输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件(试行)150618

输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件试行150618输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件（试行）GJDW公司基建部2015年6月编制说明输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件是按照国家电网公司基建最新通用制度标准要求，在2013年出版的国家电网公司三个项目部标准化工作手册的基础上，参照GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T280012011IDTOHSAS180012007职业健康安全管理体系要求编制而成。本文件适用于国家电网公司输变电工程项目的管理，涵盖业主、监理、施工三个项目部以及设计单位的各项安全质量管理工作。与公司通用制度和标准化管理手册相比，本文件的特点一是进一步将公司通用制度要求的每项管理工作细化到具体岗位、具体人员，明确每位管理人员的职责，为全面落实安全质量管理职责奠定基础，更加便于操作。二是对近年来安全质量管理中发现的问题确定针对性措施，或对各单位项目管理中行之有效的做法进行推广，重点强化关键环节管理（文件中的黑体字部分），提高管理成效。三是对公司通用制度和标准化手册尚未明确或细化的一些常规管理工作进行规范，统一当前现场具体管理工作中做法，强化安全质量基础管理。四是对最新的规程规范、公司最新的管理要求进行总结，纳入项目管理的具体工作，实现安全质量管理要求尽快在项目落地。本文件包括20项项目管理制度。主要包括以下内容（1）职责。明确三个项目部各岗位人员涉及有关制度的工作职能、所承担的管理责任。每项责任均由某一岗位人员负主要责任。（2）管理活动的内容与方法。明确有关管理工作的流程、涉及管理工作每个环节的具体工作时间节点、具体岗位人员、具体工作方法、具体工作要求。（3）评价考核。按照公司通用制度和标准化管理手册明确各项管理工作的评价具体依据。（4）报告记录。照公司通用制度和标准化管理手册确定采用的报告记录表式、填写和录入基建信息系统的具体人员、文件的保存方式等。本文件不增加新的记录表格，不涉及项目外（如各单位本部）的管理工作。本程序文件可以替代各项目的相应管理制度，使用本程序文件的项目，不必再行制定相关的项目管理制度。在各单位进行“三标一体”认证中，应将本程序文件内容纳入各单位的相应程序文件内容。目录一、项目安全质量培训管理制度1二、项目工作例会管理制度7三、项目安全质量检查管理制度12四、安全质量问题整改管理程序19五、项目考核和奖惩管理程序23六、项目安全质量数码照片管理制度27七、施工方案管理制度32八、施工安全风险识别、评估及预控管理制度44九、输变电工程施工分包管理制度54十、输变电工程安全文明施工费使用管理制度64十一、输变电工程安全文明标准化管理制度70十二、输变电项目施工机械机具管理制度75十三、安全管理评价程序81十四、输变电工程现场应急管理制度85十五、输变电工程事故处置管理制度89十六、设计交底、图纸会检管理制度93十七、监视、测量设备管理制度98十八、设备安装管理程序103十九、项目工程材料管理制度110二十、项目标准工艺应用管理制度117二十一、项目质量通病防治管理制度123二十二、项目强制性条文执行管理制度130二十三、项目产品防护管理制度134二十四、项目验收管理制度138一、项目安全质量培训管理制度1范围本制度规定了工程项目有关人员安全质量专业培训管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本制度适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程）的安全管理、质量管理、标准工艺应用、分包作业等专业人员培训管理，其他工程参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T503262006建设工程项目管理规范国家电网公司基建质量管理规定国网（基建/2）1122015国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/2）1732015国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网（基建/3）1862015国家电网公司输变电工程建设监理管理办法国网（基建/3）1902015国家电网公司输变电工程施工分包管理办法国网（基建/3）1812015国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建20111515号国家电网公司业主项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司施工项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2014版）3术语与定义GB/T19000质量管理体系基础和术语、GB/T24001环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理体系要求界定的术语和定义适用于本标准。4职责41建设管理单位（业主项目部）411业主项目部项目经理定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；组织业主项目部主要安全质量管理人员开展专业培训；对监理、施工项目部主要管理人员参加安全质量培训的情况进行检查和监督；负责开展应急救援培训，按计划组织应急处置方案演练；组织开展施工图设计交底，确保参建单位领会设计意图。对业主项目部安全质量管理人员培训成效负管理责任，对监理、施工项目部主要管理人11本制度编制人审核人1员安全质量培训成效负监督责任。412业主项目部安全管理专责定期参加省公司及以上单位组织的基建安全管理培训，并取得培训合格证书；组织与安全相关的最新制度、要求等文件的学习和传递；协助业主项目经理对监理、施工项目部主要管理人员参加安全培训的情况进行检查和监督；参加应急救援培训，按计划参加应急处置方案演练。对工程项目最新安全文件的学习、传递负管理责任；对监理、施工项目部主要管理人员安全培训成效负监督责任。413业主项目部质量管理专责定期参加省公司及以上单位组织的基建质量管理培训，并取得培训合格证书；组织与质量相关的最新制度、要求等文件的学习和传递；协助业主项目经理对监理、施工项目部主要管理人员参加质量培训的情况进行检查和监督。对工程项目最新质量文件的学习、传递负管理责任；对监理、施工项目部主要管理人员质量培训成效负监督责任。42施工项目部421项目经理定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；检查、监督施工项目部主要安全质量管理人员开展专业培训；组织参加应急处置方案演练和施工图设计交底等活动；督促落实施工作业人员专业培训、作业前安全技术交底和站班会交底。对施工项目部安全质量管理人员培训成效负管理责任，对施工作业人员安全质量培训成效负监督责任。422项目总工定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；组织实施安全质量专项技术培训，开展作业前技术交底。对施工作业人员落实安全质量培训要求情况负主要技术管理责任。423专职安全员定期参加省公司及以上单位组织的基建安全管理培训，并取得培训合格证书；组织与安全相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，开展安全管理知识、安全责任意识和安全防护技能等专业培训；建立项目施工人员安全培训台账；协助施工项目经理对施工队伍管理人员、作业人员参加安全培训情况进行检查和监督；负责劳务分包人员、督促专业分包商常态开展入场三级安全教育培训；按要求参加应急救援培训和应急处置方案演练，组织分包商开展应急教育培训；开展作业前安全技术交底和站班会交底。对工程项目最新安全文件的学习传达负管理责任；对施工作业人员安全培训成效负专业监督责任；对施工作业人员落实安全作业要求情况负管理责任。424质量专责（质检员）2定期参加省公司及以上单位组织的基建质量管理培训，并取得培训合格证书；组织与质量相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，开展质量管理知识、质量责任意识和标准工艺应用等技能专业培训；建立项目质量培训台账；协助施工项目经理对施工队伍管理人员、作业人员参加质量培训情况进行检查和监督；开展标准工艺实施技术交底。对工程项目最新质量文件的学习传达负管理责任；对施工作业人员质量培训成效负专业监督责任；对施工作业人员落实质量和工艺控制要求情况负管理责任。43监理项目部431总监理工程师定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；组织监理项目部安全质量专业监理工程师及各级监理人员开展专业培训；参加应急处置方案演练和施工图设计交底等活动；组织监督施工作业人员专业培训、作业前安全技术交底和站班会交底。对监理项目部安全质量专业监理工程师培训成效负管理责任，对施工作业人员落实安全质量培训要求情况负监督责任。432安全监理工程师定期参加省公司及以上单位组织的基建安全管理培训，并取得培训合格证书；组织与安全相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，针对各级监理人员开展安全管理知识、安全责任意识、安全防护技能、安全旁站、安全巡视等专业培训；建立项目监理人员安全培训台账；按要求参加应急救援培训和应急处置方案演练；监督施工人员参加作业前安全技术交底和站班会交底；监督检查分包商安全教育培训台帐。对工程项目最新安全文件的学习传达负管理责任；对各级监理人员落实安全监理各项要求情况负专业监督责任；433专业监理工程师定期参加省公司及以上单位组织的基建质量管理培训，并取得培训合格证书；组织与质量相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，针对各级监理人员开展质量管理知识、质量责任意识、标准工艺应用、质量旁站、隐蔽工程验收、平行检验、质量巡视等技能专业培训；建立项目监理人员质量培训台账；督促施工人员开展标准工艺应用等培训。对工程项目最新质量文件的学习传达负管理责任；对各级监理人员落实质量监理各项要求情况负管理责任。5管理活动的内容与方法51整体管理程序511工程项目安全质量培训实行“分级培训，逐级负责”机制。公司系统施工项目经理、总监理工程师、专职安全员、专职质量管理人员、检验试验人员、特种作业人员等必须按照国家有关规定培训取证后，方可上岗工作；业主、监理和施工项目部所有从业人员均应参加本企业组织的每年不少于40学时的安全质量培训；项目开工前，业主、监理和施工项目部主要管理人员还3应取得省公司及以上单位印发的安全质量培训合格证书；作业前，业主、监理项目部监督施工单位严格做好三级安全教育、安全技术交底、工艺技能培训等工作。施工单位负责督促检查分包商作业人员的安全质量教育培训，建立劳务分包人员安全质量培训档案，按照与本单位员工相同要求开展培训。52建设管理单位（业主项目部）安全质量培训管理程序521建设管理单位分管领导组织、建设部门负责人落实，每年对基建管理人员开展安全质量培训。522业主项目经理、安全专责、质量专责至少每两年接受一次省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书。523开工前，业主项目经理召开施工图会检和设计交底会议，组织对本项目标准工艺应用实施、质量通病防治任务书、强制性条文执行要求等进行宣贯培训，推动各参建单位正确领会设计意图。524业主项目经理组织监理、施工项目部有关人员及应急救援队伍开展应急救援培训，按计划落实应急处置方案演练。525业主项目部安全专责对监理和施工项目部主要管理人员参加安全培训情况进行监督检查，负责传递、组织学习有关安全管理最新文件要求并督促落实。526业主项目部质量专责对监理和施工项目部主要管理人员参加质量培训情况进行监督检查，负责传递、组织学习有关质量管理最新文件要求并督促落实。527业主项目部质量专责负责组织参建项目部开展“标准工艺”专题培训。528业主项目部安全专责、质量专责在工程建设过程中，结合工程实体工艺及过程检查情况，及时评估总结培训成效，必要时组织开展后续专项培训。53监理项目部安全质量培训管理程序531监理单位每年对所有从业人员进行不少于40学时的安全质量培训。532总监理工程师、安全监理工程师、专业监理工程师至少每两年接受一次省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书。533总监理工程师应对全体监理人员进行监理规划、安全监理工作方案的交底。要根据工程不同阶段和特点，组织对现场监理人员进行岗前教育培训交底，内容应包括工程项目特点、技术要求、监理工作方法、工程策划文件（监理实施细则、监理旁站方案、安全监理工作方案、标准工艺策划、质量通病防治控制措施等）、上级文件、国家电网公司相关管理制度、标准、规程规范等。534总监理工程师组织对监理人员开展“标准工艺”宣贯和培训。535安全监理工程师应督促施工项目部落实分包人员入场三级安全教育培训，监督检查分包商安全教育培训台帐；凡增补或更换作业人员，在上岗前必须通过安全教育考试。536参与二级及以下风险作业的劳务分包作业班组关键岗位（现场负责人、现场指挥、安全监护）由劳务分包商人员担任时，必须经施工承包商（公司级）培训发证，安全监理工程师应4对其审核认可后监督其持证上岗。54施工项目部安全质量培训管理程序541施工单位每年对所有从业人员进行不少于40学时的安全质量培训。542施工项目经理、施工项目总工、专职安全员、专职质量管理人员至少每两年接受一次省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书。543开工前，施工项目经理组织对施工人员开展“标准工艺”宣贯培训。544施工项目经理组织项目部人员和应急救援队伍按计划参与应急救援培训和应急处置方案演练。545施工项目经理组织对专业分包人员的安全质量教育培训进行监督检查，建立劳务分包人员安全质量培训档案。546施工项目总工参加并组织三级技术交底，分别针对施工管理人员和作业人员，做好项目管理实施规划、安全技术方案及项施工方案（施工临时用电、季节性施工、设备吊装、铁塔组立、架线等）交底。547施工专职安全员在作业前站班会上，要组织对作业人员进行安全技术交底与作业票交底，并督促全员签字。548在施工过程中，施工项目总工、专职安全员和专职质量管理人员应结合工程实体工艺及过程检查情况，及时评估总结培训成效，必要时组织开展后续专项培训。6评价与考核项目安全质量培训管理工作的考核评价按照国家电网公司业主项目部标准化管理手册（2014版）、国家电网公司施工项目部标准化管理手册（2014版）、国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2014版）进行，记录表格为业主项目部综合评价表（PJ1）、监理项目部综合评价表（PJ2）、施工项目部综合评价表（PJ3）、输变电工程施工分包队伍考核评价表（SXMX16）。7报告与记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。表1报告与记录56二、项目工作例会管理制度1范围本制度规定了工程项目项目工作例会管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。指导业主、施工、监理项目部开好工地协调会，及时协调解决工程项目建设过程中产生的矛盾和问题，为实现工程项目预期目标创造条件。本制度适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程）的标准工艺管理，其他工程参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T503262006建设工程项目管理规范国家电网公司基建质量管理规定国网（基建/2）1122015国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/2）1732015国家电网公司业主项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司施工项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2014版）3术语与定义下列术语和定义适用于本标准。项目工作例会在工程实施过程中，由业主或监理项目部主持的，由有关单位参加的针对工程质量、造价、进度、合同管理及安全与环境保护等事宜而定期召开的会议。4职责41业主项目部411业主项目部项目经理组织召开第一次工地例会和工程月度例会，检查工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作落实情况，及时协调工程建设有关问题，提出改进措施；重大问题上报建设管理单位协调解决；参加监理项目部组织召开的监理例会，及时协调工程建设有关问题。对第一次工地例会和工程月度例会召开及时性负责。412业主项目部质量管理专责、安全管理专责参加第一次工地例会和工程月度例会，编制、分发会议纪要并跟踪落实；参加监理项目部组织召开的监理例会，协调与本专业相关的工程建设有关问题。对第一次工地例会和工程月度例会会议纪要编制、分发及跟踪落实负责；对协调与本专22本制度编制人审核人7业相关的工程建设有关问题负责。42设计单位421项目经理（设总）参加第一次工地例会和工程月度例会，了解工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作情况，及时解决工程建设有关设计问题。对解决工程建设有关设计问题的及时性、准确性负责。422专业设计人员参加监理项目部组织召开的监理例会，协调与本专业相关的工程设计有关问题。对与本专业相关的工程设计有关问题协调、处理的及时性、准确性负责。43施工项目部431项目经理（项目总工）参加业主项目部组织第一次工地例会和工程月度例会，汇报工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作开展情况，及时提出需协调解决的工程建设有关问题；参加监理项目部组织召开的监理例会，汇报工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作落实情况，及时提出需协调解决的工程建设有关问题；布置落实项目工作例会上确定由施工项目部落实完成的有关事项。对项目工作例会上确定由施工项目部落实完成的有关事项落实的及时性、准确性负责。432质检员落实项目工作例会涉及质量工作的有关事项，并向施工项目部项目经理（项目总工）汇报，提出需协调解决的有关问题。对项目工作例会提出的涉及工程质量工作的落实情况负责。433技术员落实项目工作例会涉及技术工作的有关事项，并向施工项目部项目经理（项目总工）汇报，提出需协调解决的有关问题。对项目工作例会提出的涉及对工程技术工作的落实情况负责。434安全员落实项目工作例会涉及安全工作的有关事项，并向施工项目部项目经理（项目总工）汇报，提出需协调解决的有关问题。对项目工作例会提出的涉及对工程安全工作的落实情况负责。44监理项目部441总监理工程师（总监代表）参加业主项目部组织第一次工地例会和工程月度例会，汇报工程安全、质量、进度、造价、技术监理工作开展情况，及时提出需协调解决的工程建设有关问题；布置落实项目工作例会上确定由监理项目部落实完成的有关事项；组织召开监理例会，做好监理例会的通知、会议记录8整理。对项目工作例会上确定由监理项目部落实完成的有关事项的及时性和准确性负责，对组织监理例会召开的及时性负责；442专业监理工程师、安全监理工程师参加监理例会，提出专业监理工作意见，配合总监理工程师、总监代表做好监理例会的通知、会议记录整理。对监理例会的会议记录整理的及时性和准确性负责。5管理活动的内容与方法51第一次工地例会511业主项目部项目经理组织召开第一次工地例会，并印发会议纪要（见国家电网公司业主项目部标准化管理手册附录B中XM4），设计单位设总、监理项目部总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师、施工项目部项目经理、项目总工、安全、质量、技术、造价等管理人员参加。业主、监理、施工项目部、设计单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；业主项目部根据监理合同宣布对总监理工程师的授权书；业主项目部介绍工程开工准备情况；施工项目部介绍施工准备情况；业主项目经理、总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；各方研究确定施工过程中各类例会的周期、地点、参会人员及主要议题。52工程月度例会521业主项目经理每月组织召开工程月度例会，及时协调工程建设及合同执行过程中出现的各种问题，印发会议纪要（见国家电网公司业主项目部标准化管理手册附录B中XM4）并跟踪落实，并填写月度例会管控记录表（GK21）。53监理例会暨安全质量工作例会531总监理工程师定期主持召开监理例会暨安全质量例会（每月不少于一次），并形成会议纪要（见国家电网公司监理项目部标准化管理手册附录C中JXM8）。针对安全、质量检查存在的问题进行通报和分析，提出改进意见。54工程例会或专题协调会541施工项目部组织或参加工程例会或专题协调会，协调解决影响施工的相关问题，满足工程进度要求，重大问题填写工作联系单（见国家电网公司施工项目部标准化管理手册附录C中SXMB10）报至监理项目部和业主项目部。55会议一般流程9551定期召开的工作例会可不发通知。不定期召开的工作例会应在开会之前3天发出书面通知，如时间紧亦可用电话或口头通知。参加工作例会的人员在会议纪要上签到。552工作例会内容及其程序和要求5521会议主持人说明会议主题。5522逐项检查上次会上确定需要解决的问题落实情况。先由落实单位代表汇报。如问题尚未解决，则由会议主持人再次组织讨论，分析未解决的原因，确定如何解决的措施及解决日期。5523各有关单位汇报工程设计、施工质量、安全、进度等情况及存在问题。5524会议主持人归纳几个需要讨论的问题，并逐个进行讨论，确定解决措施、落实单位及完成日期。5525会议主持人进行小结。553会议主持人指定专人做好记录，会后整理成会议纪要，最迟不超过3天印发到各有关单位。6评价与考核表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。表1评价项目与指标7报告与记录表2给出了执行本标准形成的报告和记录。表2报告与记录1011三、项目安全质量检查管理制度1范围本制度规定了国家电网公司输变电工程项目安全、质量检查管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本程序适用于国家电网公司输变电工程项目安全质量日常检查、例行检查和专项检查管理。本制度适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程）的安全质量日常检查、例行检查和专项检查管理，其他工程参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家电网公司基建质量管理规定国网（基建/2）1122015国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/2）1732015国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网（基建/3）1862015国家电网公司输变电工程建设监理管理办法国网（基建/3）1902015国家电网公司输变电工程验收管理办法国网（基建/3）1882015国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网（基建/3）1822015国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法（基建/3）1872015国家电网公司业主项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司施工项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2014版）其它与工程建设有关的国家、行业标准和规程、规范3术语与定义下列术语和定义适用于本标准。31电网项目35千伏及以上基建、大型技改工程项目。32安全例行检查是指根据上级单位管理要求或季节性施工特点，工程项目部开展月、季度及春、秋季等例行检查活动。33安全专项检查33本制度编制人审核人12是指工程项目部根据工程项目的实际情况，对施工机械管理、分包管理、临近带电体作业等开展的专项检查活动。34随机检查是指根据管理需要和项目施工的具体情况，适时开展的随机安全检查。35安全隐患是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。36质量例行检查是指按照公司的相关办法、制度的要求，工程项目部开展质量过程检查、巡检、平行检验等例行检查活动。37质量专项检查是指工程项目部根据公司相关的质量文件和制度要求，并结合工程项目的建设情况和阶段开展的质量检查活动。4职责41建设管理单位（业主项目部）411业主项目部项目经理按要求定期组织开展工程现场安全质量检查；组织参建项目部配合上级开展的各类例行或专项安全质量检查；参加或受委托组织开展项目的安全管理评价工作；对各级检查发现问题负责督促及时整改。对日常检查、例行检查、专项检查等活动的开展负组织责任；对各级检查发现问题按“三定”原则落实整改负监督责任。412业主项目部安全管理专责每月组织安全例行检查，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常安全巡视，按要求组织春检、秋检、防高温、冬期施工、防汛、消防等各类安全专项检查，参与项目阶段性安全管理评价，组织开展现场安全管理竞赛检查评比活动，跟踪检查安全隐患闭环整改情况。对日常安全检查、例行安全检查及上级要求的各类专项安全检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。413业主项目部质量管理专责每月组织质量例行检查，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常现场随机质量检查，按要求组织强制性条文执行、质量通病防治和标准工艺应用实施等各类质量专项检查；13组织开展现场质量管理竞赛检查评比活动，跟踪检查质量问题闭环整改情况。对日常质量检查、例行质量检查及上级要求的各类专项质量检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。42施工项目部421项目经理定期组织开展施工现场安全质量自查；配合上级组织的各类安全质量过程检查，对检查发现的施工问题负责组织整改，并及时上报整改闭环材料；积极组织参加安全质量管理竞赛检查活动，对重复发生的问题及通病开展原因分析并制定防范措施。对日常检查、例行检查、专项检查等施工自查活动的开展负组织责任；对各级检查发现的施工问题整改闭环负管理责任。422专职安全员定期组织安全例行检查，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常安全巡视，按要求配合春检、秋检、防高温、冬期施工、防汛、消防等各类安全专项检查，跟踪检查安全隐患闭环整改情况；检查分包作业现场安全措施落实情况，制止不安全行为；检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改；建立现场施工安全检查管理台账。对施工项目部日常安全检查、例行安全检查及上级要求的各类专项安全检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。423质量专责（质检员）定期检查工程施工质量情况，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常现场随机质量检查，按要求组织强制性条文执行、质量通病防治和标准工艺实施等各类质量专项检查；组织进行隐蔽工程和关键工序检查，对质量工艺不合格的项目责成返工；监督检查分包工程施工质量，督促施工班组做好施工质量自检；配合各级质量检查活动，监督施工质量问题的闭环整改情况；建立现场施工质量检查管理台账。对施工项目部日常质量检查、例行质量检查及上级要求的各类专项质量检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。43监理项目部431总监理工程师组织检查施工单位现场安全管理体系的建立及运转情况；按要求组织对施工现场开展日常安全质量检查、安全质量巡视、安全质量旁站等例行检查；对检查出的问题督促相关责任单位及时整改闭环。对项目安全质量检查、安全隐患排查、重要设施安全签证检查等活动的开展负组织责任；对施工过程安全质量控制情况负监督责任。432安全监理工程师定期组织或参加安全检查，督促并跟踪存在问题整改闭环，发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师汇报；督促检查分包作业现场安全措施落实情况；检查作业场所的安全文14明施工状况，督促问题整改；检查安全文明施工费使用落实情况，按要求填写监理检查记录表；负责建立安全检查资料的收集和整理，形成安全管理台账。对项目安全检查及整改闭环的及时性、针对性、有效性负责；对安全检查资料台账的正确性、及时性负责。433专业监理工程师定期组织或参加质量检查，督促并跟踪存在问题整改闭环；按要求检查进场的工程材料、构配件及设备质量；组织施工强制性条文、质量通病防治和标准工艺实施等各类质量专项检查；督促检查分包作业现场质量管控措施落实情况；按要求填写监理检查记录表；负责建立质量检查资料的收集和整理，形成安全管理台账。对项目质量检查及整改闭环的及时性、针对性、有效性负责；对质量检查资料台账的正确性、及时性负责。5管理活动的内容与方法51整体管理程序511工程项目安全质量检查前，检查组织单位负责制定检查方案、大纲（或检查表），确定检查人员，明确检查重点和要求；严格依据基建相关制度及文件要求实施检查，检查结束时下发整改通知单，限期整改；相关责任单位和责任人按要求组织整改，并将整改结果逐级上报至检查组织单位确认，确保检查问题闭环管理。52建设管理单位（业主项目部）安全质量检查管理程序521业主项目部项目经理组织安全专责和质量专责，根据工程项目实际情况，提前策划，编制检查提纲或检查表开展例行安全质量检查、专项检查、随机检查和安全质量巡查等活动。522业主项目部项目经理按计划组织监理和施工项目部，定期开展现场安全质量检查工作，分别下发安全检查问题整改通知单和质量检查问题整改通知单，要求责任单位进行整改。523业主项目部安全专责根据工程项目实施情况，结合季节性施工特点，对施工机械管理、分包管理、临近带电体作业、冬季施工等开展专项检查活动，及时通报检查情况，督促闭环整改。524业主项目部质量专责根据工程项目实施情况，开展现场随机质量检查，按要求组织强制性条文执行、质量通病防治和标准工艺应用实施等各类质量专项检查，及时通报检查情况，督促闭环整改。525业主、监理和施工项目部的安全专责和质量专责按要求组织问题整改，对因故不能整改的问题，责任单位应采取临时措施，制订整改措施计划报业主项目经理批准，分阶段实施。526业主项目经理组织对参建单位整改情况进行复核，对没有完成整改的问题，督促参建单位继续整改。527业主项目经理针对安全质量检查中发现的问题进行通报和专题分析，督促责任单位制订针对性措施，对存在的安全质量通病提出根治举措。53监理项目部安全质量检查管理程序15531监理项目部总监理工程师组织编制安全监理工作方案时，在方案中制订安全巡视、定期安全检查、安全检查签证及专项安全检查工作方法，结合工程项目建设实际策划和组织安全检查工作。532总监理工程师根据上级管理部门要求或季节性施工特点，组织开展月度、春季、秋季等定期例行检查活动；根据工程实际，开展防灾避险、施工机具、临时用电、脚手架搭设及拆除等专项安全检查。开展三级及以上危险性较大的分部分项工程安全巡视检查。533总监理工程师结合工程开工和单位工程开工条件审查，组织对工程项目开工、土建交付安装和安装交付调试进行安全检查签证；线路工程重大工序转接（工程项目开工、基础转序立塔、立塔转序架线）的安全检查签证可与工程开工和分部工程开工条件审查合并开展。534安全监理工程师定期组织安全检查，进行日常的安全巡视检查；在旁站或巡视过程中，对现场落实文明施工标准化管理要求进行检查，并填写安全旁站监理记录（JAQ2）。535安全监理工程师对大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板自升式架设设施、脚手架，施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等进行安全检查签证，核查施工项目部填报的安全签证记录（SAQBTZH014/SAQXTZH014）。536专业监理工程师根据施工进展，对现场进行日常质量巡视、平行检验，填写监理检查记录（JXM13），；对进场的乙供工程材料、构配件、设备按规定进行实物质量检查及见证取样，确定符合要求后方可使用。537专业监理工程师随机检查并督促分包作业队伍按要求落实标准工艺管理要求。538对各类检查、签证发现的安全问题，视情况严重程度填写监理检查记录表（JXM13）或监理通知单JXM7，督促施工单位落实整改，并对整改结果进行确认复查。情节严重的，应签发工程暂停令，并及时报告业主项目部；施工项目部拒不整改或不停止施工的，及时向主管部门报告，并填写监理报告。54施工项目部安全质量检查管理程序541施工项目经理应组织安全质量专责，结合工程项目实际，编制检查提纲或检查表，明确安全质量检查重点，策划和组织工程项目安全质量检查工作。542施工项目经理每月至少组织一次安全质量大检查，下发安全检查整改通知单，督促责任单位（分包商）、部门或施工队（班组）落实整改要求，通报检查及整改结果。543施工项目经理配合上级单位或部门开展的各类例行及专项安全质量检查，按要求落实整改，闭环管理。对因故不能立即整改的问题，应采取临时措施，并制定整改措施计划报上级批准，分阶段实施。544施工项目经理组织安全专责和质量专责，对分包队伍适时开展随机检查和专项检查，发现问题立刻督促整改。545施工项目经理在每月召开的安全工作例会上，针对项目施工过程中和安全检查中发现的安全隐患和问题进行安全管理专题分析和总结，掌握现场安全施工动态，制定针对性措施，保证现场安全受控。546施工项目部安全专责组织制订工程安全隐患排查治理工作计划，规范开展安全隐患排查治理工作；定期检查现场安全状况，对存在问题进行闭环整改，并对相关人员、部门予以通报、16处罚。547施工项目部质量专责采用随机和定期等检查方式，对施工过程标准工艺落实情况和质量通病防治措施执行情况进行检查，对检查发现质量问题及缺陷督促闭环整改。548施工项目部安全专责和质量专责在各类检查中，按要求分别留存数码照片等影像资料，包括检查问题照片、违章照片及整改后照片。6检查与考核安全质量检查工作考核评价按照国家电网公司输变电优质工程评定管理办法和国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法进行，考核表格为达标投产和优质工程标准评分表输变电工程流动红旗竞赛检查评分表。7报告与记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。表1报告与记录1718四、安全质量问题整改管理程序1范围本文件规定了工程项目在建设过程中，安全质量问题的的发现、接受、纠正、验证和记录等管理内容本文件适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程），其他工程参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国网电网公司业主项目部标准化管理手册（2014版）国网电网公司监理项目部标准化管理手册（2014版）国网电网公司施工项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司基建管理通则国网（基建/1）922015国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/2）1732015国家电网公司基建质量管理规定国网（基建/2）11220153术语与定义（如果制度中有定义，可不列出）下列术语和定义适用于本标准。质量问题施工质量未满足设计、规程和制度等相关要求而出现的问题。安全问题施工过程中出现的管理违章、装置违章和行为违章。纠正措施为消除已发现的质量事件或其他不期望情况的原因所采取的措施。4职责41业主项目部建立健全工程安全质量控制保证体系，接受上级组织的工程安全质量检查，配合各阶段验收、安全质量事件调查和处理等工作。监督、检查、指导监理、施工项目部的工程安全质量控制工作，对安全质量问题整改后的结果进行确认。411项目经理开展针对本工程项目的安全质量监督检查，组织监理、施工项目部对工程项目关键工序、危险作业、施工过程质量进行检查验收，针对上级单位下发的安全质量问题监督整改情况。412安全质量专责组织或参加项目部日常的检查，整理各种检查发现的工程安全质量问题，填写安全检查问题整改通知单、质量检查问题整改通知单，通知监理、施工项目部处理消缺，并进行复查。42施工项目部44本制度编制人审核人19建立健全安全质量控制保证体系，对工程安全质量承担责任。接受业主、监理项目部对工程安全质量监督、检查、指导等控制工作。接受上级各级组织的工程安全质量检查，配合各阶段验收、安全质量事件调查和处理等工作。421项目经理组织施工项目部进行工程安全质量自检，申请专检工作；配合上级单位开展的安全质量检查工作，根据安全检查问题整改通知单、质量检查问题整改通知单安排施工人员进行消缺整改，并对整改结果进行确认。422质检员巡检、抽检工程施工安全质量情况，按验评规程对工程进行自检验收。检查验收消缺闭环情况，并编制质量检查问题整改反馈单报监理或业主项目部。423安全员巡检、抽检工程施工安全管理情况，按中华人员共和国安全生产法、电力安全工作规程、国家电网公司通用制度等对工程进行定期安全检查，检查验收消缺闭环情况，编制安全检查问题整改反馈单，并报监理及业主项目部。43监理项目部建立健全监理安全质量控制保证体系，对工程安全质量承担监理责任。监督、检查、指导施工项目部的工程安全质量控制工作。接受上级组织的工程安全质量检查，接受安全质量监督检查，配合各阶段验收、安全质量事件调查和处理等工作。431总监理工程师组织监理项目部开展施工项目的定期安全质量检查工作，针对重要工作进行监理旁站，现场开展巡检，全过程监督设备开箱验收及隐蔽工程检验，对重大安全质量隐患下发工程暂停令，并报业主项目部，监督施工项目部整改完成后方可恢复施工。432专业监理工程师组织或参加项目部日常的检查，整理各种检查发现的工程安全质量问题，填写监理通知单，通知施工项目部处理消缺。5管理活动的内容与方法51本标准依据的流程511针对上级检查发现的安全质量事件，由检查组织者汇总检查发现问题，反馈给业主项目经理，业主项目经理监督监理项目部总监理工程师、施工项目经理开展整改工作，整改完成后施工项目经理、监理总监将整改情况报业主项目经理，复查合格后，业主项目经理将整改情况汇报检查组织者。512业主项目经理，监理总监及施工项目经理在检查中发现的业主、监理、施工安全质量问题，由业主项目部安全质量专责、监理项目部专业监理工程师、施工项目部安全员、质检员进行整改并上报，业主项目经理，监理总监及施工项目经理进行复查确保各类问题闭环整改。2052安全质量问题521安全质量问题是指在施工过程中，出现违反中华人员共和国安全生产法、电力安全工作规程、国家电网公司通用制度以及国网电网公司标准化管理手册要求出现的管理违章、装置违章和行为违章行为以及违反国家标准、行业标准以及相关工程质量管理规定出现各类问题。522上级相关单位检查发现的安全质量问题，由上级单位下发安全检查问题整改通知单、质量检查问题整改通知单523业主项目经理，监理总监及施工项目经理在施工过程检查和工程验收中发现安全质量问题，由项目部下发安全检查问题整改通知单、质量检查问题整改通知单。524针对工程投运后运行单位反馈的工程质量问题，由业主项目部汇总并告知施工项目部所在单位。53安全质量问题整改531针对上级检查发现的安全质量事件，由检查组织者汇总检查发现问题，反馈给业主项目经理，业主项目经理监督监理总监、施工项目经理开展整改工作，整改完成后施工项目经理、监理总监将整改情况报业主项目经理，复查合格后，业主项目经理将整改情况安全检查问题整改反馈单、质量检查问题整改反馈单汇报检查组织者532业主项目经理，监理项目部总监理工程师及施工项目经理在检查中发现的业主、监理、施工安全质量问题，由业主项目部安全质量专责、监理项目部专业监理工程师、施工项目部安全员、质检员进行整改并上报安全检查问题整改反馈单、质量检查问题整改反馈单，业主项目经理，监理总监及施工项目经理进行复查确保各类问题闭环整改533在工程验收过程中发现安全质量问题，由业主项目经理整理后，通知监理、施工项目部组织进行消缺。施工项目部项目经理组织消缺完成，自检合格报监理总监，验收合格后，由业主项目经理向运检部门汇报。534工程投运后运维单位反馈的工程质量问题，由施工项目部所在单位安排施工人员配合运维单位进行消缺整改。535施工项目部对收到的安全质量问题，按以下标准进行整改及反馈。536监理工程师、项目部安全员、质检员口头通知可以马上整改的，项目部施工人员处理合格后，不需反馈，安全员、质检员需做好记录。537监理、业主项目部安全员、质量员、监理工程师的书面通知施工项目部消缺完成并由安全员、质量员自检合格后，编制安全检查问题整改反馈单、质量检查问题整改反馈单书面报业主、监理项目部审核确认后，完成闭环。538发生重大质量事件，施工项目部无法整改时，向业主、监理项目部项目经理汇报，由向业主、监理项目部项目经理向上级管理部门汇报。54记录21541上级检查发现安全质量问题要及时填写安全检查问题整改通知单、质量检查问题整改通知单，并回复安全检查问题整改反馈单、质量检查问题整改反馈单上报。542各级检查、监理、业主提出的安全质量问题填写安全检查问题整改通知单、质量检查问题整改通知单，并回复安全检查问题整改反馈单、质量检查问题整改反馈单。6评价与考核无7报告与记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。表1报告与记录22五、项目考核和奖惩管理程序1范围本文件规定了国家电网公司输变电工程业主项目部、监理项目部、施工项目部考核和奖惩管理的职责、内容与方法、检查与考核、报告和记录等管理内容。本文件适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程），其他工程参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家电网公司业主项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司施工项目部标准化管理手册（2014版）国家电网公司监理项目部标准化管理手册（2014版）国网（基建/2）1122015国家电网公司基建质量管理规定国网（基建/2）1732015国家电网公司基建安全管理规定国网（基建/3）1162015国家电网公司输变电工程设计、施工、监理承包商资信管理办法国网（安监/3）4802015国家电网公司安全工作奖惩规定3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。项目考核和奖惩在安全、质量管理工作中做到奖惩分明，追究及考核项目违章、事故责任，消除隐患，防止事故发生，确保各项规章制度和安全措施得到可靠落实。4职责41业主项目部411业主项目经理组织项目建设管理纲要、安全管理总体策划等管理策划文件的编制实施；组织开展工程项目安全、质量管理评价工作和实施工程项目安全考核奖惩措施；组织业主项目部管理人员对设计、施工、监理和物资供货商的合同执行情况及资信进行评价；对工程项目安全、质量管理考核与奖惩等工作负主要管理责任。412业主项目部安全质量管理专责在建设管理纲要中编制安全、质量考核与评价的标准要求及奖惩条款；负责工程项目安全、质量考核与评价日常管理工作；定期组织开展安全、质量管理考核与评价等活动；考核评价施工、监理承包商及分包队55本制度编制人审核人23伍安全管理工作；对工程项目安全、质量管理考核与评价实施开展情况负责。42施工项目部421施工项目部经理组织编制项目管理实施规划（施工组织设计）、项目安全质量考核和奖惩办法，并负责监督落实；接受上级单位对工程项目的安全质量管理考核，开展施工项目部内部安全质量管理考核，执行相关奖惩要求。422项目总工组织编制施工安全管理及风险控制方案、专项施工方案、施工强制性条文执行计划等管理策划文件，并负责监督落实；组织对项目全员进行安全、质量、环保等相关法律、法规及其他要求培训工作；组织解决工程施工安全、质量有关问题。423安全员、质检员参与安全、质量策划文件和项目安全质量考核和奖惩办法的编制并指导实施；对施工项目部和分包队伍的安全、质量实施有效的管控，定期组织开展