超市微机室人员培训材料

微机室人员培训材料一、员工手册给新员工看员工手册，了解本公司的发展史、经营方针。让新员工明白自己的工作责任和义务、工作环境和待遇。二、组织机构三、公司的规章制度四、微机室人员的工作守则1、严守操作系统。凡是操作系统规定了操作规程的操作，必须严格按照操作系统的规定执行。如情况特殊，必须经直属上司同意，方可采取某些变通措施。2、遵章守纪。严格遵守公司的各项规章制度。3、服从指挥。对于上级安排的工作，必须严格执行，如有不同意见，可当面提出，绝对不允许阳奉阴违，如果自己的意见未被采纳，则仍然必须按上级的安排进行工作。4、高效负责。要求单独完成的工作，要积极主动的完成，不可推诿他人；要求共同完成的工作，所有人员要积极配合，并有专人统一协调。5、认真记录。对于与系统有关的事件，要在工作日志上认真记录，内容包括时间和地点、现象、系统及设备当前状态、有关操作及人员、对事件原因的判断、处理的方法等，所记内容要尽可能的完整准确。6、分清主次。各种工作的优行级如下（由高至低）；解决有可能使系统瘫痪的的问题；完成公司领导安排的紧急任务；解决直接影响顾客的问题；解决直接影响商店正常运营的问题；解决有可能会直接影响顾客的问题；解决一般系统故障；解决其它问题。7、作风严谨。工作时要有良好的工作习惯，所用工具、设备、资料要妥善保管，用后要放回原处，要保持工作环境的整洁，没用的物品及时清理。8、厉行节约。工作进要厉行节约，凡可双面使用的稿纸要双面使用，凡可以不打印出的不打印，凡可用低档打印机的不要使用高档打印机。9、保守秘密。工作中接触到的公司秘密严禁外传，打印有公司秘密的废弃文件要及时销毁。10、及时请示。凡遇有无章可循或无权处理的问题，要及时向上级请示，切不可擅自作主。11、努力学习。工作中要积极提高自己的技术水平和服务水平，禁止做与工作无关的事。12、积极参与。积极参与公司的管理，充分发挥个人主动性，大胆提出自己的观点和建议，做到知无不言，言无不尽。13、严禁游戏。上班时间内禁止玩各种游戏及运行类似程序。团结互助。工作中要团结协作，不互相排挤，要互相学习，取长补短，互相帮助，为别人、为自己创造一个和谐的工作环境。五、商务秘书的工作流程1、如维护人员不在，则按相关步骤打开服务器，然后按同样步骤打开工作站及打印机。2、做数据下发，则打开POS管理，进行数据下发。3、开始打扫微机室的卫生。包括地面、桌面、电脑、打印机及其他相关设备。4、处理未记账数据。5、每天上午根据打印的订单进行供应商要货。6、市内购进单据的处理。7、日常单据处理对传递到微机室的各种单据进行单据的审核及微机录入。其操作方法详见“欧凯软件使用说明”。8、对于上级临时交待的工作要及时完成。9、处理随机性的工作。如电话查询、采购查询相关资料及打印一些报表、无号商品的查询、查询库存等。10、随时、及时的处理各种提货单，并且打印一份传递给商管。11、每天接收的订单必须及时录入、打印12、营业结束后进行POS机数据上传、后台数据回收、打印报表及销售记账。六、微机室相关设备使用须知1、微机室所用电源为稳压电源，所有设备必须插到连接稳压电源的插座或UPS上。2、UPS（不间断电源）直接插在稳压电源上，UPS后连接服务器及工作站等设备。3、服务器开机顺序打开稳压电源开关打开UPS打开交换机打开服务器进入网状态。4、工作站开机顺序打开稳压电源开关打开UPS打开打印机打开显示器打开机箱。5、服务器每天早上做数据下发，下发后通知前台打开收款机，否则前台开机会提示“今天数据末下发”。6、服务器未经允许任何人不许使用。7、打印机要放在稳定的平台上并且不要靠近辐射源或加热的地方。切忌带电时移动打印机。8、打印机与电脑设备严禁带电插拔电源线及电缆线，否则会烧毁设备。9、在打印机开机时，切勿移动打印头及右边的滚轴旋钮，否则会损坏打印机。10、使用打印机时正确放置调节杆薄纸（0或1）、2页（1）、3页（2）。打印过程中不得调动调节杆。11、清洁打印机和电脑设备时，要在断电时用拧干的抹布进行清洁，严禁水滴溅入打印机及电脑设备上。12、非微机室人员禁止私自操作电脑设备。七、讲述欧凯软件1、单据流转；2、POS管理；3、经营分析；4、系统管理；5、未记帐查询；6、销售记帐。详看欧凯说明书并实际操作。八、实际操作欧凯软件，了解工作中的各种流程及注意事项1、对单据流转中各种单据的熟悉掌握（订单、入库验收单、变价单、提货单、返厂单、残损单、盘点单等）。对各种单据的掌握应由浅入深，先掌握一种单据，并熟练操作，再进行别的单据的操作。POS使用须知商品数据下发、部门数据下发、储值卡数据下发每天只能下发一次。九、日结前台与后台操作步骤前台1、检查收款员是否作了班次注销；2、开始进行款机销售数据上传A进入“收款员登录”；B做“收款员注销”；C做“班次注销”，屏幕提示“关机关机关机”；D按正确的方法关闭款机。3、保证所有打开的款机全部上传完毕。后台1、打开“POS”管理，选择“数据回收”；2、先做“文件传输”，看是否有未上传的款机，如有则查明原因后再做；3、传输完毕后做“数据回收”，直至显示“回收成功”；4、回收完毕后打开“销售查询”，点击“查询”打出款台销售明细报表；将报表传递到财务收款处；5、退出“POS管理”，开始做“销售记账”，直至记账完毕；6、将所有的电脑、打印机、UPS、电源关毕后退出微机室。十、盘点步骤1、早晨到达工作岗位后，首先将服务器打开；2、到前台款机处将所开款机调到盘点状态（注意将自己的登录号注销）；3、返到后台处理未记账数据；4、做“销售记账”达到100（注意日期选择前一天）；5、按照卖场提供的盘点柜组生成“盘点表”；6、后台工作完成后，到卖场找相关课长或处长，参加复盘工作；7、盘点结束后，将前台款机做“数据上传”；8、返