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文档简介
纠正措施控制程序1目的11通过分析系统性的不合格的原因，采取纠正措施，确保产品与服务之品质持续改进。编写日期审核日期批准日期2适用范围21品质体系内纠正措施的制订、实施以及验证的过程。3定义31质量事故是指公司运作中出现系统性的不合格。32纠正对所有不合格都应予以纠正。33纠正措施对不合格的原因进行分析，如是系统性原因，就必须采取纠正措施。4职责41市场部、营运部、信息设备服务部负责对不合格进行处理和跟踪。42品质体系内各部门有责任协助技术管理中心制定有效的纠正措施。43品质体系内各部门负责纠正措施的实施。44技术管理中心及相关部门负责人验证采取措施后的效果。5工作程序51出现不合格时511出现不合格时，按不合格品控制程序处理。512市场部、营运部、信息设备服务部在发生不合格时，填写质量事故纠正报告，报部门经理批准后，再与质量事故发生单位共同制定有效的纠正措施。513市场部、营运部、信息设备服务部部门经理负责纠正措施的实施，并在每月将质量事故纠正报告交给技术管理中心归档。514技术管理中心及相关单位负责验证采取措施后的效果，填写质量事故纠正报告中未完的验证总结内容。52客户投诉521客户投诉或退货的按客户满意度控制程序处理。53对于质量体系内的问题，按内部审核控制程序和管理评审控制程序实施纠正措施。54当纠正措施无效或效果不明显，由责任单位或部门重新查找原因，采取新的纠正措施直至验证有效。55纠正措施实施有效并涉及到相关控制程序时，由纠正措施的实施单位或部门提出，按文件控制程序修改相关的控制程序文件，并记录存档列入管理评审。6相关文件61文件控制程序QPTM00100162内部审核控制程序QPTM00400163管理评审控制程序QPTM00300164客户满意度控制程序QPMK00200165不合格品控制程序QPTM0050017使用表格71质量事故纠正报告QRTM008001附图纠正措施流程图严重事故提出分析问题影响程度评价措施的需要确定所需的措施确定所需的措施实施措施验证管理评审输出信息技术管理中心技术管理中
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