《宁洱永康山茶油业有限公司15000亩油茶基地建设项目可研报告》

云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县永康山茶油业有限公司15000亩油茶基地建设项目可行性研究报告宁洱哈尼族彝族自治县永康山茶油业有限公司二一三年十二月四日2目录一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况3（三）结论与建议4二、市场预测5（一）市场分析5（二）需求预测8（三）目标市场分析9（四）产品主要市场竟竞争力分析9三、建设规模及产品方案10（一）建设规模10（二）产品方案10四、场址条件11（一）地点与地理位置11（二）土地利用现状11（三）地形、地貌条件11（四）气候条件11（五）土壤条件12（六）水质条件12（七）交通运输条件12（八）防洪、防潮、排涝设施条件13（九）环境保护条件133（十）项目所在地法律支持条件13（十一）征地拆迁条件13五、技术方案、设备方案及工程方案14（一）技术方案14（二）设备方案19（三）工程方案21六、原材料燃料供应21（一）种子和种苗来源及运输方式21（二）肥料农药种类、用量、来源及运输方式22（三）燃料需求22七、项目总体布局22（一）总体布置22（二）运输22（三）公用辅助工程23八、节水措施23（一）节水措施23（二）水耗指标分析23九、环境影响评价24（一）场址环境条件分析24（二）项目对环境影响因素分析24（三）环境保护措施24（四）环境影响评价254第十章项目建设对生物多样性影响分析25（一）生物多样性保护的意义25（二）项目建设对生物多样性造成的影响分析25（三）生物多样性保护措施26十一、项目经营管理26一法人组建方案26（二）管理机构设置方案26（三）人力资源配置及培训27（四）经营管理方式27十二、项目实施进度27（一）项目建设工期27（二）项目实施进度安排27（三）项目实施进度表28十三、投资估算与资金筹措28（一）投资估算28（二）资金筹措32十四、财务评价32（一）项目财务评价32（二）茶农收支情况分析33（三）财务评价结论33十五、风险分析34（一）项目主要风险因素识别34（二）风险程度分析345（三）防范和降低风险措施35十六、研究结论与建议36附企业营业执照副本（复印件）基地位置图加工生产线位置图分析报表一、总论（一）项目背景1、项目名称宁洱永康山茶油业有限公司15000亩油茶基地建设项目。2、承办单位概况项目承办单位宁洱永康山茶油业有限公司。公司位于云南省普洱市宁洱县。公司由投资商艾德平发起组建而成，公司注册资金3万元人民币，公司现有职工25人，其中大学本科以上学历4人，大专学历6人，中专学历8人，公司主要人员均具有多年企业生产经营管理的实践经验。公司现已在宁洱县德安乡投资建设油茶籽种植基地2000余亩，长势较好，部份茶树已经开始结果，质量上乘。该公司分别与中国林科院湖南分院、中南林业科技大学、云南省林业科学研究院，在宁洱县开展油茶产业开发与科研与合作，圆梦科技成果转化为生产力的步伐。3、项目建设目的意义一是充分利用宁洱县的自然条件，加快农村经济发展，提高6农村人民群众生活水平。宁洱作为一个农业大县，长期以来农村经济主要依靠粮食生产、烤烟生产、用材林生产、茶叶生产等，除此以外就是外出打工。农村经济形成不了大规模的产业，找不到有效的突破口，制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水平的提高，本项目的实施能有效地利用宁洱的山林、气候、土地等自然条件和资源优势，把宁洱油茶打造成一个独特的强势产业，带动宁洱及周边地区油茶深加工和副产品生产的健康快速发展，增加国内有效供给，扩大对外销售，实现广泛就业，增加农民收入。二是应用现代科学技术发展油茶产业。长期以来，我国的油茶种植业基本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集中管理，造成油茶林杂草灌木丛生，林相紊乱，老残林多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低，茶农的信心也越来越不足。本项目的实施将采用油茶种植上先进的科研成果，实现科学化营林，实现产量上的突破，为全县油茶产业做一个良好的示范。三是利于推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化宁洱。四本项目的实施可以有效节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平。五是促进农民增收，加快脱贫步伐。我县属省级扶贫开发重点县，该项目适合山区开发，建成后可增加农民收入，帮助农民脱贫致富，深受广大农民欢迎，可以解决750人就业。六是提高森林覆盖率，改善生态环境，防止水土流失。同时7油茶能涵养水源，改善气候条件，减少自然灾害发生的频率，维持生态平衡。3、项目可行性研究报告编制依据（1）林业建设项目立项报告编制规定（试行）（2）国家林业局关于发展油茶产业的意见（3）国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（4）油茶高产栽培技术规程（5）云南省油茶产业基地建设技术方案（6）云南省油茶造林工程管理办法（二）项目概况1、项目拟建地点。种植基地拟建于德安兰庆村北部与梅子乡建设村西南部接壤地区，规划建设面积15000亩。加工生产线建于宁洱镇民安村。2、建设规模及目标。基地拟建规模15000亩，年产茶籽6000吨，产油1920吨，年产值6960万元（含副产物）。3、主要建设条件（1）交通条件。基地规划区内修通了四级砂石公路，可保证原材料及茶籽运输。拟建加工厂位于宁洱县城北郊的民安村，原磨思公路北边，交通便利。（2）资源条件。种植用地属轮歇地，土层深厚，有机质含量较高，气候条件适宜油茶种植。加工厂位于宁洱自来厂附件，生产生活用水便利。（3）技术保证。公司已培养了一批懂技术、善管理的人才，有8能力承担项目实施。此外，在技术上还可得到中国林科院湖南分院、中南林业科技大学、云南省林业科学研究院等协作单位的支持。4、项目投入总资金及效益情况项目达产后，年销售收入6960万元，年利税总额248686万元，税后利润235008万元。计算期内20年销售收入91960万元，利税总额3244186万元，税后利润3029877万元，内部收益率税后165，投资回收期税后1092年，投资利润率2855，盈亏平衡点3123。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数量备注一建设规模1基地规模亩150002年产茶籽吨60003年产油量吨1920二建设内容1种植基地亩150002生产线土建工程平方米143003生产设备台套60三总资金万元82321种植基地万元42452生产线土建工程万元7033生产设备万元3734其他投资万元9115流动资金万元2000四效益分析91销售收入万元6960正常年2总成本万元447314正常年3利税总额万元248686正常年4税后利润万元235008正常年5投资利润率28556投资回收期年10927内部收益率1658盈亏平衡点3123（三）结论与建议项目选择符合云南省生物产业发展及普洱市绿色产业发展规划，项目建于轮歇地，对绿化荒山，改善生态环境，减少水土流失具有重要促进作用。项目建设有利于贫困地区调整产业结构，加快群众脱贫致富步伐。经分析项目具有较好的经济效益，内部收益率、投资利润率、投资回收期、盈亏平衡点等经济指标满足行业要求，项目可行，请有关部门给予项目支持。建议一是项目建设规模较大，应本着统一规划，分步设施的原则，根据企业融资情况逐步扩大种植规模。二是在项目规划区内需在相关部门的支持下，规划建设一定规模的生产便道公路，有利项目顺利实施。二、市场预测油茶是一种综合利用价值极高的经济树种，主要产品为茶油，副产品包括茶枯、茶壳和茶粕。副产品茶枯经深加工可提取10残油、茶皂素；茶壳经提取可用于制作糠醛、木糖醇、栲胶、活性炭和培养基等。（一）市场分析目前，油茶在国内外都有着广阔的市场，发展潜力很大。随着人口增加，耕地减少，大力开发木本油料已成为当今世界解决人类食用油严重不足的主要渠道。全世界有40多个国家以橄榄油作为主要食用油，特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木本化。西班牙和希腊等国木本食用油料也占到本国食用油的8090。油茶是我国得天独厚的植物资源，也是目前唯一可以与橄榄油媲美的木本食用油料。1、食用油市场分析油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人们生活水平的整体提高，食用油的消费量也在逐年增长。我国人口众多，是世界上食用油消费大国，随着经济的发展和生活质量的改善，消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加，尤其是食用油中的茶油和橄榄油从上世纪90年代至今急剧增加。为满足国内市场供应需要，我国于1985年开始从国际市场上进口油脂，1993年我国油料市场放开后，国内油脂供不应求，市场价格急剧上升，这一时期，我国食用油市场呈现以下三个特征一是食用油消费量逐年提高，特别是优质木本油料消费量呈快速增长态势。据统计，2004年全国食用植物油消费量达1750万吨，人均年消费量135公斤；2007年食用油消费量达112250万吨，人均消费量170公斤。与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比，差距非常大。高品质茶油仅占食用油总消费的117，与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占40以上相比，差距更大。因此，优质茶油未来有着广阔的市场发展空间。二是食用油料供给严重不足，油脂工业潜力巨大。我国是食用油消费大国，也是食用油进口大国。根据海关统计，2007年我国进口油脂油料总计折油1509万吨，较2006年增加3066万吨，增长255。2007年，我国国产食用植物油为1035万吨，自给率仅为46，是我国历史上食用植物油自给率最低的年份。可以看出，我国的食用油还远不能做到自给自足，每年都需要花费大量外汇进口食用油，以满足国内市场需要。三是随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油优质特性的认识，国外企业从中国进口油茶生产加工茶油产品，以及国内企业将开发出来的茶油产品销售海外，必将成为一种趋势。在国际市场上，茶油十分热销，国产茶油在日本等地的价格达每吨3万元以上，国内顶级茶油的售价达到每吨10万多元。据专家预测，如果茶油以精品形式打入国际市场，每吨售价可超过25万元。2008年我国茶油产量仅为2625万吨，难以满足国内市场的需求，如果加工成精制油进入国际市场，缺口会更大。2、油茶副产品市场分析油茶还具有很高的综合利用价值，茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物，可广泛用在日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。茶枯饼中仍存在56的茶油，经浸提后的余饼可12继续提取4的高品质茶皂素，其皂素含量在80以上，是市场所需及出口创汇的好产品。随着油茶加工企业对茶枯饼进行精深加工，原来被农民丢弃的茶枯饼价格一路攀升，从每吨300元猛增到每吨1800元。茶皂素是一种非离子型表面活性剂，使用安全，易被微生物分解，有利于环境保护。经实验证明，它可配制无公害洗涤剂、各类工业乳化剂、无公害杀虫剂、啤酒发泡剂和食品工业乳化剂等。提取完茶皂素的余粕中，还含有1216粗蛋白、3050淀粉和较丰富的木质素，饲用价值很高，稍作加工即可作为禽、畜、鱼的优质饲料。另外，茶籽壳中含有丹宁、糠醛等，可以用来制造栲胶、糠醛、优质活性炭等化工原料。高品质的油茶副产品，已广泛应用于多个行业，其发展前景很大。油茶副产品在泰国、马来西亚等国际上也占有一定的市场份额。据此，我国油茶产业应以发展中、高档油茶产品为主，其当前发展目标既放在国内中、高档消费市场，又瞄准国际高档油茶产品消费市场。（二）需求预测随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油消费量将逐年上升，预计到2020年，中国人口将增加到145亿，按人均食用油消费22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为1000多万吨，即便每年增加100万吨的食用油供给量，10年后产量仅能达到2000万吨，需13增加约18亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。目前我国年产茶油为2665万吨，年人均占有量仅02公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40以上。我国要达到年人均茶油占有量2公斤的标准，全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万吨左右，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高。茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。茶皂素是一种非常重要的工业原材料，广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。近几年，茶枯、茶壳的市场需求急剧上升，泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等，这些都促使了茶枯、茶壳需求的上升。目前，国内市场的茶枯饼每吨的售价已上升到2000元，茶壳的售价也达到每吨249元。今后油茶副产品与油茶产品一样具有更加广阔的前景。（三）目标市场分析本公司所产茶籽油目标市场为华东、华南市场。这些地区是我国的经济发达地区，人们对高档植物油有较大的需求。同时这14些地区又是植物油生产较少的地区，较大的需求与较少的供应决定了该地区对植物油，尤其是高档茶籽油具有较大的市场空间。（四）产品主要市场竟竞争力分析本公司生产的茶籽油属生态无公害食品，在市场上具有较强的竞争能力。主要表现一是独家经营的优势。目前，在普洱市境内，还没有1家专业从事油茶种植及加工的专业企业。本公司采用先进技术，科学管理，将成为普洱境内第一家专业厂家，因公司具有独家经营的优势，将在市场上确立自己优势地位。二是品牌优势。宁洱县是普洱茶的原产地及集散地，普洱茶的品牌优势也将推动茶油品牌优势的确立。三是质量优势。本公司将采用最优良的种植品种，最先进的压榨技术，最严格的质量控制体系，确保产品质量，建立以质量求生存，以效益求发展的经营管理体系。三、建设规模及产品方案（一）建设规模1、种苗培育规模。按15000亩种植基地，共需种苗165万株，以每亩苗圃培育20万株种苗计算，需苗圃基地825亩。2、种植基地。拟建油茶种植基地15000亩，达产后年产茶籽6000吨，创产值3000万元。3、茶籽油加工规模。年加工茶籽6000吨，产油1920吨，茶粕4080吨。154、土建工程规模。加工生产线占地面积10亩，房屋建筑面积7300平方米，混凝土晒场1000平方米。5、生产设备。需购置安装生产设备60台套。（二）产品方案1、原料产品。该项目初级产品为茶籽，年产茶籽6000吨，产值3000万元。茶籽由参与基地管理的茶农受益。2、终端产品。该项目终端产品为优质茶籽油，年产1920吨，产值6144万元，是公司的主要销售收入。3、副产品。副产品为茶籽粕，年产4080吨，产值816万元。副产品也属公司受益。四、场址条件（一）地点与地理位置1、种植基地。油茶园种植基地位于德安西部兰庆村大碱水、麻地山，以及梅子乡建设村西南部的光山、岩洞等小组。东至花椒田小箐，南至麻地山梁子，西至宁洱光山箐头，北至小鹿场。2、公司及加工生产线。公司及加工生产线拟建于宁洱县北部的宁洱镇民安村，老磨思公路北边。（二）土地利用现状1、种植基地。种植基地规划区属轮歇地，部份为原集体耕地退耕地，主要用途为旱地及牧草地。2、公司及加工厂。拟建的公司及加工厂，土地现状为轮歇地，主要用于粮食及烤烟生产。（三）地形、地貌条件161、种植基地。种植基地属于中山河谷地貌，地势西高东低，北高南低。2、公司及加工厂。拟建公司及加工厂所在地，属中山丘陵地形，地势为缓坡地，东高西低。（四）气候条件1、种植基地。种植基地位于海拔1500米至2000米，地处北回归线以南，属南亚热带山地季风气候。年平均温度量162，年降雨量1400毫米，主要集中在69月份，年日照时数1920小时，空气相对湿度80。规划区内山高雾大，水分充足，适宜茶树生产发育，对优质茶籽的形成有利。2、公司及加工厂。公司及加工厂位于城市边缘,属南亚热带季风气候区。年均气温182，年降雨量1400毫米，日照时数1920小时，全年无霜期360天。（五）土壤条件1、种植基地。基地所在地区海拔1500米至2000米，主要土壤类型为山地红壤，土层深厚，土壤成微酸性反映，有机质含量较高，保水保肥性能良好，适宜油茶生长。2、公司及加工厂。公司及加工厂所在地成土母质为页岩，土壤类型为红壤，土层深厚，粘性较强，坡度较小，不易发生不良地质灾害。（六）水质条件1、种植基地。基地所在地属山区，地势较陡，有一定水资源条件，但所处位置较低，取用成本较高。油茶树属山地林木，生17长期需水量较小，无水浇条件也能生长。种苗定植期需一定水分条件，可选择在降雨后抢墒种植，同时采用地膜覆盖技术，以保持土壤水分，提高成活率。2、公司及加工厂。公司及加工厂位于宁洱县自来水厂，处在水厂供水区域内，生产生活用水可从水厂安装专用管道解决。（七）交通运输条件1、种植基地。基地规划区公路已通至兰庆村大碱水小组，北部建设村光山、岩洞小组也通公路。项目建设中需规划建设一定的林区生产便道，保证小型农用车辆通行，方便生产资料及茶籽运输。2、公司及加工厂。公司及加工厂地处原磨思公路北边，建设500米的连接线即可与干道公路相连。交通条件十分便利。（八）防洪、防潮、排涝设施条件1、种植基地。种植基地位于山区，没有洪涝灾害隐患。为减少山体滑坡等对基地造成直损失，在建设中应进行合理规划，减步水流失，避免山体滑坡等不良地质灾害的发生。2、公司及加工厂。公司及加工厂所在地，地势平缓，发生不良地质灾害的可能性极小。在项目建设中应做好厂区生产、生活污水的处理及合理排放，减少对下游的不利影响。（九）环境保护条件项目区现无不良地质灾害隐患，无空气污染源，生态环境良好。在项目建设中需搞好规划，减少水土流失，妥善处理好建筑垃圾、生活垃圾等，切实加强环境保护。18（十）项目所在地法律支持条件绿色生态产业是国家支持发展的产业，项目所在地法律机构健全，公司将长期聘请法律顾问，对公司进行法律保护。同时在项目建设中注意协调好公司、当地政府、农民等各种群体的利益关系，力求做好友好相处，和谐发展。（十一）征地拆迁条件1、种植基地。项目规划区属当地农民的轮歇地，业主通过帮助当地农民建设一定基础设施，并让土地有者参与项目建设与管理的方式取得经营权，不存在征用及拆迁工作。2、公司及加工厂。按现行土地管理办法，公司及加工厂用地，需由当地政府流一办理征拆手续。完成征拆工作后，再流转给业主实用，因此征地拆迁工作由行业主管部门承担。五、技术方案、设备方案及工程方案（一）技术方案1、种苗培育技术与工艺流程为提高成活率，扩大育苗规模，种苗培育需采作迁插育苗的方法进行。主要技术与工艺流程选取无病虫害、生长健壮、结果多的优良单株树冠中上部外围，剪取当年生已木质化的粗壮通直、腋芽健全、叶片完整的春梢、夏梢、秋梢做插穗。（1）穗条采集。采集穗条必须用锋利的枝剪剪取，剪截的部位在枝条基部的弱芽（一般是第一或第二片叶以上）上方1厘米左右，使剪下的枝条能充分利用健壮的腋芽作繁殖。19（2）插穗处理。将采集回来的穗条剪成一节、一芽、带12片半叶，长约335厘米的插穗。即用单面刀片从芽的上方（上切口）0203厘米处呈45度角切断，芽的下方（下切口）削成平滑的马耳形切口，叶片剪掉一半，留一半。为了提高插穗发根率，用100PPM萘乙酸溶液浸泡插穗下部612小时或100PPM吲哚丁酸溶液浸泡48小时，随后进行扦插。（3）苗床准备。按照培育实生苗（裸根苗）的办法进行苗圃地整理，然后用1/3至1/2的沙与原苗圃泥土混匀后整成厢，再在厢面上铺一层3厘米厚的黄泥土。苗木扦插前3天用02多菌灵水溶液或02的硫酸亚铁水溶液对苗床进行消毒。（4）扦插时间。油茶扦插不受季节限制，春扦、夏扦、秋扦均可，但以秋末为佳，可选择1011月份。（5）扦插方法。采用营养袋育苗，先将营养袋用无菌装满，平行摆放于墒面。可采用直插或斜插，入土深约为插穗的2/3，叶和芽要露出土面，叶面朝上，插后将土稍压实。（6）苗圃管理。扦插初期在床面上要搭盖荫棚，忌太阳直射，一般透光度控制在50左右，扦插一月后，插穗开始愈合生根，这时要经常喷水，保持湿润，苗期按常规育苗方法进行管理。2、造林技术方案根据油茶的生物学和生态学特性对油茶造林地进行选择，一般生长有杉木、茶树、松树、映山红、铁芒萁等植物的山地都可选为油茶造林地。20（1）造林方式。造林方式可分为直播造林和植苗造林两种。直播造林简单易行，投入较低，但成活率与保存率较低、管理困难、出苗不齐、密度控制难和较费种子。植苗造林成活率与保存率高、管理及密度控制容易。（2）种植密度。根据地块、坡度、光照强度和管理水平确定种植密度。中等肥力、中等坡度的地块可按2米3米的规格种植，每亩110株。（3）整地。把山上的杂草和灌木全部清除，塘的规格为404030厘米，土层薄的地方可以打大一些。有条件的，每塘可放12公斤钙镁磷或510公斤农家肥与泥土混合填入塘中作底肥，无条件的应尽量从塘周围收集表肥土填入塘中，回填土要高出地面20厘米。（4）植苗造林。时间为雨水较集中的68月份，造林成活率高，选择阴天或雨天造林。裸根苗取后蘸上放有生根剂（普通型）的泥浆。根据苗木根系的深浅挖种植穴，先把苗木根系放入，回土至三分之一，提一下苗让根系舒展后踩紧，然后边覆土边踩紧；栽后用杂草对全塘覆盖。（5）抚育管理追肥管理。幼树阶段（15年）追肥以氮肥为主。每株每年需尿素2两左右，分45次施入，次多量少。从苗的四个方向挖穴进行穴施，距离苗10厘米左右。上坡林阶段（69年）油茶进入丰产期。主要采用氮、磷、钾配方施肥，比例为321，每株每年需肥量在5两左右，分23次施入。红坡林阶段（10年以后）油21茶进入盛产期，消耗较大，需要的肥料增多，每株在1斤左右，氮、磷、钾的比例为532。追肥时间为二月氮肥4两，五月钾肥2两，七月磷肥3两。可采用沟施，在距树干20厘米的地方沿树干周围开挖10厘米深的环形沟，把肥料均匀撒入沟里，盖上土即可；也可采用放射状施肥，距树干20厘米的四个方向开挖10厘米深的四个穴，把肥料分配均匀后撒入穴中，盖上土即可。追肥最好是在雨后进行。幼苗期管理。及时对塘内杂草进行清除，让苗木获得充分光照，避免杂草与苗木争夺养料，对塘周围的土壤要翻挖，塘里要浅锄，以扩大塘面积和促进土壤通透。秋冬季节翻挖后可直接把杂草铺在塘里，可提高地温、保湿和增加土壤有机养分。提倡林粮间种和种绿肥，以耕代抚。粮食作物应选择矮杆品种，以豆科较好。幼林树的土壤管理。进入冬季对油茶林进行全部翻挖，捡出大的石块与恶性杂草草根，杂草铺在树塘内。翻挖的土块不能敲细，让其自然风化。全年应除草23次，草不能用火烧，让其在地里自然腐烂，增加土壤有机质。（6）整形修剪油茶是阳性树种，必须使枝条充分光照才能获得丰产。油茶树形普遍采用的是自然开心形和自然圆头形。自然开心形就是使油茶树枝条在同层面上向四周伸展，加大树冠面积，保证了枝叶的光照，合理利用空间。幼苗期及时将顶芽摘出，促进幼苗侧芽萌发形成多个侧枝，然后根据枝条的健壮情况，从三个不同的22方位选留三个优良的侧枝作为主枝，把主干去除。幼龄树在主枝形成的基础上，在主枝离树干20厘米处进一步摘出顶芽，促进主枝侧芽萌发形成侧枝。成龄树期修剪的目的是调控油茶树体养分平衡，做到大年不大，小年不小，使年度结果相对均匀。主要是剪出徒长枝、地脚枝、病虫枝、细弱枝和部分影响整株树光照的枝条。老年树期因树而异，主要是保存具有生长结果能力的枝条，对那些长势明显减弱的枝条要适应进行短剪截，让其重新萌发新枝，清除枯死枝、病虫枝。（7）果实的采收根据品种适时采收果实，采得过早，油茶果没有充分成熟，油籽重量减轻，油脂转化率低，影响经济效益；采得过晚，茶籽从果实中脱落，造成经济损失。最佳采收时间油茶果实阴面转黄，树上也有部分果实开裂。油茶果采回后，在室内或者雨水淋不到的地方堆67天，厚度不能超过20厘米，以防升温种子变霉。然后选晴天放在晒场上摊开曝晒（要常翻动）34天后，茶果会自行开裂，大部分的茶籽自行脱出，没有脱的茶籽可人工剥除。过筛晒干后即可出售，或者用麻袋或竹箩装好放在通风干燥处，储存时间12个月后复晒12天再榨油，这样出油率高，茶油质量好。3、茶油榨制技术方案目前国内外食用油生产工艺主要是根据食用油原料的不同，分别采取不同各种生产工艺，一般有以下几种压榨法、浸出法（溶剂萃取法），预榨浸出法、冷榨法。23本项目计划采用压榨法。压榨法是不添加化学溶剂，完全依靠机械纯物理挤压，这种工艺生产的油最大程度的保留了植物的营养成份和原汁原味。绿色、天然、营养健康的压榨油已渐渐受到人们的青睐，市场发展空间大，前景广阔。压榨工艺由此逐渐回归，成为各国食用油加工业的主流工艺，提高压榨工艺，提高出油率也成为了各国压榨行业的重要研究课题。工艺流程包括果皮（制作有机肥料或制胶）鲜果脱皮茶果种皮（制作肥料）果仁压榨茶粕（用作饲料、肥料等）初油脱酸茶油（成品）（二）设备方案该项目以制作优质茶籽油为目的，设备配置与之相适应。生产设备拟从河南省南皮机械制造有限责任公司购买全套设备。项目设备清单24序号设备名称规格型号单机功率（KW）数量1斗升机TDTG36/182212清理筛TQLZ100100202513斗升机TDTG36/182214磁选机CTQ20015绞龙TLSS25316分级筛2237绞龙TQLSS222238斗升机TDTG36/182239绞龙TQLSS2222310剥壳分离机组TFYC400773811壳绞龙TLSS2541项目设备清单续序号设备名称规格型号单机功率（KW）数量12壳斗升机TDTG36/1822113仁绞龙TLSS254114仁斗升机TDTG36/1822115轧胚机YYGY601004647116绞龙TLSS253117斗升机链式TDTG36/1822118蒸炒锅YZCL250537119绞龙TLSS253120斗升机链式TDTG36/1822121绞龙TLSS253122压榨机ZX18185823绞龙TLSS253124斗升机链式TDTG36/1822125扒渣机BZJ302212526回渣绞龙TLSS2215127澄油箱YCYX9022118油泵KCB5515229油泵YCB4/0622130叶片过滤机NYB15231空压机3W09/775132压缩空气储罐KQG120133蒸汽分配器YZFP30134刹克龙CLT/A245135关风器5L075136风机4720NO32A221三工程方案主要建构筑物工程一览表序号工程名称结构类型单位建设规模1加工厂房钢架彩钢瓦屋面平方米20002成本仓库框架结构平方米5003原料仓库框架结构平方米10004办公综合用房砖混结构平方米12005职工宿舍砖混结构平方米20006职工食堂砖混结构平方米3007其他用房砖混结构平方米3008混凝土晒场C20混凝土平方米10009宅基地开挖平方米600026六、原材料燃料供应（一）种子和种苗来源及运输方式2009年，公司从中国林科院湖南公院引进优良油茶品种进行示范种植，经几年的培育，油茶种植规模已达2000亩，茶树长势喜人，部份茶树已初果，显示出较好的经济性状。为保持品种纯度，本公司计划以现有2000亩茶园为母本园，采用无性扦插育技术，进行规模化种苗生产，一方面保持品种纯度，一方提高繁殖系数，为基地开发提供更多的优质种苗。以每亩基地种植110株茶树计算，需种苗165万株，公司将在德乡兰庆村建立育苗基地，委托农业科技部门进行种苗培育。种苗运输采用汽车运输。运输量825吨（含培养基）。（二）肥料农药种类、用量、来源及运输方式茶树种植初期需肥量较小，年需肥量3750千克，随着树龄的增加，需肥量增大。每株需肥2千克，种类为茶叶专用肥料，年需求量30吨。农药主要是杀虫剂，每年用量1500千克。肥料、农药均由县农资公司提供，采用汽车运输。（三）燃料需求该项目加工方式采用冷榨方式进行，无需过多燃料。七、项目总体布局（一）总体布置1、种植基地。种植基地位于宁洱县德安乡兰庆村和梅子建设村，园地布局于兰庆村花椒田小河、大碱水箐以及建设村的光山、岩洞小组以南。为减少对生物多样性影响，拟按1000亩1个27片区进行入规划建设，片区保持300500亩原生态环境。2、公司及加工厂。公司及加工厂位于宁洱县城北部民安村，磨思公路以北500米。地形为缓坡地，坡度较小。建设中拟按等高线布置进行规划，从上到下按三级阶梯规划建设，第一级、第二级规划建设加工生产线、晒场等，第三级规划建设办公综合用房、职工宿舍及其他用房。（二）运输1、场内外运输。场外运输主要有基地的肥料等生产资料以及茶果等原材料。全年运量7000吨。场内运输主要有成品油、茶籽粕，年运量为6000吨。2、运输方式与运输设备。场内外运输都以公路运输为主，运输设备为汽车。场内小批量原料、副产物周转选用小型农用自卸车辆及手推车等。（三）公用辅助工程1、给排水工程。厂区生产生活用水，将从距厂区500米的自来水厂架设专用管道，建设大容量蓄水池。排水工程在厂区规划建设，最终排入南部的民安小河。2、供电设备。公司拟建地以东有高压线路，下线后在厂区规划建设专用线路，独立安装变压器及输电线路。八、节水措施（一）节水措施该项目所采用低耗水的生产工艺，在加工过程中只有在茶果清洗环节需要水，其他生产环节都不需要水。除清洗茶果外，28生活用水量较大。项目建设中，将建设本公司专用的引水管道及蓄水池、清洗茶果的专用水池，安装集群太阳能热水器，并对清洗茶果的用水进行沉淀分离后用于厂区绿化、卫生间等用水。加强对职工节约用水教育，切实节约水资源。（二）水耗指标分析公司及加工厂每年需水量约11380吨，其中1、生产用水。每年需清洗茶果6000吨，预计需水3000立方米，清洗各种容器需水1000吨。合计7000吨。2、生活用水。公司及加工厂职工总数预计可达120人，以每人每天100千克计，年需水量4380立方米。九、环境影响评价（一）场址环境条件分析1、种植基地。种植基地为远离城镇的山区，周边无任何工厂企业，无任何工业污染，生态环境良好，有利于优质茶果生产。2、公司及加工厂。拟建的公司及加工厂距城镇较远，周边无排放量大的企业，空气质量良，没有任何污染，有利项目建设。（二）项目对环境影响因素分析该项目对环境造成的不良影响，主要表现在1、在项目建设初期，需清除原有的次生林，短时期对生物多样性有一定影响。在园地开挖中会产生少量废弃土方，处理不好会发生少量水土流失。2、茶园成林后，在每年的茶树修剪整形中，会产生一定的废弃枝条，干燥的枝条属易燃物品，存在一定的森林火害隐患。293、在生产线建设中会产生一定废弃土方，处理不好对环境会造成一定影响，施工中会产生一定燥音，对居民休息会有一定影响。4、生产生活中会产生一定的污水，处理不好会对厂区与周边环境造成一定影响。（三）环境保护措施1、在茶园建设中，对原有次生林采用逐年清除的办法，把对生物多样性影响控制到最低。同时在茶园行间种植一定的天主桂、香樟树，对原有水冬瓜树、西南桦等给予保护。2、对修剪产生的废弃枝条叶片，结合冬耕进行就地掩埋，不但可减少污染，还可增加土壤有机质，疏松土壤。3、对土建中产生的废弃土方和建筑垃圾进行定点堆集处理。4、在施工中尽量减少夜间施工，避免燥音扰民。5、合理规划建设厂区的给排水工程，配套建设生产生活污水处理池及综合利用设施。（四）环境影响评价该项目在建设中对环境无不良影响，对生态环境无破坏作用。不需进行环境影响评价，立项前需申请环保部门办理环境影响登记表。第十章项目建设对生物多样性影响分析（一）生物多样性保护的意义生物多样性与人类的生存与发展有着密切的联系，是人类30赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。能为人类提供丰富的自然资源，满足人类社会对食品、药物、能源、旅游、娱乐、科研教育等的直接需求，而且能维持生态系统的功能、调节气候、保持土壤肥力、净化空气和水，从而支持人类社会的经济活动和其他活动。（二）项目建设对生物多样性造成的影响分析该项目以茶园基地建设为基础，需在改变原有植被树种的前提下进行。项目区土地属退耕后的次生林地，属阔叶与灌木混交林。在项目建设中原有品种结构将被改变，建设初期森林覆盖率将被降低，短期内会形成生态失调，但随着茶树的生长，生态环境逐步得到恢复和改善。（三）生物多样性保护措施一是在项目建设初期，在行间适当保留原有树种，既可以起到覆荫树的作用，又可减少项目建设对生物多样性造成的影响。二是在园地建设中，同时在行间种植樱桃、香樟、天主桂等树种，并保留原有水冬瓜树等树种，茶树成林后也可保持生态平衡。十一、项目经营管理一一一法人组建方案该项目由宁洱县德安乡兰庆村自然人艾德平出资组建法人，法人名称宁洱永康山茶油业有限公司。公司于2012年11月12日注册成立，公司注册号532722100004393，注册资本3万元，现资产总额250万元。（二）管理机构设置方案31公司设总经理、副总经理、行政综合部、财务部、生产技术部、加工车间、基地部等生产管理部门及岗位。管理机构设置图（三）人力资源配置及培训该项目计划配置管理人员20名，其中总经理1名，副总经理2名，基地部3名，生技部2名，加工车间4名，财务部3名，综合部5名。管理人员由总经理根据岗位需要情况进行聘任，人员可从职业技术学校，高等院校及国有企业分流人员中择优聘用，管理人员分别接受各专业部门的业务培训，并取得相关资质证书。（四）经营管理方式该项目以茶园基建设为基础，以茶籽油为终端产品。生产过程可分2生个重要环节一是茶贺管理及茶果采收。在茶园管理方面，茶园种植及抚管期完成后，聘请当地及其他地区农民工进行管理，公司垫支必永康山茶油业有限公司总经理副总经理副总经理综合部财务部生技部加工车间基地部32要的肥料、农药费用，茶农投工管理。茶农以上交公司的茶果（干茶果）数量多少领取报酬，同时公司扣回垫支的肥料、农药款。公司配置一名副经理及成立基地部对茶园基地实施管理，副经理及基地部工作人员按管理人员发放工资。二茶果处理与压榨。油茶加工环节建立另一管理体系，公司以成品茶籽油及副产品为主要产品方案。除在宁洱县建立销售门点外，将在华东、华南等目标市场建立直销点或代理商。十二、项目实施进度一一一项目建设工期项目建设期5年，即2013年至2017年。（二）项目实施进度安排项目建设期5年，第1年至第5年，完成种植基地建设及林地抚管。第5年同时进行加工生产线及公司经营设施建设，第6年投产，第9年达设计产量。（三）项目实施进度表序号年份工作内容2012201320142015201620172018一项目申报及审批二茶园基地建设三加工生产建设四联动试车五试投产六项目验收33十三、投资估算与资金筹措（一）投资估算估算依据投资估算的主要依据为云建标2003668号关于发布施行云南省2003版建设工程造价计价规则；其次是项目区的地质结构、交通条件等；第三是宁洱县市场物价指数情况。估算价格、定额与取值依据1有关设备、材料生产厂家报价；2工程建设全国机电设备1998年价格汇编；3建筑工程根据宁洱县同类结构房屋估算；4安装工程采用综合指标的方法进行估算。1、建设投资估算（1）茶园基地建设。根据分析，每亩茶园需投资2830元（含抚管期4年，共5年投资）。每亩投资估算如下表单位种植成本分析表基地总投资4245万元，其中第一年2085万元，第二年至第五年，每年抚育费540万元。（2）加工生产线土建工程分年度投资序号成本项目单位单价（元）规模投资第一年第二年第三年第四年第五年每亩种植投资283013903603603603601砍树清场亩20012402402整地挖种植坑亩55015505503种苗费株21102202204油茶专用肥亩200/年58001601601601601605回塘定植费株21102202206幼林抚育费亩200/年480020020020020034土建工程包括地基平整费、厂房等建设费用，总投资703万元，均需在第5年投入。土建工程投资估算表序号建设项目单位单价（元）规模投资（万元）1加工厂房平方米70020001402成本仓库平方米700500353原料仓库平方米7001000704办公综合用房平方米110012001325职工宿舍平方米110020002206职工食堂平方米1100300337其他用房平方米1100300338混凝土晒场平方米1001000109宅基地开挖平方米50600030合计14300703（3）设备设估算油茶加工生产线设备投资估算表序号设备名称规格型号数量单机功率（KW）投资（万元）一清单及报价25711斗升机TDTG36/18122162清理筛TQLZ10010012025183斗升机TDTG36/18122164磁选机CTQ2001065绞龙TLSS2513226分级筛322667绞龙TQLSS2232268斗升机TDTG36/18322489绞龙TQLSS223227210剥壳分离机组TFYC40087738411壳绞龙TLSS25143312壳斗升机TDTG36/181221613仁绞龙TLSS25143614仁斗升机TDTG36/181221615轧胚机YYGY601001464718816绞龙TLSS2513117斗升机链式TDTG36/181221818蒸炒锅YZCL250513715319绞龙TLSS2513120斗升机链式TDTG36/181221821绞龙TLSS2513293522压榨机Z龙TLSS25132924斗升机链式TDTG36/181221825扒渣机BZJ301226926回渣绞龙TLSS221150627澄油箱YCYX901223228油泵KCB552150629油泵YCB4/061220630叶片过滤机NYB1521031空压机3W09/71750732压缩空气储罐KQG1201133蒸汽分配器YZFP3010634刹克龙CLT/A24510735关风器5L10750436风机4720NO32A12204二设备运输费2571三设备安装费7713四联动试车费1306合计60373（4）其他投资项目其他投资包括土地征用费、水电设施费、治污设施费、勘察设计费、建设管理费、技术培训费、预备费等，总投资911万元。如下表项目其他投资估算表序号建设项目单位建设规模投资（万元）1土地征用费亩103002水电设施费万元603排污设施费万元1004勘察设计费万元565建设管理费万元1126技术培训费万元307预备费万元253合计投资9112、流动资金估算该项目达产年销售收入6576万元，项目总成本4421万元，按每年周转三次分析，需流动资金2000万元。3、项目总资金及分年投资36项目总资金及分年度投资表分年度投资计划序号建设项目单位建设规模投资（万元）第一年第二年第三年第四年第五年1油茶基地建设亩15000424520855405405405402土地征用费亩103003003加工生产线土建工程平方米143007037034机械设备购置及安装台套603733735水电设施费万元60606排污设施费万元1001007勘察设计费万元56568建设管理费万元11220202020329技术培训费万元3010101010预备费万元25310530303058项目总投资62322276600590590217611流动资金2000200012项目总资金823222766005905904176（二）资金筹措1、资本金筹措。项目资本金总额6232万元，由业主以融资方式解决，同时积极争取政府给予适当扶持。2、债务资金筹措。项目债务资金2000万元，全部用于流动资金，计划由宁洱县农村信用社贷款解决。十四、财务评价（一）项目财务评价1、