某公司废旧物资管理规定(word 3)

通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM废旧物资管理规定总则第1条为了规范公司废旧物资管理，统一处理口径，规范操作流程，明确相关部门职责，特制订本制度第2条适用范围公司总部及各个事业部第3条废旧物资定义分类明细生产类废旧物资1废旧包装物废水包装桶、塑料包装物、编织袋、纸质包装物等、铁桶、纸筒等；2生产废料锅炉房炉渣（基础锂）；废旧石墨奉新工厂技改类废旧物资3工程改造过程中拆卸下来不可再利用的废铁、废钢材、废铝材、废旧设备等第4条各相关部门职责部门职责物资保障部负责对废旧物资出售的选点、定点、询价、定价，处理过程中监督检查及协调工作；统一管理废品回收收入事业部/总部专业技术部门负责对废旧物资的品质进行评定，判定是否可重复再利用避免不必要的物资损失事业部总经理/授权分管副总负责对事业部提出的废旧物资处理申请签署审批意见事业部运输内勤负责根据审批通过的废旧物资处理申请跟踪过磅、装运、付款、出门的全过程，并确保没有付款的废旧物资一律不能出门，开具出门证并整理装订保存出门证事业部门岗负责检查车辆的出门证，没有出门证但却装有物资的车辆不予放行事业部会计科负责核对废旧物资出售的所有原始凭证包括废旧物资处理申请、过磅单、出门证等，核对完毕收款并开具收据废旧物资处理操作流程第5条废旧物资处理操作流程通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM生产管理科/设备运行科提出废品处理申请技术部门评定废品的品质事业部门岗放行事业部会计科收款物资保障部联系买家并定价事业部总经理/授权分管副总审批事业部运输内勤安排过磅、交款、出门是否可重复再利用否先堆放在废旧物资仓库或调拨给关联公司是第6条流程作业要点部门作业要点生产管理科设备运行科1事业部生产管理科负责提出生产类废旧物资处理申请，交付生产副总审批2事业部设备运行科负责提出机该类废旧物资处理申请，交付总部工程设计部副总审批生产副总设备副总判定废品的品质及再利用价值，最后出具专业处理意见事业部总经理授权分管副总结合专业部门出具的处理意见对废旧物资处理申请进行审批物资保障部1通过市场调研后整理制定废旧物资处理定点回收商及回收价格表，交付公司总裁审批，审批通过后在OA上协同发给相关责任部门负责人；2根据市场情况定期对废旧物资处理定点回收商及回收价格表进行维护修订、交付审批、下发，以便各事业部可按章遵循事业部运输内勤1结合审批通过的废旧物资处理申请及OA上下发的废旧物资处理定点回收商及回收价格表，通知回收商；2协调安排废旧物资过磅称重、交款、开具出门证等事项事业部会计科1核对废旧物资处理申请及回收商、回收价是否符合公司管理规定；不符合规定部门先询问物资保障部核准回收价，并提醒物资保障部及时更新废旧物资处理定点回收商及回收价格表；2核对完毕收款开具收据；3月底将废旧物资处理收入列成明细全部交付物资保障部处理事业部门岗1检查车辆出门证情况，没有出门证车辆不予放行监督管理第7条物资保障部定期对废旧物资处理的各个操作过程进行监督检查，检查过程中发现问题的及时上报企业管理中心，公司会进行调查，一经证实违规操作对当事人或部门从严处理通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第8条知情人如发现操作流程中有违规操作可直接上报给企业管理中心，经证实属实对知情人进行保密并给予适当奖励废旧物资收入管理第9条所有的废旧物资回收收入全部交付物资保障部统一管理，物资保障部应建立事业部别废旧物资回收收入台账第10条各事业部每月中旬向物资保障部申请提取上月废旧物资收入的30作为事业部包干收入用于内部使用。每月从物资保障部提取的30收入现金及账务设立专人管理，并建立收支台账，逐笔登记收入支出明细，明细账按月累计，原始单据按月装订保存第11条事业部包干收入可支出使用的范围1小额零星采购无票支出（采购金额500元以下）；2员工奖励；第12条事业部包干收入支出审批流程经办人填制费用报销单事业部总经理/授权分管副总审批直接主管审批事业部包干收入出纳付款第13条事业部包干收入监督管理，总公司财会中心定期对事业部包干收入的台账，收入支出的手续进行检查，检查结果上报企业管理中心，由其进行调差及出具处理建议附表1废旧物资处理定点回收商及回收价格表废品回收商联系人回收物品回收价备注2废旧物资处理申请申请部门申请日期年月日废旧物资名称数量过磅