绿壮”牌绿色双功能抗体饲料添加剂创业计划书

绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧1目录一、作品概要3二、公司概述与公司管理31公司概况32组织架构33部门职能44员工发展计划45领导层设计56酬薪体系5三、产品概况61产品描述62生产与研发83产品特性94申请专利时间表绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧29四、生产管理部分10（一）拉动式生产方式模型10（二）生产管理环节10五、战略规划18六、市场分析18第一部分18（一）总体分析18（二）宏观环境分析18（三）中观环境分析19（四）微观环境分析21（五）SWOT综合分析24第二部分24（一）市场调研24绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧3（二）选择目标市场25（三）产品定位26（四）传播定位27（五）市场计划27七、营销策略34（一）产品策略34（二）定价策略35（三）渠道策略36（四）促销策略38八、财务部分44（一）融资部分44（二）财务假设45三财务报表45（四）财务分析绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧448九、风险分析与控制50十、附件53一、作品概要绿壮生物科技有限责任公司的组织结构将以职能型结构为主，董事会下设总经理，然后分设研发部、营销部、人力资源部、财务部、生产部和行政部，按照18的跨度设置管理人员。产品第一发明人将进入公司董事会,创业小组将参与公司的组织管理、市场营销、生产研发与财务管理等方面的全面运作。同时，公司也将聘请著名专家、政府官员及公司总裁担任公司顾问委员会委员。在企业文化上，本公司将致力于营造与时俱进、开拓创新的竞争意识，树立终身学习的求知观念，创造和谐的工作氛围，坚持以人为本的管理理念，注重发挥人力资源战略的功能。本公司的产品为绿色双功能抗体饲料添加剂。该产品一方面抑制缩胆囊素（CCK）的作用，提高畜禽食欲，促进动物生长；另一方面抑制动物胃肠道细菌产生的脲酶（UREASE），解除由此酶转化产生的氨对胃肠道粘膜的破坏作用，保护胃肠道，达到提高肠胃功能和饲料转化率的目的。另外，减少畜禽粪便中氨的排放量，改善养殖环境。该产品主要有以下创新点（1）采用分泌型蛋白表达系统体外表达CCK/脲酶融合基因，获得具有免疫原性的CCK/脲酶融合蛋白。（2）用体外表达的CCK/脲酶融合蛋白作为抗原免疫蛋鸡，获得具有免疫活性的双功能抗体，是一种新颖、可靠、且比较廉价的方法。（3）双功能抗体添加剂的研制，可避免大量化学药物、特别是抗生素的使用，从而提高了产品的食用安全性。（4）本项目产品所采用的研制方法和项目产品本身在目前国内未见相关报道。根据我们的市场战略，我们的产品将主要打出的是创新和环保两大王牌。目标市场初步将定为大中型养猪企业，具有较强的支付能力，对产品的绿色要求较高，是国家环保政策的主要影响者。由于目前技术层面上暂无竞争对手，产品技术含量高，在价格将定为中高端，日后具有竞争实力的对手进入市场，便采用撇脂定价，从而提高进入门槛，树立竞争优势。渠道方面以专业的业务员直接接近客户进行推销为主，分销配合进行。促销上，于地方电视台及农业杂志投放广告为主；向养殖场邮寄产品资料为辅。根据财务预计，第二年将为投资回收期。我们的产品盈利能力强，投资回报丰厚安全。二、公司概述与公司管理1、公司概况绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧5广东省绿壮生物科技有限责任公司（以下简称“绿壮”）成立于2008年，注册资本300万元，位于中山市火炬高新技术开发区，专门从事绿色双功能抗体饲料添加剂的生产、包装和销售。公司本着科技回报社会的理念，致力于研究环保、安全、高效的产品，旨在创建一个享誉国内、注重增加农户收入的品牌。公司强调“诚信、求实、开拓、进取”的企业精神，追求“高效务实、贵在执行”的管理风格，坚持“高科技、高质量、高信誉”的经营方针，为广大客户提供最优质的服务。2、组织架构绿壮生物科技有限公司的组织结构将以职能型结构为主，董事会下设总经理，然后分设营销部、人力资源部、财务部、行政部和工厂，以高效、节约的原则设置管理人员。同时，公司也将发挥高校的科研优势，与华南农业大学食品学院充分合作，依靠其先进的设备和高科技人员进行产品的研发工作，其中技术持有人参与股份分红。股东大会董事会工会监事会总经理行政部财务部营销部人力资源部工厂公司组织架构图3、部门职能本公司实行董事会下的经理负责制，各部门按照职能设定严格遵守公司的规章制度，认真完成公司赋予的使命。公司各部门职能简述如下1、行政部是公司的综合办事机构，负责公司文秘、法务和后勤工作，协调和监督各科室工作的开展情况。2、财务部公司从事财务管理和经济核算工作的职能部门，负责财务的计划、核算、绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧6调度、统计、分析与监督等工作。3、人力资源部制定及实施人力资源管理体系方案，负责企业人力资源相关工作的管理，进行组织机构设计和工作设计，策划、构建企业文化。4、研发部（设于华南农业大学食品学院）负责产品的开发和更新，提供产品生产经营过程中的技术支持和其他工作人员进行相应的技术培训。5、营销部制定公司产品的营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并按要求完成公司下达的销售指标；积极开拓市场，运用各种有效促销方式，对营销资料进行收集和整理；编制销售统计报表和分析报告，通报市场动态、公司基本状况及应对策略；负责公司广告方案的策划、实施与业务管理。4、员工发展计划科技带动发展，科技源于员工。根据公司的发展需要，各部门的员工发展规划如下部门第一年第二年第三年第四年第五年营销部1929406070财务部22334行政部44455人力资源部22234车间3939393939养鸡场99999省外办事处10265、领导层设置及团队成员介绍创业小组持股参与公司的组织管理、市场营销、生产研发与财务管理等全面运作。根据各人特长进行组织分工，其中袁宇旭担任董事长兼总经理，林佑佳任营销部部长，孙穗凌任营销部部长助理，黄秀艳任财务部部长，黄丽萍任行政部部长兼工会主席，李思思任人力资源部部长，黄广海任工厂厂长，陈晓鹏任技术专员兼监事会主席。团队成员职位设置和具体介绍请见附件该创业团队的成员综合素质高、实践能力强，从研发、生产、物流到管理、销售，每个部分都由擅长该部分、具有相关专业学历的人员担任相应的职位，充分发挥了团队的优势。同时，团队中专业覆盖率广，涉及到生物、食品、工程、管理、财务、公共管理、人力资源、营销等多个领域，其中多人拥有交叉学科的知识结构，这进一步加强了团队的竞争实力，有利于公司在创业初期克服各方面的难题。6、薪酬体系本公司将坚持高效、节约的原则，以完善的福利和灵活的奖金制度组成公司的绩效体系绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧7薪酬构成基本工资奖金福利岗位工资绩效工资工龄工资团队奖创新奖社工服务节日津贴增值培训带薪休假三险一金、养老和公积金）在基本工资方面，岗位工资根据职务说明书来定；工龄工资的标准为工作年限每增加一年，每月工资增加20元；绩效工资根据各部门的绩效系数进行计算，其中总经理的绩效工资与公司业绩挂钩，占公司每月税前利润的4，销售人员的绩效工资与销售业绩挂钩，提取销售额的5作为绩效工资，超出目标部分业绩可以提取7作为绩效工资。在奖金方面，团队奖主要奖励超额完成工作目标的部门，创新奖根据员工提出的建议、方法或者研制新产品的成果大小决定奖励的多少；年中和年终奖金提取公司税前利润的10作为总奖金，按照员工的工资比例进行分配；此外，公司部长级以上员工参与股份分红，。福利方面，三险一金是根据国家规定，为每个员工购买养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金；增值培训主要针对技术部员工，为他们提供继续受教育和培训的机会，提供参加专业学术讨论会和科技发明认证会等费用，而管理层员工也有接受培训和教育的机会；社工服务对公司全部员工开放，主要有文体娱乐活动、心理咨询服务、人际关系调适等；节日津贴主要针对传统的春节、中秋、端午和冬至进行灵活多样的补贴，如派发实物或者购物券等方式；带薪休假包括公休假日、法定休假日和带薪年休假。管理人力成本第一年预算如下，此后每年以3的比率提升（单位万元）项目职位基本工资奖金福利目标年薪人数总额总经理6818部长243515管理员工22422528秘书社工22提取税前利润的10作为总奖金，按工资比例分配提取基本工资的10作为总福利基金27381总数18131689管理的可变动成本估算流动资金估算表名称金额（万元）会议费1年中、终奖绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧8差旅费2不可预算经费1合计4三、产品描述11产品描述性状“绿壮”牌绿色双功能抗体饲料添加剂，产品商标为小型装500G；中型装2000G；大型装5000G；特型装根据客户的特需要求进行包装、运输图1产品外包装（小型装）图2产品包装（中型装）暂缺成份本产品主要成分是一种具有猪胆囊收缩素39（CCK39）和脲酶（UREASE）抗性的双功能抗体蛋白。使用对象禽畜用法及用量每1000G饲料，加05G“绿壮”牌绿色饲料添加剂，再用适量的水混匀即可。使用效果通过对禽畜的临床实验，可提高禽畜的营养摄入率，实现了禽畜的明显增肥，同时很好的改善了禽畜的养殖环境。安全性本产品通过家猪进行了临床试验，使用安全卫生，无潜在危险。储藏常温避光干燥保存；有效期6个月。4条件下可存放5年。12技术背景前言50年代初，抗生素作为饲料添加剂已应用于畜牧业生产，它在疾病防治和促进动1物生长方面发挥了巨大作用。然而，抗生素可能导致药物在畜产品中残留以及引起细菌抗药性问题又反过来危及人类的健康和生存，这一问题引起全世界的广泛关注。为了减少和绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧9防止抗生素的使用对人类健康和生存带来的危害，国际社会尤其是发达国家纷纷制定有关法规以禁止和减少多种抗生素作为饲料添加剂。在中国，如何保证畜禽产品的安全，进而保障人民身体健康和保护生态，也已经成为政府和全社会共同关注的重大问题。随着现代科学技术的发展，现代生物新技术为达到这一目标提供了有效的途径。本产品就是在这样的前提下提出的。CCK/UREASE双功能抗体蛋白该双功能抗体，可从两方面提高畜禽生产性能。一方面是CCK抗体可以中和胃肠道中的CCK蛋白，可以促进动物采食，提高饲料转化率。另一方面脲酶（UREASE）抗体可显著降低脲酶活性，提高饲料转化率；抑制畜禽肠道微生物的产氨作用，改善养殖环境。作用效果选用50日龄体重相近的生猪猪30头,随机分成2组,研究“绿壮”对生长猪增重效果。组别腹泻头数（头）始重（KG/头）末重（KG/头）日净增重（KG/头）日采食量（KG/头D）料重比饲料成本（元/KG）增重成本（元/KG）1017307163761196767186A170241214516CK（抗生素）217508123611816200346B164265202535表1“绿壮”对生猪生长性能的影响注以上数据与对照组之间呈显著差异（P005）2生产与研发21规模中试车间22生产设备及流程养殖场提取设备加工制取设备包装设备出厂检验设备，公司拥有的生产设备条件均严格执行国家标准。23生产过程将由含有抗体蛋白的鸡蛋进行筛选，清洗，蛋壳消毒，吹干等工序。打蛋把鸡蛋轻轻地打碎,把蛋清和蛋黄分离,并分别放置到干净的容器中。酶法脱糖除去蛋黄液中的糖分,避免在干燥过程中成品褐变、发生美拉德反应和降低溶解度。过滤用160目的筛网过滤,过滤以除去碎蛋壳、系带、蛋壳膜等杂物,使蛋液组状态均匀一致。放置在干净的容器中。巴氏杀菌温度选取60，保温5MIN,然后将蛋黄液取出放在容器中。喷雾干燥把处理好的蛋黄液送入喷雾干燥器（图3）,并调节流量、进出口温度、转速等,进行离心喷雾干燥,然后出粉。按产品的设计要求，称量后，在包装机（图4）中进行装袋。猪（或鸡）经预饲之后，随机分成若干组，每组3个重复，用随机抽样的产品作为饲料添加剂饲喂猪（或鸡），观察记录各组动物的生长、死亡、增重等生产性能指标，并采血检测CCK水平，以及肠道和粪便中的脲酶水平。综合评价该产品的质量。绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧10图3喷雾干燥器图4食品/饲料包装机24研发过程分别合成CCK和脲酶基因。并构建融合表达的质粒。图5PCR仪图6构造表达抗原蛋白的工程菌将含有CCK和脲酶融合基因转化到大肠杆菌中图6，进行发酵，产生融合蛋白。采用分泌型蛋白表达系统体外表达融合蛋白，获得具有免疫原性的CCK/脲酶融合蛋白。用CCK/脲酶融合蛋白免疫蛋鸡（图7），获得具有免疫活性的双功能抗体图7蛋鸡养殖场从鸡蛋中提取制备双功能抗体，并制成卵黄粉。动物实验，研究双功能抗体对动物采食量和饲料转化率的影响，确定抗体在饲料中的最佳剂量，以取代抗生素。3产品特性31特性安全性本产品为非抗生素产品，破坏了动物肠道的微生物平衡，安全，可靠；无残留性本产品为非抗生素产品，不会使动物产生耐药性，因此也就不会造成抗生素在畜产品中的残留；绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧11多功能性本产品为通过基因工程，发酵工程等先进技术得到的双功能抗原，本产品具有中和胆囊收缩素和脲酶的双重功能；本产品不会激发补体系统，不与抗哺乳动物抗原的抗体发生反应，不与哺乳动物和细菌4的FC受体结合，这在免疫诊断中具有重要意义。32与其他同类产品比较优势本产品是新型绿色饲料添加剂，具有安全、无毒、无害、无残留的特点，有别于抗生素和激素类促生长剂，因此本产品可广泛地用于肉猪和肉鸡生产中。本产品是一种双功能抗体，可以从提高禽畜食欲和增强饲料转化率两方面促进动物生长。本产品可有效地减少畜禽粪便中氨的排放量，以改善禽畜养殖环境。产品稳定性好，可以耐酸、耐碱、耐热，同时还耐受多种蛋白酶水解。4例如，卵黄抗体经胃蛋白酶酶解24H后仍保持中和抗原的作用；在PH值为40条件下的活性为91，10H后仍有63的活性；而胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶对卵黄抗体活性的影响不大；胃液对干粉抗体效价影响不大。本产品的存储性能好，易保存，4条件下存放5年或室温条件下存放6个月对抗体5活性无明显影响，在25室温条件下，保存半年活性无明显变化。产品药物残留副作用耐药性污染环境双功能性“绿壮”化学药剂类产品抗生素类产品表2“绿壮”牌饲料添加剂与其他同类产品的性能对照表4申请专利时间表本产品开发计划预计在36个月完成，从2006年1月开始，至2008年12月结束。四、生产管理部分（一）、拉动式生产方式模型生产环节采用拉动式生产方式模型。拉动式生产是由订单起动生产过程，有订单则排产，无订单则不排产，市场需求、用户的需求拉动生产过程，这种生产方式的优点是有利于产品随市场需求而调整，它可以降低库存需求，降低库存成本和市场需求变化所带来的损失。绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧12该生产模型显示出起动整个系统运行的核心是来自库所S0的订单托肯，订单确认之后，首先搜索成品、半成品库存库所S1，有成品库存则直接供货，有半成品库存就启动组装过程，这个过程由变迁T1表示；否则起动生产过程变迁T2，利用原材料和生产设备加工用户所需要的产品。T1和T2的选择过程可以表示为0212SSTX产品通过销售变迁T3或T4，成为客户的资源S6或S7，经过资金回笼过程T6为下一轮生产循环做好准备工作。在拉动式生产中，订单库所S0和资金回笼变迁T6是冲突的核心，订单库所S0没有托肯，组装T1与加工T2就不能实施。资金回笼的变迁T6不发生，S1和S2中的托肯就会耗尽，为组装和加工所提供的库存及生产资源将不能持续起作用，导致循环终止。这种生产模式中，订单与资金回笼情况都是由外部环境及整个市场经济形势在起主导作用，企业的决策过程在产品种类决定以后，重点放在资源的分配上，包括库存容量的选择，生产规模的确定。在流关系SL,TL和S2,T2中，除去加工产品所用的人力物力成本以外，还需要考虑其他因素。SL,TL中增加了库存成本和产品个性化的调整余地，但缩短了产品交货期；S2,T2虽然没有库存成本，交货期却延长了。（二）、生产管理环节（注以下第一年指的是2009年类推，第五年指的是2013年）1厂址中山火炬高技术产业开发区国务院批准经国家科委审定的高新技术产业开发区。2仓库及办事处设点。省外市场的开拓需要在每个省份租用一个仓库，采用融资租赁方式。仓库1福建闽北经济开发区，仓库面积250平方米。仓库2江西安源经济开发区，仓库面积250平方米。仓库1和仓库2第四年开始建设，仓库1和仓库2的租赁价值均为125000元，首付20，年利率65，租赁期为30年，月供。建设期20天。仓库3湖南石门经济开发区，仓库面积250平方米。仓库4广西良庆经济开发区，仓库面积250平方米。仓库3和仓库4第五年开始建设，仓库3和仓库4的租赁价值均为105000元，首付20，年利率75，租赁期为30年，月供。建设期20天。3厂房和仓库采用融资租赁的方式。生产厂房面积1000平方米，本部仓库面积500平方米。总价值58928574元，首付20，年利率5，租赁期为30年，月供。绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧13建设期3个月。4机械设备采用融资租赁的方式。设备资产总价格80万元，首付20，年利率55，租赁期为5年，月供。使用期30年。表41固定资产投资估算表名称金额（万元）名称金额（万元）10L发酵罐15电泳仪、电泳槽15加样器（X2）10细胞粉碎机15恒温箱10大容量离心机60精密电子天平10喷雾干燥器55蛋白质纯化系统45低温冰箱30小型运输车辆35其他资产投资及不可预算经费5合计80（万元）产品包装采用外包的形式。预计包装经费。2CQ补充存货的订单批量，数据见下面成本计算。Q库存产品的价值（60元/斤）。C运输车队也采用外包的形式。运输、配送等费用以体现在下面成本计算中。5定员生产车间定员定员人数出勤率工人设备看管定额每台设备的开动班数计划期开动的设备台数计划期开动的设备台数15台每台设备的开动班数1（生产线24小时连续生产）工人设备看管定额（取平均值）045台工人出勤率90则生产车间所需工人数量人3790451另配，生产车间主任1人，技术总监1人，车间组长4人（由车间工人兼任）。表51生产部门人员薪酬分配表职位类别薪酬（工资奖金）年度提升幅度车间主任（1人）2500元/月5技术总监（1人）2500元/月5车间组长（4人）1500元/月2车间工人（33人）1000元/月15绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧146原材料费用（取损耗率为10）1原材料免疫鸡蛋1KG成品所需免疫鸡蛋数量5KG，按一个鸡蛋50G的重量计算，即1KG成品需要免疫鸡蛋100只。科学养鸡，一只母鸡一天能产2只鸡蛋。即生产1斤成品约需要母鸡载体25只。第一年，平均每天生产量114500/3653137斤，即所需只578431，鸡只价格取98元，则第一年原材料费用。附上原材料损耗元576892率10，则第一年原材料费用元14210第二年，平均每天生产量131700/3653608斤，即所需鸡只，鸡只价格取98元，则第二年原材料费用只9025836。附上原材料损耗率10，则第二元5139874年原材料费用元452630第三年，平均每天生产量151400/3654148斤，即所需鸡只，鸡只价格取98元，则第三年原材料费用只10372584。附上原材料损耗率10，则第三年元2089原材料费用元1453第四年，平均每天生产量231400/365634斤，即所需鸡只只15802634，鸡只价格取98元，则第四年原材料费用。附上原元5370489103758材料损耗率10，则第四年原材料费用元374第五年，平均每天生产量344800/3659447斤，即所需鸡只，鸡只价格取98元，则第五年原材料费用只5261794，附上原材料损耗率10，则元7218903第五年原材料费用元6583702养鸡场饲料等成本计算普通商品蛋鸡饲料的平均价格在每公斤16元，鸡只日耗料量平均为128克，全年每只鸡的饲料支出为541元，按照饲料成本占养蛋鸡总成本的75的理论值计算，每只鸡全绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧15年的支出应为721元。电费、设备维修费、产蛋期的疫苗兽药费等，每只鸡合计2元左右。鸡粪等可回收物资会有一定的收入回报，考虑地区利用程度差异，计算每只鸡的毛利润平均可达5元。所以，每只鸡全年的支出应为元。1695217第一年养鸡成本元7469584第二年养鸡成本元3802第三年养鸡成本元1137第四年养鸡成本元0952658第五年养鸡成本元3623考虑养鸡场外包的形式养鸡场平均每只鸡的可变成本第一年元8795784216第二年元090316第三年元第四年元837215847第四年元652369（考虑2为承包商利润，根据每年数量可以容易的计算出养鸡场每年外包成本）7生产环节可变成本表71流动资金估算表名称金额（万元）能源及材料费40实验外协费6会议费2差旅费4管理费8不可预算经费10绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧16合计708产品市场区域分布第一年以泛珠三角为主（四会、肇庆、中山等地区）；第二年在巩固泛珠三角市场的基础上，逐渐向粤西及粤东（茂名、湛江、阳江）辐射；第三年巩固整个广东市场的基础上，提升品牌价值及产品附加值。第四年开始开拓福建及江西市场，视福建及江西的试水情况，如果情况乐观，第五年开拓湖南及广西市场。9生产线流程合成CCK和脲酶基因分子水平构建CCK/脲酶融合基因载体细胞水平体外分泌表达融合蛋白纯化纯化融合蛋白抗原实验设备加样器、电泳仪、电泳槽、大容量离心机、低温冰箱、各种分子生物学试剂和器材、基因、恒温箱、细胞粉碎器、蛋白质纯化系统、精密电子天平、发酵罐基因图91实验室物料流程图纯化融合蛋白抗原免疫蛋鸡将抗原注射获得抗CCK/脲酶的双功能抗体产蛋鸡蛋入鸡体内设备注射器，加样器图92养鸡场物料流程图基因转入细胞绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧17获得抗CCK/脲酶的双功能抗体制备饲料添加剂质量检验成品包装运送至仓库进一步精制粗成品生产设备主要包括粉碎设备、双层浸泡池、真空蒸煮锅、真空抽提设备、高速离心干燥机、喷雾干燥机、包装机、电子秤等质量检验设备主要包括蛋白质测定仪、脂肪抽提器、加热蒸煮锅、色比仪、烘箱、冰箱、恒温加热装置等图93车间生产线物料流程图粉碎设备双层浸泡池真空蒸煮锅真空抽提设备高速离心干燥机喷雾干燥机电子秤包装机自动封装打板仓储或配送质量检验图94生产线设备流程图10生产线产品生产速度30秒/1公斤，即15秒/斤成品。11年需求量根据营销部门的销售预测，第一年广东地区的预测销量为1145万斤，之后的每年以15的速度增长。广东为我们的主战场。第四年福建及江西的预测销量为5725万斤，之后每年以15的速度增长。第五年，湖南及广西的预测销量为7871万斤。产品定价初步定在60元/斤。所以，五年内的市场分额预计第一年的市场份额为1145万斤第二年的市场份额为万斤万斤173651541第三年的市场份额为万斤万斤422第四年的市场份额为绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧18万斤万斤1423190875237514513第五年的市场份额为万斤万斤4838071562412仓储、运输环节仓储、运输总成本运输事务成本库存持有成本即，当时，总成本最小2ICQSDT2ICST最佳订货批量（经济订货批量）IDSQ两次订货之间的时间间隔；每年订货次数；再订货点DTNLTDROP每年总的相关成本TC补充存货的订单批量Q对库存产品的年需求量（前五年依次为1145万斤，1317万斤，1514万斤，D2314万斤，3448万斤）运输事务成本（）S2CQS库存产品的价值（60元/斤）C库存持有成本占产品价值的比例（预测值为20）I需求速率（件数/时间单位）（）D天斤/365/DD平均提前期（生产该批量产品所需时间，其中生产线生产速度为15秒/斤，LT即）天57603241Q仓库安全库存（）ROPLTDROP两次订货之间的时间间隔；每年订货次数天736514029D次QN第一年最小仓储、运输总成本；仓库经济订货量1TC绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧19解得201452QICDSQ斤290天天53941756417636LT安全库存斤6833LTDDROP元27400202901452ICQSD由此类推，第二年最小仓储、运输总成本，元31682TC斤632Q天5942LT斤04ROP第三年最小仓储、运输总成本，元3斤803天673斤72第四年最小仓储、运输总成本，元564TC斤462Q。安全库存天9458LT斤504ROP第五年最小仓储、运输总成本，元827天1395L安全库存斤1513生产线生产能力预测产品培育周期10小时，生产线生产速度为15秒/斤。每天连续生产量，即生产能力天斤/57601324K第一年，提前期内，生产能力满足供应需求。692482980513624K第二年，提前期内，生产能力满足供应需求。6342第三年，提前期内，生产能力满足供应需求。028345615043K第四年，提前期内，生产能力绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧20满足供应需求。46280519136024K第五年，提前期内，生产能力满足供应需求。97355该生产管理环节符合拉动式生产方式模型，符合市场发展规律，为合理设计方案五、战略规划（一）、总体战略我公司立足广东，以高校农业技术为依托，强调营销网络以及产品差异化，努力打造自己的核心竞争力。我公司实行稳健战略，一步一个脚印，短期目标是五年内做到广东地区同类产品的前三甲。长期目标是立足广东，辐射南方各省市，做全国知名企业，创驰名商标。（二）、短期战略20082009年，企业导入期1、以营销渠道、销售网点铺设为核心，在粤北地区稳打稳扎，现在当地建立稳固客源和良好口碑2、基础设施（包括厂房、设备）投入占资金运用较大比例3、产品方面狠抓质量，宁精勿滥，创造良好口碑4、坚决实行资金节约式管理，通过入股、提高原有创业团队能力的方法留住人才（三）、中期战略20102012年，企业快速成长期1、这段时间是品牌推广的关键期，以品牌推广为核心，以粤北地区优异业绩和良好声誉为基础，向粤西、粤东地区拓展，打响之知名度2、开始扩大生产，以广东大部分占领为目标，通过快速提高销售量增加利润2、开始逐步加大对研发力量的投入，提高研发力度，挖掘技术潜力，开发二线产品3、企业总体开始扭亏为盈（四）、长期战略2013年，企业成熟期1、产品运营与资本运营相结合2、强调产品的差异性，向省外扩张3、开始考虑聘请职业经理人管理公司4、筹划一系列风险资本退出的可行性方案，如在中小板块上市六、市场分析第一部分（一）、总体分析现状目前饲料添加剂市场产品花色、种类繁多，质量良莠不齐。生产工艺路线多种多样，部分饲料添加剂污染和残留。科研和技术落后于国外，急需改进。绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧21区域性主导品牌特征显著。容量2007年我国饲料添加剂容量为33000吨趋势行业整合，优胜劣汰，向品牌集中化发展。产品将强调环保导向。潜力近几年我国饲料添加剂的年消费量以每年10速度增长。政府有意提高农民收入，导致农产品价格的上升水平显著高于其他物品。养殖户的收入增加了，根据蛛网模型，养殖户将增加其产品供给，从而我们大胆估计饲料添加剂的需求量将以更高的速度增长。机会广东市场尚未出现绿色添加剂的行业龙头。绿色饲料添加剂市场空间大，需求大。来自政府政策的支持、消费者意识的转变。（二）、宏观环境分析PEST模型政策（POLICY）饲料业实施“大原料、大安全、大企业、大市场”四大战略，是“十一五”期间乃至更长时期我国饲料业发展的战略方向，是加快建设安全、优质、高效、环保、低耗、协调现代饲料业的重要举措。此发展战略的实施需要一系列的政策扶持与相关行业的大力配合。其中饲料添加剂行业的全面整顿和加速发展时期中非常重要的一环。政策的颁布引起各地政府着手大力整顿家禽饲养业，尤其是着力于建设绿色环保的行业环境。在此时期推出绿色环保型的饲料添加剂产品，无疑是搭上了政府政策的顺风车。抓紧机遇、利用有利的政策，产品的市场开拓定能事半功倍。经济ECONOMY近年来，我国的物价有了较大幅度的上涨，其中以农产品的上涨幅度最大。根据蛛网模型，农户必将加大对肉类产品的供给，这一行为也直接带动了饲料添加剂行业的发展。改革开放以来，广东地区的发展尤其瞩目。作为广东省经济腹地的珠三角地区，是广东省经济最为繁荣，发展最为快速，生活水平最为优越的地区。据城市化进展的一般规律可知，当某一城市或某一地域的经济发展到一定程度，其居民的消费结构必然发生转变。在此过程中，居民对粮食的需求量会逐步减少而不断增加对农副产品的需求。对农副产品的需求的增长必然拉动相关互补性行业的迅速发展。珠三角地区城市化的进程还在以较快的速度推进着，未来的五年内，居民对猪肉的需求将呈现出直线上升的趋势。这一趋势将为饲料添加剂行业带来许多新的机会。它能促使饲料添加剂行业规模的扩张、加速行业发展速度、带来更多的发展机遇，与此同时，它也将对饲料添加剂行业提出了一系列的挑战它将促使饲料添加剂企业向着更产业化、专业化、规范化的方向发展，它也将促使饲料添加剂行业内和企业内部的重新整合，并加速了行业内的优胜劣汰。目前经济的发展趋势无疑是一把双刃剑，挑战与机遇并存。就长远来看，饲料添加剂行业的发展空间是十分广阔的，发展潜力也是十分巨大的。社会（SOCIETY）广东人口密集，人均收入水平较高，对肉类产品的需求量很高。广东地区的养殖业以绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧22及其相关行业发展迅速。随着城镇居民对肉类产品质量要求的日益提高，饲料添加剂在养殖业的程序中扮演着越来越不可或缺的角色，也使绿色添加剂得到了越来越大的发展空间。居民对食品质量的要求越来越高，食品安全问题必将刺激养殖业进一步加快完善养殖工序、提高肉类质量（如无污染、无残留等）、降低因处理排污费用而产生的成本。也间接推动了饲料行业与饲料添加剂行业向着无污染、无残留的绿色环保型产品的方向发展。推出绿色环保型的饲料添加剂，能很好的顺应社会发展要求，适销对路，迅速打开市场。技术（TECHNOLOGY）眼下国内市场上林林总总的饲料添加剂产品无一例外的宣称自己能催肥增产并无污染。然而，这些产品在阐述其产品催肥增产、绿色环保功能上，多数都一笔带过，含糊其词，并无具体数据及实验证明支持其产品结论。由于本国饲料添加剂的科研普遍比较落后，除了中草药添加剂外，中高档及高档的添加剂基本上都靠国外进口。（三）、中观环境分析（行业竞争分析）饲料添加剂行业的发展阶段1、影响饲料添加剂企业的竞争力的成因分析质量与速度之间具有一定的互补性。饲料添加剂工业发展到今天，质量的稳定性是验证企业能否持续、快速的晴雨表之一。但是一个企业需要较长的时间和资本才能使其质量从小到大。一个企业的竞争速度的提高更多依赖于企业管理层的综合能力，特别是中层的执行力。除外管理层次、产品集中度、市场集中度、资源聚焦度、技术创新度都会影响饲料添加剂企业核心竞争力的提升。2、提升饲料企业竞争力的途径准确的产品定位产品定位是根据所选定的目标市场上竞争者产品所处的位置和消费者的需求特点，从各方面为企业产品树立一种特色（优势）形象，确立一个市场空间。使自己在顾客的大脑中形成一个独一无二的形象，使顾客能够将自己与同类企业的产品明显区别开来，并在需要购买这类产品时，第一选择就是自己。定位沟通定位的沟通远比定位本身重要，无论是市场、产品、价格，还是渠道、营销机制等，技术与营销的双向有效沟通是与实施战略规划，提升饲料添加剂业整体的竞争速度直接关联，是从下至上的战略制定、再到从上至下的战略规划和从上至下的一致性方向的战略沟通。定位战略模版的选择或价格领先（成本优势化策略）、或差别化（公司、产品及职业经理人的与众不同）、或专业化策略。我们的预测根据中国饲料添加剂行业现状以及饲料添加剂行业的发展阶段来看，我们预测未来饲料添加剂产业将呈现出如下趋势生产规模化饲料添加剂业今后会向规模化方向发展，靠规模效应、真正的微利获取竞争优势。市场区域化在目标市场内，饲料添加剂企业在区域做强做大的趋势日趋显现，区域内的适度型饲料企业将有较大的发展空间，他们具有距离短、物流低、管理省、经营灵和目标适度的特点，正好弥补这一类企业的市场空白。产业一体化随着行业的竞争会向企业的综合实力的方向转化，行业内的许多企业正绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧23在思考饲料添加剂产业链的向前和向后一体化的产业布局。是饲料添加剂企业结构性调整、增强盈利能力和抗风险能力的趋势。利润微小化饲料添加剂业的真正洗牌与淘汰会有相当的时间，这是因为中国的市场特点所决定。但有一点必须引起行业的重视，那就是饲料行业的净利率的下降至合理。管理科学化市场的规范与竞争的激烈，各饲料添加剂企业不能坐以待毙。必须狠下决心，修炼内功，建立有序的管理秩序与建立精细的管理策略。经营专业化不论专家型、还是管理型饲料添加剂及添加剂预混料企业，未来都会更加专业，即自己的企业的生存与发展将会越来越专业化，企业只能将有限的资源、做最合理的安排、以取得最好的经营目标。近年来，饲料添加剂市场表现出来许多“黑马”，归纳有以下类别类别专一化策略。营销标准化策略。产品精细化策略。成本优势化策略。网络连锁化策略。波特模型分析1、供应商的讨价还价能力绿色饲料添加剂生产市场的原材料供应商主要分为粮食原料供应商和添加剂供应商。1）绿色饲料添加剂的载体是粮食，在开放的市场上，粮食的价格随行就市。由于我国的经济稳定发展，近两年来粮食的价格并非很高，企业又能够大量进货，企业购买的转换成本很低。饲料企业对粮食的依赖几乎是绝对的。粮食价格在不断上涨，而且政府控制的比较严格。有的企业到东北收购粮食，在往外运输时受到了很多限制而并未成功。因而粮食原料供应商基本上不具备讨价还价能力。2）添加剂基本属于非差异性产品，其服务的差别也没有太大的要求，在购买时可基于价格进行选择。并且市场上的多数供应商的规模不大，实力不雄厚，不具备较强的讨价还价能力。少数饲料添加剂企业的添加剂为自己研发，具有核心竞争力，所以这种添加剂一般都有企业的研发部门自己提供，无需向供应商要货。因此，综合以上两方面，供应商的讨价还价能力十分有限。2购买者的讨价还价能力目前饲料添加剂市场主要由小型养殖厂及散户养殖组成，购买者的总数多，而每个购买者的购买量小，只占卖方销售量的很小比例。从这个方面来说，购买者的议价能力弱。目前绿色添加剂仍然供小于求，在这个方面来说，购买者的议价能力还是相对较弱的。市面上绿色添加剂的标准化较低，购买者向多个卖主购买产品在经济上可行性并不高，因为绿色饲料添加剂的渠道网络还很不完善，区域性较强，一般而言，同样功能的添加剂在一个区域市场上的选择十分有限。因此，购买者的议价能力不高。综上，饲料添加剂购买者的议价能力是不高。3新进入者的威胁1）由于绿色饲料添加剂行业的规模经济程度比较低，不能对行业进入构成障碍。当然，绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧24这类企业产品质量缺少保证。当绿色饲料添加剂市场出现机会时，就会吸引行业外的厂家蜂拥而入。在顾客品牌意识不强时，产品宣传又很难形成有效的进入障碍。2生产技术的要求，即绿色饲料添加剂技术的要求很高，对行业新进入者构成很大的威胁。3在该行业，购买者品牌忠诚度低。根据我们的调查数据显示，购买者将产品的功效放在第一位来考虑是否购买采用。这对具有实力行业新进入者是十分不利的。4）政府行为与政策方面，随着抗生素添加剂残留问题的日趋白热化，政府大力鼓励绿色饲料添加剂的研发与发展。5销售渠道开拓方面需要较强的资金要求及渠道开拓能力。对新进入者而言是一个壁垒。6）绿色饲料添加剂的潜在利益具有很大的吸引力。因为该行业基本上属于技术密集型产业，要求企业具有一定的核心竞争力，所以其潜在利益也是相当可观的，对新进入者具有较大的吸引力。因此，生产技术和渠道开拓能力是进入者的主要壁垒。4替代品的威胁对绿色饲料添加剂而言，替代产品主要包括普通饲料、传统的饲料添加剂及。这些都对其市场构成了不同程度的威胁A、普通饲料的价格不高、质量一般，但单纯使用普通饲料的效果远远不如在饲料中添加绿色添加剂，用户的转换成本高。B、传统的饲料添加剂的价格一般，但是质量方面今年来随着抗生素残留等问题的白热化，正在逐步失去它的市场份额。加上政府及相关政策对传统饲料添加剂的限制，用户的转换成本高。因此，替代产品对绿色饲料添加剂的威胁小。5行业内现有竞争者的竞争1）进入绿色饲料添加剂这个行业的技术壁垒较高；2）势均力敌的竞争对手较少，而且在全国范围内区域分散；3）市场目前尚处于成长阶段；4）产品需求增长较快；5）竞争者基本上不采用降价等手段进行促销；6）竞争者之间的产品差异化程度较高。综上所述，目前绿色添加剂市场的竞争程度并不激烈四、微观环境分析消费者分析1、消费者基本情况分析文化因素我们的调查数据显示，无论是散户还是养殖场饲料添加剂的采购决策者，在价值观上都追求效率和实用性。比方说，当我们在调查时较全面地向被调查者描述一种新产品，然后问被调查者是否会购买，他们给出的答案都是视效果而定。社会因素我们的调查数据显示，散户主要是通过同行或朋友介绍而去开始试用一种饲料添加剂。这个时候同行或朋友作为养殖户的参考群体，通过非正式的方式向养殖户发出信息，并没有从该行为中获利；另外，一般养殖户本身文化素质较低，对产品的各种属绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧25性缺乏有效的判断能力。因此这个参考群体对养殖户具有较强的说服力。个人因素散户养殖户的年龄一般处于35至60岁，养殖场饲料添加剂的采购决策者必须为企业整个采购的绩效负责，他们的防御性都较强，对新产品都采取谨慎的态度。我们在做新品推广时会考虑更倾向于新品试用。心理因素在认知上，生猪养殖者已经普遍认识到饲料添加剂为他们带来的收益是远比单纯用饲料要高的；随着抗生素添加剂的残留等问题的出现及政府相关政策的出台，生猪养殖者也已经认识到使用绿色饲料添加剂的必要性。在信念和态度上，从我们的调查数据显示，养殖者认准大品牌来购买饲料添加剂，甚至还觉得目前使用的饲料添加剂没有缺点。因此我们也得到启示，品牌建设必须给予充分重视。2、消费者购买决策过程分析购买角色散户既是绿色饲料添加剂的使用者、购买者以及购买决策者；最后还可能是同行或朋友购买饲料添加剂的影响者。养殖场中主要影响饲料添加剂购买的角色是决策者、采购者及批准者。购买行为因为饲料添加剂直接影响到养殖者的收益，而且产品本身属性较多，该购买属复杂的购买行为，因此在产品推广上应做好与养殖者的沟通。另外，产品的相对优势、适用性和可视性，需要通过生猪的生长周期才能体现出来，推广时可考虑给予小部分养殖者试用该产品，通过鼓励试用，促成购买及口碑宣传。购买决策过程中的步骤购后行为问题识别内在刺激，散户或者养殖场养殖者发现畜类的生长速度较同行慢或者较以往慢；外在刺激，散户或者养殖场信息控制者接收到关于新型饲料添加剂的有关信息。信息查找收到刺激的养殖户或养殖场人员从朋友、同行、广告、销售人员、经销商或大众媒体收集信息可选方案评价养殖户或养殖场人员从收集到的信息中，根据养殖的生猪的具体情况，对不同品牌添加剂的不同属性如品牌、价格、购买方便性、是否有污染等，进行评价。购买决策养殖户或养殖人员根据方案评价，及评估执行该购买方案可能存在的风险，进行购买。购后行为养殖户或养殖场的满意度对新品的前途有举足轻重的影响，假如不满意，他们可能将此负面信息告诉另外12个同行，对我们口碑影响便十分恶劣。因此，我们有必要在售后服务上加大力度，做好跟进及相关顾客问题的解决。主要竞争者分析微生态制剂添加剂微生态制剂是指由许多有益微生物及其代谢物构成、可以直接饲喂动物的活菌制剂，它具有无副作用、无残留污染、不产生抗药性等特点，具有抗病、治病、促生长等多种功能。目前，国内已经有一批生产厂家研制生产出饲用微生态制剂产品，在实际应用中表现出显著的作用和效果。微生物制剂用饲料添加剂的正效应已被公认，但亦有许多亟待解决的问题问题识别信息查找可选方案评价购买决策绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧26A、目前已确认的适宜作活菌制剂的菌种仅有乳酸杆菌、链球菌、芽孢、杆菌、双歧杆菌以及酵母菌少数几种；B、活菌制剂在饲料加工、运输中容易失活；C、活菌进入消化道后，大多难以经受盐酸、胆汁酸低PH值的作用，难有足够的数量达到肠道或定居肠道而发挥作用；D、生长速度慢，难以在与微生物间竞争中处于优势地位，这是目前限制微生物制剂大量生产和应用的主要原因。中草药制剂添加剂绝大多数中草药无毒副作用，无抗药性，是一种较为理想的绿色饲料添加剂。具有以下几个特征A、天然无毒副作用、无残留、无抗药性；B、能促进畜禽生长，能有效而经济地提高畜禽的生产性能，提高饲料利用率和产品品质，养殖效益高；C、能增强机体免疫功能，能防止动物的各种传染性（病毒性、细菌性）疾病和能调整机体生理功能。D、中草药制剂添加剂的专业性较其他添加剂强，需要对使用者进行一定的专业性指导。潜在竞争者，海藻粉添加剂目前我国海藻粉生产基木处于空自状态，而全国各地又有大量禽畜养殖户和养殖场需要，因此开发海藻饲料添加剂具有广阔的市场发展空间。我国海岸线长，海域辽阔，海藻品种资源丰富，除了可以合理采捞收集天然资源外，还可大力发展人工养殖和深加工，生产成本低，是我们产品一个有强力的潜在竞争者。经销商分析当前饲料添加剂经销商有六大压力厂家销量目标的不断持续攀升；大养殖户对价格的不断压低；散养户对服务要求的不断升级；竞争对手销售手段的不断翻新；内心深处越来越空虚，除了钱还有啥事业发展后继无人。饲料添加剂经销商作为饲料企业渠道竞争的核心要素，其地位本身具有双重性首先，饲料添加剂经销商既是厂家、经销商、养殖户三者中利益最大受益者，又是三者中压力最大的承受者。其次，饲料添加剂经销商既是市场开发的推动者，又是市场发展的阻碍者。饲料添加剂经销商与厂家是互利互惠、相互依存的关系。一般地说，经销商与厂家协定是否某区域独家经销、与厂家业务员的关系、货款回笼日期、客户档案管理等一些实实在在的问题。实力大的饲料添加剂经销商确是厂家的“好兄弟”，有时候一个优良的经销商就可以撑起一家乃至几家厂。经销饲料添加剂的历史长短也影响经销商销售业绩。大多数经销商都是同时经销多家企业的多个产品，既无核心产品，也谈不上什么专业，好像做得很全，但事实上无重点，你有我有大家有，一场拼杀，两败俱伤，所以，一些大的饲料企业打算推出“专卖店，统一形象，统一价格，试图从此突围出去；目前暂无饲料添加剂企业开设产品专卖店。五、SWOT综合分析绿壮生物科技有限责任公司增收好帮手“绿壮”解你忧27第二部分一、市场调研（一）细分市场分析1、按地理因素分析目前，就广东省各