某玻璃制品有限公司玻瓶生产线综合技术改造项目建议书

目录一、总论11项目概要7111项目名称7112项目建设性质7113项目建设单位7114项目总投资7115项目建设周期712项目提出的背景7121项目提出的基础7122企业基本情况10123研发能力11124企业财务状况12二、产品需求分析和改造的必要性2L产品需求分析13211产品市场现状13212产品市场需求分析15213国内外相关企业1622项目产品优势16221项目产品的市场竞争优势16222企业竞争优势1823项目建设必要性1923L提升企业竞争力19232项目建设的必要性及意义2024产品市场风险因素及防范措施21三、项目改造的主要内容和目标31项目建设地点2232土地利用2233项目建设规模2234项目建设主要内容2235项目规划和布局22351项目规划23352项目布局2336生产技术方案及工艺流程24361产品执行标准24362烤花工艺流程2437项目建设标准26371设计依据26372设计原则26373建筑防火26374其他2638项目建设内容26381主要工艺设备方案2639项目带动能力28310主要经济指标28四、建设条件41项目概况及建设条件29411地理位置及区域范围29412交通运输条件29413通讯条件30414资源状况30415社会经济情况3242项目实施的有利条件32421发达的酿酒工业32422良好的政策环境32423良好的劳动力环境33五、项目总投资、资金来源和资金构成51项目投资估算方法34511土建工程34512设备购置34513安装费用34514其它附属工程费34515其他费用34516基本预备费34517涨价预备费3452项目建设投资估算34521项目建设投资估算3553资金来源与筹措3553L资金来源35532企业自筹能力分析35533流动资金分析35六、项目实施进度计划6L项目实施期限3762项目实施进度安排3763项目实施进度表37七、项目经济效益、社会效益分析71财务评价依据3872销售收入和销售税金及附加估算3872L销售收入38722销售税金及附加3973总成本及经营成本估算39731单位成品生产成本估算39732项目总成本估算39733经营成本估算4074财务效益分析41741盈利能力分析4175不确定性分析41751盈亏平衡分析41752敏感性分析4276财务评价结论4277项目对社会的影响分析4277L社会就业评价42772地方财政增收评价43773有利于做强、做大企业4378其他社会评价43八、节能篇81节能技术及措施44811减少窑体散热44812技术的创新与主要技术特点4582节能效果46九、企业组织和劳动定员91企业组织4792工作制度4893项目建设阶段管理方案5094劳动定员及素质要求50十、结论101研究结论52102结论53玻璃制品有限公司玻瓶生产线综合技术改造项目项目建议书一、总论11项目概要111项目名称玻瓶生产线综合技术改造项目112项目建设性质技术改造113项目建设单位玻璃制品有限公司法人代表企业类型有限责任公司114项目总投资1500万元。115项目建设周期2010年5月2010年12月。12项目提出的背景121项目提出的基础为贯彻落实国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，实现单位GDP能耗降低20左右的约束性目标，根据节能中长期专项规划，按照国家大力提倡建设节约型社会的要求，针对项目建设单位现有设备、设施老化，工艺技术已相对落后，生产场地已不能适应企业发展的要求，为了适应市场需要，为使企业更新装备、节能降耗、产品升级换代，经反复调查与论证，必须进行改造。近几年来，玻璃包装容器行业部分企业通过兼并、重组、收购等多种措施，实现了企业资产优化，产品质量都有所提高，所有制结构和企业结构也得到调整，为行业的持续发展奠定了坚实的基础。国家统计局对行业全部国有和年销售额在500万元及以上的非国有企业统计资料显示2002年中国日用玻璃的总产量为644万吨，比1998年的566万吨增长了14，平均年增长率为35。由于玻璃机械设备、水平、模具、耐材等行业产品质量的提高，和一系列新技术的推广应用，促进了玻璃容器行业的技术进步。更由于近几年先进的成型设备、检测设备等改造技术日益成熟，有力地推动了玻璃溶化、成型和窑炉的节能技术进步。根据海关统计，2002年玻璃瓶包装行业进出品情况为出口总额893亿美元，比2001年同期增长3476；进口总额734亿美元，比2001年同期增长7970，进出口的发展态势良好。酒类、饮料、医药、日化和科研等行业配套用包装瓶、罐、包装玻璃市场潜力优势正日益凸现出来。包装玻璃容器行业正在持续、稳定发展。此项目区是闻名于世的酒城，现有一定生产规模的酒类企业262家，年生产白酒21余万吨，需玻瓶包装酒17余万吨需用玻瓶34亿只，加上内江、宜宾、贵州、云南等省市在项目区年所购的酒瓶达2亿只，而目前市具有一定生产规模玻璃瓶企业仅有10家，年生产酒瓶3亿只。随着我国加入WT0,国际、国内市场对酒类包装瓶的质量要求随之提高，如高档水晶料烤花瓶等高质量包装酒瓶。而市现在还未有生产水晶料烤花瓶的企业，据初步测算省内五粮液集团等6家知名企业所需水晶料烤花瓶12亿只，约60000吨。而业主现生产能力及工艺技术都不能满足市场的需求，市场缺口达377。那么，如何抓住机遇，及时进行技术创新、提高企业经济效益和综合竞争力,是作为市玻璃生产龙头企业的玻璃制品有限公司当务之急。提高产品档次，降低产品成本，提升企业综合竞争力，是市场发展的生存概论，四川省白酒生产行业有“六朵金花”，其中市有二朵金花，即四川郎酒集团生产的“郎酒”系列，四川老窑股份有限公司生产的“老窖”系列等，加上宜宾五粮液股份有限公司生产的“五粮液”、“君临天下”等，这些国际、国内知名厂家所需的酒瓶占40从公司购进，另一方面随着人民生活水平的提高，市场所需的酒类包装也不断的变化，无论是外观上，还有质量上都要求不断提高和创新，特别是宜宾五粮液股份有限公司生产的“君临天下”和老窖股份有限公司生产的“国窑1573”高档酒等，都需高档水晶料瓶，因此项目业主在生产技术方面必须建立现代化生产线，更新原始的生产工艺，以便生产的产品适应市场变化的需要。玻璃包装行业的产量增长率不高，经济运行质量和效益增长不明显，但行业的所有制结构变化较大。玻璃包装容器行业中的大中型国有企业，通过改制、改革等多种形式，初步建立起现代企业制度模式，涌现出一批更具竞争力的优势企业。如青岛晶华玻璃厂和青岛光华玻璃厂组建成青岛晶华玻璃有限公司；无锡合为玻璃厂、广东江门玻璃厂被台湾华夏玻璃公司分别收购和租赁；山东华鹏玻璃股份有限公司收购了辽宁辽阳玻璃厂、新建山东华鹏荷泽玻璃有限公司等。122企业基本情况玻璃制品有限公司于2001年正式成立，通过多次技术革新，在变化万千的市场经济中成长壮大起来，而今成为一家产权明晰、权责分明的有限责任公司。企业现有职工800人，有高、中级专业技术人员42人，其中硕士L人，大学以上学历175人，有专职研发人员11人，工程师5人。企业产品主要有高档水晶料、精质料、高白料等多种料瓶。玻璃制品有限公司是玻璃包装制品的代表企业，被评为市十强企业之一、税务纳税大户。企业奉行“诚信立业”的宗旨，视信誉、质量为生命，使公司在同行业中建立了良好的信誉。多年深受宜宾五粮液集团公司，老窖股份有限公司，四川郎酒集团有限公司、贵州茅台酒厂等厂家的好评，并多次被评为玻璃酒瓶优秀供应商。产品深受市场和用户的认可，在酒业市场中具有较高的声誉。企业现有人力资源部、新产品开发部、市场营销部、生产部、质检部、财务部、能源管理办公室、供运部、公司办公室等九个部门。部门分工细致，责任明确。公司严格执行公司法和一般纳税人管理制度，公司总部和各部门、科室均建有岗位目标责任制和明确的职责分工。公司建有完善日常工作制度、门卫制度、技术保密制度、出入库及保管制度、质量管理制度、市场营销及客户信息反馈制度、财务管理制度等，并有针对性地建立了一些专门制度，兼职及顾问业绩奖励办法，合理化建议及优秀企业策划奖励办法等。这些奖励办法使公司员工积极为公司工作，特别是中高层管理、技术人员，更是成为了一个团结的整体。从而使企业员工保持旺盛的战斗力，使企业保持了蓬勃发展的态势。公司信奉质量就是企业生命的信念。公司成立了质检部，各班组有质量管理员和事后质量监督员，并明确了质管人员的权力和义务，质管员对质检部部长负责，质检部部长对总经理负责，其他人无权干涉质管人员的工作，从而保障了质量管理的权威性。公司建立了技术开发、生产、服务、工作流程（规程）及标准，全部生产产品都严格按照企业标准、技术监督部门标准制作，工作（操作）人员严格照章操作（运作），从而保证了工作（生产）质量。公司还制定了质量管理员工作制度、产品抽样制度，客户回访制度、质量否决制度、质量事故责任追究制度等。由于质量管量体系健全，制度完善，执行有力，客户反应良好，重未发生过重大质量投诉事件。本公司于2004年4月份通过“GBIS090012000国际质量管理体系认证”。公司的银行信用等级为AA级；被龙马潭国家税务局评为“A级信用企业”。多次被质监局、市工商局评为“质量管理先进企业”、“产品质量信得过企业”、“守合同、重信用企业”，被市光彩事业工作委员会评为再就业工程先进单位等。123研发能力企业技术优势明显，有雄厚产品开发能力。有硕士学位1人，大学以上学历员工175人，中、高级技术人员42人，其中研发人员11人，工程师5人。他们长期从事熔窑炉工程，数控工程建设和玻璃制品的研发，曾多次荣获轻工部“四川省科技进步奖”，公司长期与上海硅酸盐研究所进行技术合作，在对熔窑炉结构工艺技术上有较大的技术优势。124企业财务状况2009年实现销售收入7756万元，实现利税830万元，公司资产总额5835万元，资产负债率59，资产状况良好。二、产品需求分析和改造的必要性2L产品需求分析211产品市场现状随着我国加入WTO，中国已经成为世界各国投资的热点。同时，世界加工制造业的重心已向中国转移，为贯彻落实国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，实现单位GDP能耗降低20左右的约束性目标，根据节能中长期专项规划，按照国家大力提倡建设节约型社会的要求，针对项目建设单位现有设备、设施老化，工艺技术已相对落后，生产场地已不能适应企业发展的要求，为了适应市场需要，为使企业更新装备、节能降耗、产品升级换代，经反复调查与论证，必须进行改造。产品包装就是价格因素以外的一种非价格竞争策略之一，在现代营销活动中的地位和作用越来越令人瞩目。世界上最大的化学公司杜邦公司的营销人员经过周密的市场调查后，发现了著名的杜邦定律。即63的消费者是根据商品的包装和装潢进行商品决策的。包装是商品的脸面和衣着，它作为商品的“第一印象”进入消费者的眼帘，撞击着消费者购买与否的心理天平。包装将来有七大发展主题，其中包括注重感觉，加强市场促销和吸引力；更注重实用性和安全性，容易搬运，方便流通；提高运输工作的效率，降低运输成本，使产品总价有所下降；优化成本；环境保护，使包装产品对环境的危害尽可能的小等等。我国包装工业二十多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，一直以高于18的年增长率迅速发展，一举从20世纪80年代初国民经济40个主要行业的最后一位，跃升到现在的第15位，根据有关统计资料显示，2006年，我国包装工业总产值已达到6000亿元，同比增长224。包装工业的总产值在社会总产值中的比例已由80年代初的04上升到2006年的23。基本能够满足全年6700多亿元人民币的国内消费品零售总额和7600多亿美元的出口商品的配套服务，为保护商品、保证安全、促进销售、方便运输和物流及提升商品的市场竞争力作出了重要贡献。近年来，通过全行业的共同努力，企业科技创新能力和抵御风险能力也不断增强，包装产品的品种进一步增加，质量明显提高，行业发展的势头越来越好。近几年来，玻璃包装容器行业部分企业通过兼并、重组、收购等多种措施，实现了企业资产优化，产品质量都有所提高，所有制结构和企业结构也得到调整，为行业的持续发展奠定了坚实的基础。国家统计局对行业全部国有和年销售额在500万元及以上的非国有企业统计资料显示2008年中国日用玻璃的总产量为2615万吨，比2004年的2164万吨增长了208，平均年增长率为52。由于玻璃机械设备、水平、模具、耐材等行业产品质量的提高，和一系列新技术的推广应用，促进了玻璃容器行业的技术进步。更由于近几年先进的成型设备、检测设备等改造技术日益成熟，有力地推动了玻璃溶化、成型和窑炉的节能技术进步。根据海关统计，2006年玻璃瓶包装行业进出品情况为出口总额1393亿美元，比2003年同期增长3476；进口总额1134亿美元，比2003年同期增长5970，进出口的发展态势良好。酒类、饮料、医药、日化和科研等行业配套用包装瓶、罐、包装玻璃市场潜力优势正日益凸现出来。包装玻璃容器行业正在持续、稳定发展。212产品市场需求分析此项目区是闻名于世的酒城，现有一定生产规模的酒类企业262家，年生产白酒21余万吨，需玻瓶包装酒17余万吨需用玻瓶34亿只，加上内江、宜宾、贵州、云南等省市在项目区年所购的酒瓶达2亿只，而目前市具有一定生产规模玻璃瓶企业仅有10家，年生产酒瓶3亿只。随着我国加入WT0,国际、国内市场对酒类包装瓶的质量要求随之提高，如高档水晶料烤花瓶等高质量包装酒瓶。而市现在还未有生产水晶料烤花瓶的企业，据初步测算省内五粮液集团等6家知名企业所需水晶料烤花瓶12亿只，约60000吨。而业主现生产能力及工艺技术都不能满足市场的需求，市场缺口达377。那么，如何抓住机遇，及时进行技术创新、提高企业经济效益和综合竞争力,是作为市玻璃生产代表企业的玻璃制品有限公司当务之急。提高产品档次，降低产品成本，提升企业综合竞争力，是市场发展的生存概论，四川省白酒生产行业有“六朵金花”，其中市有二朵金花，即四川郎酒集团生产的“郎酒”系列，四川老窑股份有限公司生产的“老窖”系列等，加上宜宾五粮液股份有限公司生产的“五粮液”、“君临天下”等，这些国际、国内知名厂家所需的酒瓶占40从公司购进，另一方面随着人民生活水平的提高，市场所需的酒类包装也不断的变化，无论是外观上，还有质量上都要求不断提高和创新，特别是宜宾五粮液股份有限公司生产的“君临天下”和老窖股份有限公司生产的“国窑1573”高档酒等，都需高档水晶料瓶，因此项目业主在生产技术方面必须建立现代化生产线，更新原始的生产工艺，以便生产的产品适应市场变化的需要。213国内外相关企业玻璃包装行业的产量增长率不高，经济运行质量和效益增长不明显，但行业的所有制结构变化较大。玻璃包装容器行业中的大中型国有企业，通过改制、改革等多种形式，初步建立起现代企业制度模式，涌现出一批更具竞争力的优势企业。如青岛晶华玻璃厂和青岛光华玻璃厂组建成青岛晶华玻璃有限公司；无锡合为玻璃厂、广东江门玻璃厂被台湾华夏玻璃公司分别收购和租赁；山东华鹏玻璃股份有限公司收购了辽宁辽阳玻璃厂、新建山东华鹏荷泽玻璃有限公司等等。22项目产品优势221项目产品的市场竞争优势1、技术优势成本和产品品质的竞争是企业竞争的两大重要因素，拥有成本和品质优势是未来包装生产企业成败的关键。项目业主技术优势强，有雄厚的工程和产品开发能力，有硕士学位1人，大学以上学历员工175人，中高级技术人员42人，其中研发人员11人，高级工程师5人。他们长期从熔窑炉工程，数控工程建设和玻璃制品的研发，多次获轻工部颁发的“四川省科技进步奖”，业主长期与上海硅酸盐研究所进行技术合作，在对窑炉结构工艺技术上有创新消化吸收的能力。2、工艺优势窑炉结构及工艺采用的是德国先进技术，烤花生产线采用的是德国塞德克玻陶颜料有限公司提供的烤花技术。该技改工程项目窑炉结构工艺是目前国家推行的日用玻璃行业先进技术。3、管理优势业主有着规范的管理体系，有健全的管理制度，有熟练的生产操作工人和行之有效的生产操作程序。确保项目的顺利实施和产品的正常生产。由于设备充分利用了现代自动化技术，降低了劳动强度，使劳动生产率有极大的提高。其优势主要体现在年轻的管理团队，具有创新能力和有效的执行力（前提是员工的高素质和团队具有凝聚力）处在发展阶段，企业还比较“年轻”，没有负担和包袱，轻装上阵，同时拥有成熟技术的生产人员和技术人员产品质量高，具有竞争力的性价比企业的发展潜力和空间较大当然，也存在一些劣势，主要是部门间协调和合作需要进一步加强企业生产规模需要加以扩大4、原料优势本项目生产所需原料二氧化硅SI02,纯碱CA2C03,三氧化二铝A1203等在省内均可购得。且项目区是石英砂的富产区。222企业竞争优势1、规模优势玻璃制品有限公司现有窑炉生产线2条，年为各种酒类企业生产各种规格的玻璃酒瓶35000万吨，该项目建设完成后，将使企业的总产量增加1500吨。2、市场优势项目业主奉行“诚信立业”宗旨，视信誉、质量为生命，使公司在同行中建立了良好的信誉。多年来深受宜宾五粮液集团公司、老窖股份有限公司、四川郎酒集团有限公司、贵州茅台酒厂等厂家的好评，并多次被评为玻璃酒瓶优质供应商，产品深受市场和用户的认可，在业内有较高的知名度。该项目产品销售已经形成了成熟完善的销售网络和渠道。其优势主要体现在潜在的市场容量会增大，拥有巨大的发展空间具有对其它品类的延伸空间在外贸方面具有的后发优势其威胁主要体现在来自国内同行的竞争来自国际的竞争23项目建设必要性23L提升企业竞争力由于项目业主现有设备、设施老化，工艺技术己相对落后，生产场地己不能适应市场变迁、企业发展的要求，为了适应市场需要，使企业能够更新装备、让产品升级换代，经反复调查与论证，必须进行技术改造。1、由于原窑炉结构简单，用材低劣，不利全保温，热利用率低，一方面燃烧不充分，能耗高，对环境造成污染，另一方面原窑炉热量不易采取自控，熔化温度低，熔化高档玻璃污染大，玻璃液质量不高。采用天然气作燃料，熔化温度高，容易自动控制，熔化炉结构新颖，是国家推行日用玻璃行业熔窑炉的先进技术，并对玻璃液污染小、质量高，是生产高档玻璃瓶生产的必备条件，整过生产燃烧、炉压和温控系统采用计算机控制。2、通过应用已成功开发的熔窑炉自动控温先进技术和采用真空成型先进工艺，能提高产品档次，适应市场对高端产品的需求，同时更提高了劳动生产率。3、更新生产设备，能够提高产品产量。项目建设完成后年可新增玻瓶产量1500吨，能够生产更多不同档次的品种，更能够赢得客户和市场，从而取得更好的经济和社会效益，同时降低企业固定费用的开支。4、充分利用现有的市场销售渠道和己拓展的市场空间，合理配置资源。扩大产品的市场覆盖面和市场占有率，提高企业声誉和知名度。232项目建设的必要性及意义1、加快本行业的技术步伐调整产品结构本项目的建设，会推动玻璃机械设备水平、模具、耐材行业产品质量的提高，项目改造、新建了一批节能型、环保型玻璃窑炉，有力地推动了玻璃熔化、成型和窑炉的节能技术进步。由于技术的改进，使得产品附加值得到提高，产品结构得到了大力的调整，并使企业得到较好收益。2、增强企业再生能力玻璃容器行业是一个比较艰苦的行业，劳动强度大，工作环境恶劣，税大利少。很多同业不愿投入资金进行技术改造，使得企业缺乏竞争力。但业主通过技术改造投入，使企业在技术装备、产品档次等方面处于国内先进水平，使企业的抗风险能力较好，增强了企业的再生能力。3加大项目区资源开发力度项目区是个能源和矿产资源都较为丰富的地区，但是，由于各种客观原因，对于该地的矿产资源的开发力度不是很深，小规模的开发只能是无度的破坏，该项目的建成，对项目区的石英砂、天然气、白云岩、方解石等的深度开发有着很好的保护意义。24产品市场风险因素及防范措施由于高档水晶料酒瓶产品供不应求，特别是春、冬季节。企业更新装备后，采用最先进的生产工艺和生产技术，酒瓶产品会更加受欢迎，产品市场风险主要是生产技术随着时间的推移，社会的进步，进一步更新换代。目前该产品市场风险主要是产品质量，厂家所需的产品规格、生产工艺（如打磨、抛光、烤花、礞砂、刻花、雕花等）、瓶型等是需求厂家提供，生产厂家按经济业务合同只负责生产与供给，所以生产厂家的产品质量是企业产品市场唯一风险。防范该风险的措施一是加强企业管理，不断提高产品质量和档次；二是做到增产节约，增收节支，降低生产成本，提高产品市场竞争力；三是做好市场调查研究，做好市场新的需求预测；四是不断地对企业生产技术进行创新，以便产品适应市场需要；五是进一步扩大销售网，不断增大产品销售；六是加强企业诚信建设，把“玻璃”品牌打造成知名品牌。三、项目实施方案31项目建设地点建设地点四川省市龙马潭区石洞镇32土地利用项目拟利用企业原部分空地和闲置厂房，达到场地资源合理利用。33项目建设规模建设改造节能窑炉一座，年新增产量1500吨，新增烤花瓶3000吨。34项目建设主要内容341通过节能技术改造一座玻璃窑炉、一座退火窑。342配套烤花炉生产线二条。343改造半自动制瓶设备为机电一体化的行列式制瓶机等。35项目规划和布局项目借助公司技术、经济实力，以其有着很好销路的酒类玻璃包装瓶为导向，依托德国赛德克玻陶颜料有限公司烤花技术等的综合技术实力，加快发展公司在玻璃包装制品产业的生产、加工、销售优势，以满足市场的不同需求，实现在包装市场上的加工、生产的配套服务，进而促进我国包装产业的健康有序、快速发展。达到公司增益、增加就业、造福社会的根本目的。351项目规划工厂车间布置除满足工艺要求外，还设有与生产相配套的打磨间、物料库房、动力车间等。购置必要的技改生产改造设备，加强配电房建设等配套设施。352项目布局厂区规划与建设严格按各项要求标准进行，总体布局符合国家规范，严格遵守建筑设计防火规范及其它安全、卫生、环保等有关规定。功能分区明确，布局合理，有利生产管理，方便职工生活；对场内环境进行美化，辅设大面积草坪、广场砖，体现现代化企业的优美环境。车间布置除符合生产工艺的要求外，还设有与生产相配套的成品库房、物料库房、动力车间等。布置原则布置要符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生、环保等规范规定的要求；妥善处理近期建设和远期发展的关系，合理规划；满足工艺流程，力求管线最短、运输方便。根据工厂生产的使用要求，结合场地的条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜布置车间建筑物及各种设施，力求总平面紧凑、节约用地。搞好厂区绿化，改善和创造人工空间环境，净化厂区空气，美化工厂环境。车间厂房建筑的设计在满足生产工艺的前提下，力求使其具有实用价值和美学价值。工厂组成技改工程由主要车间和辅助车间组成，主要车间由天然气窑炉车间、烤花炉车间，辅助车间由拌料房、配电房、维修房等组成。生产车间及其配套设施的布置考虑厂区内现有生产设施的布局、相互协调。36生产技术方案及工艺流程361产品执行标准执行标准和品名项目指标控制标准QB/T35621999500ML冠形瓶口白酒瓶冠形瓶口002MMGB454584玻璃瓶罐内压力检测方法内压力4级以内GB454684玻璃瓶罐内压力检测方法内压力049MPAGB454784玻璃瓶罐耐热急变实验方法冷热急变35GB454884玻璃瓶罐耐稀酸侵蚀实验方法耐稀酸HC3HUOHCDGB/T37291999玻璃容器冠形瓶口尺寸瓶口尺寸002GB/T84521987玻璃容器,玻璃瓶垂直偏差实验方法垂直偏差3MMGB282887逐批检查记数抽样程序及抽样表抽样检查达到9950自订指标料重、容量362玻璃生产制造工艺流程图。37项目建设标准371设计依据国家现行设计、施工规范、规程建筑设计防火规范GBJ1697抗震设防烈度小于六度。场地类别二类372设计原则（1）在满足生产工艺流程的前提下，使平面布置合理，做到实用、经济、美观大方。（2）各类建筑必须满足其使用功能的要求。应符合国家相关标准易燃、易爆场所应符合防火、防爆规范的要求；具有低温、高温特殊使用功能要求的场所应采取保温、防潮措施。（3）特别注意潮湿地区的特殊性,建筑设计作相应处理。373建筑防火柱耐火极限不低于2小时，钢梁耐火极限不低于L小时。374其他落水管为PVC，DL00MM边沟D300MM3438项目建设内容381主要工艺设备方案项目工艺设备选型以能保证产品质量和符合国家标准要求为前提，主要设备采用先进设备，本着经济合理，运行可靠，高效节能，操作维修方便的原则选择工艺设备。主要工艺设备清单见表32、33表32新增主要设备序号设备名称数量单位1新增主要设备11制瓶生产线1条12烤花炉生产线2条2改造设备21改造窑炉1座22天然气退火炉2台3动力设备31供电系统1套4附属设备41检测设备2套42消防设备5套43办公设备5套44叉车2辆表33主要生产设备明细表序号设备名称数量单位1窑炉1座2电动葫芦2台3供料机3台4行列机2台5空压机3台6不锈钢网宽950米7喷砂机1台8烤花炉2台9电子汽车衡1台10控制系统1套39项目带动能力项目建成后新玻瓶产量1500吨，新增烤花瓶产量3000吨，增加就业人数50人。310主要经济指标（见表34）表34主要经济指标序号指标名称（达产年）单位指标备注1产量吨150011玻瓶吨1500111烤花瓶吨30002产品销售收入万元50003总成本万元45004税金万元5505利润万元5006投资利税率3667投资利润率333税前3338内部收益率税后25税前年39投资回收期税后年4四、建设条件41项目概况及建设条件411地理位置及区域范围项目区位于四川省东南部，川、渝、黔、滇结合部。地处东经1050841106028，北纬27392920,东西宽18184千米，南北长12164千米，幅员面积112429平方公里。东邻重庆、贵州、南界贵州、云南、西连宜宾、自贡，北接内江、重庆。公司所在地市辖江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县。412交通运输条件项目区已形成以长江黄金水道为主体，泸（州）隆（昌）、泸（州）合（江）、泸（州）永（川）、泸（州）宜（宾）和321线国道、省道公路为骨架、南北运输以铁路和321线国道、省道为主轴，东西运输以长江干流和泸永、泸宜公路为主动脉的集公路、铁路、水运、航空、管道联合运输的立体交通体系。321线国、省道和泸合、泸永公路建成水泥路面。西南地区出海南通道泸（州）隆（昌）段高速公路己经通车；纳（溪）叙（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津）公路改造并向前延伸。自1992年12月泸县宏运总公司首开四川省超长线客运以来，高档卧铺客车通达中山、广州、厦门、北海等城市。隆（昌）泸（州）铁路连接成渝铁路，货运直达国内各地。港为四川省最大河港，金鸡渡码头实现综合性机械化。密溪沟码头由川黔两省政府商定共建供黔煤出川港口。发挥长江黄金水道的作用，客货轮运输上达乐山、下通上海。港集装箱多用途码头建成运营。机场开通至北京、上海、深圳、广州、海口、昆明、贵阳、成都、重庆、北海的民航客运直达航班。413通讯条件项目区通讯设施建设较快，通讯覆盖全市。固定电话网络已经具备了先进性、可靠性、统一性，能提供综合业务覆盖全项目区各个村的网络，己实现了村村通电话。市到各县区实现传输数字化。全省SDH光环节点开通，提供了大容量、高速度的传输通道；本地网内25GB/S光环路工程也投入运行。移运通信网现为数字模拟两网并存，覆盖全市大部分地区。项目区数据通信能力更是走在四川省前列，现有分组交换网端口271个，NND端口624个，均开通到县。被誉为“信息时代巨人”的国际互联网在项目区取得了飞速的发展，项目区的通信高速信息平台，形成一个通信容量大、技术层次高、业务种类多的现代化通信网。414资源状况1无烟煤项目区无烟煤主要分布在泸县，属永荣煤田的一部分。分为古佛山含煤带（石桥坝井田、狐狸坡井田、牛滩井田、桐兴勘探区、桐子林勘探区、五尖山勘探区、龙潭寺勘探区、双河勘探区，螺观山含煤带（龙贯山勘探区、方田井田），杨梅沟勘探区、龙洞坪隐伏含煤带。含煤层为三迭系上统须家河组，煤层多且薄，一般厚度0106米，探明、预测储量13亿吨，煤质灰分一般1640，发热量175243MJ/KG。煤的牌号为I、II号气肥煤，现年开采量为110120万吨。2天然气项目区己探明储量300多亿立方米，占川南天然气探明含量的1/2以上，占四川省的15。项目区的天然气是川南矿区天然气的主要产区，约占川南矿区气田数的2/30，年产天然气稳定在7亿立方米以上，并有上升趋势，能满足项目区工业、民用对天然气的需求。3白云岩项目区白云岩出露面积广、厚度大、质量好。项目区委山白云岩，分下、中、上三个矿层，分别厚4198米、5731米、7372米、矿体总厚38203米。矿体呈层状，沿走向稳定。酸不溶物108588,除下中层个别矿点SI02含量较高外，其余均符合冶金熔剂白云岩1级工业要求。因地质工程程度不够，末作储量计算，仅一个矿点检查，地质含量13亿吨，白云岩广泛用于熔剂，耐火材料，玻璃原料，提炼金属镁及制作含续水泥，钙镁磷肥，目前已零星开发利用。4石英砂项目区境内各县区均有石英砂，且都是特大型矿床。项目区天兴石英砂矿，产于三迭系须家河组。地表出露长约30公里，宽13公里，面积60余平方公里。层位稳定，厚度数米至数十米。大部分石英砂质量达32级品位，部分达1级品位。获地质储量36亿吨。项目区天池石英砂矿，产于侏罗系下统珍珠冲组和上统须家河组。地表出露长20公里，宽051公里，面积约20平方公里。矿体厚度4057米。获地质储量44亿量。415社会经济情况项目区幅员面积12243余平方公里，人口46806万，其中农业人口39214万余人。2003年，全市国民生产总值（GDP）实现2251亿元,第一产业实现5204亿元；第二产业实现值852亿元；第三产业实现值7916亿元。42项目实施的有利条件421发达的酿酒工业项目区酿酒工业历史悠久，以盛产国家名酒“老窖酒”和“古蔺郎酒”驰名中外。是国家名优酒生产基地，举世闻名的酒城。现已发展成为以老窖股份有限公司、古蔺郎酒厂为骨干维系的国家级、省级饮料酒酿造业综合体系。现己荣获国家和部、省级优质酒称号的产品有200多个，且畅销全国各地，远销世界40多个国家和地区，在全国和长江沿岸城市及四川都占有十分重要的优势地位。在四川的6个国家名酒中，占有2个，即“特曲酒”和“古蔺郎酒”。又是全国同时拥有两个国家名酒的三个地区之一。这为该项目的产品消化提供较大的市场。422良好的政策环境自2007年开始，项目区政府针对企业治乱减负工作主要围绕以下“四项重点”开展（1）治理向机动车辆乱收费，整顿道路站点工作。（2）继续开展查基层单位、查薄弱环节、查突出问题的“三查”活动。（3）抓好乡镇企业和非公有制企业治乱减负工作。（4）针对企业反映强烈的问题开展专项治理。这些，都为企业的良好运行创造出了一个很好的社会环境。423良好的劳动力环境项目区人口46806万人，其中农业人口39214万余人，全市可供选择的劳动力达80万多人，劳动力资源十分充裕。这些对本项目的实施有很大的优势。五、项目总投资估算和资金筹措51项目投资估算方法投资估算依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数对可行性研究报告编制方法的要求，按照建设单位提供的设计范围及该项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制。511土建工程按2000年四川省建筑工程计价定额（SGDL2000）、四川省装饰工程计价定额（SGD22000）和四川省建筑工程费用定额（SGD72000）的规定估算。512设备购置采用现行市场价格和生产厂家的报价。513安装费用按设备购置费的5计。514其它附属工程费按现行市场价格结合实际情况估算。515其他费用（L）无形资产包括科技措施投资。（2）开办费包括项目建议书、可研报告、市场调查等前期工作费、前期预备费。516基本预备费按土建工程投资和设备购置费的5计。517涨价预备费不计算涨价预备费。52项目建设投资估算521项目建设投资估算项目总投资额1500万元，其中固定资产投资1500万元。1设备投资及构成主要设备投资额1340万元其中主要设备990万元制瓶设备210万元附属设备140万元2其他固定资产投资160万元其中无形资产投资10万元基本预备费投资50万元安装工程费投资90万元开办费投资10万元53资金来源与筹措53L资金来源项目总投资1500万元企业自筹资金1000万元，银行贷款500万元。532企业自筹能力分析该企业2009年实现销售收入7756万元，实现利税830万元，年末累计未分配利润512万元，资本公积1662万元，企业自筹资金1000万元有保障，银行贷款500万元已落实。533流动资金分析项目建成后，总需流动资金300万元，按照流动资金短期贷款向相关银行借贷，历年所产生的利息计入项目计算成本中，至项目计算期完，予以一次性偿还。六、项目建设进度安排6L项目实施期限本项目建设期为8个月，2010年5月2010年12月62项目实施进度安排2010年5月6月，项目前期工作；2010年7月2010年8月，材料设备采购；2010年9月2010年10月，窑炉改造、设备安装；2010年11月2010年11月，人员培训；2010年12月2010年12月，设备调试及试产。63项目实施进度表项目建设进度实施表2010年2010年2010年2010年2010年56789101112项目前期工作材料设备采购窑炉改造、设备安装人员培训调度及试产七、经济、社会效益分析及评价71财务评价依据该项目工艺成熟，技术可靠，且经过项目单位多年的努力，已经具备了较为成熟的管理经验。实施该项目有利于节约能源和保护环境，有利于促进地区包装行业的发展，有利于科技成果的转化运用，有利于提高产业的竞争能力，实现可持续发展。项目符合国家当前重点鼓励发展的产业、产品和技术方向，符合国家“十一五规划”推进工业结构结构优化升级和建设节约型社会的要求以国家计委建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家现行财税制度为依据，相关基础数据如下项目计算期为10年，其中建设期8个月，生产期10年。贴现率10。税率按进项增值税17，销项增值税17,城建税7,教育附加费3，地方教育附加费1,所得税25计取。银行贷款年利息按531计取。法定盈余公积金和公益金分别按税后利润的10和5计。72销售收入和销售税金及附加估算72L销售收入（详见附表）达产年销售收入5000万元。项目建设期生产期100100第1年第2年第3年第11年销售收入（万元）50005000X9玻瓶（万元）50005000X9单价（元）7692376923销售量（吨）65006500X9722销售税金及附加（详见下表）本项目产品销售不含税金，项目达年产销售税金及附加为3807万元，增值税为512万元。建设期生产期100100项目第1年第2年第3年第11年一销售税金及附加38073807X9其中营业税城市建设维护费21152115X9教育附加费12691269X9地方教育附加费423423X9二增值税512512X9其中销项税额850850X9进项税额338338X973总成本及经营成本估算731单位成品生产成本估算玻瓶单位产品生产成本为8950元/吨烤花瓶单位产品生产成本为9220元/吨。732项目总成本估算达产年总成本为40275万元。其中1外购原材料费和外购燃料费及动力按单位产品生产成本估算表中的估算为准。2工资及福利本项目计划用工100人，其中生产工人85人，按人均工资21000元/年计；技术人员5人，按人均工资36000元/年计；管理人员6人，按人均工资33600元/年计；销售人员4人，按人均工资33600元/年计。福利费按工资总额的14计取。3维修费按固定资产投资的5计。4固定资产折旧费按工程折旧年限20年，建筑物20年，设备10年，无形资产10年，递延资产5年计。本项目递延资产已记入固定资产折旧中，不再计算摊销费用。5其他费用按销售收入的15计，其中差旅及办公费按其他费用的10计，管理费按其他费用的30计，销售费按其他费用的60计。本项目产品总成本中已单列了利息支出和资金占用费，故不再计算财务费用。733经营成本估算，（详见下表）达产年经营成本为3905万元。成本分析表单位万元项目建设期生产期100100第1年第2年第3年第11年一总成本费用4027540275X9其中固定成本1456414564X9变动成本2571125711X9二经营成本39053905X974财务效益分析741盈利能力分析详见下表序号指标名称指标（年均）税前500万元1利润税后375万元税前3332投资利润表税后25税前3年3投资回收期税后4年75不确定性分析751盈亏平衡分析按达产分析，年均销售总额为5000万元，年固定成本为11564万元，年均变动成本为28711万元，销售税金及附加为3807万元。现将反映盈亏平衡的生产量、销售收入指标计算如下1生产量盈亏平衡点固定成本（销售收入变动成本销售税金及附加）100612销售收入盈亏平衡点销售收入生产量盈亏平衡点3050万元752敏感性分析敏感性分析表项目基准收益率取10。有关因素变动率NCF。的变动量内部收益率本项目预测值333销售收入101329经营成本101275建设投资103599从以上项目敏感性分析中可以看出，在税后指标中经营成本的变化对项目效益影响最大，售价和原始投资次之，各项因素在正负10变动后,税后内部收益率仍远高于基准率10，证明该项目抗风险能力较强。76财务评价结论通过对项目盈利能力、消偿能力和不确定性分析的相关指标测算，表明该项目有较强的盈利能力，较强的消偿能力和抗风险能力。其经济效益明显，财务评价可行。77项目对社会的影响分析77L社会就业评价本项目预备直接用工100名，生产工人优先聘用下岗工人以及农村富余劳动力。通过对其生产技术的培训，使他们掌握了一定的实际生产劳动技术和技能，提高了劳动工人的自身素质。并且也能为社会稳定起到一定的作用。通过该项目的建设和营运，将间接带动机械、采矿、物流、能源等相关行业的发展，推动整个社会的链条式消费和发展。也可间接提供就业岗位500余个，大大减缓项目区就业压力，也替政府减轻了一些负担。772地方财政增收评价本项目实施后，在项目计算期11年内累计向地方财政缴纳所得税、销售税金及附加3850万元，年均350万元。增强了项目区的经济实力，为项目区的未来的经济建设发展打下了坚实的经济基础。773有利于做强、做大企业该项目实施过程中，将以市场为导向，扩大生产酒类玻璃包装制品，并得到市场的认可。项目实施后，业主可创年均销售收入5000万元,利润500万元。同时良好的经济效益使项目业主有能力技入更多的资金进行技术改造，开拓在更大的市场，建立更为健全的产业体系，发挥更大的优势企业作用，使企业、社会的利益步入一个良性循环体系中。78其他社会评价项目建成后将在项目区形成新的经济增长点，势必改变当地的社会资源配置，改变当地的产业结构和社会经济结构，真正做到生态、经济、社会三大效益兼顾和人与自然的和谐发展。八、节能篇81节能技术及措施811减少窑体散热根据传热原理表明，窑炉内外体温度越高散热越快越多。玻璃熔炉中心温度高达1700以上，窑体温度也在12001600，窑炉外的温度仅数十度。由于温差非常大，因而导致散热快，这是热效率低的主要原因。本项目拟采用国内优质耐火材料电熔锆刚玉砖AZS33，41，钛镁刚玉TM2砖，蜂蜗状的优质硅砖，锆英石砖，镁砖。超低气孔率砖和不同程度隔热复合保温材料在窑炉建造中的合理组合，最大限度的提高窑体的隔热度。玻璃熔炉散热的大小，用隔热度来表示见表1。表1本项目池窑各部位隔热度与国内技术隔热度的比较表。项目国内池窑隔热度节能型池窑隔热度1熔化部大弦7152025胸墙8151530池避壁481520池底81015202小炉弦6152025墙41015203作业部7152025胸墙8152025池壁5102025池底152030404蓄热池弦7152030墙15203040注隔热度（B1/1B2/2BN/N）10从上表看出本项目技术的隔热度与现有技术有显著提高，由于隔热度的提高，仅此一项比现有技术节能1520左右。812技术的创新与主要技术特点。1、在窑炉结构设计上采用大蓄热室、大喷口、大火焰空间技术，保持空气流，燃气流控制适当促进燃料燃烧完全，最大限度回收由废气带走的热损失，促使燃烧火焰把热量大部份传给玻璃液，增强玻璃熔化效果。2采用窑坎和深澄清池技术，可以减少澄清均匀后玻璃液的回流，重复加热消耗能源，除能节省燃料5经外在同样大小的窑炉中还可以熔制更多的玻璃液。3采用延伸式倾流液洞，延伸部位能够挡住相当多的来自弦顶的热幅射，有助于降低流液洞进口玻璃温度，使流液洞进出口端玻璃的平均密度差（P出P进）减少，即减少了流液洞中玻璃液回流的可能性。4采用富氧助燃技术，玻璃熔炉大量的助燃是采用预热的空气助燃，而在空气中的氧含量大约只有21，通过模法富氧装置将空气中的氧含量提高到2730，从喷枪处喷入窑内的火焰与玻璃液面之间强化燃烧，可提高火焰与玻璃液面的温度，增加熔化效果，同时降低炉顶温度，延长熔炉寿命，达到节约能源510左右。5利用高效节能天然气喷枪和辅助电助熔技术，使局部需要高热能的部位迅速提高温度，实现玻璃的强制熔化，从而避免需要高热能的部份不能迅速达标，不需要高热能的部位热能过剩而造成热能浪费，从而提高热能利用率（即热效率）。6利用池底鼓泡技术，使玻璃液翻动温度均匀，同时促进玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃产率，达到一定的节能效果。7采用微机自动化控制系统，合理配置燃料、空气（氧气）、温度三者关系，不同燃料、不同温度、所需氧气是不同的，通过试验找出不同燃料不同温度的不同需要量，合理调节燃料的投入（天然气喷气时间，喷气量）炉温、炉压可以达到提高效率的目的。8利用某些光热反射材料，可将热反射回去的原理，在窑炉内壁喷涂一层特制的反光材料涂层，将热能反射回炉内，减少散热，从而实现节能。通过以上综合节能技术，实现节能显著。82节能效果。改造前熔化一吨玻璃液耗天然气259M3，改造后根据国内同行业现有的先进水平，每吨玻璃耗天然气220240M3测算，本项目通过技术改造可将吨玻璃耗天然气下降到224M3左右是可以实现的。按改造前年生产35000吨玻璃瓶测算，吨玻璃节能率136计算，可节约天燃气1238万M3，折标煤1500吨。九、企业组织和劳动定员91企业组织本项目由玻璃制品有限公司发起并负责实施和管理，公司为股份制，实行董事会领导下的总经理负责制，企业人员实行全员聘用制。公司的组织结构图如下所示。股东大会董事会总经理监事会总经理办公室生产副总研发部生产部设备部人力资源部技术副总财务部经营副总质量部营销部供应部化验室分级质检图91公司组织结构图研发部主要负责新产品的开发和生产工艺的改进，同时对原材料品种进行不断革新，适应市场需求变化。生产部根据公司下达的生产计划，保质保量按时生产合格产品。设备部负责本企业生产、检测和科研等仪器设备、生产器械、耗材的计划订购、仓管、强检、维修和管理。人力资源部对公司各部门人员定期进行业务知识培训、考核