进料品质异常处理流程_图文

深圳市智科电子有限公司文件编号/版本更改状态更改单号进料品质异常处理流程页次第2页共4页1目的规范来料品质异常处理作业,保证产品质量。2范围适用于本公司进料检验,制程所发现的原料产品零件及加工用辅助材料异常及客户抱怨的有关原材料质量异常处理作业3权责31品质部IQC311负责进料品质异常记录、报告及处理313负责将VDCS或8D报告递交供应商并追踪其对策回馈314来料不合格品标示32PMC/采购321负责进料异常协调退货处理并在来料品质异常时知会供应商,以及在供应商无法改善的情况下及时地开发新的供应商322PMC据缺陷轻重度、生产排程和物料退换周期等给出评审意见和结果，品质相关人员负责填写及时知会相关单位323必要时召集相关单位进行MRB会议33仓库人员331负责不合格物料区分隔离及退货4作业内容41附图一进料品质异常处理流程图42异常时机421供应商交货品质不符合本公司品质要求,判定为供应商责任时422在发生制程异常或客户抱怨,判定为来料品质不良时43异常处理431进料品质异常处理A判定为不合格之进料,PMC填写MRB评审记录表进料品质异常回馈单（或8D）及时深圳市智科电子有限公司文件编号/版本更改状态更改单号进料品质异常处理流程页次第2页共4页知会采购,如果检讨处理方式为特采,IQC在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明“特采“,生产IPQC负责特采物料质量追踪B如果检讨处理方式为挑选或重工,由IQC在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明“挑选/重工“,由采购及时通知供应商将货运回或安排供应商来厂内进行挑选或重工作业,如果是供应商来厂内进行挑选或重工作业,完成后由供应商统计重工或挑选结果,良品经IQC重新检验并经QE确认合格后,由IQC通知仓库,仓库办理良品入库C若确认为退货,由IQC贴不合格标签,注明“退货”，仓库应在4小时内将判退物料移至不良品仓,采购通知仓库与供应商及时将该批不合格品退回供应商,采购根据不良品数量,评估扣款数额,填写扣款单和结报表,通知财务办理扣款D当进料判定为不合格但因生产急需料或其它情况需处理时，由PMC/采购组织品质部、项目部、生产部及相关部门人员对不合格品进行评审（评审的内容包括来料不良对后续产品的生产的影响程度及客户要求的符合程度等）。当各部门的处理意见有分歧时，最终由副总经理裁定，评审结果记录于MRB评审记录表，并详细注明不合格品的处理方式（如特采、退货、重工、挑选等）。评审所形成的记录，由采购部保存，复件分发到IQC，以便作相应处理。EIQC依来料异常情况填写“VDCS“或8D报告传真给供应商,并将复件交采购由采购及驻厂QE追踪其对策回馈F供应商接到“VDCS“或“8D报告“后,应于三日内回馈矫正预防措施,若因特殊异常三日内无法得到实际改善时须与品质经理沟通确认后,最多再延后三个工作日如果质量无法保证,供应商应全检产品以确保产品质量G相同供应商在一个月内所供应同种产品出现相同异常多次,供应商未回馈预防及矫正措施,且该物料本公司不止此一家供应商,则必须停止向此厂商采购该物料,采购需及时开发新的供应商H本公司或客户工程变更制程变更产品质量规格变更等涉及到进料质量问题时,须由采购依据相关变更资料及时通知供应商,并要求供应商采取对应措施IIQC将来料不良情况统一登记于进料品质履历表上。432供应商深圳市长盛泰电子有限公司文件编号/版本更改状态更改单号进料品质异常处理流程页次第3页共4页A供应商于收到异常回馈通知后,应尽快针对质量异常内容作相关分析与原因追查,并拟定预与改善措施B及时完成与本公司之换货,补货动作C以书面报告对本公司的“VDCS“或“8D报告“做出详细之改善与防止再发之对策回馈44异常回馈管理办法441供应商于接到“VDCS“或“8D报告“在72小时内完成原因分析及矫正预防改善措施,并以书面或传真形式知会IQC442在规定时间内72小时超过24小时内仍未有任何回馈者,其所交一切货物,IQC将不予检验,直接对货物做拒收处理443供应商须依据其所提供之对策确实贯彻到实际中去并保留资料以备存查,公司将以此作为稽核与评监供应商之重要依据,是否确实落实444自VDCS开立之日起,该货物连续三批来料,经IQC检验有相同之缺点则进入加严检验,数量为三批,如加严检验连续三批无相同之缺点,则IQC恢复正常检验445不合格报告未及时回馈者,由IQC每月统计后知会采购及供应商446客户指定之供应商若出现一次以上重大质量异常或多次次要缺失,则统一由品质主管会同市场向客户提出供应商异常统计资料,向客户说明或要求更换供应商45不合格报告及原材料不良评审记录表/8D报告编号规定不合格报告MRB8D前两位为年份最后兩位,中间两位为月份,后三位为当月流水号深圳市智科电子有限公司文件编号/版本更改状态更改单号进料品质异常处理流程页次第4页共4页进料品质异常处理流程图供货商仓库PMC/采购/生产IQC总经理厂长矫正对策回复与改善进料检验异常进料品质异常回馈单效果确认结案存档是否MRB办理退货MRB评审记录表召开MRB会议退货特采挑选重工OK是否同意