老年公寓建设工程项目资金申请报告

目录第一章申报单位情况及项目概况311项目承办单位概况12项目概况第二章发展规划、产业政策和行业的准入分析2421发展规划分析22产业政策分析23行业准入分析第三章资源利用分析及节能方案分析2831我国资源现状与利用分析32节能设计规范33节能措施和节能效果分析34能耗状况和能耗指标分析第四章建设用地、征地拆迁及移民安置方案3741项目选址及用地方案42土地利用合理性分析43拆迁安置补偿方案第五章环境影响评价3951环境现状52工程主要污染源分析53施工期主要环境影响及环境保护措施54运期环境行影响及其防治措施55特殊环境影响分析56地质灾害影响分析57采用的环境保护标准第六章安全卫生与消防4361建立安全责任制62安装用电保护63消防设计64抗震设计65工业卫生与劳动安全第七章拟建项目招标方案46第八章经济效益分析4881经济效益分析82行业影响分析83区域经济影响分析84宏观经济影响分析第九章社会效益分析5191社会影响效果分析92社会适应性分析93风险预测及其对策分析第九章结论和建议5391结论92建议附表第一章申报单位情况及项目概况11项目承办单位概况承办单位康寿老年公寓法人代表鲁自文项目承办单位概况康寿老年公寓成立于2008年11月，注册资本2500万元，由鲁自文个人独资成立，公司注册地，职工人数预计349人。12项目概况121项目名称康寿老年公寓建设工程122项目建设背景总面积1028平方公里，人口53万。县城总体规划纲要确定的“十一五”期间的发展规模，到2010年规划人口规模为165万人。随着经济社会的快速发展，城市化、工业化和新农村建设步伐的日益加快，城镇规模迅速扩大，城镇功能日臻完善，聚合人口的效应更加突显。新城建成区面积达到115平方公里，城区人口979万人。现有居住小区21个，住宅建筑面积达1519万平方米，主次干道14条，道路长度40公里。城区内已建成火车站广场、时代广场、人民广场、福至园、龙山公园、森林公园、栗香园7个大型公共休闲娱乐场所；拥有各类专业市场6个、工业园区4个；县人民医院、县一中的建设规模和水平位居全省县级同行的前列。建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积分别达到4028、3556、105平方米。城区供热总面积达到106万平方米。年供水能力达255万吨，供水普及率和水质合格率均达到100。现有垃圾填埋场2座，建筑垃圾处置场1座，垃圾中转站13座，生活垃圾的清运率100。城区实现了全天候保洁，生活垃圾基本实现了袋装化和定时定点投放。近两年来，在胡总书记科学发展观的指引下，按照“两代隆起、三点联动、两翼齐飞、全面崛起”的城市建设总体思路，重点打造成以行政办公、生活居住和商贸服务为主的现代化城区，城区面貌日新月异，已成为全县政治经济文化中心。滦县先后荣获“河北省城市容貌环境综合整治优胜县城”、“全国城市容貌环境综合整治优秀县”、“河北人居环境奖”、“国家卫生县城”、“国家园林县城”等殊荣,新县城正在成为滦县人美丽的花园，舒适的家园，生活的乐园，也正在以其独特的魅力吸引着国内外更多的投资开发者来这里兴产立业，享受这里优越优雅的发展环境。随着生活水平和医疗服务水平的不断提高，城镇人口平均寿命逐年延长，滦县老龄人口逐年递增。而计划生育政策的实施，又使大部分家庭为独生子女家庭，家庭化养老的模式受到了空前的挑战。随着社会的进步，人们的养老观念也发生了根本的变化，家庭养老社会化正被越来越多的老年人所接受。为落实滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要，健全城乡社会保障和公共服务体系，县委、县政府决定进入民间资本，多渠道投资，建设老年公寓。项目建成后，将从根本上老龄人口养老问题，是县委、县政府实事工程之一。1、自然概况（1）地理位置滦县位于唐山中部地区，地处冀东燕山南麓、滦河西畔。地理位置优越，襟三港而连八方，据华北而扼关东；交通便利，205国道、京山铁路、京沈高速公路、平青大公路、迁曹铁路纵横交织；城乡之间柏油路相通，四通八达；全县总面积1028平方公里。（2）气候条件滦县属暖温带半湿润季风型气候，大陆性季风显著，四季分明。春季干旱多风，雨量多集中于夏季；秋季天高云淡，昼暖夜凉；冬季寒冷，干燥少雪。多年平均降水量6802毫米，平均气温105,极端最低气温231，极端最高气温399，全年以东北偏北风与西北偏北风为主导风向。（3）地形、地势滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积39575平方公里，其中山丘面积为21941平方公里，占全县面积的22，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程5357米，一般山丘海拔高程20030米之间。中部平原区面积60325平方公里，占全县总面积的604，京山铁路以北,地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在3050米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。（4）水利情况滦县地下水资源充足，其补给主要靠大气降水入渗，因河床切割较深，产生的地下水大部分汇入河道，地表水主要是滦河，滦河水量丰富，常年有水，汛期最大流量可达17万立方米/秒，是县内最大河流。（5）地质条件滦县地区地层古老，地质复杂，土壤以淋溶褐土、风沙土、草甸褐土、生草棕壤为主。地基承载力15/M2以上，地震动峰值加速度为015G。构（建）筑物抗震按8度设防。（6）矿产资源滦县的强项和优势就是矿产资源丰富，铁矿是滦县一大资源优势，其大小产地达十四处；滦县石灰岩矿产资源也很丰富，现已探明总储量为35亿吨。其中制碱灰岩5000多万吨，主要分布为西灰山石灰岩矿、杨柳庄石灰岩矿、雷庄石灰岩矿；滦县石英砂岩和石英的储量也相当丰富，石英矿总储量达6000万吨。据地质部门勘探，石英砂岩的化学成分二氧化硅的含量均能满足玻璃工业的技术要求，可以生产特种工业玻璃，工业技术玻璃。此外，我县还有青龙山花岗岩矿山。以及长石矿、油磨石、大理石等矿产资源2、历史沿革滦县于辽代天赞二年建州，古称滦州。其间历经元、明、清各代，隶属过不同的地区，其辖区也不断改变。民国二年改为县，始称滦县，抗日战争和解放战争时期，行政区域多次变动。1948年11月29日，县城解放。1949年3月26日，滦西县并入滦县；1954年6月，滦南县并入滦县。1958年11月21日，滦县划入唐山市为滦州区，1959年6月23日，复建滦县。1983年，实行市管县制，滦县遂隶属于唐山市至今。3、社会经济概况近年来，在县委的正确领导下，团结依靠全县人民，以科学发展观统领全局，以“全面加速、奋力赶超”为主基调，按照“两带隆起、三点联动、两翼齐飞、全面崛起”的战略部署，开拓创新，真抓实干，全县呈现出经济快速发展、社会全面进步、人民幸福感不断增强的良好局面。全年完成地区生产总值146亿元，比上年增长18；完成全部财政收入935亿元，其中县级一般预算收入345亿元，比上年分别增长299和26；完成固定资产投资62亿元，比上年增长267；城镇居民人均可支配收入达到10934元，农民人均纯收入达到5528元，比上年分别增长23和12。4、城镇性质滦县隶属于唐山市，1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。县城分新城、老城两部分，相距5公里。距唐山47公里，距天津港136公里，距秦皇岛港82公里，距京唐港76公里，距北京260公里。滦县辖12个镇滦州镇、响堂镇、东安各庄镇、雷庄镇、茨榆坨镇、榛子镇、杨柳庄镇、油榨镇、古马镇、小马庄镇、九百户镇、王店子镇。5、城市总体规划（1）规划依据滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要滦县县城总体规划（20042020）（2）发展目标2006年2月24日滦县第十二届人民代表大会第四次会议通过了滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要，并于2008年4月开发布。滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要确立了今后五年内的发展方向和发展目标。具体规划如下经济综合实力显著提高。2010年，全县生产总值超过197亿元按2005年价格水平计算，下同，年均增长15以上；人均生产总值达到35万元，比2000年翻两番；全部财政收入超过13亿元，年均增长18以上；全社会固定资产投资五年累计超过360亿元，年均增长20以上，力争达到“十五”时期投资总额的3倍。力争进入河北省县域经济综合实力15强行列。产业结构加快升级。2010年，一、二、三产业结构比大体调整为106030。现代农业加快发展；优势主导产业支撑作用持续增强，食品、建材、冶金三大立县行业占全县工业总产值的比重达到88；服务业全面发展。城镇化水平明显提高。农村城镇化步伐加快，城乡差距逐步缩小。2010年，城镇化水平达到45以上。改革开放取得新成就。公用事业、政府职能转变等项改革取得突破性进展。开放型经济格局进一步完善，利用外资水平和质量明显提高，地区间经济合作广泛开展。五年间，累计利用外资12亿美元，引进县外资金100亿元，出口创汇8000万美元。资源利用效率显著改善。2010年，全县万元生产总值能耗和水耗分别比2005年降低20以上；工业用水重复利用率达到40，比2005年提高13个百分点，工业固体废弃物综合利用率达到100。生态环境建设取得良好成效。节约型社会建设取得积极进展，环境污染得到有效治理，城市空气污染指数保持或优于国家二级标准，城乡环境质量明显改善，水、土地等重要资源开发利用与保护趋于合理，人与自然和谐发展，可持续发展能力不断增强。2010年，全县森林覆盖率达到259，“三废”治理达标率达到100。社会事业协调发展。建成较为完善的科技进步、国民教育、公共卫生和医疗服务、先进文化和全民健身等基本公共服务体系。科技创新能力显著增强，职业技术教育基本满足经济和社会发展需求。到2010年，全县人均受教育年限提高到75年，新型农村合作医疗人口覆盖率达到100，全县每千人口拥有医院病床数达到3张。文明和谐社会建设取得明显进展。“十一五”期间，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入年均分别增长7以上和5以上；城乡社会保障和公共服务体系更加健全，社会就业比较充分，人们的生活环境、生活质量和社会文明程度显著提高。6、老年人口现状分析据统计，截至2007年底我国老年人口已达到153亿，占总人口的116。据预测，到2020年，中国的老年人口将达到248亿人，老龄化水平将达到1717。到2050年，中国的老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平将超过30以上。据唐山市老年人口基本情况调查统计显示，截至2008年10月，唐山60岁以上老人已达100万，这其中6070岁人口数50万，7080岁人口为36万人，80岁以上人口数量为13万余人。人口老龄化速度的加快，养老已成为社会化问题，科学规划、合理配置，建设老年公寓刻不容缓，这是老年人的需要，社会的心声，是社会发展的必然产物。123项目建设的必要性我国目前是世界上老龄化程度最快的国家，发达国家近百年才出现的人口老龄状态，我国50多年便进入了，现在反差实在太大，6个大人围着一个小孩转，赡养老父母却力不从心。养儿育女几十年老后生活无乐，岂不心寒据统计，全国有1000万70岁以上高龄老人需要照顾。人口学家分析，我国未来相当长一段时期内，其家庭结构是一种124的倒金字塔式，既两个中年人负担4个老人和1个小孩，这无论在经济上还是精力上都会力不从心。因此，条件好、花费少的老年公寓将受到人们欢迎。此外，思想观念的更新、心灵精神的渴望以及对生活质量高追求，也将使越来越多的老人愿住公寓。养老从家庭走向社会，将成为一种趋向，不可避免地向我们走来。1、老年公寓的建设，是实现老年人“老有所养”的内在要求据调查统计，目前据唐山市老年人口基本情况调查统计显示，截至2008年10月，唐山60岁以上老人已达100万，这其中6070岁人口数50万，7080岁人口为36万人，80岁以上人口数量为13万余人。另外，唐山市老年人口所占总人口的比例在全省是最高的，全省的平均水平是11，唐山达到了13。据统计，截止到2008年10月，滦县共有60岁以上的老人81852人。随着老龄人口的急剧增长，老龄化高峰的提前到来不可避免，老龄问题将日益突出，对社会发展的影响将更大，加强对老年人的管理和服务应该被提到更为重要的位置，老年公寓的建设也应大力加强。2、老年公寓的建设，是实现老年人“老有所医”重要途径目前老年人提及最多的问题是“生活有人照料”，和“看病就医方便”。老年人对养老方式的选择近年来呈现出以下特点。在经济上要靠自己。子女随着工作生活节奏的加快及本人所受压力的加大，子女在赡养老人方面的表现在弱化。解决老年人的养老、就医看病的问题显得尤为迫切。现在越来越多的老人愿意自己设计自己的晚年生活。尊老敬老自古以来就是中华民族的一个传统美德，弘扬为老助老的时代风尚，本着敬老爱老的精神，以爱心照顾长老，诚意为长者提供一个舒适、宁静、受敬重而温馨的乐园。建立一个老年居住、交流老有所用的公寓是大部分老年人的心愿。老年公寓建成后，可以让老人们在这里享受到充足的护理、医疗、膳宿及康体的群体生活。定期为老年人进行身体健康检查，各种营养套餐搭配科学合理。在这里生活的老年人无病可以休养，有病可以得到医治，老年公寓的建设有着重要意义。3、老年公寓的建设，是实现老年人“老有所乐”重要举措老年公寓养老是社会发展趋势，也是大多数老年人的心愿。老年人从工作岗位退下来大都感到空虚、寂寞，他们也有丰富的生理和心理需求，如健康需求、工作需求、依存需求、和睦需求、安静需求、支配需求、尊重需求和感情需求等，同时，心理问题日益突出，需要有人来满足他们的需求，帮他们解决问题。我国传统习惯为居家养老，但随着人口老龄化的日趋严重和计划生育国策的落实，一对夫妇或一个家庭需要赡养的老人增多，而现代社会年轻人面临的社会竞争更加激烈，在工作和事业上付出的时间和精力更多，很难有空余的时间和精力来照顾老人和与老人交流思想感情，家庭养老已是难负重荷或难以到位，养老进入社会化服务已是大势所趋。建设老年公寓，使老年人老有所养、所医、所学、所为、所乐，是解决老龄化问题的一种好的方式，也符合多数老年人的心愿。4、结论随着生活水平和医疗服务水平的不断提高，城镇人口平均寿命逐年延长，滦县老龄人口逐年递增。而计划生育政策的实施，又使大部分家庭为独生子女家庭，家庭化养老的模式受到了空前的挑战。随着社会的进步，人们的养老观念也发生了根本的变化，家庭养老社会化正被越来越多的老年人所接受。本项目建成后，新设床位800张，可同时承担全县800名老年人养老问题任务，关系到城居民的切身利益和滦县经济的可持续发展，是城市建设重要的基础设施。项目的建设有利于有效解决老龄化问题；有利于计划生育基本国策的贯彻落实；有利于提高老年人的生活质量和健康水平。本项目的建设，已成为解决老年人口养老社会化的重要途径，是落实科学发展观的重要举措，符合滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要、滦县县城总体规划（20042020）和滦县土地利用总体规划的要求，因此，滦县康寿老年公寓的建设，是非常必要的。124项目建设规模与内容1、建设规模项目名称康寿老年公寓建设工程占地面积该项目总占地面积70亩。建筑面积20000平方米设计床位800张2、建设内容本项目总占地面积70亩，建设内容包括1办公楼1000平方米；综合服务楼（包含医务室、活动室、游艺室、医务室等）3000平方米；老年公寓楼16000平方米；建设垂钓园、荷花园绿地公园、运动场等；设床位800张，配套相应的救护措施。125项目建设地点根据选址原则，结合滦县县城总体规划（20042020）和滦县土地利用总体规划，初步选定在滦县职校西侧，五子山北侧原废弃砖厂。126主要建设条件（1）区域概况滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118143”1184945”，北纬393439“395825”。东西长509公里，南北宽438公里，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里，地理位置优越。滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之相连。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县，交通运输条件便利。滦县位于唐山市滦县东南部，北依滦州镇，西接古马镇，南邻滦南县，东抵昌黎县，司家营循环经济园区横跨响嘡、古马两镇。平青大公路穿镇而过，交通十分便利，镇政府所在地距滦县县城约55公里。（2）地形地貌滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，地形近似梯形，地势复杂，北高南低。北部多散布残丘，铁矿资源丰富，南部大部分为滦河冲击而成的平原。滦县地区地层古老，地质复杂，土壤以淋溶褐土、风沙土、草甸褐土、生草棕壤为主。地基承载力15/M2以上，地震动峰值加速度为015G。本项目建设地点选在原废弃砖厂，场地中间有废弃取土坑，其进行整理并防渗处理后可作为垂钓园。依地势建设公寓楼、办公楼、综合楼。（3）气象条件滦县滦县属暖温带半湿润季风型气候，大陆性季风显著，四季分明。春季干旱多风，雨量多集中于夏季；秋季天高云淡，昼暖夜凉；冬季寒冷，干燥少雪。多年平均降水量6802毫米，平均气温105,极端最低气温231，极端最高气温399，全年以东北偏北风与西北偏北风为主导风向。气温项目所在地累计年最高月平均气温247；最低月平均气温65；极端最高气温399；最低气温215；风最大风速为19M/S；基本风压力04KN/；雨日最大降雨量2154MM；年降雨量7030MM；雪最大积雪深度130MM；基本雪压03KN/；最大冻土深度850MM；地震烈度8度。（4）水文地质项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其它环境敏感点，施工过程中不会对环境产生危害。在地貌上，场地属于滦河冲洪积扇，通过勘察查明，在钻探所达深度埋深35米范围内，场地土层主要有粉质粘土、粉土、含土粉砂和细砂等，符合地基土质要求，不会由于项目建设实施而引起土质灾害问题。（5）水利情况滦县地下水资源充足，其补给主要靠大气降水入渗，因河床切割较深，产生的地下水大部分汇入河道，地表水主要是滦河，滦河水量丰富，常年有水，汛期最大流量可达17万立方米/秒，是县内最大河流。（6）供电项目由滦县电力局新城电力所负责供电，原有200KVA变压器，可满足用电需要。（7）施工条件滦县施工队伍较多，施工力量雄厚，可通过招标方式择优选择施工队伍。项目建设所用建筑材料、管材、线材可通过市场采购解决，满足施工要求。127项目建设方案1、项目建设指导思想与原则（1）按照国家现行规范及标准、规定；结合现场实际进行规划及施工图设计。（2）积极采用新技术、新工艺、新材料，最大限度的满足功能要求。（3）在提高土地利用的同时，因势利导地提高项目所在区域内的环境标准，创造出具有现代特色与发展空间的居住、休闲环境。2、总体规划（1）规划定位以养老为主，疗养为辅，建设集养老、养护、康复、托管于一体的民办老年公寓。（2）规划原则结合现状、设施配套、布局完整。本项目在充分考虑现有条件的基础上，结合本区域实际情况，在兼顾经济、社会、环境效果的前提下，力求实用、经济和谐有机的结合。强调整体布局完整统一，充分提高现有土地利用，合理布局，在有限的用地和多种现实条件的制约下合理的组织内部空间，满足老年公寓的建设要求。3、建设规模占地面积该项目总占地面积70亩。建筑面积20000平方米设计床位800张4、总图布置（1）原则要求功能分区明确、合理，满足个性化需要。道路顺畅、便捷，无交叉，无迁回。建筑物布局紧凑，减少占地面积并留有发展余地。为节约材料、减少能耗、节约用地创造有利条件。配变电布置在主要用电负荷中心，以便降低能耗。道路、构筑物配置合理，满足消防安全。充分利用场地、气候等自然条件，并满足日照通风等要求，创造良好的生活环境。（3）总平面布置方案办公楼布置办公区与公寓楼之间用绿化带分开，创造优美的办公、养老、休闲环境。综合楼布置在公寓与办公室的中间部位，便于管理和使用。休闲区布置在整个院落中央，利用原取土场深坑，建设垂钓园、荷花园，周围建立运动场，提高养老、休闲情趣。道路布置为便于出行、消防、病员救护，道路布置成环状，每个建（构）筑物间均有道路相同，场区主干道宽6M，次干道宽4M,道路转弯处半径大于9M，混凝土路面。主入口位于场区北侧。出入口根据本项目地理位置特点，拟在项目北侧建出入口一个，宽度不低于8米。预留场地考虑今后的发展变化及预留工程施工对先建工程的影响，采用道路、绿化等措施将预留场地与现工程场地明确分开。6、公用及配套设施1）、供热工程该项目办公区及生活区需供热，供热面积20000平方米，由滦县热力公司负责供暖。2）、给排水工程（1）给水项目主要为生活用水和垂钓园景观用水，生活用水主要为绿化、道路喷洒和职工生活用水、洗浴水，景观用水主要是垂钓园自然蒸发水量。生活用水引自滦县市政供水管网；厂区绿化、洗车及景观用水可用滦县污水处理厂深度处理后的中水水。（2）排水项目排水采用雨污分流制排水系统，排水管道包括雨水管道和生活污水管道。雨水管道直接排入市政雨水管网，生活污水经厂区化粪池处理后经污水管道排入市政污水管网。（3）消防按火灾自动报警系统设计规范的规定，建筑物耐火等级为级，办公区及公寓楼、综合楼消防采用高压消防系统，设50M3蓄水池一座，贮存火灾延续时间为室内外消防用水量2台消防泵，其中一台备用；室内消防、生活用水管网合一，每层设一个消防开关。3）、供电工程现有200KVA变压器一台。在建筑物易受雷击的部位装设避雷带作为防雷接闪装置，并把突出屋面的风管放散管、扶梯等金属物体与避雷带妥善连接。4）、通讯本项目将申请外线电话5部，作为老年公寓对外联系之用。5）、网络系统本项目的网络系统引自滦县国际互联网6）、道路照明项目设道路照明系统，采用时控开关，节能灯具。7）、采暖本工程办公、生活区设计地板辐射采暖，由滦县热力公司负责供暖。8）、绿化院内绿化以种植草坪地被植物为主，并以姿态优美的乔木、花灌木、松竹之类的观赏植物加以点缀。绿化和美化紧密联系，平面绿化与立体绿化相互结合，突出体现具有特色美感的绿化功能。在道路两旁种植行道树、绿篱等，使绿化用地率达到30以上。7）、土建工程（1）、设计依据及原则该项目土建工程严格执行国家现行建筑与结构规程的规范。在满足功能要求基础上，考虑到办公楼、综合楼、公寓楼等办公、生活用房。为老年人创造舒适、优美的养老环境。设计严格按照节能大纲关于建筑节能65的标准执行。并接合当地的具体情况，尽可能利用当地材料，力求建筑物的安全适用、经济、美观。（2）、设计方案该项目办公楼、公寓楼、综合楼及附属建筑工程采用砖混结构，建筑用砖采用水泥预制标砖。安全疏散距离及防火区面积（防火墙设置）等均满足建筑设施防火规范（GBJ168）要求。128项目进度安排项目建设中，遵循加强管理、合理安排工期，严格控制投资，尽早实现效益的原则。本工程建设工期24个月2008年11月完成项目核准，2009年二月底前完善前期手续，2009年3月开工建设，2010年10月底完工并投入运营。129项目建设总投资及资金筹措1、编制依据本估算数据和建筑安装工程费用依据建设单位提供的规划方案和建设标准。本项目建设用地按照现行建设用地土地出让金295万元/亩计算。本项目不涉及住户拆迁安置，因此不需计算拆迁、补偿费用。2、投资估算（1）建筑安装工程费参照同地区近期类似工程实际指标，确定综合造价；（2）设备安装费依据相关专业提供的设备数量和单位造价估算；（3）其他费用按照国家及有关规定，并结合当地和本项目具体情况计取；（4）预备费按照工程费用与工程建设其他费合计5估算，按照现行国家政策不计算涨价预备费。项目总投资8000万元，资金来源拟申请国债资金4000万元，自筹4000万元。附表一投资估算表单位万元序号费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用3345134061474611建筑工程3345334512设备安装购置程建设其他费用2110211021土地征用费2065206522建设单位管理费101023前期工程咨询费5524工程勘察设计费161625环境影响评价费2226工程招标代理费6627施工图审查费2228工程监理费3329工程质检费113预备费3428342831基本预备费342834284建设期利息005铺底流动资金80128012总投资334513406132548000基本预备费按工程费用与工程建设其他费之和的5计提1210主要技术经济指标主要技术经济指标见表23附表23财务指标汇总表单位万元项目序号指标名称单位数量备注基本参数项目总资金万元80001销售收入万元8642平均总成本万元625523单位平均成本元/吨04营业税金及附加万元05利润总额万元23848财务评价6所得税万元07总投资收益率2988投资利润率5969财务内部收益率010财务净现值万元49051411投资回收期年201211编制依据（1）滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要（2）中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中发200013号（3）滦县城市总体规划（4）滦县土地利用总体规划（5）滦县建设科学发展示范县战略规划（6）滦县县城总体规划（20072020年）（7）滦县国土局建设工程选址意见（8）滦县建设局规划意见书（9）滦县环保局环境保护意见1212编制原则贯彻执行中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定，符合国家有关法规、规范及标准从滦县及周边地区的实际情况出发，在城市总体规划的指导下，采取全面规划、分布实施的原则，使建设项目与城市发展相协调，最大程度地发挥建设项目的效益。采用现代化技术手段，实现自动化控制和管理，提高养老人员的舒适度。项目设计力求减少施工土石方量和节省费用。建筑风格力求统一，简洁明快、美观大方，并与周围景观相协调。1213编制范围本报告编制范围包括办公楼、公寓楼、综合楼建设及相应的配套设施。1214主要规范标准（1）建筑给水排水设计规范（GB200152003）（2）建筑抗震设计规范（GB500112001）（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）第二章发展规划、产业政策和行业的准入分析21发展规划分析本项目是老年公寓建设工程，将建成拥有床位800个的集养老、养护、康复、托管于一体的民办老年公寓。项目建成后，可同时承担全县800名老年人养老问题任务，项目的建设关系到城镇居民的切身利益和滦县经济的可持续发展，是城市建设重要的基础设施。项目的建设有利于有效解决老龄化问题；有利于计划生育基本国策的贯彻落实；有利于提高老年人的生活质量和健康水平。是县委、县政府实事工程之一。项目在充分考虑现有条件的基础上，结合本区域实际情况，在兼顾经济、社会、环境效果的前提下，完善配套基础设施建设，优化设计，力求实用、经济、美观和谐有机的结合。充分提高现有土地利用，在有限的用地和多种现实条件的制约下合理的组织内部空间，创造合理的空间布局。项目建设符合滦县国民经济和社会发展“十一五”发展规划，滦县城市总体规划，滦县土地利用总体规划，滦县建设科学发展示范县战略规划，滦县总体规划（20072020年）的相关要求，做到了项目建设目标与规划内容衔接和协调。22产业政策分析老年公寓等养老服务设施的发展起步较晚，基本上是随着我国人口老龄化进程的加剧应运而生，相关的政策也是随着它们的发展而逐步制定的，如老年人权益保障法中规定“国家鼓励、扶持社会组织或者个人兴办老年福利院、敬老院、老年公寓、老年医疗康复中心和老年文化体育活动场所等设施”。并且在用电、用地、税收等方面等制定了一些优惠政策国家和各级政府相继出台了一系列支持老年公寓建设的法律法规，中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中发200013号以及国家民政部关于支持社会力量兴办社会福利机构的意见（民发2005170号）文件中均明确鼓励和支持社会办福利机构。国家出台了一些有关老年福利养老机构的相关政策规定，如老年人建筑设计规范、老年人社会福利机构基本规范等一系列法规和行业标准。由此可见，本项目的建设，是符合相关产业政策的，属鼓励类项目，建设方案经过多方论证，得到了当地各级政府及相关部门大力支持。23行业准入分析为进一步加快我市养老服务业发展，充分调动社会力量参与养老服务业的积极性，探索建立与我国经济社会发展水平相协调的养老服务体系，努力解决人口老龄化带来的各种问题，2006年2月9日，国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知（国办发20066号），明确了政策措施发展养老服务业要按照政策引导、政府扶持、社会兴办、市场推动的原则，逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系。要建立公开、平等、规范的养老服务业准入制度，积极支持以公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种方式兴办养老服务业，鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办养老服务业。（一）进一步发展老年社会福利事业。地方各级人民政府要不断加大投入，建立健全老年福利服务体系，为城乡无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老年人和生活困难的老年人提供无偿或低收费服务，保障他们的基本生活。要采取多种形式，鼓励和支持社会力量多形式、多渠道参与老年社会福利事业，增加老年福利服务设施数量，提高服务质量。（二）大力发展社会养老服务机构。地方各级人民政府和有关部门要采取积极措施，大力支持发展各类社会养老服务机构。引导和支持社会力量兴建适宜老年人集中居住、生活、学习、娱乐、健身的老年公寓、养老院、敬老院，鼓励下岗、失业等人员创办家庭养老院、托老所，开展老年护理服务，为老年人创造良好的养老环境和条件。（三）鼓励发展居家老人服务业务。要通过政策引导，鼓励社会资本投资兴办以老年人为对象的老年生活照顾、家政服务、心理咨询、康复服务、紧急救援等业务，向居住在社区（村镇）家庭的老年人提供养老服务，为他们营造良好的生活环境。（四）支持发展老年护理、临终关怀服务业务。支持兴办老年护理、临终关怀性质的医疗机构，鼓励医疗机构开展老年护理、临终关怀服务。根据实际情况，对开展老年护理、临终关怀服务的机构按规定给予政策扶持。（五）促进老年用品市场开发。制定鼓励措施，引导企业开发、生产老年人特殊用品，促进老年用品市场发展，满足老年人的多方面需求。（六）加强教育培训，提高养老服务人员素质。加快培养老年医学、管理学、护理学、营养学以及心理学等方面的专业人才，提高社区及农村基层卫生技术人员的专业素质。有计划地在高等院校和中等职业学校增设养老服务相关专业和课程，改革教学内容和教学方法。加强岗位培训，提高养老服务从业人员职业道德、服务意识和业务技术水平。各级政府及相关部门不断提高养老服务业的投资力度，并鼓励各类所有制企业参与处理设施的投资和经营，对老年公寓建设项目采取支持、鼓励、扶植的政策。综上所述，本项目建成后承担全县800名老年人养老问题任务，关系到城镇居民的切身利益和滦县经济的可持续发展，是城市建设重要的基础设施。项目的建设有利于有效解决老龄化问题；有利于计划生育基本国策的贯彻落实；有利于提高老年人的生活质量和健康水平。是县委、县政府重点实事工程。本项目的建设，已成为解决老年人口养老社会化的重要途径，是落实科学发展观的重要举措，符合滦县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要、滦县县城总体规划（20042020）和滦县土地利用总体规划等国民经济和社会发展规划、符合产业政策、行业准入要求，并具有巨大的社会效益。第三章资源利用分析及节能方案分析31我国资源现状与利用分析能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。进入21世纪，世界各国纷纷把能源安全作为发展战略的重中之重，并把提高能效和节能作为经济和社会生活的重大措施，我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。随着经济规模的扩大，能源需求呈持续快速增长，供需矛盾日益突出。能源将是我国当前和今后相当长时期内制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。节能是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。河北省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大，单位国内生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。2006年全省单位GDP能耗1895吨标准煤/万元，比上年下降309；单位工业增加值能耗419吨标准煤/万元，比上年下降559；单位GDP电耗151590千瓦时/万元，比上年上升190。其单位工业增加值能耗仅低于山西、内蒙、甘肃、宁夏四省，在全国排名倒数第五，由此可见，加强节能工作已成为河北省当前的一项紧迫任务。为进一步推动全社会科学发展，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。其中国家十一五节能中长期专项规划提出，到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的268吨标准煤下降到225吨标准煤，20032020年年均节能率为3，主要产品（工作量）单位能耗指标2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平。河北省人民政府关于加强节能工作的决定也提出“十一五”期末万元GDP能耗下降到156吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20左右，工业节能达到25以上。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。311土地利用现状在我国陆地面积中，耕地占137，园地占11，林地占239，牧草地占280，居民点工矿用地和交通用地占31，水域占44，未利用土地占258。上述数据不含我国台湾省。我国土地利用有以下几个特点（1）土地利用类型多样，但以农用地为主。农用地占全部土地的67以上。（2）各类用地分布不均衡，土地利用的区域差异大。我国的耕地、林地、水域和建设用地主要集中在东部和中部地带，而牧草地、未利用土地主要集中在西部地带。（3）因人口众多，人均各类用地数量少。我国土地总面积居世界第三位，但人均土地面积不到世界人均值的三分之一，人均耕地不及世界人均值的一半。我国人均林地和牧草地仅为世界的18和33。（4）近年来耕地大量减少，土地退化，生态环境逐步恶化。据调查，19861995年我国非农业建设占用耕地7500万亩左右。近年来一些地区对耕地投入减少，重用轻养，地力衰退。由于超载放牧，滥砍森林，全国有四分之一的草场退化，水土流失和荒漠的面积不断扩大。三废污染和农药污染面积有所增加。（5）土地开发程度较高，但利用粗放。我国农业土地利用指数、耕地复种指数、林地利用指数、牧草地利用指数都高于世界平均水平。但各类用地的实际利用水平和产出率却不高。在我国建设用地中，特别在近年来建立的各类开发区中，一些土地被闲置撂荒。在农用地中，我国农水是生命之源，人类离不开水。中国黄河的频繁断流，长江冰川面积的逐渐缩小，大量水土流失等，给我们留下沉重的思考。312水资源利用现状我国人均水量少，只有世界平均水量的1/4，水资源供需矛盾突出。1水资源短缺目前，水资源严重缺乏构成的水危机已威胁到世界上的绝大多数国家，使各国的经济、社会和科技发展都面临着严峻考验。全球水资源为14亿K3，工农业用水分别占世界用水量25和70。因人口急剧增长，全球人均水资源拥有量近几年已减少25。历来被认为资源丰富的我国，水资源问题不容乐观，人口占世界的22，而淡水量仅占世界的8，人均占有量为2400K3。目前133亿H2耕地中，尚有055亿H2为无灌溉条件的干旱地，有093亿H2草场缺水，全国每年有2亿H2农田受旱灾威胁，农村8000万人和6000万只家禽饮水困难。农业缺水量达3000亿3。我国主要河流黄河自80年代以来，几乎年年出现断流，且断流流域不断延长，范围不断扩大，断流频数、历时不断增加，给工农业造成巨大损失，平均每年损失为200亿元，同时断流也给沿黄居民的生活造成很大影响。2水污染严重近年来,我国水体污染日益严重，全国每年排放污水高达360亿吨，除70的工业废水和不到10的生活污水经处理排放外，其余污水未经处理直接排入江河湖海，致使水质严重恶化，污水中化学需氧量、重金属、砷、氰化物、挥发酚等都呈上升趋势，全国95万公里河川，有19万公里受到污染，05万公里受到严重污染，清江变浊，浊水变臭，鱼虾绝迹，令人触目惊心。松花江、淮河、海河和辽河水系污染严重，86城市河流受到了不同程度的污染。水体污染造成巨大的经济损失。3水土流失严重由于森林植被受到严重破坏，水资源平衡受到破坏，一方面造成水源减少，一个些地区连年干旱，另一方面一些地区连年出现洪涝灾害。干旱和水灾都给工农业及人民生活造成巨大的经济损失。水土严重流失，据统计我国每年流失的土壤近50亿吨，相当于耕作层为33的耕地130万H2，减少耕地300万H2，经济损失100亿元，占国土面积39的水土流失区域内的河流以高含沙著称世界，仅以黄河为例，黄河下游河床每年以10的抬升，已高出地面310米，成为地上悬河。由于淤积，全国损失水库容量累计200亿3。32节能设计规范（1）民用建筑节能设计规程（2）民用建筑节能设计标准（3）关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发【2007】15号）令（4）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）（5）产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委令第40号）（6）中国节能技术政策大纲（国家发改委、技术部2006年12月）令（7）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005年65号）33节能措施和节能效果分析331指导思想项目建设遵循我国建立资源节约型的国民经济体系的思路，其核心思想就是要重视开源与节约是相互依存的两个方面，开源是节约的前提，节约是开源的继续。促进资源的节约，杜绝资源的浪费，降低资源的消耗，提高资源的利用率、生产率和单位资源的承载力。332土地利用土地是一个国家的最大资源，没有土地，就没有国家，没有国家，就没有家园。因此，土地是人类赖以生存的条件和环境。爱护土地、保护土地、合理利用土地就是爱护人类、保护人类，也就是爱护、保护我们自己。合理利用宝贵的土地资源，提高土地资源利用率，是国家建设的重要环节。本项目总占地面积70亩，项目利用原有废弃砖厂，属规划建设用地，实现了土地的综合利用；布局紧凑，最大限度的利用了土地资源。本项目的建设，土地资源利用率达到100，利用效率较高。333建筑节能（1）本项目的建筑物将严格按河北省工程建设标准DB（J）242000民用建筑节能设计规程、民用建筑节能设计标准、PVC塑钢门窗等标准进行设计和建造，建设节能建筑。通过使用新型墙体、屋面、门窗等节能建筑材料，采取缩小房屋体型系数，控制北向窗墙面积比，严格要求围护结构传热系数，在墙体拐角做好保温等节能措施。（2）本项目将建成符合节能要求的采暖建筑。根据国家现行有关标准规定，符合节能要求的采暖居住建筑，屋顶及外墙保温采用聚苯乙烯泡沫保温板，其保温能力（用传热阻表示，传热阻越大，保温能力越强）将为一般非节能建筑的1526倍，外墙的保温能力约为一般非节能建筑的23倍，窗户的保温能力约为一般非节能建筑的1316倍。（3）采用带密封条的中空玻璃窗户，这种窗户的保温性能和气密性要比一般窗户好得多。在这种采暖居住建筑中，采暖能耗仅为一般非节能建筑的35左右，但冬季室内温度可保持18左右。（4）屋顶设置太阳能集热装置，降低对热水的能源消耗。通过采取以上措施，本项目达到在1980年住宅通用设计采暖能耗基准水平的基础上节能65的节能目标。项目采暖总建筑面积20000，据粗略测算，按节能建筑标准建成每平米采暖能耗将可节约标煤年1625KG/，仅建筑节能一项就可每年节约标准煤325T，同时还可大大减轻环境污染。334节水措施根据河北省人民政府关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知，力争“十一五”期间完成中水回用设施建设。把生活废水和雨水经过收集、净化处理后，用于绿化、消防供水、冲洗便器等，从而达到节省淡水资源的目的。生活用水节水措施选用节水型卫生洁具，生活污水经初级处理后用于绿化及道路喷洒。人工湖景观用水节水措施考虑利用污水处理厂深度处理后的中水，节约新水资源。335供热节能（1）供热系统采用合理的工艺设计，降低输送过程中的损耗；（2）加强管道保温，减少热力损失；（3）在供热管网各环路口加装供暖平衡阀，改善供热系统的热力平衡，提高供热效率；（4）尽量缩短供热管线，减少供热过程中的热损失；（5）采用地板辐射采暖，设分户调节阀，减少热力浪费。336电力节能（1）选用节能型变压器，降低用电设备自身损耗；（2）合理选择变压器的位置，力求使其处于负荷中心，降低供电半径，最大限度减少线路损耗；（3）选用无功功率自动补偿装置，降低无功损耗；（4）公用楼梯间采用声控自动节能灯具；（5）道路照明采取节能灯具及时控装置，减少电能消耗。34能耗状况和能耗指标分析341能耗种类和数量该建设项目能源消耗种类主要为电、水、煤342项目能耗指标的计算见表41表31主要能源和含耗能工质的及年需要量其中计量单位年需要量购入量自产量其他备注实物实物实物序号主要能源及耗能工艺名称实物标煤实物折算系数标煤折标煤折标煤折标煤1电万KWHT33122940562动力煤TT3天然气M3T200112204焦炉煤气M3T5液化石油气TT6热力GJT5132003411757柴油TT8新水KTT9蒸汽TT10焦碳TT11耗能工艺T12年总需要折标煤T本项目全部能源消耗折合标准煤年用量41556吨年，采用新型建筑节能材料后比普通住宅年节约标准煤325吨。符合中国节能技术政策大纲（国家发改委、技术部2006年12月）中关于新建建筑严格执行65节能标准的要求。第四章建设用地、征地拆迁及移民安置方案土地是极其宝贵的稀缺资源，节约土地是我国的基本国策。本项目选址和土地利用严格贯彻国家有关土地管理的法律法规，切实做到依法、科学、合理、节约用地。41项目选址及用地方案411项目建设地点根据选址原则，结合滦县县城总体规划（20042020）和滦县土地利用总体规划，初步选定在滦县职校西侧，五子山北侧原废弃砖厂。412场址土地权属类别项目用地为规划建设用地。413占地面积院区占地面积是70亩。414土地利用状况采用经济、合理的设计方案，做到了布局紧凑，最大限度的利用了土地资源，本项目的建设，土地资源利用率达到100，利用效率较高。415占用耕地情况本项目为规划建设用地，不占用基本农田。416取得土地方式本项目属于福利设施建设，不会对相关方面造成不利影响，不压覆矿床和重要文物、不影响防洪和排涝、通航、军事设施安全。42