(word)-《平邑县天成液化气公司安全质量管理手册》(75页)-质量制度表格

平邑县天成液化气有限公司安全质量管理手册目录第一章组织网络图一、总平面布局二、组织机构网络三、充装工艺流程图四、安全管理体系图五、消防网络示意图本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM第二章质量管理体系一、目的与适用范围二、引用标准三、质量管理体系四、管理职责五、资源管理六、产品实现七、分析和改进第三章安全管理制度一、各岗位人员责任制二、安全生产质量制度三、压力容器、压力管道等设备管理制度四、消防安全管理制度五、充装质量管理制度六、职工培训考核制度七、气瓶收发储存制度八、汽车罐车卸车管理制度九、接受安全监察机构监督制度十、用户信息反馈制度十一、气瓶建档和标识管理制度十二、气瓶检验和维修保养制度十四、计量器具与仪器仪表校验制度十五、气瓶检查登记制度十六、不合格气瓶处理制度十七、档案资料保管制度十八、事故上报制度十九、用户宣传教育和服务措施制度二十、落实事故应急抢险和救援预案的措施制度第四章、安全操作规程一、气瓶充装前、后检查操作规程二、气瓶安装安全操作规程三、压缩机安全操作规程四、真空泵安全操作规程五、瓶内残液处理操作规程六、压力容器安全操作规程七、液化气压力管道安全操作规程八、烃泵安全操作规程九、汽车罐车卸车安全操作规程十、压缩机或烃泵倒罐操作规程十一、事故应急救援预案第五章、记录表格一、气瓶收发记录二、气瓶充装前、充装后检查记录三、充装记录表四、新瓶和检验后气瓶投用前抽真空记录表五、残液处理记录六、不合格气瓶隔离记录七、质量信息反馈记录八、液化气体罐车装卸记录九、安全教育培训记录十、设备保修或事故报告单第一章组织网络图（一）总平面布局北罐罐消防池泵房大门办公室罐罐罐罐（二）组织机构网络站长食堂开票室充装组灶具门市部职工活动室门卫运输组办公室安全技术科业务科财务科（三）充装工艺流程图液化气手工充装流程图安全阀止回阀储罐灌装灌装台烃泵过滤器烃泵灌瓶工艺流程新瓶充前检验抽真空检查修配出站至用户称重回站空瓶充前检验充装复秤出站检查瓶库倒残液（四）安全管理体系单位负责人职务经理姓名刘宝新单位分管领导姓名刘洋技术负责人姓名高炳林安全员姓名刘传红保管员巡守员钢瓶运输工（五）消防网络示意图组长刘宝新副组长刘洋成员刘海滨刘继喜消防安全领导小组消防安全负责人防火安全员义务消防队工作间仓库重点部位中人场员所集灭火抢救通讯警卫消防安全领导小组义务消防队救火抢救通讯警卫消防安全负责人防火安全员注明重点部位是指生产区、贮罐区充装间、泵房、会计室第二章质量管理体系一、目的与适用范围为了有效实施充装站的安全质量方针，贯彻执行特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规程及液化石油气充装安全技术条件等法规标准的要求，确保既定安全质量目标的实现，不断完善质量管理体系，提高充装技术水平和充装安全质量，特制定本安全质量管理手册（以下简称手册）二、引用标准1、特种设备安全监察条例2、气瓶安全监察规程3、压力管道安全管理与监察规定4、液化气体罐车安全监察规程5、GB17267液化石油气充装站安全技术条件6、山东省气瓶充装许可实施细则7、GB5842液化石油气钢瓶定期检验与评定8、GB8334液化石油气钢瓶定期检验与评定9、GB14193液化气体气瓶充装规定10、压力容器安全监察规程11、GB151380小容器液化石油气钢瓶12、GB7144气瓶签示标签13、GB16804气瓶签示气瓶阀14、GB7512液化石油气瓶阀15、GB17259机动车用液化石油气钢瓶三、质量管理体系1、总要求本站从实际出发，按照有关法规、标准的要求，建立了质量管理体系，编制了系统化的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理制度、安全操作规程以及过程记录等质量文件，通过建立并保持文件化的质量管理体系，以达到A明确充装组织机构以及各岗位的职责和权限B确定质量管理体系覆盖的过程以及过程的顺序和相互作用。C为确保质量管理体系的有效运行，制定控制这些过程的准则和方法以及提供必要的资源和信息。D为实现质量管理体系的持续改进，对过程进行测量分析，寻找改进的时机和纠正预防措施。2、文件要求A形成文件的安全质量方针和安全质量目标。B手册。C程序文件。D其它质量文件（为确保对过程的有效运行和控制所需的管理制度、安全操作规程等文件）。E气瓶登记检查充装记录。F与质量管理有关的外来文件。3、文件记录控制31目的与适用范围对与质量管理体系相关的文件记录进行管理和有效控制，确保质量活动场所使用有效文件，提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。本程序适用于充装站质量管理体系各岗位文件及工作过程中形成的所有记录的管理。32职责A站长审核并批准发布手册B技术负责人负责手册、程序文件的编制，批准其它质量文件，负责内部记录和纠正预防措施记录的整理。C各相关人员负责编制本岗位管理制度和安全操作规程，负责工作过程中形成文件化的记录。D档案员负责收集、登记质量管理体系中所有文件和工作过程中形成的记录，按文件的发放范围负责质量管理体系文件的发放。33程序概述A文件编制后交由批准人审核签字批准，以确保文件的准确性与适宜。B外来文件应由相关人员收集，质保技术工程师对其适用性进行确认后，由档案员按批准范围发放。相关人员应定期与发文部门联系，以识别和确认文件的有效性。C批准生效的文件，由档案员注明受控文件、编制分发号按发放范围统一发放，领用人应在领用登记表上签字。D文件编制人员应经常收集有关信息，必要时对文件提出修改意见，经原批准人审批后对文件进行更新，非原批准人审批时应得到相关背景资料，确保质量管理体系相关人员持有有效文件。E文件换版作废时，档案员应按原发放范围收回，注明“作废留存”字样。F记录由档案员按规定编号后，经质保技术工程师批准投入使用。G档案员对收集的文件记录要及时归档，按类别存放于规定位置，便于检索。同时，保存环境要适宜，做到防火、防潮、防盗和防蛀，防止损坏、变质和丢失。H重要文件应长期保存，工作过程记录、表卡保存期限不得少于一年。I超过保存期限的记录及批准作废的文件，由档案员负责编制处置申请，技术负责人批准后，按批准方式处置，需留存的应做好标识，专门存放。四、管理职责1、管理承诺站长通过以下活动，对安全质量管理体系的有效运行和持续改进，以及满足适用的法律法规标准要求的承诺提供证据；A采取宣传培训的方式，向全体职工传达满足顾客和法律法规标准要求的全部内容，增强职工的质量意识。B制定安全质量方针和安全质量目标，确保安全质量目标的实现。C确定充装站的组织机构。D任命充装站安全质量管理人员并赋予其安全质量管理职责和权限。E为安全质量管理体系的有效运行，提供所需资源，并确保资源的获得。F支持技术负责人在规定的时间内组织内部审核。2、以顾客为关注焦点充装站的生存和发展信赖于顾客，应始终以顾客为关注焦点，不断增强顾客满意意识。站长以增强顾客满意为目的，要求相关人员及时识别顾客需求，转化为对充装站服务的要求。对于原则性问题，相关人员应详细解释气瓶充装使用过程中的危害性，消除顾客的误解，最终达到力争超越顾客满意期望。3、安全质量方针站长在充分考虑顾客和适用的法律、法规、标准要求，结合充装站的实际情况，制定充装站的安全质量方针形成文件，通过宣传培训传到全体职工。安全质量方针安全第一用户至上诚实守信31沟通充装站通过宣传培训等形式传达到全体职工，形成统一的理解和认识。32实施通过安全质量目标的制定、实施和控制来贯彻落实安全质量方针。33修订和改进A通过内部审核、纠正和预防措施进行适当的改进。B需要修改时，由站长进行修订和颁布。4、安全质量目标；站长负责确定充装站的安全质量目标。安全质量目标要以充装站的安全质量方针为框架，是可测量的，包括满足产品要求所需内容，涉及顾客的满意程度。通过对质量管理过程的有效控制，实现充装站的安全质量目标。质量目标坚持安全工作规范化，保证不出现安全事故；坚持一切为用户服务的宗旨，让广大客户达到满意；把好气体气瓶质量查验关，使用户烧优质气用安全瓶。规范管理，业务求精，信誉兴企，做用户的知心朋友。5、职责、权限与沟通51职责和权限（1）站长岗位职责和权限A认真贯彻执行国家法律法规、标准及省、市、县对气瓶有关的管理规定和决议。B全面负责充装站工作，制定并颁布充装站的安全质量方针和安全质量目标，批准发布手册。C确定充装站组织机构，组织本站职工的政治业务学习，不断提高职工政治素质和业务技术水平，以实现本站的安全质量目标。D建立充装站质量管理体系，配置质量管理体系有效运行所需的资源，并使之保持和持续改进。E认真搞好安全文明生产，树产“安全第一”、“用户至上”、“诚实守信”的工作思想，以优质的服务满足力争超越顾客期望。F对安全质量方针的贯彻和安全质量目标的实现负责；对本站气瓶充装管理发生的安全质量事故负责；对本站内发生的设备安全事故负责。G有权对本站组织机构和质量管理体系进行修订有权对本站工作中遇到的问题做出决定有权检查、督促、考核质量管理体系相关人员的工作业绩有权制止违章作业，并对有关人员进行处理。（2）技术负责人职责和权限A在站长领导下负责本站气瓶充装质量管理工作，负责组织编制手册、程序文件等质量文件。B认真贯彻执行气瓶管理操作规程、规范、标准及有关文件的规定。C及时处理质量管理体系运行中出现的问题，并使之不断完善。D负责职工技术培训和考核，不断提高业务技术水平。E组织内部安全质量审核、制定和审查纠正和预防措施的实施，定期向站长汇报充装情况。F负责气瓶充装安全、过程记录的审查，对重复出现的安全质量问题制定预防措施。G接受上级有关部门的检查、监督，及时向上级主管部门报告工作。H对执行气瓶管理操作规程、规则、标准及有关文件要求控制不力而造成的安全质量问题负责对质量管理体系运转失控负责。I有权对本站充装安全质量进行监督检查有权组织内部审核，提出质量管理体系中存在的问题，经站长批准后组织实施有权解释本站手册。（3）安全员岗位职责和权限A在站长的领导下，负责本站的安全管理工作。B认真贯彻执行国家及各级主管部门下达的有关安全生产法令、法规完善站内的安全管理规章制度。C负责本站职工的三级安全教育，提高职工的安全生产意识。D负责日常的安全检查工作，制止违章操作，确保充装安全，组织安全事故的调查、分析和处理，发现不安全因素及时处理，并同站长汇报。E定期进行防火安全检查，严格执行消防法规，负责本站消防设施的维修、保养和管理工作。F对安全措施不健全，安全管理不到位造成的安全事故负责。G）有权检查充装站的安全情况有权制止不符合安全管理制度规定的违章指挥和违规操作有权对违反安全管理制度的行为提出处理意见。（4）检查员岗位职责和权限A在站长领导下从事气瓶的充装前、充装后检查工作，在安全质量技术方面接受质保技术工程师的监督、检查和指导。B认真贯彻执行本站手册等有关标准、规定，在允许范围内从事相应的检查业务，做到不漏检、不误查，认真填写检查记录，及时准确作出检查结论。C检查过程发现重大问题，应及时向质保技术工程师和站长汇报。D做好所用仪器、工具和设备的维护和保养。E对不合格气瓶按规定处理进行监督。F对安全检查工作质量和检查结论的完整性、正确性负责；对气瓶检查过程中的违章违法行为和因工作失误造成的不良后果负责。G有权对质量管理体系中存在的问题提出处理意见，经技术负责人审核，站长批准后实施有权制止任何人的违规操作，有权拒绝违章指挥对违反气瓶检查制度的行为，有权向上一级据实反映。（5）设备员岗位职责和权限A）在站长及技术负责人的领导下，负责本站压力容器、压力管道、充装设备、安全附件、仪器仪表等管理工作。B）负责组织编制设备管理制度，制订设备安全操作规程，并监督实施。C）负责建立健全特种设备、计量器具等台帐。D）负责本站特种设备、衡器、仪器、仪表的检验检定工作。E）组织检查设备管理情况，针对存在的问题提出整改措施，并督促执行。F）对因设备、仪器、仪表隐患故障造成的充装安全事件负责对设备整改措施实施督促不力负责。G）有权制定特种设备、仪器、仪表等影响安全质量的因素审查计划并组织实施有权制止违规操作有权就仪器设备的管理问题提出处理建议，有权对违反设备管理制度的行为进行处理。（6）档案员岗位职责和权限A）负责手册等技术文件的登记、发放、回收工作。B）负责对气瓶管理有关的资料的整理、归档。C）负责汇总整理顾客对气瓶充装安全质量提出的意见、要求，并及时抄报站长及有关责任人员。D）严格遵守和执行档案管理制度，做好各种档案管理工作，凡属保密档案未经站长批准，不得泄露。E）定期对档案资料进行检查，做到防火、防尘、防虫、防盗。F）对管理混乱造成的技术标准、资料、档案丢失和损坏负责；对达不到质量要求的资料归档负责。G）对不符合要求的资料有权拒绝归档；对档案管理存在的问题有权提出处理意见，经技术负责人审核，站长批准后组织实施；有权收集各种信息，包括顾客反馈信息、外出开会学习人员带回的技术资料等。（7）充装员岗位职责和权限。A）在站长和技术负责人领导下，熟练掌握充装设备的操作技能，严格按设备的安全操作规程操作。B）认真学习技术，不断提高技术业务水平，加强所使用设备的维护和保养，确保设备运转良好可靠。C）工作时要严格遵守劳动纪律和安全规定，注意劳动防护，杜绝任何人身和设备事故的发生。D）在操作中发现重大问题应及时向站长和质保技术工程师报告。E）对所从事的充装安全质量负责；对设备的损坏、工具的丢失负责；对违章操作造成的人身、设备安全事故负责。F）有权拒绝接受不合格气瓶的充装；有权拒绝违章指挥、拒绝操作不合格设备；有权拒绝在安全措施不健全的情况下进行操作；有权对设备提出技术改造意见和各种合理化建议。（8）维修员职责和权限A）在技术负责人的指导下工作，作好设备、气瓶的维护、保养、维修工作。B）认真执行设备管理制度和气瓶管理制度。C）及时完成维修保养任务，严格遵守操作中的安全防护。D）对单独无法操作，或不属于本岗范围的处置项目应及时报告领导处理。E）接受领导临时交办的任务。F）维修保养中发现的隐患要做出记录并立即报技术负责人。（9）收发员职责A）负责气瓶的审查管理工作，是气瓶安全的直接责任人。B）对气瓶是否符合制造、检验、使用安全要求负责。C）建立气瓶档案，报告领导批准，输入计算机管理。D）负责打印站印代码、站标志，并对粘贴警示标签、充装标志监督。E）对用户安全宣传教育负责。F）对发出的气瓶安全负责，造成使用环节事故的承担责任。G）做好收发记录。（10）值班员职责A）值班员要坚守岗位，注视生产区安全，保持安全警惕。B）熟记领导、火警、上级部门等相关电话号码，沉着应对突发事件。C）负责应急情况下、报告、收拢人员、组织排险等工作。D）做好出入厂区的人员、车辆控制检查，严禁携带火种进入。E）负责夜间安全巡查工作。52内部沟通为了促进本站职工间的信息交流，及时收集、传递、反馈相关信息，沟通和处理有安全质量要求、目标及完成情况等信息，增进理解，提高工作效率和安全质量，必须进行内部沟通。沟通的主要形式有A）质量管理体系文件B）安全生产报告和各种检查记录技术文件；C）各种宣传、培训机会；D）内部安全质量审核；各相关人员依据规定收集传递各类信息，档案员对收集的信息进行分汇总后传递，以实现充装站的内部沟通。五、资源管理1、人力资源11目的与适用范围通过对与安全质量有关人员的控制，提高其安全质量意识和业务技能，确保质量管理体系的有效运行。本程序适用于本站所有与质量管理体系有关人员的控制。12职责A）站长负责质量管理体系组织机构设置和安全质量管理人员的任命。B）技术负责人负责制订本站年度培训计划，并组织实施。13程序概述A）站长任命安全质量管理人员，各有关责任人员制订本岗位的安全操作规程和管理制度，经技术负责人审核，站长批准投入使用。B）需培训特种作业人员时，由技术负责人提名，经站长批准后，接上级通知前往培训学习。C）其它培训工作由技术负责人编制培训计划，并组织实施。D）外出人员培训结束时，应将相关培训资料交技术负责人审核，由档案员负责登记保存。E）本站培训结束时，应对参加人员进行考核，考核成绩、结论由档案员负责登记、保存，并作为年终工作评比的证据。2、基础设施与工作环境21目的与适用范围为确保充装安全质量和顾客满意，充装站配置了符合法律法规要求的基础设施和设备，包括建筑物，特种设备、安全附件、仪器仪表、工作场所等。为加强设备管理，保证仪器设备安全运行并在规定有效期内，制定本程序。本程序适用于充装站特种设备、计量器具、仪器仪表的管理。22职责A）设备员负责设备的综合管理，负责制订设备管理制度，制订设备安全操作规程，并监督实施。B）检查员、充装员负责所使用设备的日常维护保养工作。23程序概述A）设备员根据工作需要提出新增设备计划，质保技术工程师审核、站长批准后，由有关部门负责采购。B进站设备由技术负责人、设备员、供方共同验收，并做好验收记录。符合要求的设备资料由档案员建档保存，与要求不符或质量存在问题时，验收人员签署意见，由采购有关部门进行退换处理。C）检查员、充装员除正常使用所需设备、器具外，还负责相关设备日常的维护保养工作。D）设备员负责制订设备检修计划，站长批准后组织实施，技术负责人组织相关人员进行验收。E）发生设备事故时，由设备员、安全员共同组织处理，重大设备事故按本站的有关规定执行。3、工作环境充装站对满足液化石油气充装要求所需的工作环境进行管理和控制，包括照明、通风、温度、卫生、安全、员工之间的沟通、理解和协调等。六、产品实现1、产品实现的策划技术负责人对生产过程的顺序和相互关系进行策划，重点考虑充装和服务的运行过程控制，确保安全质量目标的实现，策划应确定以下内容A）充装过程应达到的要求和安全质量目标。B）确定充装所需要的过程，以及确定实施过程所需的资源（如人员职责、权限、设备设施、工艺流程、安全操作规程）。C）确定具体的运行环节、操作方法和控制方法。D）查验记录证明及运行操作过程安全质量符合有关法规、标准要求。2、与顾客有关的过程21目的与适用范围明确顾客要求，通过沟通，满足顾客要求并力争超越顾客期望。本程序适用于对顾客要求的识别及与顾客的沟通。22职责A）站长负责与顾客的联络沟通。B）有关人员通过各种渠道去识别顾客的要求，主要指顾客对气体质量与数量、气瓶安全性及后续服务措施。C）对因设备或其它因素而影响气瓶充装进程的情况，站长应及时与顾客沟通，确定充装完成日期和气瓶接送办法，以达到顾客满意。3、标识的可追溯性31目的与适用范围对气瓶检查和充装状态以适当形式进行标识，防止漏检、误查、超装等现象，并在必要时实现可追溯性。本程序适用于气瓶充装全过程的标识。32职责A）技术负责人根据有关规定、标准的要求制定标识。B）相关人员负责标识的实施。33程序概述A）气瓶检查状态标识文件标识即建档过程标识采用打印本站钢印代码和标志。标牌标识待检区、合格区、不合格区、抽残、抽真空、维修等标识。最终产品状态用充装合格证或气瓶隔离处理标识。B）标识方式（包括标牌、充装合格证、警示标签）对进站气瓶应填写“气瓶收发登记表”，进行标识。对检查充装过程按工艺流程在记录表中签字，进行文件标识，气瓶按标牌指示的区域放置。检查充装合格气瓶按标准要求粘贴签发合格证进行标识；不合格气瓶用维修、检验、报废区域定位标识。领用的安全附件、瓶阀及配件等材料，随用随领，不时行标识。C）产品追溯因充装安全质量等问题，需进行追溯处理时，质保技术工程师协助站长按照记录标识进行，并做好追溯及处理记录。4、顾客财产41目的与适用范围对顾客托管气瓶进行验收、标识和管理，确保托管气瓶不丢失、不损坏并保持固定充装单位充装制度的落实。本程序适用于对顾客托管气瓶的管理。42职责收发员负责顾客托管气瓶的接收、登记和管理。档案员负责气瓶的建档。43程序概述A）对顾客托管气瓶进行接收、登记并按规定编号和印制本站标记。B）顾客充装气瓶需办理查验充装手续。C）充装合格的气瓶应按标识规定粘贴相应标识后方可交给顾客，并做好记录。七、分析和改进充装站通过对顾客满意、内部审核、过程和产品监控，证实气瓶充装结论的符合性，确保质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性。1、顾客满意11目的与适用范围通过对顾客满意度的调查，了解充装站是否理解并满足顾客的需求和期望，根据调查结果，改进质量管理体系，不断提高顾客满意程度。本程序适用于对顾客满意程度的控制。12职责A）技术负责人负责在内部审核时对顾客满意程度的监督。B）各有关人员负责顾客反馈信息的收集。C）档案员负责发放、汇总客户回访调查表。13程序概述A）要遵循代表性、区域性原则，调查覆盖面积达到80以上。B）每年年底发放客户调查表，对顾客进行满意程序调查。C）顾客满意程度分为“满意”、“较满意”、“基本满意”三种。D）回收80的客户回访调查表，视为调查有效。E）根据客户回访调查表中顾客给定的分值，以及从其它渠道获取的顾客满意程度的信息，汇总后得出最终结果，报送站长及有关人员。F）纠正和预防措施根据顾客满意程度调查的最终结果，必要时采以纠正和预防措施。2、内部审核21目的与适用范围依据质量管理体系文件要求，验证并评价本站质量活动是否符合规定，以确保质量管理体系持续有效，为质量管理体系的改进提供依据。本程序适用于充装站内部审核活动的实施和管理。22职责A）站长批准年度内部审核计划。B）技术负责人负责内部审核计划的编制、落实，负责组织对不合格品采取的纠正措施进行验证。C）有关人员按审核计划的要求审核，并对审核中发现的不合格，采取纠正和预防措施。23程序概述A）技术负责人按质量管理体系文件的要求，制订年度内部审核计划。B）审核频率正常情况下，每年对质量管理体系覆盖的所有人员审核一次，情况特殊时，可追加审核。C）审核方式包括对质量管量体系的全面审核、重点审核D）审核准备审核前一周技术负责人将审核诗划发放到有关人员，并与其进行沟通。E）审核实施技术负责人主持内部审核会议，介绍审核目的、范围、依据，根据编制的检查表收集证据，做好记录，总结、分析、评价审核情况，指出不合格项，编制内部审核报告，报告长审批。F）不合格项的关闭有关人员接到不合格报告应在规定时间内采取纠正和预防措施。技术负责人对纠正和预防措施进行跟踪、督促和检查，组织人员进行查验。3、充装过程的监控31目的与适用范围对充装过程进行监控，验证其是否满足法规、标准要求，以确保实现充装站的安全质量目标。32职责A）站长负责充装任务的承接及落实。B）技术负责人制订并落实充装计划。C）收发、检查、充装人员负责气瓶收发、实施检查、落实充装。D）档案员负责顾客反馈及其它资料归档。33程序概述A）气瓶充装安全质量的各项活动划分为九个阶段充装指令、工作准备、查验建档、安全检查、实施充装、安全复检、发送交付、资料归档、顾客反馈。B）站长负责与顾客洽谈联系，承接落实充装任务。C）充装过程分为四个主要工序。为保证气瓶安全质量，在充装过程中设置了见证点，实行记录签认和工艺卡制度。D）检查和充装人员按照工艺流程图、气瓶充装前、后检查操作规程和气瓶充装安全操作规程的规定进行准备并实施检查充装，填写各工序记录。E）充装结果的处理指气瓶从接收到充装后复验的安全检查处理。按文件记录控制程序和不合格气瓶处理制度执行。F）所有检查充装记录由档案员归档保存。G）顾客反馈按用户信息反馈制度执行。2、不合格品的控制21目的与适用范围为防止不合格品的非预期使用和交付，对检查、充装和复验过程进行控制。本程序适用于充装站检查、充装和复验过程的控制。22职责A）检查、充装人员负责操作工序过程中合格气瓶的处置，设备维修人员协助技术负责人负责操作工序过程中不合格气瓶的处置。B）技术负责人负责气瓶充装全过程工序不合格气瓶的处置监督指导。23程序概述A）不合格气瓶的处置方式修配、抽空倒残、送检、拒收和报废。可修配的气瓶安全附件不全，或瓶口与瓶阀密闭不严，或存在其它轻微缺陷，经配置维修即可符合安全要求的。抽空倒残的新投入使用或检验检修后首次使用可抽真空和经确认经倒出瓶内残液即能达到合格的气瓶。送检的达到法规、标准有关检验要求的气瓶，专区存放，下道工序应拒收。报废的达到法规、标准有关报废规定的气瓶。B）不合格品的处置领用材料不合格，直接与仓库联系退换。上道工序工作未完成或未发现隐患转入下道工序不合格，下道工序有权拒收。达不到国家法规标准有关安全质量要求的气瓶，必须执行报废。3、纠正和预防措施31目的与适用范围消除现存的不合格及潜在的不合格的原因，实现质量管理体系的有交效运行和持续改进。本程序适用于质理管理体系中发现的不合格和充装过程中发现的不合格现象及潜在的不合格因素而采取的纠正和预防措施。32职责A）各有关人员负责收集各种反馈信息。B）档案员负责顾客调查表的发放、回收和汇总。C）技术负责人组织有关人员就汇庥的质量信息进行综合分析，确定是否需要纠正和预防措施，如果需要，将不合格报告下达到有关人员。D）有关人员接到不合格报告后，分析原因，制订实施纠正措施，需制订预防措施时要一同制订出。E）纠正和预防措施完成后，质保技术工程师组织人员对其效果进行验证。F）由于采取纠正和预防措施，需要更改质量管理体系文件时，按文件记录控制程序进行。第三章安全管理制度一、各岗位人员职责1、站长职责11负责站全面工作，主抓安全生产。12领导协调各科室工作。13带头贯彻执行有关安全生产法规制度，对安全生产实施监督。14抓好职工思想教育，督促开展安全培训。15组织应急抢险和救援预案的制定、修改与演练。2、技术负责人职责21在站长的领导下，从事生产、技术、设备、安全管理工作。22进行工艺管理，对气瓶审查、检查和充装的安全质量负领导责任，对生产工艺流程与生产有关的各项规章制度。24组织技术分析、传授、交流、攻关和新技术的推广。25对本企业生产工艺的规范性、准确性、可靠性、安全性负责。26对本企业设备、设施、器材、安全监控等的安全管理负责。27特殊情况下，代理并执行站长职责。3、消防安全员职责31在技术负责人的领导下，从事各项安全活动，是安全管理的直接责任人。32检查安全管理制度的执行情况，组织职工开展安全知识的学习交流。33检查巡视本站所有设备设施安全状况，重点监控危险目标，有记录。34现场考察有关人员执行安全操作规程情况，制止违规操作现象及时批评违规人员。35加强消防泵、喷淋、灭火器、消防沙等工具器材的管理，定期开启操作使用。36巡查自动报警、影像监控、安全管理、防雷或静电设施，处于良好状态。37检查应急抢险救援物资的配备、存放、保管、应用情况，必须齐全有效。38做好应急抢险和救援预案演练的指导及所担任职责的训练。39及时向领导报告安全生产中存在的缺陷问题，提出正确的建议。310负责动火审查、监督。4、充装员职责41按充装有关管理制度进行安装，对按时按量完成工作任务负责，是安全生产的直接责任人。42负责核对空瓶安全质量，未经检查处理合格的气瓶不得充装。43对充装质量负责。44认真执行充装安全操作规程，对违规操作而造成事故负责。45对出现事故的应如实报告领导，不得隐瞒、谎报、拖延。46正确填写充装记录。5、检查员职责51按照气瓶充装前后检查操作规程操作，按时完成各项检查任务，是安全生产的直接责任人。52负责气瓶安全检查，对不符合安全要求的不得移交下一工序或交给用户。53对存在隐患的气瓶按规定处置存放，并负责向用户解释说明，帮用户办理使用周转瓶。54对气瓶安全事故负责。55认真填写充装前、充装后检查记录。6、收发员职责61负责气瓶的审查管理工作，是气瓶安全的直接责任人。62对气瓶是否符合制造、检验、使用安全要求负责。63建立气瓶档案，报告领导批准，输入计算机管理。64负责打印站钢印代码、站标志，并对粘贴警示标签、充装标志监督。65对用户安全宣传教育负责。66对发出的气瓶安全负责，造成使用环节事故的承担责任。67做好收发记录。7、设备管理员职责71负责设备的安装验收，并记录签认。72起草制定设备安全操作规程，协助技术负责人做好贯彻落实。73建立设备台帐、计量器具台帐，安全附件台帐及时作出检验检定计划，报领导批准。74负责设备器具的检验检定申请、准备和配合，保证设备器具在有效检验期内运行。75负责设备器具安全技术档案的收集归档。76做好报废、失效设备器具的更换。77对重点目标、主要设备器具要加强巡查并有记录。78完成交办的其他工作。8、档案管理员职责81负责安全技术资料、文件及生产现场形成的材料的整理建档。82做好档案法规的学习宣传。83负责档案的归类、立卷和保管，落实防霉、防虫、防鼠咬、防火等措施。84负责档案的使用，借出的要及时收回。85及时报告过期作废档案，办理销毁手续。二、安全生产质量制度1、气瓶11气瓶按气瓶安全监察规程、GB5842、GB14193、GB8334等法规标准审查，符合的登记建档，不符合的退回或销毁。12气瓶登记建档执行气瓶建档和标识管理制度，已登记建档的气瓶，在护罩缺口右外位置上打印本站钢印代码，印制本站“平邑县西苑液化气站”标志，并将档案信息输入计算机。无本站钢印标志的不准充装。13气瓶充装前、后检查，执行气瓶检查登记制度，检查和充装时执行气瓶充装前、充装后检查操作规程、气瓶充装操作规程。检查和充装中发现的不符合安全规定要求的应采取安全方法处置，遵守各种处置操作规程。不合格的气瓶收缴，专区存放。14气瓶的检验按照瓶规和GB8334规定执行，不漏检、不降低钢瓶的检查标准，保证在用气瓶安全合格运行。15气瓶的检验、维修、报废执行气瓶检验和维修保养制度、不合格气瓶处理制度。达到报废标准的气瓶子一律破坏性销毁。16气瓶的发送、储存执行气瓶储存发送制度，防止造成人为的气瓶安全事故。2、压力容器21压力容器安全管理遵守压力容器安全监察规程和压力容器压力管道等设备管理制度。22日常管理重点是防压力容器超压运行，防高温天气，防超量装液，防突然大理泄漏，最直接有效的方法是加强安全装置的检修维护，保证数值准确可靠。23落实定期定时的检修、巡查，及时从细微处消除安全隐患。24操作时执行压力容器操作规程。25做好定期检验和维护保养等安全防范工作。3、压力管道31压力管道安全管理遵守压力容器压力管道等设备管理制度。32管理要点是出入液管道，主要安全控制点是阀门和管道接口的连接紧固状况、垫片完好状况。33压力管道运行执行压力管道操作规程。4、烃泵41执行压力容器压力管道等设备管理制度。42加强启用前检查、停用后保养，重点查看传动轴的密闭情况应无渗漏、防爆电器与开关情总值应性能完好无损坏、相连管与阀等应紧固并处在正常开或关状态。43主要安检方法，听开机后声音是否正常，试机体振动应正常无强烈感觉，看电器开关瞬间应无火星闪亮，如异常应迅速采取安全抢修。44操作执行烃泵安全操作规程。45定期更换易损件，严禁造成故障后果再更换。5、卸液51遵守汽车罐车卸车管理制度52必须保证防静电接地连接，保证与罐车接口严密，保证卸淮软管4倍工作压力检验合格。53卸液操作执行汽车罐车卸车操作规程。54驾驭员、押运员、站监护员在年液期间必须坚守岗位，尽职尽责，做好各项安全防范检查。55同时执行压力管道、压力容器、设备等制度规程。6、消防设施61按消防法规标准，配备足够的消防器材，包括灭火器、消防水泵、消防水带、消防水枪、消防栓和沙、铁掀、皮桶、喷淋等。应数量早足，存放位置固定且便于使用。62加强消防设施的维护保养，保持完好使用性能。63结合预案演练，正确熟练操作应用。7、气体质量71执行液化石油气国家标准购买手续完备的企业生产的液化石油气。72实行气体质量进货验收程序峭合格的气体不得卸液。73设置公平秤，让用户自行检斤监督充装重量严禁短斤缺两。8、安全质量方针目标81质量方针以“安全第一用户至上诚实守信”为原则，实现“服务热情、用户满意、质优价低”的方针。82质量承诺。内部管理运行机制规范，生产操作严格标准，实现气瓶充装我责任事故；以用户为根本，为断扩大服务范围和项目，让用户得到实惠，使用户真正安全放心的气瓶骼质优价低落气体，台出出质量纠纷应首先从自身找原因，决不给用户添烦恼。83安全质量目标坚持安全工作规范化，规范化，保证一切为用户服务的宗旨，上广大客户达到满意；把好气体瓶质量查验关，使用户优质气用安全气瓶；规范管理，业务求精，信誉兴企，做用户的知心朋友。9、管理手册91手册下发应记录签认。92当国家有关法规标准变时，手册相关内容及时变更因站具体情况需要修改其中内容的由站技术负责人审批，并通知执行。93手册修订原则为四年一次，特殊情况由站研究决定。94执行中遇到的实际问题，由站长技术负责人负责受理与解释。95允许并欢迎职工对手册内容提出修改建议，鼓励职工创新工艺或操作方面的先进做法并纳入手册修订范围。96对手册的学习贯彻执行以科室（岗位）为主，技术负责人负责监督。三、压力容器、压力管道等设备管理制度1、为了加强充装站压力容器、压力管道、充装设备（以下简称仪器设备）的管理，使液化石油气充装工作始保持完好状态，保证充装质量，制定本制度。2、站设备管理员负责全站所有仪器设备的日常综合管理工作，设备的实际人员负责维护保养工作。3、站内所有的仪器设备操作机定人。主要设备都要制定安全操作规程，操作人必须按规程操作和使用。大型仪器设备必须建立设备技术档案，小型仪器设备纳入站设备台帐，统一归档管理，由站设备管理员和档案员共同保管。31各仪器设备在使用过程中，发生故障时，当事人应及时报告设备管理咒和小负责人，分析原因，确定处理措施，不得擅自拆卸，并将处理情况填定设备报修或事故报告单存入设备档案。4、各种仪器设备应按相应规程管理和使用，定期进行检验。仪表按相应规定定期进行校验。凡未按相应规程标准进行的仪器设备一律停止使用。经定期验校验合格的方可继续使用，并将检验报告、校验证书存入档案。5、设备管理员应按季、年编制定期检修计划，购置备配件。及时组织检修工作，并对中修、大修项目做艰原始记录，等修理完之后连同验收结论一起存入技术档案，新购进仪器设备都应有合格证、说明说及质量证明，否则不予接收和使用。6、建立所有仪器设备的维护、保养检查及评定制度。61对日常维护、保养工作由站长每月组织一次检查，检查时设备管理员参加。62设备管理员要注意听取操作人员对仪器设备的性能情况汇报。并定期检查使用情况，及时解决存在的问题。63对仪器设备技术状况，每年评定一次，检查评定由设备管理员负责并组织有关人员参加，评定结果报站技术负责人审核。64评定标准641“完好”标准A、主体及附件外观整洁，基本无损伤或锈蚀；B、性能良好，达到出厂说明要求，符合理论性能标准，能满足液化石油气充装工作需要；C、随机附件齐全、完好；D、随机技术文件齐全、完整。642“合格”标准A、主体及附件外观整洁，基本无损伤或严重锈蚀；B、性能达不到出厂说明最大效能要求，但基本符合现行标准，能满足实际工作需要C、随机附件能保证正常使用。D、主要出厂技术资料齐全。643凡不符合“完好”、“合格”、标准规定的为“停用”。65主要仪器设备要挂标制牌，标明其完好情况、检定结论（完好、合格、停用）、主要参数，下次检定日期、责任人等内容。7、仪器设备的失效处理。71一般工具、器具磨损或因使用不当而造成的提前失效，当事人承担一定的经济赔偿责任。72对大型仪器设备的提前失效，应查明原因，对责任者按罚款办法的有关规定处理。73凡失效或丢失的仪器设备都必须及时的报告设备管理员，及时安排补充或更换，以免影响充装工作。四、消防安全管理制度1、安全生产是考核全站工作人员工作质量的主要指标之一，是一切管理工作的核心，全站人员必须树立“安全第一，预防为主”的指导思想，所有岗位必须把“安全”放在第一位，防火、防爆、防泄漏是气瓶充装安全的最主要项目，应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，全站人员都要对安全负责。2、本站的一切设备、设施都必须符合建筑设计防火规范和GB17267液化石油气充装站技术条件的规定，站内划有生产区和辅助区，并挂有警示牌。进入生产区不得带火机、火柴、或吸烟等火种。充装车间、储罐区及生产区需要动火时，必须经安全员签署动火许可证并报领导批准，同时做好相关处理和防范措施，必要时报上级有关部门配合。动火时应有专人监护。3、站内应备有足够的消防器材，并应定期检查和维修保养，确保完好无损。消防器材应放在使用方便的位置，并有明显标志，不准随意挪动或挪用。消防器材3米内，不准堆放任何障碍物，消防池内水位应保持在正常位置。4、非本站人员不准进入生区，确因工作需要进入生产区时，应有本站领导同意并将相关人员随身的火机、手机等危险火种清理存放在指定位置，然后由本站人员陪同进入。5、机动车辆不准进入生产区，槽车卸车进入时按规定安全操作，其它需进入的车辆需戴好防火帽，并有专人监护。6、生产区内的电源及电器设备应配用防爆型，其它区域非防爆型电器应辅以防护装置并有专人管理，所有刀闸开关等电器设施要经常保持完好状态。7、全站人员应坚守工作岗位，严格执行安全操作规程，进入充装工序前必须穿戴好劳动防护用品。9、站内如果发生人身伤亡或设备事故时，必须保护现场，立即启动应急救援机制，迅速采取抢救措施，减少或避免事态扩大，并报告有关部门，消防报警电话119。10、残气残液不得随意排放，残液应回收到残液罐内，倒残工序应专人负责，按全全操作规程正确操作。11、禁止气瓶滚动转移或碰撞、倒置，指导用户正确携带和搬运气瓶。12、气温低于0时，要加强储罐及相关设备的检查与排水，防止有关阀门管件冻裂。五、充装质量管理制度1、按照安全质量控制的要求，定期或不定期地组织有关人员学习国家有关规程、规章、标准，不断提高各类人员的技术素质和业务水平。2、凡独立从事充装、检查、安检工作的人员必须按有关规定，经资格鉴定考核合格并取得相应的资格证书。3、用天液化石油气储存、充装的仪器、设备、安全附件必须在检定有效期内，且定期检查结论为“完好”或“合格”。4、站内各项制度和安全操作规程是保证工作质量的重要措施，全站人员都必须严格执行。5、各质量控制点上的人员不得随意脱岗，不得擅自替代操作。非质量控制点上的工作应加强自查自律，质保技术负责人要根据需要随时抽查各控制点和见证点对有关制度、规章、规程的执行情况。对已完成的操作内容可查阅原始记录进行质量跟踪。检查结果作为质量考核依据，记入档案作为人员考评的主要条件。6、认真做好气瓶的查验工作。按照相关要求，仔细做好气瓶的制造许可、标记、颜色、外表损伤变形、余气余压、瓶阀、护罩底坐、瓶号、检验有效期等项目的检查检验，严禁不符合安全要求的气瓶进入充装工序，保证气瓶不带隐患运行使用。7、在检查过程中发现有超标缺陷的气瓶，应按气瓶检查登记制度办理报检、报废或修理等手续。8、对安全质量管理体系运转中出现的问题，质保工程师应及时汇同有关人员解决处理。9、每半召开一次充装安全质量分析会，分析解决半年来出现的各类安全隐患、质量技术问题。10、经充装合格的气瓶出站，必须由收发人员办理出站手续，并做好发送记录。六、职工培训考核制度1、我站从事液化石油气瓶充装、检查、安全管理等岗位的工作人员，必须经过培训考核，取得国家有关部门颁发的相应项目的资格证书。2、凡新进入我站从事液化气瓶充装工作的人员，要进行上岗前培训，考核合格后才能持证上岗，并进行不低于一个月的实习操作。3、建立个人档案，对全站职工参加各种专业技术培训考核的成绩、个人学术论文及科研成果等存入个人档案，作为评定职称、晋级和聘用的重要依据。4、站内工作人员必须经常学习国家法规、标准和本站的安全质量管理手册，站内每季度进行一次集中学习。每次学习不少于2小时。5、由技术负责人每年度组织检查员、充装员、安全员、检修员等人员进行实际操作考核，并记入个人档案。6、充装员、检查员、安全员、管理员等人员应参加上级质量技术监督等部门组织的集中技术培训考核并取得专业资格证书。7、站内工作人员应参加各级政府机构组织的相关专业培误训考核并取得相关专业合格证书。8、各种人员培训及学习考核，其成绩由站建档管理，取得专业合格证书的方可单独上岗操作。9、站上每年至少组织一次，各种人员的技术理论考核，记入个人档案。10、培训考核由站技术负责人主持，办公室具体组织实施，并接受上级质量技术监督部门抽查。七、气瓶收发储存制度1、气瓶收发储存应严格执行安全法规规定，做好客户服务工作，保证用户用气方便及时。2、凡来站充装的气瓶必须逐只登记，建立气瓶收发台帐，台帐内容至少包括收发时间、用瓶单位（人）、气瓶编号、规格等，并查验是否已办理气瓶使用登记手续，未办理的应按有关规定先寿办理气瓶使用登记和建档手续，同时输入计算机。3、气瓶收发员应严格按照气瓶台帐逐只核对，并查验瓶阀、底座，护罩、防震圈等是否齐全完好，杜绝帐物不符，安全附件短缺现象。4、经交接双方核实无误后收发员方可办理接收手续，若存在有关问题可协商共同解决，所需物资由责任方承担。5、气瓶转送充装车间前，检查员应对气瓶进行详细的检查确认，按照接收记录，收发员应对特别情况向检查员、充装员进行详细说明，所需物料由检修人员负责处理。6、经检查、检修合格的气瓶，储存在充装间空瓶待充装区。不合格的气瓶按相关规定处理，或储存在空瓶不合格区。7、充装合格的气瓶由收发员通知用气单位（人）领取，并逐只核对原始台帐。对气瓶收到数、充装数、待处理数等内容填表登记。对相关物资费等帐目手续如实核对。8、发出的气瓶必须是经过充装后检查复验合格的气瓶，并由用气单位查验确认数量质量等内容无误后凭财务清单与收发员办理接收手续。9、任何人不得收发关系瓶，严禁接收不合格瓶、未办理使用登记瓶、超检验周期及报废瓶直接进站充装。10、凡违反本制度和有关法规标准的从严处罚，造成手果和相关责任的当事人承担全部赔偿及连带责任。八、汽车罐车卸车管理制度为加强液化石油气汽车卸车管理，提高充装站工作效率，保障人员和财产安全，制定汽车罐车卸车管理制度。1、认真学习研究消防安全知识和液化石油气化学物理特性，掌握防范事故的基本技术技能，扎实有效地开展安全操作安全生产。2、接到卸液工作任务后，要立即落实各自职责，从设施、设备、工具、器材等方面进行一次安全检查，按照安全组织分工相关人员要在岗在位。3、严格执行汽车罐车卸车安全操作规程，充分做好卸液前的各项准备工作，突出抓各操作环节安全，做到不违规、不违章、不怕麻烦，认真细致按办法步骤运行，保证万无一失。4、严禁汽车罐直接对气瓶安装，严禁设备带故障卸液、严禁未达到安全要求带隐患卸液，严禁出现险情不报告。凡违反者从重给予处分和处罚。5、积极配合押运员和司机工作，主动请教卸液过程中的安全事项，不断提高充装站安全防范技术水平。6、卸液过程阀门、设备的开启、关闭要服从押运员的安排，做好开关前后的检查处置，严防部件损坏，严防液化气泄漏。7、加强储罐的观察，根据储罐内液量和汽车罐内液量，准确掌握储罐的装液量，并通过液面计指示随时改换灌装另一储罐，严禁超装。8、做好卸液记录，记录内容至少包括卸液时间、汽车罐车单位车牌号、卸液数量、押运及操作人等。记录应保存一年以上备查。9、操作中发生事故，应立即启动应急救援预案，并按