某工厂质量目标管理规定

某工厂质量目标管理规定PAGE1管理规定管理番号DSR/Q800001版号C质量目标管理规定作成日2006年12月28日实施日2007年01月01日修改状态41目的根据工厂质量方针要求，推进产品质量改善活动，向顾客提供信赖的产品。2适用范围工厂质量目标及其分解目标与实施。3工厂质量目标的定义（或说明）31顾客上线不良率（DPPM）计算方法311SNOA顾客公式月度顾客上线不良率106312其他顾客公式月度顾客上线不良率10632QA检验一次合格率定义生产线正常生产品每月提交QA一次检验的总络数与检验中一次合格络数之比。定义10033工程直通率（）定义（1）100N1指成品组装车间（PU车间）成品调试测试、以及成品外观检查的不良总台数（月）；N2指成品组装车间完成品总数（月）。注修理品再投入则不计入上述公式；PU车间的工程不良数的统计以_年_月度生产综合月报为依据。34各车间制程异常次数由品质部PQC负责制定。制程异常定义详见制程管理规定。35生产计划达成率定义月实际完成总数与计划总数减去外部因素影响产量差之比。公式100LTIMESNEWROMAN,常规14CTIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规第TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规P页共N页R方正细圆简体,常规大亚湾三维光电厂QA一次检验合格络数（月）QA一次检验抽验总络数（月）N1N1N2某机型某月在顾客产线产生不良PU数量某机型某月顾客产线投入该产品数量之和（月度）顾客产线产生不良PU数量总和（分机型）（月度）顾客产线投入该产品数量总和（分机型）（月）实际完成数（月）计划产量外部因素影响产量月度材料废弃总金额月度激光头完成品总金额（月度）RMA返品数累计（分机型）（月度）出货总数累计（分机型）4PAGE2管理规定管理番号DSR/Q800001版号C质量目标管理规定作成日2007年10月18日实施日2007年10月18日修改状态336顾客投诉次数目标说明顾客通过电话、邮件、图片、实物反馈工厂生产的产品在顾客工厂或市场上发生的不良，要求进行相应的原因调查及对策改善都属于投诉范畴，并以次数进行目标管理。37材料损耗率（）定义产线月度完成激光头总金额与该月部品废弃总金额之比。公式月度材料损耗率100注修理RMA品产生的损耗不计入上公式。38DVD系列不良库存30K以下定义指每月末盘点的PU组件不良在库数与已投入待完成的已修理品数量之和。公式月度不良在库数（月）PU组件不良在库数已投入待完成的已修理品数注RMA品不良品数不计入上公式。4质量目标的制定41工厂的质量目标项目（参见DSQM54）由工厂最高管理层根据顾客（SOHK）要求并结合工厂实际组织制定；42工厂年度目标值的制定421每年初由品质管理部组织各部门负责人根据工厂的目标项目、顾客的要求、厂长的指示以及上年度的工作实绩等进行评估，制订工厂年度目标及确定目标管理部门。422目标管理部门根据评估结果确定目标值，并填写质量目标制定评估表，经责任部长审核、厂长批准后交品质管理部，由品质管理部汇总形成年度工厂质量目标。423年度工厂质量目标经质量管理者代表审核、厂长批准，报顾客（SOHK）确认后实施。LTIMESNEWROMAN,常规14CTIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规第TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规P页共N页R方正细圆简体,常规大亚湾三维光电厂QA一次检验合格络数（月）QA一次检验抽验总络数（月）N1N1N2某机型某月在顾客产线产生不良PU数量某机型某月顾客产线投入该产品数量之和（月度）顾客产线产生不良PU数量总和（分机型）（月度）顾客产线投入该产品数量总和（分机型）（月）实际完成数（月）计划产量（SOHK）信赖性试验产品总数（月）信赖性试验产品合格数（月）月度材料废弃总金额月度激光头完成品总金额232PAGE3管理规定管理番号DSR/Q800001版号C质量目标管理规定作成日2007年07月01日实施日2007年07月01日修改状态443除工厂目标分解项目外，其它部门目标（包含客户要求、厂长指示事项等方面），直接采用行动计划方式立项，部门长批准后实施。44质量目标原则上按季度制定，根据实际情况，每季度目标值原则上要有提升，目标制定部门部门需在质量目标制定评估表中进行说明。45客户指定目标值的目标项目，须保留相关客户要求证据，工厂按客户要求作为工厂目标推进。5质量目标的推进51目标管理部门对所管理的工厂目标项目进行分析评估，分解为可立项推动改善的分目标，组织相关部门检讨后形成工厂目标_改进行动计划/实施报告书，对各分解目标推进工作实施跟进和管理。各目标要求最迟在每个季度的最后一个月达成季度目标。52根据已确定的目标项目，工厂目标管理部门以及分目标主导部门应详细制定本部门的质量目标推进制度，形成各部门的目标管理规定，确定目标值的统计方法、未达标时的处置办法等内容，以确保目标得以有效管控。53各目标的管理部门以及分目标主导部门针对已确定的目标值，分析设定各类改进项目，使得各目标落实到具体的改善行动上。531分目标主导部门根据需立项改进的项目初步分析后填写_改进行动计划/实施报告书，根据PDCA原则，明确改善的具体项目、目标值、实施日程（行动计划周期原则上为1个月）、责任人等内容。经部门负责人确认后报目标管理部门备案并实施，目标管理部门每月将针对所管理目标的分目标行动计划统一报ISO备案，实施过程的原始资料应予以保持，并运用SIXSIGMA思想进行分析和改善，完成后整理提交验证。532目标管理部门每季度初对所管理的工厂目标推进状况组织一次评价活动，根据上季度各分目标的完成状况及改善效果，向目标达成方向进行分目标调整，并修定工厂目标改进行动计划/实施报告书，在“到上月为止的概要报告”栏中记载评价结果及调整内容。533行动计划执行情况的确认A）行动计划的责任者每月对实绩值进行确认，当实绩较差时，重新确认行动计划的方案（方法），必要时追加或修改等措施。计划的再确认及修改者应与初版责任者一致。B）各工厂目标管理部门以总目标行动计划方式对分目标实施管理，每月初对上月分目标推进状况进行确认，掌握执行情况和进度状况，在工厂目标_改进行动计划/实施报告书上记录结果。C）当行动计划无法进一步开展时，如与分目标有关的计划则主导部门应以“联络书”的形式报LTIMESNEWROMAN,常规14CTIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规第TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规P页共N页R方正细圆简体,常规大亚湾三维光电厂QA一次检验合格络数（月）QA一次检验抽验总络数（月）某机型某月在顾客产线产生不良PU数量某机型某月顾客产线投入该产品数量之和（月度）顾客产线产生不良PU数量总和（分机型）（月度）顾客产线投入该产品数量总和（分机型）（月）实际完成数（月）计划产量（SOHK）信赖性试验产品总数（月）信赖性试验产品合格数（月）月度材料废弃总金额月度激光头完成品总金额444PAGE4管理规定管理番号DSR/Q800001版号C质量目标管理规定作成日2007年07月01日实施日2007年07月01日修改状态6告目标管理部门，经目标管理部长及厂长批准后取消并交ISO推进课备案；其它的行动计划则经本部门部长及厂长批准后提交“联络书”ISO推进课备案。D）每月末至下月品质会议召开前，由品质部门组织各部门部长（含副部长）及以上人员对各目标改进行动计划的执行情况进行验证和确认，以便掌握计划执行进度及确认改进方法的可行性，对不当之处及时进行纠正与指导。对在确认中提出问题的改进课题，课题的责任人需对行动计划进行修订，并保持相关的记录。534行动计划进展管理A）行动计划的责任者在每月的第5个工作日前对上月的改善活动的实绩进行把握，在_改进行动计划/实施报告书记录结果。B）行动计划的责任者在记录了截止上月的概要报告、今后的重点对策以及其它必要事项后提交本部门部长进行承认，部长在_改进行动计划/实施报告书相应栏上盖计划承认印及实绩确认印。C）已承认的_改进行动计划/实施报告书应通过部门揭示栏或部门内传阅的形式传达给部属，当下月的“实施报告书”作成后，把上个月的交ISO推进课存档。535行动计划实施效果的确认A）工厂目标管理改善项目，根据行动计划实施日程，责任者应在计划时间内进行总结，形成改善报告提交到目标管理部门，由目标管理部门确认后再提交ISO推进课，ISO推进课针对已实施完毕的课题制订月度检查计划，确定检查人员（部长或以上人员）及检查时间，经品质管理部部长或以上人员确认后实施行动计划的验证。B）非工厂目标管理改善项目实施部门直接提交ISO安排验证。C）检查的依据见QC活动实施效果评价。D）评价过程一定要通过现场调查以及必要的数据分析，行动计划实施部门应提供改善过程的所有原始资料。E）课题最终评分为R90分为优秀，90R80分为良好，80R70分为较好，70R60分为及格，60分以下为不合格，说明改善效果差，应调整、修改解决问题的方法，组织再次的改进行动。F）每月的检查结果，由ISO推进课汇总于_年_月度行动计划检查结果汇总表中，报厂长确认，最终配布厂长、副厂长、厂长助理以及被检查部门负责人。54品质管理部每月定期举行品质会议，公布各部门达标进度情况。LTIMESNEWROMAN,常规14CTIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规第TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规P页共N页R方正细圆简体,常规大亚湾三维光电厂QA一次检验合格络数（月）QA一次检验抽验总络数（月）某机型某月在顾客产线产生不良PU数量某机型某月顾客产线投入该产品数量之和（月度）顾客产线产生不良PU数量总和（分机型）（月度）顾客产线投入该产品数量总和（分机型）（月）计划产量（SOHK）信赖性试验产品总数（月）信赖性试验产品合格数（月）月度材料废弃总金额月度激光头完成品总金额6PAGE5管理规定管理番号DSR/Q800001版号C质量目标管理规定作成日2007年07月01日实施日2007年07月01日修改状态255品质管理部每季度组织召开优秀改善事例发布会，表彰在改善中取得优秀成绩的QC小组，具体方法详见QC小组评定管理规定。6质量目标的修订61工厂年度质量目标原则上每半年修订一次，由品质管理部组织相关部门对目标和实际达成情况进行评估分析，决定是否对目标进行修订。62因顾客要求或中途其它特殊原因需对工厂年度质量目标修改时，由品质管理部收集、统计质量目标和实现情况，并根据现状组织修订，经厂长批准后发放相关部门。63分目标需修改时，按原程序（第54条款）执行。64工厂目标的修订、审批程序按原程序（第4条款）执行。7相关文件与记录顾客满意测量控制程序DSQP801制程检查管理规定DSR/Q804001QC小组评定管理规定SUNWAY（2006）第040号_年度工厂质量目标DSR/Q800001C/F1质量目标制定评估表DSR/Q800001C/F2_改进行动计划/实施报告书DSR/Q800001C/F4QC活动实施效果评价DSR/Q800001C/F5_年_月度行动计划检查结果汇总表DSR/Q800001C/F6LTIMESNEWROMAN,常规14CTIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规第TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规P页共N页R方正细圆简体,常规大亚湾三维光电厂某机型某月在顾客产线产生不良PU数量某机型某月顾客产线投入该产品数量之和（月度）顾客产线产生不良PU数量总和（分机型）（月度）顾客产线投入该产品数量总和（分机型）2PAGE6管理规定管理番号DSR/Q800001版号C质量目标管理规定作成日2006年12月28日实施日2007年01月01日修改状态1LTIMESNEWROMAN,常规14CTIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规第TIMESNEWROMAN,常规方正细圆简体,常规P页共N页R方正细圆简体,常规大亚湾三维光电厂QA一次检验合格络数（月）QA一次检验抽验总络数（月）某机型某月在顾客产线产生不良PU数量某机型某月顾客产线投入该产品数量之和（月度）顾客产线产生不良PU数量总和（分机型）（月度）顾客产线投入该产品数量总和（分机型）（月）计划产量（SOHK）信赖性试验产品总数（月）信赖性试验产品合格数（月）月度材料废弃总金额月度激光头完成品总金额111F1年度工厂质量目标SOHKDSG批准审核审核作成作成日修订日实施日修订号第页共页季度类型第一季度第二季度第三季度第四季度目标管理部门备注修改履历栏NO修改内容修改依据修改日期修改者LTIMESNEWROMAN,常规DSR/Q800001C/F11C10第TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规页共TIMESNEWROMAN,常规宋体,常规页R11大亚湾三维光电厂F2质量目标制定评估表批准审核作成年月日年月日年月日1、需评估之目标_2、近期（3个月或以上）目标达成实绩状况描述（使用统计方法）3、近期（3个月或以上）改进情况描述（需附改进之资料）4、目标值变更的主要原因（或从人、机、料、法、环及顾客要求方面分析）5、目标值变更前、后对比51变更前52变更后6、计算公式（当目标值可量化时）LTIMESNEWROMAN,常规DSR/Q800001C/F20R大亚湾三维光电厂F3取消）目标分解管理表批准厂长审核管理者代表作成部门负责人作成日年月日修订日年月日实施日年月日修订号NO工厂质量目标目标管理部门分解目标主导部门分解目标立项项目项目行动计划报告书编号分目标责任部门长签名主要涉及该项目主管签名可量化类改善课题（即实用于目标可量化，且有准确的计算公式。）第一类与其它部门共同合作之课题，一个课题为1分。因各个部门单当的角色和职责不同，所以对课题1分的分配比例也不同。此点由组织或牵头部门相互沟通来定。目标达成，则可获1分。第二类部门内部课题，一个题为05分。目标达成，则可获05分。目标未达成，则以达成比例计分（实际达成的数值/目标值部门职责分配系数100）。以上两类匀需用行动计划提交ISO推进部门。管理类改善或改革课题要求应有具体的立项项目，尽量用流程图和表格来体现，必要时可进行标准化或修改标准化文件，课题评分时应以有落实的凭证为前提条件。效果要有前后对比图或转化为数据。评分推进单位及职责可分为流程制定及改进部门，流程实施部门，监督部门及提案优化部门。未有实施，得分为零分。部门业绩课题的数量含参与的/参与课题的业绩总达成率如参加5个项目改善,成功有4个,有一个失败,则总达成率为80/职责系数总累计得分。关职责系数可以由部门长之间沟通定沟通不了的报副厂长）。DSR/Q800001C/F33大亚湾三维光电厂F4_改进行动计划/实施报告书报告书编号_计划项目性质日常维护型改进/改善型改革型第页共页对应之工厂目标或部门分目标部门作成日年月日报告日年月日计划承认部门负责人实绩确认部门负责人修订日年月日作成者改进课题部门参与度系数分配总务生管制造生技品质设备资产目标值副厂长或厂长指示事项备注目标设定的依据等NO达成目标的方案手段（WHAT、HOW）日期责任人到上月为止的概要报告如涉及到原计划内容变更，请简要说明实绩值小组成员签名栏发明者/策划者主导者参与者DSR/Q800001C/F41大亚湾三维光电厂F4目标值实绩日期目标目标和实绩表目标为折线、实绩为矩形F5改进课题计划项目性质日常维护型改进/改善型改革型QC活动实施效果评价总分课题课题的主要策划者主要担当者活动的主要参与者评分细则得分P阶段20分1选题明确（以质量、成本、效率、管理体系其中之一为中心）。（02分）2现状调查，分析产生问题的各种因素，找出主导因素，尽可能用数据加以说明。（04分）3主导因素分析准确，并结合专业技术、管理技术和其它科学方法。（04分）4目标确定有挑战性，符合实际。（02分）5原因分析秀彻，找到了关键的影响因素。（04分）6对策措施针对关键因素，落实到人，并规定完成时间。（04分）D阶段30分1现场有真实的证据证明，所有的对策已在要求范围及时间内实施。（010分）2课题计划的小组成员均有分配任务。（02分）3在有可能无法达成目标的场合，有对行动计划采取修改、追加或变更等措施。（05分）4数据信息真实可靠，各类原始记录均可得到追溯。（08分）5工具应用正确、适宜。