电光源生产项目可行性研究报告

1香港XX投资集团有限公司山西XX电光源项目可行性分析编撰香港XX投资集团有限公司策略部2一、项目概况根据国内外市场及电光源产品发展现状，本着高科技、高起点、高附加值和国内外市场有容量的原则，确定以通信手机反光灯和节能型细管荧光灯为独资企业主导产品，分期发展；建设国际标准厂房和仓库，由公司出资购买瑞士法尔玛制造有限公司生产的具国际一流水平FALMA生产线设备、应用专利及全套电子镇流器、检测设备（国内首家拥有此项全套技术），年创利税1800万。包销产品到欧洲和北美市场；二、出资方XX集团是集房地产、投资开发、国际贸易、珠宝制造业于一身的综合性财团，在港、粤、湖南、海南等地区投资实业。具有良好的经营状况，拥有雄厚的资金实力和水平较高的决策人员及专业技术人才。三、拟投资的外资企业XX光电技术（山西）有限公司（下称企业）四、公司经营范围手机背光电子光源产品的研发、生产、销售。五、经营期限三十年六、目标与市场分析企业年产各类电光源产品1300万支，主要品种有3A、高效节能荧光灯300万支B、直管荧光灯300万只C、手机背光灯400万只D、高压汞灯70万只E、高压钠灯5万只F、特种灯100万只节能荧光灯（CONPACTPLUORESCENTLANPS,“CFL”）最早是于1985年在欧洲发明的，目前已成为国际上畅销的电光源产品。这代光源产品以其独特的优点A、寿命长，一只灯寿命可达8000至10000小时；B、光效高，约为普通白炽灯的8倍；C、电耗低，7W的CPL相当于60W白炽灯；D、光线柔和、光色暖；E、价格适中；F、一致性好，有利于降低成批更换费用；C、整体结构紧凑，接口通用，匹配性强，适用广泛；H、环保标准高由直接使用液态贡转为贡丸喂入；以一支11W的CFL为例，其光通量相当于一支75W的白炽灯，寿命可达800叫、时以上，而白炽灯却只能达到1000小时左右；若以每天点灯四小时计，那么一支75W的白炽灯只能点250天就不能再用，而一支1LW的CPL则可用55年；一支1LW的CFL所付的电费是一支75W白炽灯的1/5，节能率为80。由此可见，使用CFL不仅具有良好的经济效益，而且社会效益也极为可观。由于CFL灯管形状改变了一般荧光灯直管状态，在照明装饰上完4全能取代普通白炽灯，而光效却大大超过了它，节能效果显著，因此在国内外市场上正显示出上升的需求。目前，仅欧洲市场就需35亿只，CFL在美洲市场销售也达15亿只。而国际上节能灯的生产厂家却为数不多，产量较大数德国0SRAM、荷兰PHILIPS、美国CE、瑞典LUNA四大公司，总产量不过2亿只，缺口L亿只，远远不能满足市场要求。以菲利浦为例，该公司2002年总销售额下降1，而照明分部的销售额却增长6，该部2003年上半年销售收入为8200万英镑，2003年上半年上升为1345亿英镑，且收益甚好，主要是由于紧凑型荧光灯等高利产品的销售增长较快（译自英国电气评论UAL225NA16,199210）。从节能灯具产品与市场的未来发展看，由于节能灯具生产技术及其外观设计的不断改进，产品将日趋完善，必将受广大消费者的喜爱。随着各国对环境保护的日益重视，核能的发展与存在将受到很大限制，最近美国已率先提出停止建设核电站，受其影响，其他国家也将会限制利用核能发电。所以，未来的能源供需矛盾将进一步加剧。CFL替代白炽灯的趋势日益得到加强。随着中国经济的发展，国内光源市场发生了根本性的变化，白炽灯消费逐步下降，CFL需求直线上升。由于消费水平的大幅度提高，室内装饰热的逐步升温，电价彻底放开等因素，外形美观、耐用、光线柔和的节能灯具必将受到广大消费者的亲睐。到目前为止，国内节能灯的生产厂家虽较多，但均未达到或接近国际标准，而能够综合生产手机背光灯的厂家更是寥寥无己。在国内几十家生产厂的检测中发现，标准寿命仅能定为2000小时的情况下，合格的尚不到30，光效仅为30LN，屑左右，显色性很低，且年产量不过1500万只，尚不能满足国5内市场目前的需求（5000万支/年）。因此，节能灯在中国具广阔的市场前景，为了抓住这一发展良机，中国自九十年代初开始在国务院经贸办的安排下，由轻工业部（现为轻工总会）制订了国家重大引进技术消化吸收项目“节能电光源总体方案，经专家论证和中国国际工程咨询公司评估，于95年开始实施。计划“95”期间建立具规模经济的CFL、细管径直管型荧光灯和电子镇流器的样板生产厂，产品达到国际平均先进水平，同时相应解决好关键材料、配件、辅抖的配套；项目完成后具有推广价值和条件，为该领域的技术引进、消化和赶超国际水平打下基础。国家计委已将节能光源产品作为国家重点发展的“十二条龙”之一，计划到2006年至2010年将节能光源的生产能力增加一倍左右，总量达135至14亿只。轻工业部总会进一步要求将发展重点放在紧凑型节能灯和细管径荧光灯上来，并参照国外的成功经验拟定了A、紧凑型荧光灯定点生产、购买补贴1元只、节省的用电权返还；B、以经济补贴的方式在广大农村地区推广细管径节能荧光灯等一系列优惠鼓励措施。附注德国SCHLESWINGHOLSTEIN地区政府用年息696的贷款在公共建筑内以CFL替换白炽灯INCANDESCENTLANPS，现已置换了六万只，直接减少电力消耗4兆瓦译自德国LUX第165期。国外荧光灯主要技术参数类型型号功率W光通量LM寿命H外形MMMAL776008000长119MAL11119008000长135法尔码瑞士MAL151510508000长1606000小时光通下降到初始光6MAL202012008000长185通的7580PLS9W86008000长145PLS11W119008000长215PLC13W139008000长130荷兰PLC18W1812008000长1502D161610505000140140英国2D2828205010000205205G1010480600095160G1717810600095160T1010480600078145T1717810600078145T15E15890600078145日本T17E1711006000781606000小时光通下降到初始光通的70中国照明电器协会电光源检测中心国内目前生产的荧光灯的主要技术参数类型型号功率W光通量LM寿命H外形MMYDN9H95003500165YDN11H1178035002342D型YDW162D16105035001381417YDW282D2818003500205207YDW382D3825003500205207YU99450350057YU1111700350098YUD994503500140双U型YUD11117003500160从上述分析和数据可见，本项目拥有世界一流技术、设备和国内最大规模、效益，同时，由于本项目具地缘优势和强劲的幅射基础。因此，无论从CFL的国际、国内市场来看，本项目产品都具广阔的市场前景和良好的经济、社会效益。直管荧光灯这一产品为企业的传统产品，基本属于平销状态，但这是用国产园排车为主的生产设备，产品质量只能属于中等偏下，且一致性很难保证，销售势头往往由于质量不高而被扼制。中国国内使用耗能人的普通白炽灯远远大于荧光灯，目前是71，而国外发达国家和地区则是L7。中国政府已认识到这一点，国家已将节能型电光源产品的推广列入主要发展项目，近年来，国家正在考虑采取经济补贴方式在农村地区推广节能型电光源。可以预见，目前国内13亿支荧光灯的产量远远达不到需求，决定性因素是产品质量能否保证。企业将从英国引进的贝特莱斯3秒线，将洗烘涂及缩口加以配套，生产出的荧光灯管质量将比现在的大大提高一步，完全能满足要求，销8路不会出现问题。对于29荧光灯而言，国内售价人民币450元/支是合适的。普灯、汞灯、钠灯、特种灯这些品种的光源产品也是市场的老的产品，已经具有一定的市场。企业生产此类品种的主要目的一是不丢掉现有的市场，另一个则是为形成配套供应市场能力，使自己的产品不太过于单一。而产量先维持不变，以后根据市场状况再进行调整，这些品种的价格仍维持目前水平。七、销售收入A、荧光灯D型单支成本37美元或322元人民币S型单支成本1656美元或144元人民币B、手机背光灯税利为690万元人民币C、其它产品税利为500万元人民币合计正常年份利税为1700万注未计国家对合资企业的税收优惠。成本预计实例手机背光灯材料成本材料名称单价损耗玻璃12管0175209排气管2个001520玻珠2个00L20020004涂料034007导线0040008电极0040008汞丸材料消耗焊药材料消耗灯头材料消耗以上未含进口物料在国内销售应缴纳的进口关税（对出口部分所用的进口物料免纳关税）及国内的增值税。八、外汇平衡支付后可年赚外汇140万美元年支付人员工资等30万美元。九、节能荧光灯工艺流程排气管切割汞丸制造金属带汞排气管缩口排气管制造TB弯管机CS1涂膜机CS2涂粉机MP压封机COS控制台PAM排气机SCM烤头机荧光粉制备保护膜液玻管切割拉管机玻璃熔制玻璃配制玻璃原材料10普灯工艺流程焊泥灯头FAS最终组装机CD接桥机PSM玻珠制造和绷丝机WFK阴极供料阴极制造钨丝电子粉玻环导线检验包装入库包装材料图1制喇叭导丝制芯柱检验绕丝丝处理检验绷丝玻壳封口11荧光灯工艺流程消气剂排气充气制焊泥抹泥装头焊剂焊锡焊电极闪光检验包装稳定检验石英砂、长石、硼砂、白云石、碳酸钙、碳酸钾、碳酸钠、纯酸、锑粉玻璃配料玻璃熔制拉管缩口洗、烘、涂管硝化棉、丁脂（或水）、荧光粉烤管封口排气穿线烤头焊接老练打印灯头、焊泥12自镇流高压灯工艺流程高压钠灯工艺流程图氩气喇叭芯柱绷丝电子粉、灯丝喇叭管排气管、导线检验稳定检验包装入库包装材料电极石英管石英排气管放电管灯丝装架零部件导线玻管排气管涂粉玻壳灯芯封口排气装头检验入库导线玻管排气管钠灯管下钠零部件芯柱玻壳清洗打印装架封口排气一次老练检验烤消气剂焊锡二次老练包装13特种灯工艺流程图灯头抹泥烤头入库导线玻管排气管芯柱退镀弯形挂丝封口玻壳排气组装检验包装入库14十、生产用原辅料配套供应的可能性企业生产所用原辅料主要有灯管、灯头、镇流器、导线等，初期部分材料需要进口，如电子镇流器、电子粉、荧光粉、导线、电级等。企业正常生产后，原材料立足于国内解决。原辅材料名称及用量见下表标准材料名称单位瑞士法郎/支年用量万支来源12玻管2支01754612进口排气管2支00154612国产玻珠2个0014612国产导线2对0053843进口电极0053843进口汞丸0013843自制焊药0023843自配灯头013843进口电子镇流器077美元/支3843进口电子粉、荧光粉041/每支灯3843进口合计以单9W灯为标准15来源材料名称单位瑞士法郎/支年用量万支12玻管2支00875395334589进口排气管2支0015395359295国产玻珠2个00139533953国产导线2对00532941647进口电极00532941647自制汞丸001532944941自配焊药00232946508进口灯头0132943294进口电子镇流器025/每支灯32948235进口合计05975/每支灯2042305企业生产其它品种的产品所用原辅料主要有玻壳、灯管、灯头、灯丝、导线等，均可在国内解决，且货源充足。具体规格产地如下高压钠灯主要材料耗用量表NO名称单价单位万支耗用年耗量产地1内管2G支1010050500北京、沈阳2玻壳135支1300065000北京3灯头015支1050052500北京4导线056对1176058800江苏165消气剂040个1250062500北京6喇叭管16公斤140700北京7排气管165公斤43215北京8双金属片160公斤37185北京9银接点个1250062500北京10银铜焊片530公斤021北京11丝120公斤6633宝鸡12钼焊380公斤1575宝鸡13钼丝280公斤3618宝鸡14方母片170公斤4525四川15包装10016合计复合灯主要材料耗用量表NO名称单价单位万支耗用年耗量产地1石英玻管175公斤1301900锦州2石英排气管75公斤201400锦州3钨焊308公斤0504060四川4钼箔1710公斤0765320宝鸡5钽片2600公斤0191330四川6水银100公斤0483360北京7高纯氩240瓶6420北京8灯丝0134条12500875000北京179玻壳155支153001071000北京10灯头028支10400720000常州11导线008对178001246000北京12喇叭管16公斤1047200北京13排气管165公斤412070北京14荧光粉210公斤8560营口15包装0716合计普灯主要材料耗用量表NO名称单价单位年用量产地1玻壳010万只2365北京2喇叭管3600吨96宝坻杨州3排气管3600吨7392宝坻杨州4灯丝0037万条230000北京5导线0013万对240960北京6铜灯头020万只63780南昌靖江7铁灯头009万只140870南昌靖江8玻壳涂白费用北京9内销包装075万套900北京10外销包装380万套200北京1811小计注外销产量占总产量的70估算荧光灯主要原材料耗用量表NO名称单价单位万支耗用年耗量产地1玻管065支117653411900北京2喇叭管380公斤130159800日本3排气管380公斤80136800日本4荧光粉23公斤7032200营口5醋酸丁脂75公斤12055200北京6电子粉0052条235291082334北京7导线65公斤022010120北京8灯头0026对4705921647140北京9硝化棉011支222001021200常州10氩气50公斤4001840北京11氧气61瓶100460北京12醋酸正戌脂11瓶2012880北京13纸套25公斤045207北京14纸盒012个219801011080廊坊15380个400104000北京16合计19手机背光灯主要原材料耗用量表NO名称单价单位万支耗用年耗量产地1玻壳15W2喇叭管36公斤489600TW3排气管360公斤377400TW4灯头150支10638212760TW5导线0095W6灯丝076条11610232200TW7包装090个中国8合计能源动力供应供电1000KVA，320KVA变压器已经足够。供水现有的供水和用水可以满足企业的生产需要。十一、关于噪声、黄烟、粉尘的三废治理1噪声主要来自生产线上气动元件排气时的瞬间，引进生产线在气动元件的排气口都装有消音器，能有效地控制噪声，生产过程中需经常对设备进行保养检修，保证消音器的使用，使噪声达到劳保要求。2黄烟NO2主要是在溶丝过程中产生的，对NO2气的处理采用在风管内通过氨20气，使其与NO2反应生成NHNO2，未来得及反应的NO2气体通过淋水或NAOH溶液的塑料波纹塔再次净化后排入大气，其反应式为2N02H20HNO3HNO2NH3HNO3NHNO3NH3HNO2N22H2ONH3HO2NHNO2H2ONHOHHNO2NHNO2H2O2H2N2上述方法已在生产过程中得到应用3粉尘治理粉尘主要产生在玻璃原料配合过程中，配料车间有八个除尘系统，主机安装在车间顶层，企业将按原设计方案实施，同时在生产过程中加强管理，严格按操作规程办事，使粉尘治理达到预期的效果。十二、劳动安全、工业卫生与消防措施企业生产设备的安全防护装置将做到安全可靠，车间设有工人休息室、更衣室、浴室等辅助设施，工厂建立工业卫生档案；按规定定期安排有关人员体检；为工人配发个人防护用品；健全各岗位的安全操作规程，做到安全生产，文明生产。企业生产车间周围道路畅通，为消防工作提供了较好的条件，车间内外消防水源、设施、用具齐备，新建厂房待初步设计完成后，申请消防部门审查，审查合格后进行施工。十三、技术经济分析21公司将引进瑞士法尔玛公司的先进设备和利用世界上先进的生产技术进行生产，该生产线用计算机控制，人机对话，灯管采用普通钠钙玻璃，区别于飞利浦和松下公司的铅料玻璃，荧光灯管采用水涂粉技术，也将大量节约成本，注汞方式采用汞丸可准确地控制汞的含量，减少污染，灯的一致性电参数、光通好，而且不同规格产品可以及时调整。以上这些国际当代先进技术的采用，必将使产品质量稳定，经济效益显著。十四、各种开支提取根据国家有关规定产生测算征土地350万人民币按占地28万M2计算固定资产折旧机械设备10年厂房建筑30年车辆5年开办费摊销5年无形资产摊销10年销售费用按销售额的5公积金、公益金按税后利润的10和5分别提取公司管理销售费230万元/年含公司办公费、董事会费用、交际应酬费、车船牌照费用等十五、财务评价主要经济指标22投资总额6000万元建设投资4000万元流动资金1500万元销售收入4000万元人民币正常年份销售税680万元人民币正常年份销售利润1100万人民币正常年份投资回收期5年财务内部收益率40从企业经济效益分析可见，公司包销CFL年产量75其中0型产品不低于六成，承诺目前以不低于700USD/支，S型则以不低于2