年产3000万平方米复合地板及600万平方米贴面板生产线项目可行性研究报告

年产3000万平方米复合地板及600万平方米贴面板生产线项目可行性研究报告目录第一章概论111项目概况112建设单位概况113项目背景及发展概况214可行性研究报告编制依据、原则和范围315初步结论5第二章项目的背景及必要性821项目提出的背景822项目建设的必要性8第三章市场分析1131宏观经济分析1132行业分析1233微观市场分析18第四章产品方案、生产规模2241方案确定原则2242产品方案2243生产规模23第五章资源利用及能源耗用分析2451耗用资源的来源2452资源耗用量及储存2553能源耗用分析25第六章工程技术方案2661扩大复合地板生产的重要意义2662技术方案及工艺流程2663主要工艺设备配置28第七章总图运输2971总平面布置2972厂区竖向布置形式3073主厂房布置3074运输31第八章建设条件3281地理位置3282气象条件3283配套设施33第九章厂址方案、土建及公用工程3491厂址方案3492土建工程3493给排水工程3594采暖通风工程3696供电工程3797维修38第十章环境保护与节能39101环境保护及综合治理39102节能42103劳动安全、工业卫生43104消防、绿化46第十一章工厂组织、劳动定员47111公司体制、机构设置情况47112劳动定员与职工培训48第十二章项目实施计划49121计划要求49122计划进度49第十三章投资估算和资金筹措50131投资估算50132资金需求及投资构成51133流动资金估算51134资金筹措及使用计划51第十四章项目招投标方案53141标原则53142招标范围53143招投标程序53第十五章财务评价57151财务评价依据及范围57152基础数据及参数选取57153财务效益与费用估算58154财务分析59155不确定性分析61156财务评价结论62第十六章风险分析63161项目建设风险63162生产经营风险及对策63163行业风险及对策65164政策风险及对策66165财务风险67第十七章研究结论及建议68171结论68172建议68附件第一章概论11项目概况项目名称XX公司年产3000万平方米复合地板及600万平方米贴面板生产线项目拟建地点黑龙江省海伦市项目投资本项目所需总投资20000万元，其中固定资产投资17000万元，流动资金3000万元。建设内容1、占地面积300亩，总建筑面积40000M2，其中生产车间面积30000平方米，综合办公楼面积4000平方米，职工宿舍3000平方米，食堂2000平方米，其他配套设施面积1000平方米2、生产设备的购置、安装与调试；3、厂区道路、绿化、管网等公用工程建设规模年产3000万平方米实木复合地板及600万平方米贴面板项目筹建单位XX公司12建设单位概况XX公司，是生产高、中密度板加工；粮食收购；造纸木浆制造，大型的民营多功能的企业。公司厂址距离市中心2公里，场地西临哈黑铁路线，北邻海景公路，厂区占地面积52,921平方米，并且还有较大的括展空间，厂区内有铁路专用线517延长米，产权归属公司。其中土地投资666万元，铁路专用线97万元，厂区建筑面积11,471平方米，投资1,416万元，高中密度板机械83台套，投资5,232万元，厂区硬化投资775万元，固定资产总投资8186万元。公司生产能力年产可达8万立方米的高中密度板，高中密度板是当今国内外畅销产品，广泛应用于家具，电器壳体，车辆，船舶制造，装饰材料加工以及代替木材应用于建筑行业。高中密度板生产所需原料属于木材三剩物，既木材采伐剩余物，木材加工剩余物，制材剩余物，企业可充分利用三剩物进行深加工，来满足木材短缺的需求。XX公司，于2005年12月7日在海伦市工商行政管理局登记注册，注册资本7,000万元，注册号为232304100000223。13项目背景及发展概况上世纪80年代初，我国木地板产业开始崛起，近十多年则是前所未有的蓬勃发展时期。这期间正值我国经济和社会飞速发展，大规模的基础设施建设、蓬勃发展的房地产市场以及人们不断增长的消费需求造就了巨大的地面装饰材料的市场机会和潜力。2004年我国木地板产量已达258亿平方米，年创产值超过300亿元人民币，我国已成为名副其实的木地板生产大国，并正进一步向木地板生产强国迈进。同时，木地板产业的迅速发展，拉动了上游人造板产业的快速发展，拉动了农民造林积极性，提供了近百万个就业岗位，得到了行业主管部门和特色区域地方政府的高度重视。实木复合地板作为新兴的地面装饰材料，分三层实木复合地板和多层实木复合地板两类，其中三层实木复合地板起源于欧洲，多层实木复合地板起源于亚洲。它不仅具有原木装饰的鲜明效果，同时又有真切的质感；并且，其在环保、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能方面具有及高性价比。在我国，由于市场环境因素影响起步较晚，上个世纪90年代实木复合地板产业进入了快速发展的时期，从2003年开始，实木复合地板产业进入了高速发展期，成为中国木地板产业的主导产品之一。根据国家建设部和相关行业的统计数据预测，到2010年中国新建房屋对木地板的年需求量约为449亿平方米，国内木地板消费量平均年增长率为12左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计年增长率将保持在1420之间,其中实木复合地板的年增长率将保持在1520。按年增长率15的保守估计，2010年中国国内实木复合地板的年消费量将达到9800万平方米。但是，目前国内复合地板市场绝大部分企业由于缺乏有效和规范化的管理，普遍存在着投资少、实力弱、恶性低价竞争、品牌观念不强等问题，使得该行业整体竞争力水平长期低下，在国际市场上始终处于弱势。迅速壮大的市场呼唤一批强势的品牌，打造高标准的质量体系，提高我国地板在国际上的整体竞争力。大东木业有限公司鉴于对实木复合地板市场的广阔前景的深切认识，相当看好高档次、高品质实木复合地板的市场潜力，决定大力开拓和发展实木复合地板项目。为了做该项目的前期论证工作，提高决策的科学性，大东木业有限公司现委托我中心编制项目可行性研究报告。14可行性研究报告编制依据、原则和范围141本研究报告编制的主要依据1投资项目可行性研究指南（中国电力出版出版）；2产业结构调整指导目录2005年本；3国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标（试行）的通知，（国土资发2004232号）；4建设单位提供的产业相关资料和数据；5海伦市木材加工业产业发展规划；6其它相关资料；142编制原则本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。143编制范围本项目主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证（1）项目背景与发展概况；（2）市场供需分析；（3）建设条件、生产规模及产品方案论证；（4）工艺及设备技术方案；（5）劳动保护、安全生产及消防；（6）企业组织与劳动定员；（7）环境保护及影响分析；（8）投资估算、资金筹措和建设进度；（9）投资估算及资金来源；（10）经济效益初步评价,抗风险能力诸因素的测算和分析；（11）工程招投标。15初步结论151综合结论（1）本项目产品方案为复合地板和贴面板，复合地板可替代实木地板，贴面板也是一种新型的装饰材料；有着广阔的市场前景和销售渠道，是目前国内市场的热销产品，具有较强的市场竞争力。（2）、本项目选址在海伦市内，符合海伦市的总体规划和土地利用规划；（3）、本项目利用引进国际先进的复合地板、贴面板生产设备，配套国产先进设备，达到经济高效的目的，有利于环境保护和节能降耗，实现清洁生产，符合国家经济产业政策；（4）、本项目所选设备性能先进，适应性强，具有可持续发展性,符合全国经贸工作会议精神和国家鼓励发展的产品要求。（5）、项目本身污染负荷很小，废弃物经处理后可达到国家排放标准合格排放，不会对区域生态环境产生影响。（6）项目总投资本项目所需总投资4857335万元，其中固定资产投资4357335万元，铺底流动资金5000万元。（7）项目综合评价工艺方案先进合理，工业化试生产实践运行切实可行，并具有通用性、安全性，经济效益明显等特点，项目可行。152项目主要经济技术指标项目经济技术指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元2000011建设投资万元1700012建设期利息万元013流动资金万元30002销售收入万元317500达产年3年均总成本万元2971482731年均固定成本万元284196632年均可变成本万元268728614年均经营成本万元295890525年均利税总额万元140017351年均营业税金及附加万元825052年均利润总额万元5751736财务内部收益率2665税后7财务净现值万元1349370税后8税后投资回收期年509财务内部收益率3443税前10财务净现值万元2139529税前11总投资收益率28812投资利税率7013盈亏平衡点70153存在的问题及建议为了能使本项目顺利实施，并能尽快达到预期的目标，建议如下1、由于项目投资较大，建议XX公司进一步增加公司注册资本，这对扩大企业知名度和提高企业在国际、国内市场上的竞争力具有积极的意义。2、建议建设单位，在建设期间要科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产，早得效益。3、采取公开招标的方式选择设计、施工、监理、设备供应单位，并执行严格的专家评审制度，科学选择专业队伍，有效控制施工费用、质量和进度。4、高度重视专业技术人员和技术工人的录用和培训工作。因为管理及操作水平将直接决定企业的经济效益，要靠高素质的职工队伍和严格的管理制度，来提质降耗，以确保投资各方赢得满意的投资回报。第二章项目的背景及必要性21项目提出的背景近年来，随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，我国木业加工行业进入了高速发展时刻。大东木业有限公司生产能力年产可达8万立方米的高中密度板，高中密度板是当今国内外畅销产品，广泛应用于家具，电器壳体，车辆，船舶制造，装饰材料加工以及代替木材应用于建筑行业。高中密度板生产所需原料属于木材三剩物，既木材采伐剩余物，木材加工剩余物，制材剩余物，企业可充分利用三剩物进行深加工，来满足木材短缺的需求。公司抓住自身优势，集中资金投入到复合地板和贴面板生产线上来。22项目建设的必要性221项目建设符合国家的产业政策根据国家计委和经贸委联合颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，该产品属于国家鼓励的林业及生态环境类的人工林、小径木材、竹材、林区剩余物的深度加工及系列产品开发项目，符合国家产业政策。222项目有利于规范我国复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力目前，我国复合地板的市场具有以下几个特点一、企业总体生产规模较小，真正拥有实力的大型企业不多；二、市场分割明显，各占一隅，市场开放程度较低；三、全国性销售网络数量和渗透率较低；四、由于小型企业居多，导致国内实木复合地板整体研发创新水平和可持续发展能力较低，产品差异化不大，竞争力较弱；五、部分企业以出口加工的OEM方式生存，生存能力较弱；六、整体上宣传力度小，市场推广不够，品牌影响力小，缺少强势领导品牌的推动，市场相对不大。该项目建成后将成为国内少数几个大型复合地板生产企业之一，规模优势将凸现。同时，项目位于黑龙江省，具有大部分同行企业无法比拟的资源优势。另外，该项目产品理念具有一定的前瞻性，生产工艺和生产设备也都是国际上比较流行。因此，其产品必将极具竞争力。随着企业的发展其自身综合实力将愈加雄厚，企业产品的研发和创新能力也将进一步提高，市场开发力度将逐步加强，市场占有率也将随之提高。同时，海外地板巨头如新加坡著名的罗宾集团等也纷纷抢滩中国市场，国内市场壁垒将逐渐消失，市场竞争也将日趋激烈。随着市场竞争的日趋激烈，国内实力较弱的实木复合地板企业由于缺乏竞争力将随之倒闭，国内市场也将进一步被规范化。规范化的市场有利于我国实力较强的实木复合地板企业的不断发展壮大，这必将进一步提高我国实木复合地板在国际市场上的竞争力。因此，项目的实施对于规范我国复合地板市场和提高国内复合地板企业在国际市场上的竞争力具有积极的意义。223项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展目前，我国正处在由农业大国向工业大国的过渡阶段。由于我国农村人口数量巨大，且综合素质相对较低，如果只是通过向城市输入劳动力的方法来调整产业结构，加快城镇化进程，只能解燃眉之急，不是长远之计。大力发展民营企业、私营企业，鼓励外商来华投资，对于加快农村城镇化进程和促进产业结构的调整具有积极的意义；符合国家“十一五”期间提出大力发展混合所有制经济，优化社会资本结构的政策。该项目具有一定的技术含量，运营过程中需要一定数量的手工劳动者，其建成之后将为当地及周边地区农民提供一定数量的就业岗位。这对于提高当地的农民收入，推进当地的经济发展，加快城镇化进程具有积极的意义。综上所述，项目建设符合国家政策要求和当地的总体发展规划，具有显著的社会意义和经济效益。因此，项目建设是十分必要。第三章市场分析31宏观经济分析我国经济在近几年中，由于经济运行中的不稳定不健康因素得到抑制，农业、基础设施建设和社会事业等方面的薄弱环节得到加强，粮食生产出现重要转机，部分行业投资增长过快的势头得到初步遏制，各项改革稳步推进，对外开放进一步扩大，就业再就业和社会保障工作取得新进展，城乡居民生活继续改善，国民经济保持平稳较快发展，各项社会事业加快发展。7908448979921097120313581599182320040060080010001200140016001800199719981999200020012002200320042005GDP万亿元）年份国内生产总值2005全年国内生产总值182,321亿元，按可比价格计算，比上年增长99，国民经济持续稳步增长1、农业生产继续趋好，粮食再获丰收，全年粮食总产量达到4840亿公斤，增长31；肉类产量比上年增长63。2、工业生产保持平稳较快增长，全年工业增加值76190亿元，比上年增长114。其中，规模以上完成工业增加值66425亿元，增长164。全年规模以上工业企业实现利润14362亿元，增长226。3、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长。全年全社会固定资产投资达到88,604亿元，比上年增长257。4、国内市场销售增长加快。全年社会消费品零售总额67,177亿元，比上年增长129。5、居民消费价格涨势温和，生产资料价格涨幅高位回落。全年居民消费价格比上年上涨18，涨幅比上年回落21个百分点。其中，城市居民消费价格上涨16，农村上涨22。因此，本项目的发展具有良好的宏观经济环境。32行业分析321世界复合地板业的发展概况复合地板作为一种新型地板产品系列，最初兴起于北欧。20世纪初，随着欧洲工业化进程的加快和商品经济的发展，木制品市场不断扩大和繁荣，大规模商业性采伐导致天然林急剧减少，人们开始思考林木资源的合理利用和可持续发展问题。针对木块地板消耗林木资源大和木地板变形等缺陷，1930年瑞典康树集团开发研制出第一块复合地板。随后，复合地板首先在北欧普及，并在西欧得到很好的发展，到了20世纪80年代已成为欧洲市场地板消费的主流产品，90年代初开始进入全球市场并在东亚、东南亚和东欧得到较快的发展。国际上流行的复合地板分为三层复合、多层复合和二层复合，其中三层实木复合地板的内在性能、技术含量和资本集中度最高。全球现已建成的三层实木复合地板生产线100条，年总生产能力7000万M2，其中西欧45条生产线，亚洲45条生产线，东欧10条生产线。复合地板70的生产企业分布在西欧、北欧和我国，其中我国的生产企业最多。从产业集中度和企业规模上看，欧洲复合地板的企业规模较大，平均生产能力为200万M2/A，其中瑞典的康树和TAKETT分别为年产600万M2和600万M2，是世界上两个最大的复合地板生产企业。与之相比，我国的生产企业规模较小，平均设计能力为60万M2/A。复合地板普及二十多年来，以其合理的结构、优良的性能得以迅速发展，全球每年的消费总量已达到23亿M2，且每年以22的速度继续增长。欧洲作为成熟市场，年消费总量达到8600万M2；北美市场潜力巨大，年均增长15，是实木复合地板的新兴市场。322国内复合地板业的发展概况在我国，由于市场环境因素影响复合地板业起步较晚，上世纪90年代该产业进入了快速发展的时期，2003进入了高速发展期，现已成为我国木地板产业的主导产品之一。目前，我国从事复合地板生产的企业约有300多家，年生产能力已达6000万平方米以上,产品品种主要以15毫米厚实木复合地板为主，同时也有12毫米18毫米等规格。从生产基地的分布看，三层复合地板的产区主要分布在吉林、广东、黑龙江、河北等地；多层复合地板产区主要分布在广东、天津、吉林、上海、浙江等地。随着我国经济持续稳定地增长，城乡建设进程的加快，全国房地产业的快速发展，人民生活水平的快速提高，家庭装饰装修的持续升温，同时国家产业政策的支持，为复合地板、贴面板等装饰装修材料提供了良好的市场环境，创造了巨大的市场需求。按国家建设部和相关行业的统计数据，2010年，中国新建房屋对地板的年需求量约为449亿平方米。即20052010年，地板国内消费量平均年增长率为12左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计，年增长率将保持在1420之间。其中复合地板的年增长率将保持在1520。按年增长率15的保守估计，2010年中国国内复合地板的年消费量将达到9800万平方米。下表显示了20062010年间各年复合地板的预计年需求数据（单位万平方米）年份20062007200820092010需求量56006500750086009800323复合地板业迅速发展的原因1、结构的科学性复合地板上、中、下三层木材纵横交错，软、硬材种相互搭配，表、芯、背层组合拼板结构有效地增强了系统内应力变化的自身调节和平衡，在很大程度上克服了天然木材各向异性的缺陷，产品的平衡性和稳定性极好，其变形系数仅为实木地板的1/8。这种科学的结构有效地解决了木地板尺寸不稳定、易变形的问题。2、使用的美观舒适性复合地板的芯层和底层为二层软质木材，增强了地板的弹性，具有很好的脚感和天然木材的触感；表层材质坚实、纹理美观，具有实木地板返朴归真的装饰性，符合现代装饰装修贴近自然、更为人性化的消费理念。3、发展的可持续性展望21世纪人类社会发展所面临的共同性问题之一就是资源短缺，林木资源的短缺更是全球性的。林木资源具有维系生态安全和提供木材消费的双重功能，而生态功能对社会的可持续发展越来越重要。从生态安全出发，世界各国纷纷缩减木材采伐量，木材资源变得越来越稀缺，这就要求我们更科学、更有效地利用好有限的木材资源。实木复合地板表、芯、背三层结构，表层为装饰性较好的珍贵木材，仅占总使用体积的1/5或更低；芯、背板为针阔软质速生木材，占总使用体积的4/5或更高。实木复合地板的这种结构，对实现木材资源的科学、合理和综合利用，实现木地板业的可持续发展，满足不断增长的社会需求至关重要。4、市场前景广阔目前，复合地板全球每年的消费总量已达到23亿M2，且每年以22的速度继续增长。欧洲作为成熟市场，年消费总量达到8600万M2；北美市场潜力巨大，年均增长15，是复合地板的新兴市场。我国是木地板消费最大的国家之一，实木复合地板年消费量巨大，其中三层实木复合地板近3年消费总量年均增长40。我国确立了全面建设小康社会，10年国内生产总值翻一番，这无疑为复合地板业的发展创造了一个更广阔的空间，给复合地板带来了市场机遇。由此可见，复合地板业的迅速发展是必然的。324复合地板创新方向与发展趋势实木复合地板从诞生之日起至今已经有七十多年的历史。随着时代的发展，产品的种类随着市场需求的变化在不断创新，满足社会不断培长的消费需求，呈现出以下发展趋势。1、产品的多样化和个性化基本型的复合地板表板的图案始终是三拼对称拼法，表板材料以珍贵稀缺硬质木材为主，芯、背板在欧洲普遍采用针叶树种，在进入我国之前，产品的品种比较单一。90年代后期，随着消费观念的提升和加工技术的发展，产品的多样化和个性化需求越来越强。传统的三拼三层实木复合地板向两拼、独面、针叶材表板、竹材表板、两层、多层复合方向发展。近几年来，北美市场以美国为代表的仿古仿旧、追求自然的个性化的实木复合地板异军突起，逐渐影响到欧洲市场的产品走向，欧洲也逐渐接受这类返朴返归真、体现历史沧桑感的个性化地板。这类个性化的复合地板在我国也逐渐被一些高品味的人们所接受。2、产品的表板向多树种方向发展。随着世界各国森林资源保护政策的纷纷出台，适合于传统三拼实木复合地板表板的稀缺珍贵硬质树种资源越来越少。在我国天保工程实施后，硬质阔叶木材逐年减少。因此，复合地板必须降低对国产优质木材柞木、水曲柳、色木等的过分依赖，充分利用木材三剩物、次小薪材、小径材，扩大复合地板表板的树种已经成为地板行业可持续发展的必然选择。3、表板的厚度逐渐减薄在欧洲，表板的厚度由开始生产时的4MM正在逐渐向3MM过渡。其主要原因就是要提高珍贵木材的利用率，降低生产成本。在美国表板的厚度一般在13MM范围内，使用最多的是2MM厚的表板。在我国，为降低生产成本，很多企业都以122OMM的旋切、刨切单板做多层实木复合地板的表板。由于这类实木复合地板的价格低，能够被广大的消费者所接受。今后薄表板的实木复合地板将是北美和我国的发展方向。4、表板的拼板方式变化传统的欧洲三拼复合地板表板拼接为对称拼法，在采用芯板条做基材时，多块表板单元板的横向拼缝很容易与芯条缝隙重合，影响其力学强度，所以传统的三拼板刚一进入美国市场就遇到了质疑。美国市场希望三拼板是阶梯状无规则拼法，降低表板单元板与芯板条缝隙重合的机率，从而提高其力学强度。5、三拼板向独面板方向发展，宽幅独面板向窄幅独面板发展传统的三拼板目前仍然是欧洲实木复合地板市场的主导产品，但由于个性化需求的变化，独面板也相当流行。幅面宽度由开始时的189MM正逐渐向148、127MM宽度过渡。随着大径级木材的逐年减少，独面板的宽度还将逐渐减小。美国市场为寻求窄幅实木地板的替代品，纷纷选择宽度60、75、90、120MM的三层多层复合地板。由于幅面小、产品性能非常稳定，铺装后视觉效果与实木地板完全一致，所以窄幅独面复合地板是其今后的产品方向。6、表面涂饰由涂漆向涂油方向发展传统的复合地板都是以紫外光UV固化漆采用淋涂、喷涂、辊涂工艺进行表面涂饰。涂饰后不仅漆膜丰满光滑，而且油漆几乎100固化成漆膜，不含挥发性溶剂。近年来，欧洲逐渐兴起复合地板表面涂油处理。这类油是纯天然植物油，不含任何化学品。目前虽然有UV固化植物油，可以大幅度提高生产效率，但是由于其中含有光敏引发剂和化学品，欧洲不提倡使用。日前应用最多的是天然的植物油（自然油、白油），这种天然植物油能够浸入地板表板中一定深度，可有效防止吸湿，同时还有种自然的芳香味道，很受欧洲市场的欢迎。7、芯板应用多样化随着术材资源的逐渐减少，木材的综合利用产品如高密度纤维板、定向刨花板、均质刨花板将逐渐在实木复合地板芯板中被广泛利用。由于人造板装备技术水平的不断提高和生产技术的不断发展，高密度纤维板、定向刨花柱、均质刨花板的物理性能指标逐步提高，可以满足芯板的使用要求。只要高密度纤维板、定向刨花板，均质刨花板的含水率均匀，吸水厚度膨胀率小、内结合强度高、甲醛释放量达到E1级就可用于实木复合地板的芯板。这样不仅能够减少术材资源的消耗，而且可以大幅度提高复合地板的生产效率。8、表板风格由恬静型向生命型发展传统的欧洲三拼板都选用天然木材的最优质部分，表板要求无天然缺陷、无色差，甚至要求表板全部为径切板，也就是说表板是全无型（恬静型）。这种风格的地板当初在欧洲比较流行，目前在亚洲的日本、韩国也比较受欢迎，我国也对此类风格的地板睛有独钟。但是随着人们审美观念的逐步改变。表板上有天然节疤、死节不脱落，色差大等天然缺陷生命型的地板在欧洲得到了认可，充分体现了人们回归自然、崇尚自然的理念。从2004年德国汉诺威展览舍情况看，表板风格生命型的实木复合地板将是今后的一种潮流。9、地板普通直榫地板向锁扣免胶型发展普通直榫地板在安装过程需要涂胶，并自由于安装不当在使用过程中仍会发生地板间的裂缝，另外在欧美国家由于劳动力价格高，安装一平方米的地板的价格和地板价格相差无几安装成本太高而锁扣型地板拼接简便、拼缝严密、拼装效率高，可以降低安装成本，所以在欧美市场锁扣型实木复合地板是一个趋势。10、低温固化型和无醛类胶粘剂逐步应用33微观市场分析331目标市场分析本项目主要产品中高档复合地板，经市场调查研究，国内外市场缺口较大，市场上该产品主要需求来源于新建住宅的地面装修；旧住宅的地面二次装修；新建非住宅房屋的地面装修；旧的非住宅房屋的地面二次装修；332市场竞争分析一、影响竞争因素1、可替代产品可替代品如强化木地板、竹地板等，必然是对本项目产品经营的威胁，将使用户有了更多的选择，有可能会分掉一部分或大部分本项目的产品市场的份额。2、行业进入壁垒A规模障碍扩大生产规模，提高产量，取得规模成本，使得原有市场主体取得成本优势。新的竞争参与者则必须克服该障碍并取得规模优势才能形成竞争优势。B技术障碍掌握对于核心技术的研发，可在一段时期为竞争对手造成较高的进入成本或进入障碍，从而在市场中取得竞争上的优势。C渠道障碍直接或间接的控制某一地区内的主流销售渠道，也可为竞争对手设立进入障碍，减少了市场竞争，在一定程度上加大了自己产品与终端在价格竞争上的强度，提高了市场竞争力。D资格障碍国家为了控制产业发展进程，对某些产业进行了一定的资格限制，使得该行业进入难度提高。3、产品的差异化程度产品的同质化使产品供应商处于被动境地，企业的产品缺乏个性与特点，消费者选择时的可比性较差，更多的选择理由是价格和人际关系，而差异化的产品如果能够适时的满足购买方的需求，就能立即体现出被买家选择的理由。二、竞争优势分析在激烈的市场竞争中，只有不断地取得竞争优势才能在市场竞争中处于不败之地。经分析，大东木业有限公司主要在以下方面具有竞争优势1、技术优势公司主要采用引进的国际上先进的生产技术和产品理念，因此在技术上具有一定的领先优势。而且公司拟在项目建成后加大科研的投入和优秀人才的吸收工作，以保持技术上的优势。2、价格优势公司由于拟采用国际先进的生产工艺和流程；引进先进的成本管理和生产管理制度；制定详细的绩效考核制度和管理制度、财务制度、员工培训制度等，对于公司降低生产成本、节约支出、提高生产效率和提高产量等有很大的积极影响。同时，通过积极的营销计划和固定资产投资计划等，实现项目的规模效应。3、团队优势公司的主要业务骨干及管理人员是通过高薪聘请而来的；技术工人经对口业务培训后上岗。公司的团队是一个充满朝气的团队，团队成员有长期的相关行业经营管理经验。公司也着力于创造良好的人才氛围和注重团队精神的建立，这使公司的发展充满持续的动力。第四章产品方案、生产规模41方案确定原则1、以市场需求为导向，以先进研发、设计、生产技术水平为支撑，提高产品的档次和适用性；2、在产品定位上，以生产国内内市场比较畅销的中高档复合地板、贴面板为主，做到高质量、高档次，并随市场扩展不断开发新品种。42产品方案本项目主要以生产中高档复合地板、贴面板为主。项目通过引用国际上先进的生产工艺技术和引进国内外先进的生产设备，将产品原材料加工制作成为外观高雅、温馨，使用舒适、环保、健康、个性及人性化的地面装饰材料复合地板和墙体装饰材料贴面板。本项目产品符合国家产业结构调整指导目录2005年本的要求，该产品主要原料充分利用了木材三剩物、次小薪材、小径材，具有可持续发展的优势。该地板不仅具有原木装饰的鲜明效果和真切的质感，而且具有高环保性能、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能，性价比非常高。产品主要用作地面装潢。贴面板在安装时，不需要使用封边条，降低了安装成本，安装因之也简洁方便了，同时又可避免拼接处出现高低不平的现象，也就不会因拼接处的高低不平而造成使用时的不便，另外在整体效果上，也美观大方。43生产规模该项目实施后，预计年产3000万平方米复合地板及600万平方米贴面板。第五章资源利用及能源耗用分析51耗用资源的来源511耗用资源名称本项目产品的耗用原料以木材三剩物、次小薪材、小径材为主。512原材料来源1、木材三剩物项目所需木材三剩物本着就近、择优的原则购买。海伦市位于黑龙江省中南部，、松嫩平原的呼兰河流域。东西宽305公里，南北长308公里，其地域轮廊犹如在松花江、嫩江汇合的江段上跃向小兴安岭西麓的一条鲤鱼，其头朝东北，尾在西南，斜卧在塞北的松嫩平原上。绥化地区有林面积1200万亩，林木蓄积量1400万立方米。截止到2009年末，林业生产持续发展。全年完成造林面积418万亩。森林覆盖率达到192。因此，项目所需的木材三剩物可就地取材，也可以充分利用绥化发达的交通条件，到周边其他几个木业集聚区进行采购，以保证本项目在生产过程中有充足的原材料供应。这样既可为企业节约大量资金，又可促进海伦市木业产业的发展。2、次小薪材由于海伦市林业资源丰富，森林覆盖率较高，原材料可以就地解决。3、辅助材料均可通过市场购买解决。52资源耗用量及储存521原辅材料的年耗量本项目完成后，每年将生产3000万平方米复合地板、600万平方米贴面板，年消耗原辅料见下表序号名称单位指标备注1木材三剩物M3/年3780002次小薪材M3/年255003小径材M3/年200003环保胶吨/年420004地板面漆吨/年2400522原辅材料的储存按企业使用要求及国家有关规定，项目所需原辅料应存放在防火、防潮原料场内。企业要采取必要的措施，确保原料安全存储。53能源耗用分析当地政府提供“九通一平”至厂区门前供电、供气、供暖、供水、排水、通讯、有视、宽网及道路。项目耗能设计指标如下能源消耗量（年）备注水（吨）787066符合清洁生产技术指标二级标准电（万度）15456煤（吨）500第六章工程技术方案61扩大复合地板生产的重要意义实木地板以其脚感舒适、自然温馨、高贵典雅等优点成为人们地面装饰的首选材料，但其原料多为生长期为几十年甚至上百年的大径级阔叶树。上世纪，随着工业发展对木材资源需求的强势增长，大径级阔叶树的生长量远低于工业对其的需求量，遍布全球的乱砍滥伐已使大径级阔叶树数量大幅度减少，在活立木蓄积量中所占比例达到历史最低点，森林对生态调节作用的不断弱化，世界环境加剧恶化，生态平衡遭到严重破坏。而复合地板作为新兴的地面装饰材料，其不仅具有实木地板的美观、高雅、温馨、使用舒适等大部分优点，而且还能够实现大规模机械化生产确保供给和质量，可满足消费者消费天然木材的消费需求；同时通过加工改良了天然独体木材的部分缺陷，产品性能稳定。复合地板对珍贵阔叶材的消耗远低于实木地板，且充分利用了速生材、针叶材和小径材，具有可持续发展的优势。这对于减少对森林的乱砍滥伐，维持生态平衡，减少环境污染具有重要的意义。因此，扩大复合地板、贴面板生产的意义是十分重要的。62技术方案及工艺流程621生产工艺流程框图1、地板基材2、地板成品622生产工序流程说明1、地板基材首先，将木材三剩物、次小薪材、小径材通过连芯、涂胶、预压、热压锯边、砂光、锯条这几道工序加工复合地板的底板毛坯；然后涂胶贴上地板木皮，再经过砂光工序即得地板基材。2、地板成品将地板基材通过干燥、四面刨开槽、双端铣铣头、覆膜、涂底漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥、砂光、涂面漆、干燥工序，进行坯材深加工后即得产品。623主要工艺技术指标选板连芯涂胶组合预压热压锯边砂光锯条涂胶贴面砂光地板坯材干燥四面刨开槽双端铣铣头覆膜涂底漆干燥砂光涂面漆干燥砂光涂面漆干燥检验包装如库该项目主要工艺技术指标如下表所示序号名称单位数量1年工作日天2602日工作时时83产品生产线能力复合地板万/年2000贴面板万/年50063主要工艺设备配置本项目是新建项目，为确保产品质量，设备配置起点要高，但又要考虑到技术经济合理性。主要工艺设备配置如下表序号设备名称单位数量1预压机台332热压机台343涂胶机台324压层机台285砂光机台286分片机台287双端铣台438油漆线套8合计第七章总图运输71总平面布置711总平面布置的原则和功能划分平面布置应遵循以下原则（1）总平面布置应根据生产、消防、卫生、安全和施工安装等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地和因地制宜地布置厂区建筑物、构筑物、露天堆场、公用管线及绿化等。（2）总平面布置依据不同生产路线应能达到生产流程通畅，原材料、半成品和成品的搬运路线短捷和方便，避免频繁的货流和人流交叉，以提高生产效率和降低运输成本。（3）生产车间和辅助设施，在符合防火、卫生的条件下，尽量组合为联合厂房以节约土地。（4）主要的生产车间和建筑物，应考虑有良好的自然通风和采光条件，避免因朝向问题使操作条件恶化。（5）总平面布置应紧凑、合理和节约用地，并应考虑工厂有发展的余地。712总平面布置基地概况拟建项目场地位于黑龙江海伦市，当地有着良好的投资环境。项目用地地形规整、地势平缓。根据工程地形、外部自然条件及进出厂道路等因素，总的布置格局本方案主要由以下建筑组成主生产车间、配套设施车间、仓库、办公室及员工宿舍，以及绿化、管网等室外工程。办公生活区位于西厂区靠近主出入口附近，具有很好的朝向和位置，对整个厂区的外观起到了一个主导的作用；生产区由三座生产厂房构成，位于办公生活区的西侧。厂区内设有独立的变配电房以及空压机房。厂区的东部布置为大片的集中绿地，以美化厂区环境，并将办公生活区与生产区之间用绿化带隔开，互不干扰。厂区大门分别设在靠近园区道路的一侧。厂区由原料区、成品区、生产区和职工住宿区组成，原料区和成品区位于靠近大门位置，生产区位于该地块的东北侧，职工住宿区位于该地块的东南侧，各建筑物之间由道路、绿化带隔开，互不干扰。本方案结合周边道路的关系，合理组织基地内部的环通道路，形成了一个高效、高雅的建筑组群，充分体现出企业品质中的高效与精准。厂区各地块布局通畅，功能合理，人车分流明确，出入口各司其职。建筑大小体量搭配适宜，间距宽敞，疏密有致，形成了一个科技与人本并重的现代工业新环境。72厂区竖向布置形式竖向布置采用有组织的排水系统，采用道路排水型。雨水自建筑物排向室外厂区，通过场地所设的排水坡度流向道路，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排向厂外排水干管。73主厂房布置根据规划要求和企业实际需求，结合场地地形特点，场地内建筑物的布置具体情况见项目的总平面布置图。74运输厂区道路采取环形通道形式，以增强工段间的联系，便利运输和消防。厂内主干道宽不低于12米，生产工序之间路宽不低于6米，路面均采用水泥混凝土路面。第八章建设条件81地理位置本项目位于海伦市海伦市隶属于黑龙江省绥化市的县级市，犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在黑龙江省中部，属寒温带大陆性气候，四季分明，降水集中。幅员面积4，667平方公里，人口83万，其中城市人口13万，人口和幅员面积均居黑龙江省市县第二位。大东木业有限公司厂区占地面积52921平方米。由木材加工、热电、机械、化工等与环境综合处置配套系统组成，基本上实现了污染物“零排放”，达到了副产品、能源和废弃物的相互交换，形成了比较完整的闭合工业生态系统。由此可见，该项目无论是从自然资源还是从社会环境上来讲投资条件都是十分优越。82气象条件海伦市属温带季风气候，位于北半球中温带。四季分明，雨热同期。冬季冰雪覆盖。夏季降雨集中，气候温热湿润。春、秋两季气候宜人。全市年平均气温在1340之间，10积温24002700，无霜期120140天，日照时数26002900小时。全市平均降水量483毫米，东北部年降水量在550毫米左右，西南部年降水量在400毫米左右，78月份降水量约占全年降水量的60左右。83配套设施831交通运输海伦市交通方便，海望公路横贯东西，哈黑公路、滨北铁路贯通市区南北；电讯事业发达，有达到国际先进水平的万门程控电话，长话已进入国际直播网，移动电话和寻呼系统覆盖全市，“127”自动寻呼实现了十位拨号，具有语音信籍功能，已经形成了现代化的通讯联络系统和信息传递综合系统；供电充足，主变电容量为63，000千伏安，为全市的工农业生产和人民生活提供了充足的电源；供热、供水条件良好，现有供热一厂、二厂、三厂为全市冬天取暖和工业用热提供了可靠保证，同时还拥有日处理净化水系统设备3，000立方米，确保了全市的生产和生活用水；市容整洁，市内高楼林立，主要街道全部实现白色路面，城市达到绿化、美化、香化、净化要求。832基础设施项目所在地目前已经形成完善的、配套齐全的生产生活服务设施。当地的设施也相对完善，拟建场地区域范围内供电、供排水、通讯等城市基础设施均已沿路铺设，可根据设计要求，向有关部门申请办理使用手续，将上述设施的管道、线引至拟建场地内，所需条件即有保障。第九章厂址方案、土建及公用工程91厂址方案本项目位于黑龙江省海伦市，基地大致呈矩形，规划总面积为840亩。土建建设内容包括主生产车间、配套设施车间、仓库、办公室及员工宿舍，以及绿化、管网等室外工程。92土建工程921土建工程方案的选择和原则确定建筑结构方案的选择必须遵循“坚固适用，技术先进，经济合理，节约用地”的原则，执行国家和专业部门颁发的有关设计标准，并满足工艺、防爆、防腐、防毒、防尘、防噪、安装和维修的要求，建筑风格和结构形式应考虑当地的实际情况，并与周围环境、建筑物和结构形式尽量保持协调。922主要建、构筑物厂区内厂房及建筑物面积共计40000平米。其中生产车间面积30000平方米，综合办公楼面积4000平方米，职工宿舍3000平方米，食堂2000平方米，其他配套设施面积10000平方米。生产厂房、库房采用轻钢结构，办公用房、宿舍及辅助用房采用砖混结构。923采用的主要标准及规范1）建筑结构荷载规范GB5000920012）混凝土结构设计规范GBJ5001020023）建筑抗震设计规范GB5001120014）砌体结构设计规范GB5000320015）地基基础设计规范GB5000720026）门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS10220027）地基基础设计规范DGJ081119998）钢结构设计规范GB50017200393给排水工程931厂区给排水、给水厂区内设生产、生活合一的给水管网。水源来自厂内自备井，厂区内设消防水池。给水管在厂区内沿车间周围道路敷设成环网。给水管管径DN1500MM的选用球磨铸铁管，管径2000MM，B600MM）设置。10本项目所选设备均设有安全连锁和报警装置，确保人身安全；噪声略大的设备应选用优质产品，其噪声略低的采用相应的消音措施，对职工健康基本上没有影响。11施工安装过程中，实施有关安全规程和劳动保护。该项目在建设中，安全与卫生技术措施和设施执行“三同时”原则。1033工业卫生措施、本项目新建车间宽敞明亮，并设有相应的采暖通风措施，可保证盛夏酷暑时热量排出室外，严冷冬日热量回收利用。2、本项目设备企业将根据操作要求，制定操作规程，对操作工人和捡修人员进行必要的岗前培训，切实做到先培训后上岗。3、按工种和岗位定额发放劳动保护用品，将危害职工健康的因素降到最低程度。4、定期对职工进行身体健康检查，按时发放必要的劳保补助费，维护全体职工的身心健康。104消防、绿化1041消防一、编制依据、中华人民共和国消防法、建筑设计防火规范GBJ16871997版、建筑物防震设计规范GB500572000二、消防措施XX公司年产3000万平方米复合地板及600万平方米贴面板项目，将按消防规范要求设置消防设施。配备各类消防设施，健全消防组织、消防管网遍及全厂，并按规定距离设置室外灭火栓，车间内部按消防规范备有专用消防栓，厂内设有消防加压泵站，确保水量充足。1042绿化绿化环境是人类回报大自然的壮举，引起全球的关注。绿化环境具有较好的调节温度、吸尘、净化空气的功能；较好的工厂绿化对保护环境，改善劳动条件，优化美化环境，促进职工身心健康，提高工作效率具有积极的意义。拟建场址周围拟种植花草树木，达到四季常青。第十一章工厂组织、劳动定员111公司体制、机构设置情况XX公司是一个独立从事生产经营活动、自主经营、自负盈亏，有较强的自我改造、自我发展的能力，具有独立法人地位的经济实体。公司组织形式为股份制企业，实行董事会领导下的经理负责制，其机构设置为生产经营、技术开发兼顾型，各经理分工负责、实行责、权、酬统一的管理模式。组织机构见下图董事会总经理副总经理企划室副总经理生产技术部质检管理财务管理行政管理供销管理生产车间机修车间能源车间仓库监事会112劳动定员与职工培训1121劳动定员工作制度为每年260天，生产工人每天2班，管理人员和辅助工人每天1班，每班8小时工作制度。项目定员1000人，生产人员900人，技术管理人员100人。1122职工培训1、公司应制定年度培训计划，由各部门负责实施。如生产技术部负责生产工人的专业技术培训，成绩合格者，方可持证上岗。其他岗位也应按岗位要求进行专业技术、质量知识方面的培训。2、各次培训均应进行考核，考核结果存档，对特殊工种的人员，经培训合格后，按规定给予资格认可。第十二章项目实施计划121计划要求为确保本项目的顺利实施，要求尽快列出基本建设年度计划，组织落实、资金落实等工作在计划期限内完成，同时做好工程各项前期工作，并确保本工程按国家和地方基本建设有关规定进行实施。122计划进度本项目计划自有关主管部门批准后一年内完成。实施进度安排见下表第月项目123456789101112可行性研究报告审批场地清理初步设计施工图设计土建工程安装工程竣工并交付使用第十三章投资估算和资金筹措131投资估算1311估算依据1、国家计委、建设部计划投资1993530号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知；2、国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；3、土建黑龙江省建筑工程单位估算表黑龙江省建筑工程综合预算定额；4、安装全国统一安装工程预算定额黑龙江省单位估价汇总表；5、市场价调整海伦市2006年三季度工程建设及造价信息。6、本项目可行性研究报告有关建设内容由相关专业提供依据。7、本项目可行性研究报告部分专业按照黑龙江省地方有关实际情况进行估算。1312编制说明1、本项目拟购设备按“全国机械、电力价格资料汇编”、“机械产品目录”、“仪器仪表产品目录”及生产厂家报价资料等并根据市场行情询价调整。2、土建工程土建工程费用根据上述文件颁布的有关定额、材料价格等资料，参照最新同类型工程概算资料，结合本地区实际情况估算。3、设备及安装工程参照国内同类工程按大指标进行估算。4、其它费用包括建设单位管理费、勘查设计费、开办费等。根据有关规定结合本工程实际估算。5、预备费中基本预备费按建设投资和其它费用之和的5估算。132资金需求及投资构成本项目固定资产投资总额为17000万元，投资构成情况如下表单位万元序号项目金额（人民币万元）1建筑工程投资2077452安装工程投资982693设备购