联通公司总代理运营方案

实施方案总代理实施方案初稿21/8/200020/8/200122/6/2000广东某上市公司实施方案目录、意义和指导思想、市场环境、管理架构、年度经营指标和经营成本五、营销策划六、工作展开七、分段实施八、配套支持九、五年发展计划十、风险因素广东某上市公司实施方案一、意义和指导思想意义是国有通信运营企业将通信网络经营权和服务经营权的有机分离的探索，是网络管理和运营服务管理的专业化分工的有效尝试。是WTO大门即将打开之前，以中国民营企业运作机制介入国有电信服务业的互利双赢战略的初始和首创。将通过双方资源的合理整合，全面促进中国联通在广东地区业务从GSM、CDMA、IP、165、193、大客户和各项增值业务全方位加速发展，其中代理方将计划用3到4年时间促使中国联通在广东的移动通信用户数额达到占广东移动通信市场份额30的中期目标。指导思想开源节流，改革进取；技术为本，服务创新；整合资源，用活机制；脚踏实地，激励奔腾二、市场环境中国移动通信集团市场（含中国电信部分市场）概况1999年电信业务收入较上一年增长241。固定电话用户新增加2139万户，移动通信用户新增1796万户，移动通信总用户达4300万户；全国电话普及率13，城市电话普及率284。因特网专线及拨号用户达到890万户，国内网上中文站点超过15万个，已注册的各级政府网站2300多个。2000年电信业务计划收入3000亿元（含邮政业务收入420亿元），较上一年增长20以上。发展固定电话用户1850万户，达到1285亿户；发展移动通信用户2500万户，达6800万户。全国电话普及率16，城市电话普及率29。新增因特网专线及拨号用户达到710万户，数据通信基础网端口12万个，IP网拨号端口50万个。统计到2000年5月17日止，广东移动的移动通信用户为700万户，计划到年末达到1000万户（含神州行卡和岭南行卡用户）。中国联合通信公司市场概况1999年电信业务收入163亿元；移动电话在全国185个城市开通运营，发展用户381万户，是1998年净增用户的381倍，用户总数达到523万户；在全国12个城市开通了IP电话，销售IP电话卡166万张；累计建成长途干线14万公里，建成23个长途交换局，总容量达广东某上市公司实施方案到83万路端；数据通信、无线寻呼有新的发展，CDMA等项目正在加紧选型和筹划中。2000年电信业务计划收入287亿元；实现利润979亿元，全系统劳动生产率达到29万元/人。移动通信投资289亿元，系统增容1646万户，其中CDMA系统容量净增1130万户，系统容量累计达到2577万户；移动通信用户净增840万户，用户累计达到1363万户。数据通信投资42亿元，在全国138个地市级以上的城市建数据网、因特网及IP电话网，发展互联网用户40万户。固定通信投资56亿元，新建扩建长途交换10万路端，新建省内、省际光缆39万公里；建成广州、上海、北京国际长途局，形成3万路端国际出入口能力。统计到2000年5月31日止，联通广东移动通信用户约140万户（含007卡和如意通卡用户），今年计划发展移动通信用户110万户。市场简略分析广东移动广东移动今年加快了网络扩容和营销推广，积极参与市场的主动出击，并围绕三个重点一是推出一级运营代理商的连锁经营架构，并准备联合工商部门，清除非其授权的经营商铺；二是围绕WAP手机，大力发展无线网络业务；三是利用手机加号拨打长途，享受IP话费优惠方式促销，以增加新的市场热点。广东联通广东联通随着中国联通的股票在海外上市的资金到位，GSM扩容、CDMA技术选型和网络建设的定案，IP业务、165数据业务、193长话业务等方面将全方位展开竞争。但中国联通在互联互通、运营机制、销售网络、综合业务、技术创新、增值业务等方面急需有所突破。三、管理架构总代理经营管理方经营管理方广东某上市公司通讯服务有限公司（以下简称公司）成立于1999年5月24日。目前已在广东省内注册了21个分公司，其中10多个已开始运作。公司经营范围为综合电信服务和电信产品销售，现代理中国联通广东分公司的IP业务，准备争取代理其各项数据发展业务。广东某上市公司实施方案公司本部（未含分公司）开业一年，经营收入800多万元，已发展IP大客户1200多个。广州某集团成立于1986年，是国家科委认可的高新技术企业，1997年6月，通过了ISO9001质量体系国际标准的认证。集团以软件开发和系统集成为主要业务，1990年开始配合中国邮电开展电信增值业务，主要业务和产品有电脑话务员、计费器、某语音应用平台，并在其上开通了168、160、166、200等新业务、169视聆通、112、114查号、邮电九七工程、VOIP整体解决方案、某电子商务应用平台、某多媒体信息服务平台等；现拥有国内外20多家分公司，其中“某科技”已成为上市公司，市值10多亿；广东讯特通信有限公司在代理移动、数据、网络布线工程业务上也有较好业绩。即将经广州某集团全资控股并扩大注册资金后，广东某上市公司通讯服务有限公司将争取在8月份与中国联通广东分公司签订总代理协议，即将重新包装的广东某上市公司通讯服务有限公司将以崭新的面目和全新的经营服务模式，介入和加速全方位发展中国联通广东分公司的经营服务业务上。运营管理架构公司董事会公司CEO运营总监财务总监技术总监人事部行政部ERP工程部技术部业务部营销部客服部财务部战略发展中心行政总监资金部分公司公关部办公室广东某上市公司实施方案四、年度经营指标和运营成本年度经营指标和提成标准一级经营指标和提成标准分类用户数使用比例平均数/户提成比数销售收入话费（原1）90万1001200元30108000万话费（原2）60万50200元306000万话费（新1）70万501200元8042000万话费（新2）60万50200元806000万入网（1）70万400元25028000万入网（2）60万200元3012000万16518万60300元503240万19310000万60406000万IP40000万604024000万增改业务200000次1元/次100万增值业务500万预计收入贰拾叁亿伍仟捌佰肆拾万圆整（235,840万元）另注委托方每月按代理方上月销售收入的5，返回代理方做为广告宣传专款。二级经营指标和提成标准分类用户数使用比例平均数/户提成比数销售收入话费（原1）90万1001200元30108000万话费（原2）60万50200元306000万话费（新1）60万501200元6036000万话费（新2）50万50200元605000万入网（1）65万350元24022750万入网（2）50万200元2510000万16515万60300元452700万1938000万60354800万IP36000万603521600万增改业务200000次1元/次80万增值业务300万预计收入贰拾壹亿柒仟贰佰叁拾万圆整（217,230万元）另注委托方每月按代理方上月销售收入的4，返回代理方做为广告宣传专款。广东某上市公司实施方案三级经营指标和提成标准分类用户数使用比例平均数/户提成比数销售收入话费（原1）90万1001200元30108000万话费（原2）60万50200元306000万话费（新1）55万501200元5033000万话费（新2）50万50200元505000万入网（1）55万300元22016500万入网（2）50万200元2210000万16512万60300元402160万1937000万60324200万IP30000万603218000万增改业务200000次1元/次50万增值业务250万预计收入贰拾亿零叁仟壹佰陆拾万圆整（203,160万元）另注委托方每月按代理方上月销售收入的3，返回代理方做为广告宣传专款。备注表中使用比例是按用户年度先后开户后平均使用概率计算。表中话费（原1）指协议前买号入网用户的话费；话费（原2）指协议前买007卡和如意通卡用户的话费；话费是指协议后买号入网用户的话费；话费是指协议后买007和如意通卡的入网用户的话费。表中入网是指买号入网用户数；入网是指买007和如意通卡的入网用户数。表中165、193和IP业务数据，由于推广程度和时间不同，计数准确性和业务拓展的投入及难度都有一定的弹性。乙方在增值项目的开发、运营、推广上有优先权；双方将视增值项目的资源投入情况，另商定增值项目的提成标准。乙方运营成本（2000/8/212001/8/20）单位万元项目金额项目金额项目金额工资、福利3200电话费300业务费500租金1800交通费300税金2000技术改造2000低值易耗摊销360风险计提800资产折旧600差旅费300销售成本12000水电费600装修费摊分1200利息、其它800合计贰亿陆仟柒佰陆拾万圆整（26,760万元）广东某上市公司实施方案备注表中工资福利数据按4万元/年员工800人计出；表中销售成本数据是按代理方方销售提成所得的45左右计算，将作为促销和分销让利的销售成本预计。税金含服务发票税5（对委托方的返回提成开出）；商品销售增值税17（对用户开出）。表中数据未含甲方支付乙方的宣传广告费用。运营赢亏平衡点贰亿柒仟万圆人民币（270,000,000元）五、年度营销策划公司口号对内开源节流，改革进取对外许愿明天联通某上市公司公司目标争取到2001年中期，在广东移动市场的市场占有率达到并超过18，力争用34年时间，在广东移动市场的市场占有率达到并超过30；使综合经营指标勇夺广东通信市场龙虎榜公司色调外部仍按中国联通原CI设计标准方案；内部将综合双方CI设计标准后，另定。公司宣传基调中国联通的整体形象和全方位日益发展的通讯网络；某上市公司的经营服务模式和双方强强合作，专业分工的优势；让“联通”贴近生活，让联通的通信服务“送货上门”；加快做“大”做“全”在观念、数量、质量、技术和创新服务等方面的实施中勇争行业“排头兵”。公司对外策略大公司做大，客户做大；全综合服务内容全；多销售网点多；层分层次、多方位立体销售；活把握市场，激活市场。公司对内策略清机构清晰，责任清楚，内清外则明；择择人上岗，优胜劣汰；精宁精勿滥，精兵简政；专专业分工，专项负责；通管理政令通；激激励、奖惩机制到位，指标层层落实。公司的发展基础广东某上市公司实施方案联通管理部门政策落实到位、运营网络的不断完善与技术支持是代理方全面发展业务的坚实基础。在此基础上，广东某上市公司公司将努力做到让政府满意，联通管理部门满意，客户满意，自己满意的四满意；以佳绩回报社会，回报合作方六、工作展开交接后的人、财、物运营机构和人员按代理方的管理架构，以稳中求进为原则酌情调整原运营架构；全部接收委托方移交的在册员工，今后用人的基本原则机制选人，择优而从，进者居上；打破“铁饭碗”，员工持股棒“金碗”，个人收入组成期股、基本工资、量化的效益奖金（月/季/年）；经营指标和费用标准层层落实，量化考核数据，上不封顶，下不保底，努力做到公平、公正、公开客观的待人处事标准。运营资金结算代理方结算划款时间代理方每周两次对委托方划款结算（每周五上午10时结算周一至周四的业务收入，每周一上午10时结算周五至周日的业务收入）；委托方返回提成时间委托方每月两次返回代理方提成（每月10日返回上月21日至本月5日的业务提成，每月25日返回本月6日至本月20日的业务提成）；年度超标提成协议年度内，如代理方达到或超出更高一级的经营指标，委托方须在次年首月内，补返代理方应得的全部差额提成。物资管理代理方对交接的物资，分门别类，专人专帐严格管理，严格遵守委托方的各项规章制度和业务流程，做到人尽其管，物尽其“用”，物有所值，物归原“主”。宣传费的安排广告宣传费由委托方统分结合，每月按代理方上月销售收入的35返回代理方，并监督代理方单列设帐和专款专用。广东某上市公司实施方案代理方将严格按照委托方规定的宣传基调，制定全方位立体宣传计划，含借助媒介广播、电视、报刊、宣传单张、业务介绍、专业展销会等；自主媒介自办计算机网络宣传、普及个人通讯业务培训、特设专柜展示和自编通讯普及刊物等。营业网点建设中心营业厅（1020个）各分公司中心营业厅地位的确立和其综合业务的强辐射拓展，以达到“中心点火”的目的（特别是在广州市内23个中心营业厅地位的确立和其处理综合业务的普遍性和先进性。分支营业厅（300800个）统一公开招标让利于二级联网营业网点、以委托经销、合资经销、承包经营等形式，开展低成本、多层次扩张，快速增加营业网点，以达到“遍地开花”的目的。特色销售专柜（6001000个）推广联通特色销售专柜，挖掘并整合社会资源，达到城市幅射农村，农村包围城市，“四海皆联通，联通某上市公司”之目标。网站建设与电子商务建立企业网站，做好ISP接入服务和ICP信息服务，以某电子商务应用平台为支持，全面开展网上宣传、电子邮箱、网上商品销售和电信增值服务。信息产品的推广含争取总代理名牌手机，以批量“WAP”手机入网打包方式低价促销；各类配件批量销售；信息和网络产品代理销售。建立维修服务中心扩建广州维修服务中心，并在各地级市建立分中心，各县级点设快速接机点；在广州市和各地区级中心城市的中心营业厅逐步建立“165”网络业务展销、培训中心和快速上门服务体系。数据与长途业务165、193和IP业务是中国联通今年的重头戏，对此代理方将从四个方面开展工作一是公司网站建立和网上业务的推广（特别是“WAP”业务）；二是营业展示、业务培训、上门服务；三是试点开发小区和集团用户综合电信业务接入平台；四是销售165上网卡、193长途卡和发展大客户。广东某上市公司实施方案推进“金卡”与“银卡”计划代理方将与各大银行及商业机构合作，共同建立并开发关系所有客户的“金卡”与“银卡”的系统管理工程，此系统将达到一是开拓对客户的综合电信增值潜力的利用；二是加快、加大和方便客户的资金流。推进东莞“港台商”电信平台的建立代理方将与联通东莞分公司、东莞港、台商协会合作，推进东莞“港台商”电信业务接入平台的建立和有效利用。拓展并推广无线“POS”机业务代理方将在与各大银行和商业机构合作，在无线“POS”机产品成熟的基础上，拓展并推广无线“POS”机业务。七、分段实施双方交接期21/720/8为委托方人、财、物和电信业务的移交和代理方的接管期；代理方将做到稳定接收原有经营服务人员和原经营服务管理机构；主要将从经营机制上加大改革力度。运营服务初期21/820/10代理方将对所交接的实体进行边运营，边全面包装改造，含统一调度、统一标识、统一色调、统一服饰、统一服务，其间扩充营业网点100个以上。宣传促销期21/921/12宣传促销期，公司将寻找市场热点，不断制造市场热点，加大宣传促销力度和深度，因地制宜的全方位推广和延深联通业务，使双赢形象广为知晓，并使协议双方称道双赢结果。为适应管理和业务发展的需要，代理方将初步完成多项网络工程和新开营业网点联通某上市公司网站（含WAP网站）建立和网上业务的推广；计算机营业受理系统和客服系统的初步升级完善；办公管理系统办公自动化；公司物资进、销、存统一计算机管理。促销高潮期21/1220/1双节日促销高潮期，此期间，代理方须做到当月入网新增用户12万户，其他电信业务须较平时月份提高30以上。广东某上市公司实施方案节日调整期21/120/2春节销售谈季，此期间，代理方将做到安全渡假，稳步经营，并做好话费收缴和各项售后服务工作。其余时间21/220/8销售高低潮交叉期，此期间，代理方将应对一个节后销售小高潮期（农历正月十八后20日内），和围绕2001年世界电信日的大促销活动（28/420/5）；具体计划酌情而定。此期间内，代理方的营业网点总数将达500个以上，联通某上市公司特色营业专柜6001000个；协议双方将全面检查落实年度综合经营指标完成情况，并制定新年度营销计划。八、配套支持网络覆盖与技术指标中国联通网络覆盖率、互联互通畅顺、系统容量和通话质量、实时计费系统、话费信誉度定标、免费客服热线等的从无到有，从小到大，从大到好。新业务开发与推广包括计算机业务，网站建立与电子商务；WAP业务与网上查询；各类增值和免费的信息服务等。受理系统改进与升级随着中国联通综合通信业务的迅速发展，必须加快改进并提高计算机营业受理系统综合业务的处理能力。业务接口与业务监管包括双方常设业务接口部门，以达到业务监督、分工配合、协调制约，共同发展的目的，政策调整与因市场而制宜包括如单向收费、细化话费计时单位和入网费调整到零政策的到位，将极大推进移动通信市场的超速发展，此刻到来之际，能否主动应对，硬件和软件能否配套到位财务票据的选择由委托方负责提供服务发票，经代理方对用户开出；并由其按提成返回额开回差额发票给委托方；代理方其他业务的发票将以某上市公司公司的发票形式对用户开出。广东某上市公司实施方案九、五年发展计划（21/8/200020/8/2005）分类收入放号话费165193IP器材新业务第一年25亿115万20亿15万2亿2亿1亿020亿第二年35亿135万25亿25万3亿3亿2亿030亿第三年48亿160万30亿50万4亿4亿4亿050亿第四年