20万吨节能环保型石灰生产线建设项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传20万吨节能环保型石灰生产线建设项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG作用于皮肤可形成粉刺、毛囊炎、脓皮病等；金属和磨料粉尘可引起角膜损伤，导致角膜感觉迟钝和角膜浑浊。严重者可得尘肺炎。尘肺病是由于长期吸入大量含有游离碳酸钙或氧化钙粉尘所引起，以肺部广泛的结节性纤维化为主的疾病。严重时影响呼吸功能，丧失劳动能力。尘肺病是危害健康最为严遵的职业病，发病率较高。74采取的主要防范措施741防粉尘危害预防尘肺病最有效的办法是防尘降尘。采取综合性措施降低劳动场所空气中的粉尘浓度，使之达到国家规定的卫生标准以下，就可以基本上防止尘肺病的发生。控制或减少矽肺发病，关键在于防尘。各扬尘点配套必要的除尘设备，降低粉尘排放。并加强设备维护检修。加强个人防护，遵守防尘操作规程。对生产环境定期监测空气中粉尘浓度，并加强宣传教育。做好就业前体格检查，包括X线胸片。凡有活动性肺内外结核，以及各种呼吸道疾病患者，都不宜参加矽尘工作。加强矽尘工人的定期体检，包括X线胸片，检查间隔根据接触碳酸钙和氧化钙粉尘浓度而定。还需加强工矿区结核病的防治工作。对结核菌素试验阴性者应接种卡介苗；阳性者预防性抗结核化疗，以降低矽肺合并结核的发病。改善作业场所的通风状况。通风方式可分为自然通风和机械通风，其中机械通风是依靠风机产生的压力来换气，除尘效果较好，因而在自然通风较差的室内，必须有机械通风措施。加强个人防护措施。加强个人防护，作业人员必须穿戴好防尘口罩和工作服。强化劳动保护宣传教育及现场跟踪监测工作。对粉尘岗位作业人员应进行必要的职业安全卫生知识教育，提高其自我防范意识，降低职业病的发病率。同时，还应加强作业场所的尘毒危害的监测工作以及作业工的体检工作，及时发现和解决问题。742防火在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级选择结构形式和材料，在车间的必要通道配置消防器材。在总图布置中，各厂房之间的安全距离按照防火规范的要求预以满足。电气设计中按防雷规范要求设计，在厂房顶部设置避雷针，同时设有良好的接地系统，且全厂连成接地网，保证电机或电缆发生接地故障时不出危险的接触电压，以确保安全。加强职工防火意识教育，掌握正确的灭火知识，严格岗位责任制，杜绝一切不安全因素，做到安全生产。743防噪音在满足工艺要求的前提下，首先选用转速小的低噪声设备，必要时设消音装置。744防机械伤害旋转设备中的联轴节、齿轮、链轮、三角皮带轮、飞轮、安装在地（楼）面的皮带机、电动机、管道等会妨碍交通，对工人造成伤害，热设备、热风管道也可能对人体造成烧伤。料仓、料库、阀门等高位置操作也存在不安全因素，因此，必须采取相应的防护措施。主要设备的传动装置加设安全防护栏杆，以防人靠近。各种联轴节三角皮带轮、飞轮、链轮、齿轮等均设防护安全网罩，以防设备运转中把人带入或落入异物。车间内外的坑洞、沟道均设有与地面平齐的盖板。热力设备及热风管道，在人体高度范围均设围栏或加厚保温层，以防止对人体造成烧伤。生产中的主要设备一般都设有事故报警，电炉控制室内设有正常和事故报警的声光信号，相应的车间内设开、停车声光信号，机旁设有“事故停机”按钮及带钥匙的检修按钮，保证单机试车和检修的安全。为了防止失误操作，按工艺要求设置必要的联锁装置。745防电伤、防雷为了防止在电气设备故障时操作人员触电，引起人身伤亡，所有电气设备的带电金属外壳按规范要求采取接地保护，中性点直接接地的低压配电系统采取接零保护，所有正常不带电的电气设备的金属外壳，另一端接至控制箱接地母线，并引至车间附近的接地网。在线路敷设中，为防止强电对直流信号的影响，直流信号线路采用带屏蔽的电缆，并尽量与强电线路分开敷设。为了建、构筑物及设备的安全，设计中凡高度超过15米的一般建、构筑物设置针带结合的防雷装置，电气设备采用避雷或火花放电间隙进行保护。变配电所、烟囱等设有独立避雷针及接地体。746工业通风、建筑安全、生产及生活卫生设施在产生热量的生产车间设置通风孔、窗户以利通风散热，并安装轴流换气扇。在各车间设计中，保证满足生产工艺所要求的检修空间，操作平台、梯、楼梯、孔口均设有栏杆。工厂设有更衣室、食堂、茶炉房、澡塘、茶水房、厕所等生产、生活卫生设施。开关柜采用封闭式以防触电。第八章节能措施81能耗指标811项目能耗指标本工程单位产品消耗定额以能源消耗量计算通则（2BG0100188）计算能耗，其综合能耗见下表。表81综合能耗表（单位产品能耗）吨加工件能耗序号名称数量折算系数折标煤（KG）1电78KWH01229O9582煤160KG07141142合计115158812能耗分析从综合能耗表中可能看出，产品的主要能耗为无烟煤，在设计及生产中应引起重视，以便节约能源。82节能措施分析中可以看出，主要能耗为煤，在设计中积极采取节能措施以节约能源，其主要措施有1、煅烧窑采用节能型截锥型竖窑，降低了燃料消耗。电器设计选用高效电机和节能型变压器，电力变压器采用S7节能型变压器，电机采用Y型。2、加强职工节能意识教育，树立节能光荣，浪费可耻思想，强化节能设施，优化操作工艺，在原有能耗的基础上，节能增产，提高企业经济效益。83节能分析评价采用截锥型煅烧石灰竖窑后，窑内煅烧工况得到明显改善。比现广泛使用的土窑或筒型窑，节能效果显著。吨灰煤耗由02T/T降为O16吨。详见下表表82吨灰耗能比较表名称类别筒型窑截锥窑节能实物量TO2016004煤折标TCEO14280114300286实物量KWH88781电折标KGCE108096012综合KGCE14388115262808由表可看出，采用截锥型窑型，比筒形窑型节能明显，按年产20万吨生产能力计算，年可节约原煤8000吨，由于窑况运行顺畅，产能可得到充分发挥，电能相对节约，年节电20万度。年节约标煤5712吨。第九章企业组织、劳动定员和人员培训91组织机构按照现代企业运行制度要求，公司实行董事长领导下的总经理负责制。下设有办公室、财务科、供销科、生产科、保卫科及生产车间、库房等。92生产班制和定员921生产班制生产班制执行三班制，全年生产330天，其余时间为检修。922定员劳动定员根据组织机构及生产需要确定，新增定员102人，其中管理人员20人，占总人数比例196一般工人82人，占总人数比例80493职工来源与培训931职工来源为适应投产后生产需要，可有计划地招聘部分技术人员、管理人员，一般操作工人可在本村附近招用。932人员培训该生产线的特点是作业要求一定精度，各工序间联系较紧，生产工人必须准确掌握各自工段设备的操作要求，能熟练掌握操作规程。为此，新招用人员应做到先培训后上岗，经考核合格后，发给上岗证书，才准上岗工作。第十章建设进度101建设周期规划本建设项目，建设周期分为四个阶段进行。第一，准备期，可行性研究报告的编制与审批；第二，设计期，初步设计的编制与审批，施工图设计；第三，建设期，材料准备、土建施工、设备的购置及非标设备的制做订货、工艺设备安装及调试；第四，试生产及生产阶段，投料试车及全负荷生产。102项目实施进度规划本研究项目实施进度规划，只是对项目的实施计划时间进行预测，实施运行时，可根据当时情况，采取有利措施以保证进度或提高，项目实施计划表见表101表101项目实施计划时间表建设进度备注分项内容134567可研、审批、设计施工准备土建施工设备订货制做设备及工艺安装试车第十一章投资估算及资金筹措111估算说明本项目投资估算是依据项目方案提供的全部工程量，以建设起点同类建筑工程和设备市场询价为基价，并考虑运输、管理成本等因素，估算建筑工程费用、设备购置及安装费用、其他资产等费用，并根据建设项目经济评价方法与参数第三版，结合项目实际情况，对总投资进行估算。112估算依据1、土建部分根据山西省建筑工程投资估算指标，并结合2000年山西省建筑工程预算定额估算。2、设备部分以市场询价估算，考虑到部分设备可以组织厂内人员自己安装，安装综合费率取4，并已包括在设备购置费中。3、其它费用按山西科学技术出版社2002年出版的山西省建设工程其它费用暂行标准估算。4、不可预见费基本预备费按建设投资估算表中的第一、第二部分费用之和的8计算。涨价预备费由于项目建设期短，所以不予考虑。113投资估算1、建设投资估算建设投资估算见表111。建设投资估算表单位万元序号名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计一第一部分费用95442010314771石灰窑及配套系统81640810213262公用工程366423服务性工程10261109二第二部分费用10781建设单位管理费118211822工程监理费295429543勘测设计费413641364建设单位临时设施费118211825生产准备费51516办公及生活家具购置费816816三基本预备费988112678四合计171158（1）建设投资建设投资各组成部分为建筑工程费用、设备购置费（包括安装费用）、基本预备费及其它费用构成见表112。静态投资构成表表112名称工程费用设备购置费安装工程费基本预备费其它费用静态投资构成954420103126781078171158投资55742454602741631002、流动资金项目流动资金估算采用分项详细估算法。详见附表。正常年流动资金估算为43008万元。3、建设期利息项目建设期安排贷款1000万元，银行贷款利率按756计算，建设期利息为378万元。4、总投资估算项目总投资估算见表113。项目总投资估算表表113单位万元序号项目金额（万元）备注1建设投资171158建设期利息3782流动资金430083总投资217946114资金筹措项目工程投入总资金217946万元，申请银行贷款解决1000万元，剩余部分全部自筹解决。第十二章财务经济评价及社会效益评价121评价依据、评价原则及评价方法1211评价依据1、国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建材规划发1994410号建材工业建设项目经济评价实施细则。3、投入、产出物价格根据目前市场价格计算。1212评价原则经济评价力求全面、详细、具体、准确，在计算和分析上必须符合国家有关产业政策、技术政策、投资方针及经济法规。选用定量分析与定性分析相结合，动态分析与静态分析相结合，使项目投资的内在利益符合宏观经济的发展目标。1213评价方法本项目评价方法按新建项目进行财务评价。本财务评价的有关价格、费用均为含税价。价格水平按目前市场价格水平测算。122基础数据1、生产规模和产品方案生产规模生产石灰20万T/年产品方案产活性石灰7万T/年。产建筑用石灰7万T/年。年产袋装石灰6万T/年2、计算期根据项目实施进度计划，项目建设期1年；达产期1年，达产系数80；达到设计能力生产期9年。计算期共计11年。3、资金来源项目工程投入总资金217946万元，申请银行贷款1000万元，自筹解决117946万元4、劳动定员及工作制度定员编制102人工作制度生产班制执行三班制，每年生产330天。5、项目销售价格根据市场合理预测产品销售价格（1）活性石灰350元/吨（2）建筑用石灰150元/吨（3）袋装石灰180元/吨123生产成本1、原材料、燃料、动力原材料主要为石灰石、煤、电等，均以2008年市场已实现的价格为依据进行计算。主要原材料、燃料、动力价格如下名称单位数量价格（元）金额（万元）石灰石吨320000401280无烟煤吨340003201088电万度158069482、工资及福利费根据周边地区同行业工资标准，每人每月平均按1300元/月计算，每人每年需156万元，那么全厂年需工资费用为15912万元，福利费按工资总额的14计取，则年需福利费为2228万元，共计1814万元。3、折旧费按照建设项目经济评价方法与参数的规定，将预备费形成固定资产。土建工程折旧按20年计算，无残值；设备折旧按10年计取，残值率取4。其它资产按5年平均摊销。固定资产折旧及其他资产摊销详见附表。4、修理费年修理费按固定资产原值的1计算，为1698万元。5、其它费用A管理费用按年工资总额的250计算，为45349万元。B制造费用按固定资产原值的1计算，为1698万元。C销售费用按年销售收入的3计算，为1374万元。总成本费用估算详见附表。124销售收入、销售税金及附加本估算中销售收入及原材料、燃料、动力价格水平按目前市场价格水平测算。正常年销售收入4580万元，其中活性石灰2450万元，建筑用石灰1050万元，建筑用袋装灰1080万元。根据国家现行财务制度规定，增值税作为价外税，不计入销售税金中，销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加。增值税根据国家有关规定，产品销项税、进项税、燃料、电力均按17计，维护建设税按增值税的5计取，教育费附加按增值税的3计取。销售收入、销售税金及附加估算详见附表。所得税、盈余公积金、公益金企业所得税按利润总额的25计，所得税后提取盈余公积金10，提取公益金5。125利润总额、所得税、税后利润项目损益表见附表。项目经营期10年，年销售收入平均为44884万元，年总成本费用平均为337096万元，年销售税金及附加平均为1206万元，增值税平均为30148万元，年利润总额平均8039万元，年所得税平均为20098万元，年税后利润平均为60293万元。法定盈余公积金和公益金按税后利润的10和5计算。126盈利能力分析1、利税指标分析投资利润率8039/2179461003689投资利税率111744/2179461005127项目行业基准投资利润率为16，投资利税率18，项目指标都大于行业基准指标。2、现金流量分析全部投资现金流量表见附表。根据现金流量计算表计算得税前税后财务内部收益率（FIRR）43853396投资回收期（含建设期）35年41年财务净现值（I13）292867万元193912万元3、清偿能力分析清偿能力分析是通过对“借款还本付息表”考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算借款偿还期。本项目投资借款偿还期为262年，还款方式采用最大还款能力进行偿还。还款的资金来源为当年提取的折旧、摊销及未分配利润。通过借款还本付息的计算，可以看出项目具有较强的偿还能力，见附表。从财务计划现金流量表，可以看出项目各年收支平衡，并有盈余，生产期累计盈余资金611339万元。见附表，从资产负债表分析表明，资产负债率低,且逐年下降，项目在整个计算期财务状况良好。见附表。127不确定性分析1、盈亏平衡分析项目投产后第二年以总生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）BEP98736/（458024628307631231）1005494计算表明，在投产后第二年项目只要达到设计生产能力的5494，即生产石灰1099万吨，项目便可保本。可见该项目风险很小。2、敏感性分析为更好预测项目抗风险能力，对计算期内影响该项目效益的主要因素产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资进行单因素敏感性分析。各单因素变化为正负5、10、15，对财务效益的影响见附表。由附表中可以看出，产品产量和产品价格为最敏感因素，原材料价格次之，建设投资为弱敏感因素，所以项目在操作过程中要尽量控制投资，节约成本，狠抓产品质量，合理制定销售价格，确保实现项目的良好经济效益。不确定性分析表明，项目具有较强的抗风险能力。128经济评价结论项目财务内部收益率4385，投资利润率3689，投资回收期35年，盈亏平衡点（BEP）5494，财务各项指标均高于行业基准，是经济效益显著、抗风险能力较强的项目，该项目投产后，可以增加当地财政收入，带动相关产业的发展，具有良好的社会效益，符合国家产业政策及产业结构调整方向，该项目的实施是十分必要和非常迫切的。第十三章建议本项目工艺技术先进，具有较好的经济效益和社会效益，建议有关部门尽快批准实施，早投产、早受益。项目实施中要坚持“三同时”的原则，搞好环保配套，并经验收合格后投产使用。考虑国内活性石灰需求较旺。因此，本项目实施时要努力提高工艺水平，力争提高活性石灰产量，并对今后的发展留有余地，土地问题及早落实，争取列入占地计划，为下一期扩建创造条件。以占领来之不易的市场。目录第一章总说明111项目情况112建设单位概况113编制依据和原则114项目提出来的理由215总投资及资金来源416资金筹措417经济效益主要指标518评价结论与建议6第二章市场预测和产品方案821市场预测822生产规模823销售规划924产品经济寿命期的预测10第三章厂址选择与建设条件1131厂址选择1132项目区位环境1133建设条件12第四章原辅材料供应及技术要求1641活性石灰1642活性石灰对石灰石的要求1643石灰石的选择1844燃料18第五章工艺技术与总图方案2051产品质量与工艺要求2052活性石灰煅烧方法2353基本生产工艺2654主要生产设备及特点2855总图运输方案3056公用工程设施方案3257土建工程方案36第六章环境保护措施3861编制依据及所选标准3862厂址与环境现状3963主要污染源及污染物3964污染物治理措施40第七章安全防护方案4271编制依据4272工程概述4273职业危害因素4274采取的主要防范措施43第八章节能措施4781能耗指标4782节能措施4783节能分析评价48第九章企业组织、劳动定员和人员培训4991组织机构4992生产班制和定员4993职工来源与培训49第十章建设进度51101建设周期规划51102项目实施进度规划51第十一章投资估算及资金筹措52111估算说明52112估算依据52113投资估算53114资金筹措54第十二章财务经济评价及社会效益评价55121评价依据、评价原则及评价方法55122基础数据55123生产成本561