(doc)-《大屯煤电集团安全生产责任制度汇编》(133页)-生产制度表格

大屯煤电（集团）公司安全生产责任制度为实行自主安全、自我约束、自我管理的安全生产管理机制，落实各级、各部门安全生产责任，根据公司的生产经营特点，特制定本制度。第一条安全生产责任制，是根据“管生产必须管安全”的原则，以制度的形式，明确规定了公司各级安全第一责任者、各级领导、职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产、工作中的安全职责。第二条在制定安全生产责任制时，充分发动群众参加了讨论，并广泛听取了群众意见。第三条安全生产责任制在执行过程中，要随着国家法律、法规的变化，生产的发展和企业管理的变化及人们认识的提高，要不断进行修改和完善。第四条各级领导和职能部门每季度对安全生产责任制的贯彻执行情况进行检查一次，发现问题及时解决。第五条制定落实安全生产责任制考核办法，安全生产责任制颁布实施后，全体职工要严格执行，特别是领导要带头执行。对安全生产责任制的执行情况，要与经济利益挂钩，实施奖惩。大屯煤电（集团）公司安全办公会议制度为规范安全管理，及时处理安全生产过程中存在的问题，实现科学决策，促进安全生产，特制定本制度。一、公司每季、二级单位每月必须召开一次安全办公会议，必要时可临时召开，专题研究安全生产工作。二、安全办公会议由安全生产第一责任者主持，副总以上领导参加，有关部门负责人列席会议。三、安全办公会议召开之前要作好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲究实效。具体内容包括1、传达、学习、贯彻上级有关安全生产的方针政策、法律法规及有关文件、会议精神，并提出实施意见；2、听取相关单位、部门对于执行“三大规程”（煤矿安全规程、作业规程、技术操作规程）、落实安全技术措施和安全管理、安全监督检查工作的情况汇报；3、定期听取基层单位安全生产工作汇报，研究分析安全生产过程中存在的问题及事故隐患，研究制定解决问题隐患的措施和办法，按照“五落实”的原则，进行逐项落实，落实到相关单位、部门和人员，并按期完成；4、讨论、制定安全生产长期规划，确定年度、季度和阶段性安全生产计划，对安全生产投入、培训、制度建设、考核奖惩等工作做出安排；5、对发生的死亡事故和各类重大事故，及时做出应急救援处理安排，并于事后进行原因分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，分析事故原因和应吸取的事故教训，举一反三，防止类似事故的重复发生。四、公司办公室要认真做好安全办公会议记录，并存档备案。必要时对议定事项以会议纪要的形式下发执行。五、公司安监部门对安全办公会议议定事项的落实情况进行监督检查。大屯煤电（集团）公司安全目标管理制度为实现全员、全过程、全方位和多层次的安全管理体系，做到人人身上有责任，人人身上有目标，增强广大职工搞好安全生产责任意识，特制定本制度。一、公司安全第一责任者是安全目标的总负责人，依据上级下达的安全指标，负责年度公司安全目标的制定和分解，在每年的1号文中对公司和二级单位的安全目标进行公布，并提供充分的资源，保证安全目标有效实施。二、各二级单位安全第一责任者是本单位安全目标的总负责人，根据公司下达的年度安全分解指标，逐级分解到科、室、区队、车间、班组，直至每位职工，制定本单位确保安全目标实现的实施方案和措施，并组织有效实施。三、制定安全目标的基本要求。一是矿井单位杜绝重大及以上人身伤亡事故；二是地面生产单位杜绝重伤及以上事故；三是杜绝一级及重大非伤亡事故。四、零星事故逐步下降。五、安全目标保证体系实行个人保班组，班组保科、室、区队，科、室、区队保系统，系统保全局，各二级单位保公司，实现自上而下一级抓一级，一级保一级的安全保障体系。六、充分利用职业安全健康管理体系的有效运行，作为实现安全目标的保证措施。七、安全监察部负责安全目标的考核。按照“公司1号文”和“安全考核办法”，每季度对各二级单位安全目标的实现情况进行检查和考核，对实现安全目标的单位给予兑现奖励，对未实现安全目标的单位进行经济处罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的作用。八、实施安全目标管理，坚持“安全一票否决”的原则。大屯煤电（集团）公司安全投入保障制度第一章总则第一条根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发煤炭生产安全费用提取和使用管理办法等文件精神，为建立煤矿安全生产设施长效投入机制，健全煤矿生产企业单独提取安全费用制度，满足安全、生产和技术改造的需要，依照上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）实际情况，特制定本办法。第二条煤炭生产安全费用及煤矿维简费使用管理的职能部门为公司各级经营管理部门或行使经营管理职能的有关部门。第二章煤炭生产安全费用及煤矿维简费的提取第三条煤炭生产安全费用是指公司按原煤实际生产产量从成本中提取，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。提取标准依据中煤集团所属煤矿类型分类标准和煤炭生产安全费用提取和使用管理办法确定，其中姚桥煤矿吨煤提取12元、孔庄煤矿吨煤提取12元、徐庄煤矿吨煤提取12元、龙东煤矿吨煤提取12元。第四条提取的煤炭生产安全费用和维简费在缴纳企业所得税前列支。第三章煤炭生产安全费用及煤矿维简费使用范围第五条煤炭生产安全费用及煤矿维简费由公司实行集中管理、统一安排使用制度。第六条煤炭生产安全费用实行专户存储、专款专用、年度结余资金允许结转下年度使用。第七条安全费用具体使用范围（一）矿井主要通风设备的更新改造支出；（二）完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；（三）完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；（四）完善和改造矿井防灭火支出；（五）完善和改造矿井防治水支出；（六）完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；（七）完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；（八）完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；（九）完善和改造矿井综合防尘系统支出；（十）其他与煤矿安全生产直接相关的支出。第八条煤矿维简费的提取和使用应坚持先提后用，量入为出的原则；其使用实行专款专用，专项核算；年度结余资金允许结转下年度使用。第九条煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深、技术改造等项目，具体使用范围包括（一）矿井技术改造；（二）煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置；（三）矿区生产补充勘探；（四）综合利用和“三废”治理支出；（五）一次拆迁民房50户以上的费用；（六）矿井新技术的推广；第四章煤炭生产安全费用和煤矿维简费项目的计划管理第十条公司所属四矿及所属有关单位的安全费用和维简费支出（使用）计划，须根据本单位安全、生产的需要，按规定的使用范围，在上一年度末编制下一年度安全费用和维简费的建议计划，由经营管理部审核汇总，并组织相关业务部门专业会议审核，再经过经理办公会审查批准后正式下达。第十一条各单位应严格按审批下达的年度计划实施，对确需调整计划的项目应本着调增必调减、增减平衡的原则，在年度计划控制额度内编报调整计划，凡未办理计划调整手续而购建的项目，一律视为计划外违规项目。第五章煤炭生产安全费及煤矿维简费项目的管理第十二条项目归类1、煤炭生产安全费项目按生产系统划分机电安全、运输提升安全、一通三防、顶板管理、矿井水防治、安全监测。2、煤矿维简费项目根据使用范围分为矿井技术改造、煤矿固定资产更新改造、固定资产零星购置项目、矿区生产补充勘探项目、综合利用和“三废”治理支出项目、迁村项目、矿井新技术推广项目等。第十三条煤炭生产安全费及煤矿维简费的使用即要按照上述项目归类进行划分还要分清固定资产支出和费用性支出对固定资产投资项目必须认真贯彻执行上海大屯能源股份有限公司工程建设管理规定、上海大屯能源股份有限公司固定资产投资管理办法及相关专业管理规定，严格投资项目管理；对费用性支出项目严格按计划指定的用途和范围进行使用和核算。第六章安全费用及维简费项目的统计确认与考核第十四条建立煤炭生产安全费用及煤矿维简费的统计工作制度各单位应根据统计法及本办法的要求，及时、准确、全面编报煤炭生产安全费用及煤矿维简费统计报表。1、统计报表中所列项目必须经审核确认。报表中的完成金额原则上要求与财务数据相吻合，报表中的完成项目与金额可作为各单位煤炭生产安全费用及煤矿维简费的考核依据。2、统计报表的时间要求统计报表按月报送，时间为次月五日前上报，年度报表于次年一月十日前上报。3、统计报表中所列项目名称、顺序必须与计划项目名称、顺序一致。统计报表一式两份报经营管理部。第十五条煤炭生产安全费用及煤矿维简费项目完成情况的审核确认审核确认程序项目实施单位填制上报公司主管审核确认返馈项目实施单位审核确认步骤1、各单位在完成公司下达的计划项目内容后，凡属设备、材料等项目凭物资贸易部开具的调拨单或采购发票、工程项目凭经批准的工程结算书和竣工验收证明资料，分类、分项填制煤炭生产安全费用及煤矿维简费项目审核确认表并上报公司经营管理部。2、公司经营管理部根据各单位上报的项目内容，汇同安全监察部、生产部等相关业务部门进行逐项审核确认并及时返各项目单位和相关部门。各级财务部门必须依据经公司审核确认的项目完成情况审核确认表进行相应帐务处理。第十六条煤炭生产安全费用及煤矿维简费的考核。对上述两项费用计划执行情况的监控，公司将采用动态考核的方法实施全过程管理，每一季度对计划执行情况进行检查、考核，年底对全年上述两项费用计划执行情况进行全面检查考核，并将检查考核情况、奖罚情况通报。第十七条项目完成时，各单位上报公司主管部门进行审核，各级财务部门根据经公司审核确认的项目完成情况审核确认表所列的金额。第七章附则第十八条本办法解释权属上海大屯能源股份有限公司。大屯煤电（集团）公司安全质量标准化管理制度为贯彻落实国家煤矿安全监察局关于在全国煤矿继续深入开展安全质量标准化工作的指导意见、煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）及江苏省煤矿安全质量标准化实施办法，建设高标准的安全质量标准化公司和安全质量标准化矿井（厂、处、分公司），提升公司安全质量标准化管理水平，结合公司生产经营实际，特制定本办法。第一章安全质量标准化矿井管理第一条矿井安全质量标准化工作检查考核的专业为采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、煤质、选煤、运销、矿山救护、安全培训、内部保卫、安全文化建设等14个专业，其中采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水等6个专业参加矿井评级计分。第二条安全质量标准化矿井考核的各专业均以百分制计分，满分100分。采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水各专业按照行业标准、新增提高标准两个部分分别评分，行业标准部分得分按80记入专业综合得分，新增提高标准部分得分按20计入专业综合得分，两项之和为各专业考核期内评级得分。季度内静态检查、动态检查评级得分的平均数为考核期内各专业综合评级得分。采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业的综合评级得分分别乘以各自系数后（保留两位小数），其总和为矿井总得分。采煤、掘进、机电、运输系数均为015；通风系数为030；地测防治水系数为010。第三条安全质量标准化矿井分为三个等级。一级矿井安全质量标准化得分90分及以上，且通风专业达到一级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水专业中达到一级的专业不少于4个，其他专业不低于二级。二级矿井安全质量标准化得分80分及以上，且通风专业达到二级以上，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水专业中达到二级的专业不少于4个，其他专业不低于三级。三级矿井安全质量标准化得分70分及以上，且采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水等专业全部达标。第四条安全质量标准化矿井的必备条件1实现安全目标矿井百万吨死亡率一级08以下二级10以下三级12以下。凡年度内发生一次3人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。2采掘关系正常，生产布局合理。3回采率达到规定要求。4矿井必须按煤矿安全规程的规定，有核准的足够风量，建立健全安全监控和防灭火系统。5各矿建立并严格执行安全质量标准化检查、评比、奖惩制度，并按煤矿安全规程要求建立健全必须的相关制度、规定。第五条矿井安全质量标准化工作实行分级检查考核。各矿对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业以动态检查为主，每月不少于2次，调度、煤质、选煤、运销、矿山救护、安全培训、内部保卫、安全文化建设专业每月检查一次。公司每季度对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业进行动态、静态检查各一次，计分各占50；对调度、煤质、选煤、运销、矿山救护、安全培训、内部保卫、安全文化建设专业进行静态检查一次；各专业组（部门）按公司要求每季度组织动、静态检查，因特殊原因，公司季度内不统一组织动态检查时，各专业组自行组织动态检查。第六条公司、各矿、各专业组按规定规范检查记录，并及时存档管理，作为季度奖罚和年终评级考核的依据。1四矿按照江苏煤矿安全监察局及中煤集团公司的规定，在每月5日前上报上月安全质量标准化月度检查情况表，每年1月10日前上报上年度安全质量标准化年度检查评比情况表。2各专业组在安全质量标准化季度检查后，按照行业标准、新增提高标准对动态、静态检查评分分别汇总，报经营管理部，经营管理部牵头考核；公司统一上报江苏煤矿安全监察局、中煤集团公司。第七条矿井安全质量标准化检查办法。1动态检查公司每季度对四矿采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业的安全质量标准化工作组织动态检查，检查范围以井下现场管理为主，参检人员由各专业组长确定，检查地点由检查人员到被检单位后临时确定。公司每季度对四矿动态检查的覆盖面要达到60以上，半年内要达到100。矿自检的覆盖面要达到100。2静态检查公司于每季度后的第一个月初对四矿上季度安全质量标准化工作组织检查验收，检查验收的时间、要求等须书面通知被检单位。检查地点由公司各专业组根据要求临时确定。静态检查时，各矿分别安排一名副科级及以上专业管理人员参加对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水等专业的检查，服从公司专业主管部门的检查分组，并在检查本矿时自动回避。3被检单位的任何人，不得以任何方式影响、恐吓检查人员客观、公正地检查和评分，否则，公司将给予通报批评，情节严重的，给予责任人经济和纪律处分。第八条安全质量标准化矿井的年度考核评级四矿按照行业标准自评，以自评结果确定申报等级。申报三级，由公司核准，报江苏煤矿安全监察局备案；申报二级的，由公司初评确认达标后，报江苏煤矿安全监察局核准；申报一级，由公司向省局申请，江苏煤矿安全监察局初评确认达标后，报国家煤矿安全监察局核准。第九条奖罚标准及计算办法1经公司检查验收，每季度按照综合评级得分名次及定级予以奖励。达到一级安全质量标准化矿井的奖励标准第一名，40万元乘以各自的系数核定；第二名，30万元乘以各自的系数核定；第三名，25万元乘以各自的系数核定；第四名，20万元乘以各自的系数核定。二级安全质量标准化矿井奖励额下浮20；三级安全质量标准化矿井不奖不罚；不达标的矿井罚款25万元。2未参加矿井评级计分的调度、煤质、选煤、运销、矿山救护、安全培训、内部保卫、安全文化建设等8个专业，经公司检查验收为各专业季度得分第一名的，分别奖励所在矿井1万元。3根据矿井规模、自然条件等因素，各矿奖励系数为姚桥煤矿12，孔庄煤矿11，徐庄煤矿10，龙东煤矿08。4季度内每发生重伤1人次扣除奖励总额的20，轻伤1人次扣除奖励总额的10；季度内发生死亡事故，矿井不得奖；季度内每发生重伤2人次或轻伤5人次或扣除额达奖励额50的矿井不得奖；开拓、重点和综合进尺有一项未完成季度计划的，矿井不得奖排名不变，待完成任务时补发（年度内调整计划不在此列）。5年度内被国家煤矿安全监察局或江苏煤矿安全监察局命名为一级安全质量标准化矿井、安全质量标准化公司称号的，根据上级规定由公司给予该矿、相关部室中心的有关人员一次性嘉奖。6对检查中发现有重大隐患或不落实作业规程、补充措施有关安全条款的，每条罚款5000元；发生瓦斯超限、电气失爆、煤层自燃发火、积尘超标等情况之一者，每项罚款2万元；季度内发现同类型重大隐患重复出现，或者在规定时间内重大隐患未及时整改消除，以及发生二级以上非人身伤亡事故等，予以5万元罚款（以上罚款与安全检查考核不重复罚款）。季度内因安全隐患每发生一次被停头、停面，对矿井罚款500020000元/次；季度内因安全隐患每发生一次设施、设备被停止运行，对矿井罚款5002000元/次。7对动态、静态检查时及各专业主管部门日常检查时发现存在一般隐患问题的罚款，在5002000元之内，由各专业部门确定。第二章安全质量标准化厂（处、分公司）管理第十条安全质量标准化厂（处、分公司）管理的范围与标准1发电厂、铁路管理处、大屯选煤厂、拓特机械厂、铝业公司、建安公司、汽运分公司、物业分公司等地面生产建设单位为安全质量标准化管理考核单位。2四方铝业公司、实业公司应尽快制定本单位安全质量标准化标准及考核办法，经试运行合格后纳入公司安全质量标准化体系管理考核。3公司组织制（修）订地面生产建设单位安全质量标准化标准，标准以原部颁标准或行业标准为依据，结合各单位生产安全管理实际和精细化管理要求，制定出高于行业标准，管理严格、运行有效、操作方便的标准，由公司发布实施。第十一条安全质量标准化厂（处、分公司）必备条件1无重伤及以上人身事故，无重大非人身事故。2完成公司下达的年、季度主要生产经营指标。第十二条安全质量标准化厂（处、分公司）评级与专业评分1各单位安全质量标准化评分以100分为满分。安全质量标准化厂（处、分公司）按综合得分评为三级一级综合得分90分及以上。二级综合得分80分及以上。三级综合得分70分及以上。2安全质量标准化厂（处、分公司）综合得分计算办法各单位安全质量标准化得分的85与安全培训、内部保卫、安全文化建设等专业得分的5分别计入总分，为本单位安全质量标准化综合得分。第十三条安全质量标准化厂（处、分公司）的考核管理1安全质量标准化厂（处、分公司）实行月度自检、公司季检制度，各单位每月5日前将上月安全质量标准化自检评分、成绩、存在主要问题等情况报经营管理部。2公司按季度组织检查验收，按综合得分评级。第十四条奖罚标准及计算办法1发电厂、铁路管理处、铝业公司、大屯选煤厂、拓特机械厂，经公司季度检查验收达到一级安全质量标准化厂（处、分公司）的，按标准5万元乘以各自系数核定；达二级安全质量标准化厂（处、分公司）的，奖励额下浮20；三级安全质量标准化厂（处、分公司）不奖不罚，未达标的单位予以5万元罚款。2汽运分公司、建安公司、物业分公司，经公司季度检查验收达到一级安全质量标准化公司（分公司）的，按标准3万元乘以各自系数核定；达二级安全质量标准化公司（分公司）的，奖励标准下浮20；达三级安全质量标准化公司（分公司）的，不奖不罚；未达标的单位，予以1万元罚款。3根据各单位规模、安全质量标准化工作难易程度，各单位奖励系数为发电厂15、铁路管理处15、铝业公司15、拓特机械厂10、大屯选煤厂10、建安公司05、汽运分公司05、物业分公司05。4考核季度内，发生一人次轻伤扣除奖励额的20；发生重伤取消当期获奖资格（排名不变）。5公司组织的季度静态检查及有关部室中心组织的日常检查，每发现重大隐患，每项罚款5000元；发现其它安全隐患，每项罚款5001000元。第三章其它事项第十五条调度、煤质、运销、选煤、安全培训、矿山救护、内部保卫、安全文化建设等专业参加公司安全质量标准化静态检查，按专业标准评分定级，与矿井安全质量标准化挂钩考核，其挂钩比例为1各专业评分定级全部达一级的，不扣奖。2各专业评分定级每有一个二级的，扣奖励总额的5。3各专业评分定级每有一个三级的，扣奖励总额的10。第十六条积极推行精细化管理，制定相关岗位作业流程图及管理制度，并认真执行。经公司各专业组及公司安全质量标准化检查，未推行精细化管理的，对单位罚款2000元；发现一处不按作业流程图及管理制度操作，对单位罚款1000元。第十七条各单位部室中心按照安全质量标准化管理体系的要求，对公司动态、静态安全质量标准化检查中提出的问题认真分析原因，制定纠正预防措施，并进行验证，形成闭环。第十八条公司检查验收人员必须客观公正、实事求是按标准评分，各专业评分不得出现并列名次，不得轮流坐庄。对弄虚作假、不负责任、有问题不按标准扣分、有隐患不开罚款单的检查验收人员，公司将视情节给予批评教育，并扣发所在部门绩效工资的20。第十九条公司检查验收人员要不断提高业务水平，熟悉标准，认真履行职责，对弄虚作假、敷衍了事，有问题查不出、所检查工作地点一周内发生事故的检查人员，公司将视情节给予该检查人员5001000元罚款，并通报批评。第二十条各专业组没有按公司要求进行动态检查的，扣除牵头部门一个月度绩效工资20；各单位自检不认真，马虎、凑乎、不在乎，得分不符、敷衍了事的，扣除其获奖总额的50。第二十一条公司每季度对各矿（厂、处、分公司）安全质量标准化工作的奖罚，各矿（厂、处、分公司）要根据责任大小制定奖罚措施，做到公正合理，不允许直接、简单地把考核结果传递至当事人或区队（科、科室）。第二十二条考核期内不获奖，而又有罚款时，顺延至获奖时扣除；如果当年各季度均不获奖，而又有罚款时，在年末月度绩效考核中扣除。第二十三条各专业组、部室中心在安全质量标准化工作检查中开出的罚款，须按公司规定开列安全质量标准化检查处罚通知单，作为处罚依据。第二十四条经营管理部牵头负责本办法的综合考核,考核结果报公司批准后执行。各单位必须依据本办法，结合实际情况，制定具体的实施意见并报经营管理部备案。第二十五条本办法的解释权属公司,以前相关文件同时废止。第二十六条本办法自2008年1月1日起执行。大屯煤电（集团）公司安全教育与培训制度一、领导机构与职责1、为确保安全教育与培训工作的正常开展，大屯煤电集团公司建立总经理和分管经理领导下的，以培训中心为主，安监部、人力资源部等部门共同参与的安全教育与培训管理体系。2、总经理或分管经理负责安全教育与培训工作的决策和指导。3、培训中心负责安全教育与培训工作的归口管理，负责组织和指导相关部门编制公司教育培训计划并组织落实，负责组织相关部门对公司安全教育培训工作进行检查和考核。4、安监部、人力资源部分别编制特种作业人员、干部、工人安全培训计划，参与安全培训管理工作。5、各生产单位及其车间、区队的行政一把手是安全培训的第一责任者。各部门按照“党政工团齐抓共管安全生产”的原则，配合主管部门经常性地开展多种形式的安全教育培训活动。6、各单位制定并实施本单位的职工教育培训计划，并按公司要求选送单位职工参加公司组织的安全培训；7、三级培训中心负责实施公司级安全教育培训。二、培训任务和工作程序1、公司应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产法律法规知识和安全知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。区（科队）长、技术员和特种作业人员由三级安培中心实施培训，普通工种人员由各矿四级（教）培训中心实施培训。2、企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并分别由国家一级安培中心或二级安培中心实施培训，国家局或省局组织考核发证。3、公司安监部，人力资源部根据企业发展需要和上级有关要求负责制定培训年度需求计划和中、长远发展规划。安监部，人力资源部等部门制定的培训需求计划在十二月中旬提交培训中心。4、培训中心根据上述部门上报的培训需求计划和上级有关要求编制公司安全培训计划，内容包括本年度培训工作的目标、任务、对象、时间、及措施要求等。经公司分管领导审核后年初下发到公司各单位（部门）实施。5、公司内部培训由培训中心组织落实，培训中心会同主办单位（部门）下发办班通知，各单位（部门）根据办班通知派员参加培训。公司安培中心根据培训计划和办班通知，组织办学，并保存相关培训记录。6、公司机关各处室根据工作需要，组织本系统有关人员外出培训，须经公司总经理或公司分管领导批准后，再到培训中心办理外培手续。培训中心建立公司外培台帐。7、公司领导要提供安全培训必需的资源，不断改善培训条件，从培训机构、人员、经费三方面保证安全教育与培训工作的正常开展。三、培训评价与考核1、贯彻教考分离，公司培训中心受徐州煤矿安全监察分局的委托，会同安监部，人力资源部负责公司三级培训中心的考核工作。具体按分局的要求，做好命题、制卷、监考、阅卷、计分和技能考核等工作，同时监督指导公司四级培训中心开展教考分离工作。2、安监部、人力资源部会同各办学单位每年开展培训评价一次。3、公司培训中心加强对培训工作的监督指导，负责制定相关培训管理制度，建立培训机制，组织安全教育与培训工作的检查考核。4、公司与各单位签订安全培训目标管理责任书，实行安全培训目标管理责任制。公司安全培训考核由培训中心统一组织，安监部、人力资源部等部门参加，考核对象为一个三级培训中心、四矿培训中心和电业分公司、铁路管理处等十个地面单位，每半年考核一次。公司对各单位的奖罚措施按公司安全培训目标管理责任制的规定执行。考核费用从安全奖励经费中列支。5、公司安全培训工作接受中煤集团、江苏煤矿安全监察局、徐州煤矿安全监察分局的检查。公司安全生产事故隐患排查实施办法及责任追究规定第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强安全生产事故隐患监督管理，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法、煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（煤安监总煤矿字2005134号）和安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局第16号令等法律、行政法规，特制定本办法。第二条安全生产隐患实行分级管理。1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的事故隐患。一般事故隐患按严重程度、解决难易分为A、B、C三类A类难度大，单位解决不了，须由公司帮助解决的事故隐患；B类难度较大，区队、车间解决不了，须由单位解决的事故隐患；C类由区队、车间、单位业务部门解决的事故隐患。4重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的事故隐患。矿井重大事故隐患认定的依据是煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）（安监总煤矿字2005133号）。第三条各生产单位是事故隐患排查、治理的责任主体。1公司董事长、总经理是事故隐患排查、治理及整改的第一责任人；公司分管副总经理，对分管范围内的事故隐患排查、整改负直接领导责任；公司安监局局长对事故隐患排查、整改负监察责任。2公司业务部室对公司分管业务内事故隐患排查、整改负管理责任，公司安全监察部对事故隐患排查、整改负有监督、监察、建档和报告的责任。3各单位的主要负责人是本单位的事故隐患排查、治理及整改的第一责任人；分管领导对分管范围内的事故隐患排查、整改负直接领导责任，负责组织制定事故隐患整改方案和安全技术措施；总工程师对排查出的事故隐患负责组织评审；业务科室对分管业务内事故隐患排查、整改负管理责任；安监站（科）对事故隐患排查、整改负有监督、监察、建档、分析和上报的责任；车间、区队（科）的负责人，对车间、区队（科）的事故隐患排查、整改负全面责任；车间、区队（科）的技术负责人，对本车间、区队的事故隐患排查、整改工作负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；车间、区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的事故隐患的排查、整改负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的事故隐患的排查、整改负直接责任。第四条公司实行四级事故隐患排查、治理制度。1各班组每班排查事故隐患。2区队（科）、车间旬排查一次事故隐患。3各单位每月排查一次事故隐患。4公司每季排查一次事故隐患。5每季由单位分管领导、分管副总工程师组织相关专业技术人员、区队、（科）长、车间主任对一通三防、顶板管理、机电管理、提升运输、防治水、地面各生产系统进行一次系统性重大事故隐患排查，填写重大事故隐患排查表，由主要负责人签字确认是否有重大事故隐患。第五条任何单位和个人在任何时间发现事故隐患，均有权向安全监察站（科）、公司安全监察部和有关部门汇报。第六条安全生产事故隐患的治理和监控1各单位对排查出的事故隐患，由主要负责人组织确定事故隐患等级，再按等级进行登记、上网，建立事故隐患档案。2班组排查出的事故隐患必须当班消除或处置，并做好记录。当班确实解决不了的事故隐患，应及时向区队（科）、车间和安监站（科）汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。3一般隐患中的B类和C类由单位按照“五落实”的要求制定整改计划和方案，责成立即整改和限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，安监站（科）组织B、C类事故隐患最终验收，验收合格后报单位主要负责人审核签字、销号。4一般隐患中的A类隐患由单位制定初步整改方案和措施报公司，由公司审批确定后按照“五落实”的要求进行整改。5A类事故隐患整改后，单位首先对整改情况组织验收，合格后，报请公司组织验收。公司由安全监察部组织业务部室进行验收合格后销号。第七条对于排查出的重大事故隐患，单位应当及时向公司安全监察部、安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括1隐患的现状及其产生原因；2隐患的危害程度和整改难易程度分析；3隐患的整改治理方案。第八条重大事故隐患的整改，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容1治理的目标和任务；2采取的方法和措施；3经费和物资的落实；4负责治理的机构和人员；5治理的时限和要求；6安全措施和应急预案。第九条重大事故隐患整改结束后，由公司组织验收、销号。第十条各单位排查出的一般事故隐患中的A、B类事故隐患，由安监站（科）汇总后于次月2日前报公司安全监察部。事故隐患在未整改完成前，必须每月上报，直至事故隐患整改完成。第十一条每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次季度首月10日前和下一年度1月15日前报公司安全监察部，由安全监察部汇总分析后报安全监管监察部门和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。第十二条各单位必须建立事故隐患排查治理管理制度。每次排查事故隐患时，都要做好记录。第十三条对严重违章行为和习惯性违章现象作为事故隐患排查之列一并排查。第十四条安全监察部对重大事故隐患、A类事故隐患的整改实行跟踪落实，闭环管理。安监站（科）对B类以下事故隐患实行跟踪落实，闭环管理。第十五条各单位有下列行为之一的，由公司给予警告，并处3万元以下的罚款，并对主要负责人处10005000元的罚款。1未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；2未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；3未制定事故隐患治理方案的；4重大事故隐患不报或者未及时报告的；5未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；6整改不合格或者未经有关部门审查同意擅自恢复生产经营的。第十六条对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，公司、单位给予物质奖励和表彰。第十七条本办法自2008年1月1日起执行。大屯煤电（集团）公司安全监督检查制度安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中及时发现安全隐患和不安全行为的有效途径，是消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故、改善劳动条件的重要手段。为此，为强化安全监督检查，确保安全生产,特制定本制度。第一条公司和各二级单位必须建立健全安全监察机构，配备足够的专职安全监督检查人员，并经过培训考核合格取得安全监察员资格证书后方可从事相应的安全监察工作。第二条公司每季、矿每月组织一次全面的安全大检查,各专业系统、主管部门每旬对分管区域进行一次专项检查，车间、队组每周进行一次全面自检。各级领导干部和职能部门工作人员坚持日常现场巡回安全检查。第三条安全大检查由各级安全生产第一责任者组织，副总以上领导、有关处、科室和安全监察部门参加。第四条每次安全大检查之前，都要按照“三大规程”的规定，认真地做好准备工作，检查要盯住现场，抓住重点，检查内容要包括1、检查党和国家安全生产方针、政策、法令、规程、条例的贯彻落实情况。2、检查规程的编制审批、各项规章制度及施工措施的贯彻落实情况。3、检查安全技措资金使用和工程进度情况。4、检查安全培训和安全教育情况。5、检查党、政、工、团、技、安、协各级组织齐抓共管安全生产情况。6、检查各级领导干部和职工安全生产责任制、岗位责任制的贯彻落实情况。7、检查生产设备和设施、安全监测仪器仪表、个人劳动保护的安全状况和使用情况。8、检查工作现场环境污染、尘毒危害的治理情况。9、作业现场安全检查重点是一通三防、顶板管理、斜巷运输和预防皮带着火。10、检查中发现现场有威胁职工生命健康的作业环境、设施,应立即停止作业,撤出人员。第五条检查方式1、由小班安检人员对井下危险性较大作业头面进行跟班蹲点检查。2、由安监部门井上下检查组对井上下各作业地点进行日常巡回检查。3、月度组织安全质量大检查。4、安全小分队突击检查。5、节假日及其它停产期间井下工作面停产、开工检查。6、由安监部门组织的日常的、阶段性的、季节性的安全检查。7、由业务部门组织的系统安全检查。8、由公司组织的季度安全质量标准化大检查及其他形式的安全大检查。9、参加各种安全检查活动的人员应严格按照五大系统安全检查表逐项对照检查（安全检查表见附件）。第六条检查内容1、检查落实中煤、集团公司及各单位一号文件、各种安全会议精神在现场贯彻落实情况；2、检查规程措施落实情况；3、查各项安全管理制度的制定及落实情况；4、现场查隐患，反“三违”；5、检查安全思想教育、事故案例等安全教育在职工头脑扎根情况；6、对发生事故的单位追踪防范措施的落实情况；7、检查现场的质量标准化、精细化管理和文明生产情况；8、检查干部上岗、跟值班情况；9、检查重点岗位、要害部门上岗情况。第七条根据季节特点，开展专项安全监督检查活动。第八条工会、纪委、团委按照公司规定组织职工代表、党员、青岗员进行动态安全巡视和安全检查。第九条安全大检查后，被检单位安全第一责任者要组织召开安全大检查现场办公会，对查出的问题和隐患按“四定”原则定项目、定人员、定措施、定时间落实处理，并写出安全检查通报,上报下发,存档备案。第十条对安全大检查现场办公会落实的问题和隐患，被检单位安全第一责任者要指定专人按期复查。对整改隐患态度消极拖延的除给予通报批评外，并追究责任。对经过努力，本单位确实落实不了的隐患，要按隐患上报程序及时上报。大屯煤电集团有限责任公司安全技术审批制度为加强安全技术管理工作，提高矿井安全技术管理水平，预防各类事故的发生，特制定本制度。第一章职责第一条总工程师负责公司审批范围内的设计、规程和措施的批准。第二条生产管理部负责组织会审采掘规程、措施,并监督检查实施情况；负责会审防治水工程设计及其施工安全技术措施、各类防隔水煤（岩）柱的留设设计，监督检查实施情况。第三条机电管理部负责组织重大机电设备检修措施和重点机电运输工程安全技术措施的审批。第四条通风管理部负责组织会审一通三防措施，并监督检查实施情况。第五条建设管理部负责组织会审工程建设项目的设计及施工组织设计，把好工程设计变更、工程更改材料、及材料代用安全关。第六条安全监察部负责组织会审年度矿井灾害预防和处理计划，参与公司工程设计、作业规程和重大安全措施的会审，并监督检查其实施情况。第七条各二级单位负责组织编制、会审、上报公司审批范围内的设计、规程、措施并贯彻实施,组织编制、审批、实施本单位审批范围内的设计、规程、措施。施工安全技术措施由施工单位技术人员编制，必须严格遵循“一工程一措施”的原则。编制前必须了解现场情况，符合工程设计技术要求及有关政策法规的有关规定。第二章设计、规程、措施的编制第八条设计、规程、措施的编制必须执行国家安全生产法规和行业主管部门的有关规定、制度以及标准，充分体现“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“技术可行，经济合理”的原则。第九条矿总工程师负责组织矿设计（或矿委托公司设计院）和生产、通风、机电、运输、地测、基建等部门负责编制采区方案设计、采区设计、工作面设计及其它涉及全矿性的重大技术设计。第十条作业规程、措施由各作业单位、部门编制。没有有效的作业规程或措施不得开工生产作业。如因地质条件变化致作业规程与现场不符时，要及时修改补充作业规程或编制专门的安全措施。第十一条规程编制内容要覆盖整个作业环节的所有工种。措施编制内容要覆盖措施涉及到的各个作业流程。第三章设计、规程、措施的审批第十二条公司审批范围。1、采区设计方案和扩能采区、技改采区设计及违背方案设计公司批复原则的设计；2、新采煤方法工艺、新采区和新煤层中第一个工作面；3、刀柱开采，前进式开采以及其它非正规采煤方法的工作面设计；4、在建筑物下、水体下、铁路下开采的“三下”采煤工作面的设计；5、新的掘进施工工艺方法；6、水体下严重破碎带和冲击地压地带的巷道工程；7、采区地质说明书；8、各类防隔水煤（岩）柱的留设设计；9、矿井边界煤柱设计、开采上限煤柱的变更；10、大型断层、主要含水层的探放水设计；11、水文地质补充勘探以及单项试验设计；12、改变一个采区以上的通风系统；13、火区启封和注销报告；14、特殊串联通风安全技术措施；15、矿井灾害预防和处理计划；16、主提升系统包括电控的更新改造；17、井筒设施管路、罐道、梯子间、电缆的改造、更换及大型检修；18、主扇风机包括电控设备的更新改造、主要部件的更换；19、主排水泵的改型改造；20、主空压机的改型改造；21、井下中央变电所高压馈电设备的更新改造；22、35KV及以上电压等级变电所建设、改造；23、煤矿安全规程规定属于公司审批权限者；27、其它公司认为需要由公司审批的设计、规程、措施等。第四章设计、规程、措施的实施第十三条已批准的设计、规程、措施，由各单位负责传达贯彻，凡未学习或需考试但不合格者一律不得进入生产现场作业。应急措施和补充措施必须在开工前传达贯彻。第十四条各作业单位严格按批准的设计、作业规程、措施组织施工，各业务职能部门负责监督实施。施工过程中,出现现场与原设计变化大时，应对设计、规程、措施及时修改。安监人员、现场作业人员发现现场与设计、规程、措施不符合时有权停止作业，并通知有关责任部门或有关领导进行处理，隐患消除后方可再施工。第十五条公司安全监察部、生产管理部、机电管理部、建设管理部等部门每季度在安全质量标准化检查中对各单位贯彻执行批准的设计、作业规程、措施的情况进行检查。大屯煤电集团有限责任公司矿用设备、器材使用管理制度第一条根据国家七部委关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见（安监总煤矿2006116号）相关要求，为加强集团公司矿用设备、器材的安全使用和管理工作，特制定本制度。第二条凡执行煤矿安全标志管理的矿用产品，适合本制度的相关规定。矿用其他辅助设备及材料的管理，由各矿自行制定管理办法。第三条矿用设备、器材的采购，统一由物资贸易部进行。各单位需上报需用设备及材料计划。第四条严禁采购和使用未取得“煤矿安全标志准用证书”的产品，否则追究相关责任人的责任。第五条矿用设备、器材采购到货后，必须按规定组织验收，填报验收报告，发现部件缺损或质量问题，要及时向生产厂家反馈信息及索赔。第六条各单位应结合本制度和本单位具体情况，建立健全矿用设备、器材全过程的管理制度和考核制度。完善管理台帐、领用、发放及消耗记录，定期编制相关报表。第七条矿用设备及器材在使用单位内部各部门之间互相交接时，应进行验收并办理交接手续。第八条购置的矿用设备及器材到货并经验收后，应及时进行安装调试、投入使用。暂时不使用的设备、零部件等必须入库妥善保管，定期维护保养，防止日晒、雨淋、锈蚀、损坏和丢失，并做好防火、防盗工作。第九条各矿必须加强对矿用设备、器材的检查、检修、维护保养，确保矿用产品的完好及使用性能。第十条大型设备及关键采掘设备（采煤机、掘进机、强力运输胶带机、大功率刮板输送机、转载机等）的安装调试必须在生产厂家技术人员的指导下进行。第十一条设备在安装调试过程中，工程技术人员必须随时作好各种原始记录及各种技术参数，并注明是否符合安装标准。需要进行质量认证的设备，必须及时收集并填报各类质量保证资料。第十二条设备安装完毕，必须填报竣工报告。竣工报告内注明设备的安装是否符合相关标准，可否进行试运转。安装完毕后，应由安装、使用、安全监察、设备管理等单位的有关人员参加验收，进行试运转并办理移交手续后，才能投入使用。第十三条经招标采购的设备及器材出现安全质量问题，应由集团公司招投标主管部门负责牵头组织集团公司相关业务部门、使用单位与生产厂家联系处理事宜。第十四条因设备及部件质量问题给企业造成经济损失或安全事故的，应追究供应厂家责任，赔偿经济损失（此条必须在供货合同中注明）,并追究相关招投标部门的责任。第十五条所有设备都必须按照设备操作（使用）维护规程和完好标准进行使用与维护。第十六条凡本单位未使用过的新型设备，在投入使用前，应由主管技术人员详细研究设备使用说明书及技术资料，特别是设备使用安全注意事项和安全警告，制定出操作（使用）维护规程，组织操作工人、维修工和使用单位负责人学习熟悉后，才能交付使用。在使用初期，主管技术人员，应经常检查其运行情况，及时向设备管理部门反馈信息。第十七条设备的管理必须坚决贯彻使用与维护相结合的原则，做到设备谁使用、谁维护。第十八条所有设备必须建立健全设备包机制、岗位责任制、操作规程、设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制、交接班制等各项管理制度，并严格按制度执行。第十九条使用中的设备必须定期检查试验，做好各种记录，确保防爆设备不失爆，设备的各种安全保护装置和安全防护设施齐全、可靠、动作灵敏，保持设备的完好状态，不合格的设备不准使用。第二十条要严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度，防止和杜绝跑、冒、滴、漏现象，确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全可靠运行。第二十一条矿用大型设备的大修，必须委托具有设备检修许可证或相关资质的单位承担检修任务,设备检修单位必须制定相应的安全技术措施。第二十二条矿用设备器材的日常检修、一般检修所需费用，直接摊入生产成本，设备大修理费用由设备大修理资金列支。第二十三条各矿要认真组织好矿用设备、器材维修配件的生产和供应，并认真做好配件保管和质量控制，建立健全配件的质量验收制度，严禁使用质量低劣的配件进行设备维修。第二十四条各单位应指定矿用设备及器材管理的相应责任部门，并按需要配备必要的专业技术人员进行设备的技术管理和帐务管理。各区（队）车间应配备专职或兼职的设备器材管理员。第二十五条本制度自下文之日起执行，解释权属集团公司。大屯煤电（集团）公司矿井主要灾害预防管理制度为提高矿井的防灾抗灾能力和安全程度，预防各类重大事故的发生，特制定本制度。第一章预防通风事故第一条加强通风系统的管理，每一生产采区必须实行分区通风，采区进、回风巷必须贯穿整个采区。第二条矿井通风系统调整必须履行报批手续。第三条采掘工作面的供风量必须满足公司生产矿井配风量细则的要求。第四条通风设施建筑质量、位置符合要求，确保系统稳定、可靠。第五条加强主要扇风机供电管理和日常维护检修，确保其正常运转。第二章预防瓦斯事故第六条认真落实煤矿防治瓦斯“十二字”方针。第七