大宗原燃料计量管理办法

文件编号11201183号批准人王竹民大宗原燃料计量管理办法1目的为规范大宗原燃料的计量管理，确保计量出据准确、可靠，维护公司利益，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司进厂大宗原燃料计量问题的认定、处理与处罚。3职责31质量计量管控中心负责大宗原燃料计量管理，负责计量违规的认定和处罚，负责进口原燃料和以供方为准结算的原燃料的亏吨统计。32采购分公司、国贸分公司、物资部负责向管辖范围内的供应商及运输商传达公司对进厂原燃料的计量管理相关规定，负责提供相关数据，负责同供应商及运输商联系解决亏吨等相关事宜，在结算时落实进厂原燃料计量问题的处理意见。33生产计划部负责大宗原燃料计量问题的全程监查。34物流管控中心负责大宗原燃料的制卡和接卸。35武装保卫部负责大宗原燃料汽运进出厂管理及厂内停时管理，负责计量场所的保卫工作。36运输部负责火车在运输部管辖范围内的防盗工作。37自动化管控中心负责大宗原燃料计量设施及系统的维护，确保系统稳定、计量准确。38企业管理部负责本办法的评审，对执行情况进行抽查，落实考评结果。39采购分公司、物资部、国贸分公司、生产计划部、质量计量管控中心、武装保卫部、物流管控中心负责对有计量问题的供应商、运输商、车辆及司机的管理，具体执行大宗原燃料供应商和承运商黑名单管理办法。4管理要点41汽运进厂计量管理411国内采购以供方结果结算的汽运原燃料，发货地点的计量设施由采购分公司组织，质量计量管控中心参与确认，所用计量设施必须满足贸易结算要求。412汽运进口原燃料发货地点的计量设施，由国贸分公司提前组织，质量计量管控中心参与确认，所用计量设施必须满足贸易结算要求。413以供方结果结算的，物流管控中心凭供方发货检斤单制卡，无检斤单的不予制卡，特殊情况联系国贸分公司或采购分公司处理。414车辆在出厂时，由武装保卫部核实检斤单，没有检斤单的车辆不予出厂放行，特殊情况凭质量计量管控中心出据的证明。415计量场所发生纠纷或问题时，质量计量管控中心向武装保卫部电话报告，武装保卫部在接报后10分钟内到达事发场所处理。416物流管控中心在接卸时确认检重信息，发现漏检时，要责令返回。如果已卸车，要保护好现场并通知质量计量管控中心、武装保卫部，现场调查处理。417进厂计量衡器要按周期校准，计量衡器和系统发生故障时，自动化管控中心及时处理，质量计量管控中心及时分流并报生产计划部。418采购部门要及时将以供方结算的物料及厂商名称通知质量计量中心，确保物料到厂前进行亏吨的统计分析。419对于以对方检斤结算的汽运进厂物料,物料运输的归口管理部门要在运输合同中明确途耗的具体数值和亏吨的赔付条款42火运进厂计量管理421采购分公司、国贸分公司将发车信息（记录车号、品名、发货地点、毛、皮、净重等计量数据）发传真或OA传递到物流管控中心、质量计量管控中心。422质量计量管控中心凭传真信息（或铁路大票）及铁路信息管理系统预报信息，核实并检斤。423火运进口原燃料有任何影响重量的情况，由质量计量管控中心通知国贸分公司，共同核实确认，提出处理意见。43进厂大宗原燃料计量问题处罚方式431分为补偿性扣重、惩罚性扣重和弄虚作假三种处罚方式。432补偿性扣重由于天气等自然原因，不存在主观故意，但有影响重量的事实，对此类行为的扣重。433惩罚性扣重存在主观故意可能，违反公司计量管理制度的各种违规行为，影响程度一般，不构成弄虚作假。对此类行为的扣重。434弄虚作假处理存在主观故意可能，严重影响重量，不能简单扣重处理。对此类行为的处理。44汽运进厂计量违规认定及处罚标准441补偿性扣重4411下雨涨吨由于雨、雪等自然原因，造成散装物料涨吨超过误差范围时，根据现场实际情况可进行补偿性扣重（200KG1吨）/车。4412篷布带水对于加蓬布的进厂车辆（包括火车）由于自然原因造成存水（不存在主观故意行为），影响重量，按照实际情况给予扣重（200KG1吨）/车。442惩罚性扣重4421车内坐人及秤上有人进厂物资执行车上无人检斤，质量计量管控中心检斤员检斤前告知车上（秤上）无人检斤。检斤后发现车上坐人或秤上有人，影响重量，扣罚1吨/人（贵重金属扣200600KG/人）。4422水箱有水及放水武装保卫部对进厂原燃料运输车辆的水箱进行检查，未对水箱放水的视为作弊，通知质量计量管控中心扣重13吨（贵重金属扣200600KG/车）。进厂车辆如在秤前放水，工作人员有权制止，并责令到指定地点或自行选取合适地点将水放净，如司机不服从安排执意在秤前放水，扣重13吨/车。检重后、检空前，发现车辆利用水箱下阀门直接放水的，对违规车辆扣罚510吨/车。4423卸备胎质量计量管控中心发现车辆在进厂物资检重后、检空前，无故卸备胎的行为，对违规车辆扣罚510吨/车。武装保卫部在巡查时发现车辆在进厂物资检重后、检空前，无故卸备胎及其他影响重量的行为，通知质量计量管控中心，质量计量管控中心现场确认后扣罚510吨/车。4424套牌对车牌脏污，要责成司机进行擦拭，司机不配合擦拭，扣重1吨质量计量管控中心发现没有放大号，扣重1吨（贵重金属扣200600KG）；车牌号前后不一致或车牌号和放大号不一致，现场核实认定不属于主观故意欺诈赚取重量行为的，扣罚13吨。4425漏检斤由于司机的责任造成漏检，通过取样或卸车等其他环节把关，使该车辆重新检斤，造成漏检未遂，考核责任车辆所运货物13吨/车（贵重金属扣200600KG）。车辆进厂后未进行检斤，已经卸车，造成漏检事实，以谁发现谁通知为原则，保护现场并通知质量计量管控中心、武装保卫部等部门现场调查处理。根据调查结果，认定属于司机主要责任的，重量以该车之前20车的最低标准接收（特殊情况需相关部门分析处理）。认定属于承钢内部单位承担主要责任的，重量参照该车发货检斤重量接收（可根据责任情况适当扣罚）。4426火运物资有杂物车上有杂物或者其他任何影响重量的因素，根据实际情况扣罚13吨（贵重金属扣200600KG），情况严重的扣罚510吨。（同一问题质量扣罚后，不重复扣罚）。443弄虚作假质量计量管控中心或其他人员发现车辆有重复检斤的嫌疑，拨打4079910指挥中心，由武装保卫部进行处理。车牌号前后不一致或车牌号和放大号不一致，质量计量管控中心现场调查发现可能存在弄虚作假行为的，拨打4079910指挥中心，由武装保卫部进行处理。45汽运进口原燃料亏吨数据统计及考核451国贸分公司在原燃料进厂前，通知运输商安排承运司机随车携带发车时检斤单，记录车号、品名、发货地点、毛、皮、净重等计量数据。452质量计量管控中心将发车时的计量数据与入厂计量数据进行比对，每月按发货地点、品种、供应商、运输商统计以下亏吨数据，经质量计量管控中心主管主任签字盖章后，每月5日前报企业管理部、国贸分公司4521全月亏吨率05的运输商及该运输商当月亏吨数量明细；4522单车亏吨率14的车辆明细；4523全月汽运进口原燃料合计亏吨率。453单个运输商当月亏吨率05时，由国贸分公司按实际亏吨率与05的差值的双倍数量的合同金额扣罚该运输商。454单车亏吨率14时，由质量计量管控中心主管主任签字后，将该车列入黑名单，当天报国贸分公司、武装保卫部、企业管理部。涉及到供应商的车辆由国贸分公司当天通知供应商进行处理。具体执行大宗原燃料供应商和承运商黑名单管理办法。46火运进口原燃料质量计量管控中心对发车时的计量数据与入厂计量数据进行比对，每月按发货地点、品种统计以下亏吨数据，经质量计量管控中心主管主任签字盖章后，每月5日前报企业管理部、国贸分公司461全月火运亏吨数量及亏吨率；462单列车亏吨率大于10的数据。47国内采购以供方结果结算的汽运原燃料亏吨数据统计及考核471采购部门在原燃料进厂前安排承运司机随车携带发车时检斤单，记录车号、品名、发货地点、毛、皮、净重等计量数据。472质量计量管控中心将发车时的计量数据与承钢计量数据进行比对，每月按发货地点、品种统计以下亏吨数据，经质量计量管控中心主管主任签字盖章后，每月5日前报企业管理部、采购部门4721全月亏吨率超过附表1的运输商、及该运输商当月亏吨数量明细；4722单车亏吨率大于附表1中该物料规定亏吨率数值的1的车辆明细；4723汽运原燃料合计亏吨率。473单个运输商当月亏吨率大于附件1中的规定数值时，由采购部门书面报告公司总经理，总经理批准后，由承钢公司报采购总公司落实处理。474单车亏吨率大于附件1中该物料规定亏吨率数值的1时，由质量计量管控中心主管主任签字后，将该车列入黑名单，具体执行大宗原燃料供应商和承运商黑名单管理办法。475对于附件中没有规定数值的以对方检斤结果结算的汽运原燃料，单车亏吨率14时，由质量计量管控中心主管主任签字后，将该车列入黑名单，具体执行大宗原燃料供应商和承运商黑名单管理办法。48国内采购以供方结果结算的火运原燃料481对于国内采购的以供方结果结算的火运原燃料，采购分公司将发车时的计量数据发到质量计量管控中心。质量计量管控中心按供应商、品种统计以下数据，经质量计量管控中心主管主任签字盖章后，每月5日前报企业管理部、采购分公司4811各供应商、品种当月火运亏吨率；4812全月火运总亏吨率等数据。482当火运亏吨率大于附件2规定时，采购分公司要积极同供方及铁路系统联系解决，并将解决结果书面报企业管理部。49计量问题处理程序491武装保卫部发现进厂车辆水箱有水，禁止车辆入厂，指定车辆到停放地点，进行放水。492除以供方结果结算的以外，对供应商、运输商按扣吨后数量结算，由质量计量管控中心进行系统维护。410外进原燃料计量责任划分及考核4101武装保卫部发现车辆入厂时，水箱带水，考核责任单位采购分公司或国贸分公司或物资部各500元/车。4102质量计量管控中心发现的外进原燃料的水箱带水或一车两人以上，考核采购分公司或国贸分公司或物资部、武装保卫部各500元/车。4103物流管控中心、生产厂复秤发现计量问题时，电话通知武装保卫部，经武装保卫部牵头调查确认后，考核责任单位质量计量管控中心、采购分公司或国贸分公司或物资部各500元/次。4104公司各单位均未发现计量问题，经案件侦破后暴露的计量问题，考核责任单位武装保卫部、质量计量管控中心、物流管控中心、卸车单位、采购分公司或国贸分公司或物资部各500元/次。4105公司鼓励对违规现象进行举报，举报电话4074104，属于重大问题，经纪委调查核实立案并对有关责任人员处理，对举报人进行奖励。4106月份原燃料亏吨率（扣罚重量不计算在内），由企业管理部纳入经济责任制考核采购部门。4107火车在运输部管辖范围内，如出现因盗抢等原因造成物料丢失时，考核运输部500010000元。4108供货车辆没有制卡（承钢执行大票检斤的除外）直接卸货的，考核物流管控中心5000元/次。发生进厂车辆漏检的，考核责任单位20005000元/车。4109对责任单位的责任人员考核采取记分制，执行大宗原燃料质量问题处罚办法外进原燃料责任人员考核标准。41010发现问题的单位通知相关单位到场确认，未按时到达现场确认的单位，一次扣罚200元，迟到一次扣100元，由发现质量问题的单位提出考核意见报企业管理部。41011当月对供应商扣吨折合金额，纳入公司经责制和公司专项奖励审批，由发现问题的单位提出奖励申请，经财务部核准，公司领导审批后报企业管理部。41012采购部门未及时将以供方结算的物料及厂商名称通知质量计量中心，造成未进行亏吨统计的情况发生时，考核采购部门10002000元/次。41013企业管理部提交公司考评会，落实考评结果。5相关文件51大宗原燃料质量问题处罚办法52大宗原燃料供应商和承运商黑名单管理办法6附件61对汽车运输商考核的国内采购物料亏吨率表62对采购分公司考核的国内采购物料亏吨率表7附则71本办法由质量计量管控中心起草并负责解释。72本办法自发布之日起执行，原大宗原燃料计量管理办法（10201147号）废止。起草人刘春玉、张丽红审核人刘彦席、颜挺、王丽英批准人王竹民2011年9月3日上层文件采购控制程序附件1对汽车运输商考核的国内采购物料亏吨率表附件2对火车运输商考核的国内采购物料亏吨率表物料名称供应商矿点（发站）亏吨率山焦集团屯兰（古交）山焦