沫管线按规定半年冲洗，每年试压合格。查记录033管线及管座完好；防腐完好，涂色正确。查现场034消火栓15米范围内无妨碍作业的杂物。查现场035消火栓、接口及垫圈完好。查现场036无冻期间，室外消火栓每月一次出水试验合格。查记录、查现场037消防水带盘卷整齐，完好无漏水。查现场038消防水带每半年一次试压合格。查记录039消防水带由专人保管，取用方便。查现场0310手抬机动消防泵及附件完好，能随时启动。查现场0311手抬机动消防泵每日试运转及检修记录齐全。查记录、查现场0312泡沫枪、水枪、钩管等活动关节灵活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好、有效，各部件清洁，无腐蚀及损坏。查现场0313火灾报警通讯器材完好、有效。查现场03七、电气装置（一）变配电间031有电气主控制线路图等并上墙。查现场032建筑完好，无塌裂危险及小动物进入可能。查现场03续表序号检查内容检查方法扣分标准3照明合理。查现场034变压器油温、油位正常，无渗漏。查现场035各种接地继电保护、联锁等保护装置有效，并定期测试，各种操作警示牌齐全。查现场、查记录036配电盘有绝缘平台或垫子，配电柜整洁。查现场037配电盘指示仪表完好有效。查现场038熔断器和闸刀开关等对操作人员无危险。查现场039电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实。电缆沟防火、防沉陷措施落实。变配电间与防爆区相通的沟通有可靠的隔断。查现场0310变压器间通风、照明良好、清洁无渗漏油现象，油位、油温正常无杂音，接地及附属设备完好。查现场0311电缆沟、进户管线有防小动物措施。查现场0312有事故照明设施和通风降温设施。查现场0313变压器、油开关、油浸电缆等不渗油。查现场0314设备上的电气联锁、机械联锁完善、可靠。查现场0315按要求配备绝缘工具，安全用具齐全、完好，存放合理，定期试验，有测试报告和记录。查现场、查记录0316主控室有模拟系统图，名称、编号与实际相符。查现场0317设备的图纸、试验报告、检修记录等技术资料齐全。查资料0318接地线加编号，摆放整齐，装拆接地线有记录。标示牌齐全。查现场、查记录0319票证记录齐全，并严格执行。查记录0320运行中防爆电气设备要定期检查、检修，并有记录。查记录0321电气设施绝缘电阻按标准测定合格。查记录0322通道及围栏操作安全距离满足规程要求。查现场0323有“禁止合闸、有人工作线路、有人工作、止步、高压危险、禁止攀登”等标志牌。查现场0324配电装置、设备母线颜色按规定涂色。查现场0325有防止高压窜入低压安全保护措施。查现场0326有保护接地、保护接零、重复接地等措施。查现场0327有设备熔断、脱扣器、继电保护等安全措施。查现场0328有漏电保护安全措施。查现场0329变压器瓷件完整，无闪络现象，排序标志明显正确。查现场0330变压器运行声音正常，电压平稳。查现场0331变压器各密封点不漏油，渗油。查现场0332变压器油枕油位正常查现场03（二）输配电线路续表序号检查内容检查方法扣分标准1架空线路与爆炸危险作业区水平距离符合规定。查现场032电杆无倾斜、断裂、腐烂、下陷。查现场033横担无歪斜、弯曲、松动、锈蚀。查现场034绝缘子无损坏，瓷釉无破裂和放电痕迹。查现场035导（绞）线无断股，接头接触良好，穿墙瓷管完好。查现场036线路弧度、垂直高度、档距等符合规定，无碰线、树枝、鸟窝；电杆接地、零线重复接地良好。查现场037线路月巡和年检认真，记录齐全。查记录038电缆埋地路径无挖掘痕迹，标志明显，无重物和腐蚀性堆物。查现场039明敷和钢管配线无移动、损伤、锈蚀。查现场0310电缆接地线、支架、悬吊钢索、套管、钢管接头无松动脱落损伤。查现场0311电缆月巡、钢管配线季巡、年检认真，记录齐全。查记录0312爆炸危险场所严禁用绝缘导线明敷。查现场0313架空地线、避雷器、保护间隙的接地引线完好，连接牢固。查现场03（三）发电间1通风良好。查现场032联轴器有防护装置。查现场033设备及电气线路完好并符合安全规定。查现场034接地及继电保护等齐全、完好。查现场035仪表、工具、防护用品符合规定并有效。查现场036通讯联络设施可靠、有效。查现场03八、锅炉房1警示和开工、运行、停工、管线涂色标志齐全明显。查现场032高温管线及炉面有隔热。查现场033梯子、架子、平台有栏杆或其它保护设施。查现场034工具、燃料摆放有序，无绊倒危险。查现场035泵联轴器、皮带、齿轮等有防护罩。查现场036各种仪表齐备、有效。查现场037玻璃液位计有保护设施。查现场038燃油锅炉联锁保护及防爆门完好有效。查现场039安全阀定期检查，设备按计划检修。查计划、查记录0310安全阀的排放位置对人或设备无危险。查现场0311液位报警器和防护装置正常。查现场03续表序号检查内容检查方法扣分标准12水质按期化验。查记录03九、化验室1必须配置的化验设备齐全。查现场每少1项032通风及排烟设施齐全、好用。查现场033油样间符合安全规定。查现场034化学药剂正确储存并贴有标签。查现场035危险药品取用手续完备。查制度、查记录03十、机修间1切削或砂轮有防护措施。查现场032操作人员按规定穿戴防护用品。查现场033保护接地与接零线完好有效。查现场034工具安全、好用。查现场035起吊设备完好。查现场036氧气、乙炔等存放符合安全要求。查现场03工业卫生及环境管理1按规定对有毒、强噪声场所进行测试查现场、查记录032现场的防毒、防噪声措施有效查现场033对散发有毒、有害物质的设备、场所采取加强通风、抬高排放口等措施，使其不在作业场所滞留查现场每项034按规定发放劳动保护用品查记录每项035按规定进行职工体检查记录每人次036污水处理系统（或水封井等）完好、有效，符合技术要求查现场037场所物资堆放整洁有序，符合要求查现场038各场所、工作间整齐、清洁、卫生查现场039工作场所照明强度符合技术要求查现场0310库区给水排水符合规范要求查现场0311库区采暖通风符合规范要求查现场03检查表引用的法规、规范、标准、规章、制度、办法目录国家1中华人民共和国消防法2中华人民共和国消防监督实施条例3中华人民共和国安全生产法（草案）4