靖远良种奶牛繁育场扩建项目可行性报告

靖远良种奶牛繁育场扩建项目可行性报告靖远良种奶牛繁育场扩建项目可行性报告目录1第一章项目摘要1141项目概况212可行性研究依据413主要经济指标5第二章项目建设的必要性和可行性521项目建设背景822项目建设的必要性11第三章市场供求分析及预测1131产品市场供应现状与前景分析1432产品市场需求与预测1533产品目标市场分析174产品销售方案、营销策略19第四章项目承担单位的基本情况1941承建单位概况2142资产与财务状况22第五章项目地点选择分析2251项目区概况24第六章生产工艺技术方案241技术来源与技术水平242技术方案34第七章项目建设目标3471项目建设思路3472项目建设目标3473建设规模与产品方案3574总体布置37第八章项目建设内容3781项目组成3782土建工程4083仪器设备4084主要建设内容一览表4185公用工程44第九章投资估算与资金筹措4491估算依据4492项目建设投资估算4593资金筹措41建设期限42项目实施进度安排43项目实施进度表47第十一章土地、规划和环保47111土地、规划47112环保51第十二章项目组织管理与运行51121组织机构与职能划分52122劳动定员52123经营管理措施53124技术培训55第十三章效益分析与风险评价55131项目建成后新增固定资产情况55132经济效益分析55133社会效益分析54生态效益57135风险评价1项目招标的组织形式2项目采用的招标方式3招标范围4招投标主要内容一览表1附表2附件3附图第一章项目摘要11项目概况111项目名称甘肃省靖远县良种奶牛繁育场建设项目112项目性质扩建113主管部门甘肃省农牧厅114建设单位靖远国鼎农业科技有限公司115建设地点甘肃省靖远县刘川工业集中园区1117建设规模及产品方案本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。正常年出售公犊119头、母犊77头，鲜奶1718建设内容本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594M2、分娩牛舍594M2、犊牛舍528M2、挤奶厅419项目投资本项目新增建设投资28580万元，其中建筑工程投资19380万元，占总投资的81；设备购置与安装00万元，占总投资的2274；工程建设其他费用1400万元，占总投资的490；基本预备费1300万元，占总投资的455。1110资金筹措项目总投资28580万元，其中中央投资200万元，地方财政配套20万元，企业自筹80万元。1111项目效益项目正常年增量销售收入3837万元，年均增量利润总额为58352万元，增量投资利润率2052，增量投资利税率2813年税后，含建设期，动态投资回收期1011年含建设期，均表明项目有良好的财务盈利能办。12可行性研究依据（1）中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见；（2）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发20074号；（3）国务院颁布的中国营养改善行动计划；（4）国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号；（3主要经济指标序号项目单位技术指标备注1建设期年22增量总投资万元2858021增量建设投资静态部分万元2858022固定资产方向税万元0003增量销售收入万元38374增量销售税金万元2378正常年5增量利润总额万元58330平均值8财务内部收益率增量投资2113平均值财务内部收益率增量投资1571所得税前,注IC10财务净现值增量投资年9452所得税后,注IC1010增量投资利润率年285212增量投资回收期静态年01所得税前,含建设期增量投资回收期静态年713所得税前,含建设期增量投资回收期静态年711所得税前,含建设期13增量经营成本万元28200正常年14增量总成本万元29557平均值15盈亏平衡点4841项目建设背景近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发20074号和国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发200731号的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划2002项目建设的必要性221是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需要新时期，靖远县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。靖远县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。做大做强靖远县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。222是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要项目建设地靖远县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司基地农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进靖远县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。223是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。2008年发生在河北石家庄的“三鹿奶粉事件”，其最根本的原因是由于奶牛分散养殖，鲜奶生产与奶制品加工环节脱节，使不法商贩钻了空子。建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。224是甘肃国鼎农业科技有限公司扩大生产规模的需要甘肃国鼎农业科技有限公司是靖远县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善，缺乏青贮氨化及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。本项目通过建设青贮氨化设施、粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫仪器设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。第三章市场供求分析及预测31产品市场供应现状与前景分析311市场供应现状种畜作为品种资源，既是一种特殊商品，又是畜牧业的重要生产资料。近20多年我国畜牧业快速发展的实践证明，良种已成为畜牧业科技含量中的第一增长因子。可以说，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导的，如羊的肉、毛、绒高产优质，牛的肉、奶高产，猪的瘦肉化，鸡的高报酬率等都与良种有关，都是率先从良种的培育、引进和推广上实现突破的。良种的应用与伴之而来的良种相互配套，推动了畜牧业一轮又一轮的技术革命，产量稳定增长，质量步步攀高。因此，良种作为畜牧业增产的第一技术要素，越来越被生产者所认识，从而成为近年畜牧科技成果转化为生产力的主要载体，成为畜牧业增产的原动力，成为发展高效畜牧业和实现产业化的基础。建设符合省情、符合畜牧业发展的畜禽良种基地，培植一批良种生产骨干单位，保护、培育、推广和引进一批畜禽良种，对于推动奶牛良繁，提高畜禽生产力水平，提高畜产品质量，实现畜牧业“高产、优质、高效”具有非常重要的现实意义。随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整，畜牧业生产水平和经济效益明显提高，畜牧业在甘肃省农业中的比重逐渐增大，畜牧业产值已占农业产值的三分之一，畜牧业已成为甘肃省农村经济的主导产业之一，成为促进农村经济发展和增加农民收入的有效途径。我国奶业经过长时间的缓慢发展后，进入了一个快速增长时期。2007年全国奶牛存栏1470万头，比2008；奶类总产量35，占世界产量的54左右，奶产量年递增率达到190，中国已成为世界第三大产奶国。同时必须看到我国奶牛养殖业与国际水平在许多方面存在着明显的差距一是养殖技术水平、奶牛单产低，生产成本较高。由于优良奶牛数量不足、养殖规模小、饲料饲草基地建设和饲料加工体系建设滞后，奶牛平均单产仅4800KG多，远远低于发达国家平均7000KG的水平，而且质量较低；二是产业化程度低。目前，我国奶牛养殖业的主体经营模式是属粗放式的经营模式，奶牛养殖业与乳品加工企业属于不同的利益主体，二者联系不紧密，没有形成利益共同体，抗御市场能力较弱。三是有关制度建设和政策环境不适应。我国奶牛养殖业于发展的初始阶段，属于比较弱势的产业，如何采取有利的政策措施保护我国处于弱势的奶牛养殖业，是一个迫切需要解决的问题。甘肃省奶业是一个新兴产业，基础薄弱，起点低。奶牛品种结构不合理，优质高产奶牛比例小，总体生产水平低。2007年，全省奶牛存栏194万头，其中能繁母牛1257万头，占存栏总量的7，全省牛奶产量3412市场前景分析我国奶牛平均产奶量4800KG头，而世界发达国家奶牛平均产奶量为2产品市场需求与预测321市场需求现状按中国奶品消费不断增长的趋势，我国需有奶牛存栏量1000万头以上，而现在仅有22市场需求预测我国奶业与世界差距很大，甘肃省奶业与全国的差距也显而已见。这既是差距，也是潜力。单从生产潜力的内涵方面分析，甘肃省现有荷斯坦奶牛平均单产水平3300多KG，但饲养条件较好的牛场都在5000KG以上，说明内涵潜力是巨大的。如果通过良繁品种，改善饲养管理条件，使现有产奶母牛泌乳期产乳量都能达到全国目前4800KG的平均水平，全省奶牛产奶量就可以达到91万吨，比现在多产牛奶277万吨，相当于现在8400头牛的产奶量。牧区215万头产奶牦牛中，如果泌乳期的产奶量能突破500KG，就要在现在基础上多产奶325万吨，相当于目前产出水平情况下多养产奶牦牛93万头。就是在不增加饲养量的情况下，仅靠提高产出水平，以上两项就可实现多产奶9克，远远低于世界平均水平的248克，要提高这一指标，必须增加畜产品的有效供给，特别是随着饮食习惯的改善，奶业无疑将是增加有效供给的“主角”。据人口增长、人民生活水平提高、饮食习惯改善三项因素综合分析，预测2010年，全省奶类需求量将达到30万吨，人均占有量约10KG。据中国食物与营养发展纲要20012010年数据显示，2000年全国人均占有奶量不足55KG，预测到2010年人均占有奶量全国13产品目标市场分析根据市场结构、市场分布与区位特点、市场饱和度，以及项目产品的性能、质量和价格的适应性等因素，本项目以市场为导向，充分发挥资源优势、技术优势和区域优势，注重产业化链条的衔接与延伸，以及经济效益、社会效益和生态效益并举等原则，产品全部供应蒙牛乳业集团白银分公司进行加工。企业规模扩大后借助于项目产品优势，立足白银、面向西北、走向全国市场。为白银乃至甘肃良种奶牛发展提供巨大的市场销售空间。34产品销售方案、营销策略341销售方案根据产品特点和产品方案，确定以下销售策略。繁育良种奶牛省内销售为主，省外销售为辅；落地公犊本地肉牛养殖场。鲜奶向蒙牛乳业集团白银分公司销售。342主要措施根据市场情况，采取以下主要措施（1）完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。（2）健全各项规章制度，加强企业财务管理以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。（3）加强设备设施维护，保证生产正常进行根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。（4）增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系，积极创立名牌产品。343营销策略营销策略主要根据市场对良种奶牛的需求规模、结构、分布现状等因素制定出市场营销策略，具体包括（1）加强市场信息网络建设，建立计算机信息平台的同时，并建立网络型、多层次、覆盖广的市场信息网络，对国内外市场奶牛品种、供求情况及相关技术等信息进行系统收集，紧密跟踪。（2）加强生产环境及其操作规程的控制，严格按照畜禽良繁生产规程进行，以确保产品的质量，以优良的产品质量占领兰州及西部市场。（3）严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场，选择兰州市及周边奶牛场进行产品直销，以减少销售环节，保持价格优势。（4）注册商标，建立奶牛核心群的高产品的品牌优势，增强品牌意识。第四章项目承担单位的基本情况41承建单位概况411概况靖远国鼎农业科技有限公司是一家一人有限公司，在靖远县工商局注册成立，注册资本12主要成绩（1）20013法人代表基本情况公司法人代表万生乾，男，汉族，靖远县人，现年34岁，大专文化程度，大学主修国际经济贸易。毕业后先后供职于八泉第二砂石料厂、神峰煤矿、甘肃宏凯肉业有限公司、甘肃省宏鑫饲料有限公司，先后任厂长、董事长，在任以上公司职务中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。414现有建筑设施与仪器配套状况企业占地3127亩，建有标准化牛舍3240M2，运动场4050M2，青贮池3240M3，有铡草机5台，其中928CC15型铡草机2台，2资产与财务状况项目建设单位2007年度资产总额8539万元、固定资产75305万元、流动资产10339万元、净资产71733万元、负债总额145万元、所有者权益85495万元、销售营业收入97万元、净利润7473万元、资产负债率02等。第五章项目地点选择分析51项目区概况511建设地点概况刘川乡位于靖远县西北部，白银市的东部，北靠景泰县，东接糜滩、三滩乡，南连北湾、中堡乡，全乡四周环山，中间宽阔平坦，属靖远县三大高扬程灌区之一。刘川工业园区位于刘川乡南川村，西邻白银高新技术园区、东邻甘肃稀土公司和平川中区开发区，该区地理位置优越，交通信息便捷，刘白高速、国道109、白宝铁路和京呼兰信息光缆贯穿全境。场址位于刘川工业园区的西南角，占地面积约3127亩，为建设单位租赁土地，呈长方形，宽300M，长3；东西高差约20M，坡度约48。512自然条件靖远县地处甘肃省中部，地形地貌属黄土高原丘陵沟壑区和干旱草原区，地势东高西低，由南向北倾斜，平均海拔1398M。气候属于温带干旱半干旱气候，气候四季分明，日照充足，夏无酷暑，冬无严寒。无霜期15倍。513社会经济状况2007年靖远全县地区生产总值完成2828亿元，比上年增长135。地方财政收入完成4088万元，比上年增长1277。农业增加值完成102548万元，比上年增长87。投资不断增加。全年完成县及县以下固定资产投资08。居民消费较快增长。社会消费品零售总额完成2。514项目关联产业发展现状近年来，靖远县按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，大力发展以饲养为主要方式的畜牧产业，把畜牧业作为发展现代农业、推进新农村建设的突破口，全县畜牧业呈现出良好的发展态势，成为农村经济发展的重要支撑力量和农民增收的重要渠道，2007年全县畜禽饲养量达到17万头只，出栏22209万头只，实现农业总产值152。第六章生产工艺技术方案1技术来源与技术水平项目技术依托单位为北京达尔曼农业科技发展有限责任公司,该公司是国内第一家专门从事畜禽场规划、设计、建造、畜禽场管理咨询一体化服务的专业公司,在奶牛人工授精、饲养管理、经营管理等方面具有很强的生产应用和技术推广能力，为本项目提供可靠的技术来源与技术保障。2技术方案项目奶牛养殖技术方案按照良种、良料、良舍、良法、良医“五良配套技术的要求，充分利用已引进的320头中国荷斯坦奶牛，精选280头作为本项目核心繁育群母牛，采用人工授精、配合饲料加工调制技术、标准化的牛舍建筑技术、高产奶牛繁殖技术、卫生防疫及保健技术等措施，实行科学饲养管理，达到降低饲养成本，提高经济效益的目的。本项目的生产运作的全过程，可用如下工艺流程表示11奶牛繁育技术111奶牛品种本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头作为项目繁育母牛，组建核心繁育群，进行良种扩繁。奶牛品种为中国荷斯坦奶牛，体高135米，体重400450千克，寿命一般为1213年，约产10胎，妊娠期为280天，产前112奶牛的繁殖指标本项目荷斯坦奶牛，在良好的饲养管理情况下，繁育成活率可达到85以上，按养殖场规模管理水平，正常年奶牛繁育核心群280头，年可产鲜奶1700吨以上，年繁育奶牛119头以上，年产公犊119头以上。113人工授精技术本项目引进良种奶牛的冻精，采用冻精人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群的质量，人工授精技术要求如下母牛外阴部必须经过清洗消毒；输精器必须保持无菌；选择合适的输精枪和输精部位；每次输精有效精子数不少于301012奶牛饲养管理技术121技术标准NY50272001无公害食品畜禽饮用水水质NY504122犊牛的饲养1饲喂初乳。犊牛第一次饲喂初乳最好在出生后051H内，饲喂量2KG，每日喂奶34次。2常规奶量饲养。犊牛哺乳期为三个月，公犊喂奶总量为200300KG，母犊喂奶总量为400500KG。具体喂奶比例第一个月时占总喂乳量的40；第二个月占35；第三个月占25。犊牛出生一周后可开始饲喂青干草，然后开始喂少量精饲料开食料。开食料组成玉米39、麦麸25、豆粕30、骨粉2、食盐2、小苏打1、预混料1。123育成母牛的饲养从断奶到525KG，青干草自由采食；124成年奶牛的饲养1泌乳奶牛的饲养方法根据不同泌乳阶段，饲喂不同的日粮；每天3次上槽，二至三次挤奶；饲料品种多样化，饲喂时先粗后精，勤添，运动场设补饲槽；减少各种应激；精粗饲料合理搭配。第一阶段为母牛分娩至产后15D的围产期，母牛身体逐渐恢复，饲喂优质易消化的饲料，料奶按13的比例供给；第二阶段泌乳前期母牛产后1125建立饲养档案奶牛养殖的关键生产阶段是奶牛的受胎，因此，必须认真考核母牛群是否处于正常的生产状态，并做好如下的记录牛的个体号、发情日期、配种日期、妊娠测定、治疗、产犊日期及难产情况等。因此，本项目建立奶牛饲养档案，通过饲养档案为饲养管理人员提供必要的信息，以便准确掌握每头奶牛情况，进行科学饲养管理。12127采用完全混合日粮使用完全混合日粮群饲法，可依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方，对高产组采用高水平的饲料，对中产奶牛可采取稳定的饲料，有利于营养充分消化吸收，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。奶牛各个阶段所需日粮配方不一，要按照饲养标准并结合当地饲料来源进行配制。产乳母牛的主要饲料是干草，青储料和多汁饲料，并补充足够量的精料。在5KG，玉米青贮34KG，每产2535KG奶喂1KG混合精料。青干草为豆科和禾本科混合干草时，在混合料中可以有50玉米、1128奶牛的产后及妊娠检查良种奶牛繁殖指标是空怀天数为5075天；每次妊娠的平均授精次数为1518次；产犊到第一次授精的天数为3555天；小良种奶牛配种年龄为141129搞好疫病防治奶牛场建围墙或防疫沟。生产区和生活区严格分开，实行人畜分离。生产区门口设消毒室和消毒池，消毒池内放置23氢氧化钠液或0205过氧乙酸等药物，药液应定期更换，以保持有效浓度。设醒目的防疫须知标志。注意牛舍卫生，保持通风干燥，防止潮湿和霉气、氨气等不良气味聚集。定期进行奶牛场消毒。每天应清洗牛舍槽道、地面、墙壁、除去褥草、污物、粪便等废弃物，并及时将废弃物输送到污物处理处。饲养员和挤奶员工作时必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋靴，并经常清洗、消毒。搞好对奶牛的疫病防治工作，做好计划免疫和内、外寄生虫驱治工作。1210采用挤奶厅式集中挤奶本项目在生产区新建牛舍的中心部位建设挤奶厅，进行集中式挤奶。挤奶厅式集中挤奶有利于挤奶过程的自动化和机械化，不仅可大大提高生产效率，而且使卫生条件得到进一步的改善。挤奶机在使用时保持性能良好，送奶罐和贮奶罐使用后及时清洗、消毒，以防止微生物的滋生。挤奶前用温水清洗乳房和乳头，用一次性纸巾擦干，并逐一对每头牛每个乳区作乳房炎的检查，阳性牛改为手工挤奶，每次挤奶将前“三把奶”手工挤掉，后采用机械挤奶。挤完后用消毒液喷淋乳头消毒，目的是杀死乳头表面的细菌。因为刚挤过奶的乳头孔要在12分钟内才能关闭，如果有细菌进入乳头内，很容易引起乳腺炎的发生。13饲料加工技术为了充分发挥饲料转化率高，生长快、周期短、效益高、产奶量高的优势，实行科学配方，增加精料混合料的比例，对饲草进行氨化调制，改进其营养品质，按不同阶段的营养需要，加工生产各类配混合饲料，以充分满足奶牛的营养需要。根据项目区的实际情况，养牛饲料中的饲草品种主要为干麦草、玉米秸秆及紫花苜蓿。因此，对饲草进行适当的加工调制是提高能量利用率，降低成本，提高经济效益的有效途径之一。131秸秆的加工调制秸秆的有机物质8090是由纤维性物质和无氮浸出物组成，粗蛋白含量在4以下，只含有微量水溶性碳水化合物，几乎不含胡萝卜素，属天然状态下营养价值低劣的饲料。但以干物质计秸秆所含的总能量几乎与禾本科饲料作物相当。因此，采用揉草机或铡草机将秸秆切碎至34CM的短节，同时将部分粗纤维揉碎，然后进行氨化处理，可使其总营养价值提高115倍，并增加了秸秆中的含氮量。从而提高了秸秆的能量利用率和效益，降低了生产成本。秸秆氨化技术是先把麦秸切短，再将含氮量4132青贮饲料的制作（1）原料以含糖量多的青饲料如青玉米、块根茎叶及禾本科牧草等。（2）方法和步骤第一，常用的窖型为长方形，用砖石水泥衬砌，每立方米青贮料约为750100千克。第二，将含水量133精料的加工配制在奶牛的日粮中，有大量的青粗饲料，但只能满足它们营养需要的一部分，所缺部分需用浓缩饲料及能量饲料配制的精料型混合饲料来补充。饲料加工采用较为先进的全自动成套配合饲料生产设备，采用在配方中添加优质豆科牧草的配合饲料生产技术方案。在饲料中添加蛋白含量高的优质豆科牧草如紫花苜蓿等，部分取代饲料中添加的动物性蛋白及维生素，来提高饲料的安全性，降低饲料成本，提高鲜奶及乳制品的质量。第七章项目建设目标71项目建设思路本项目利用靖远县适宜的自然环境，丰富的饲草料资源和奶牛饲养基础优势，采用社会化服务、科学化管理及“公司基地养殖小区农户”的生产经营模式和先进的科学技术，集中规模化饲养奶牛，带动农户增收、促进白银市农业产业结构调整优化为目标，大力推进奶牛生产的区域化、规模化、优质化、加快产业化发展进程。建成一个立足于靖远县，服务于白银市和甘肃省，集优质奶牛饲养、优质饲草生产、乳品生产加工及销售为一体的奶牛产业化的生产体系，使靖远县及周边地区成为白银市奶源基地。72项目建设目标项目计划2年建成，经过35年时间的努力，形成融良种繁育、技术服务及培训于一体，在靖远县及周边地区具有影响的良种奶牛繁殖基地。在生产和推广方面，以人工授精技术为核心，加速改良奶牛、提高奶产量，迅速提高靖远县及周边地区良种奶牛繁育水平，使奶牛奶产量单产提高1500KG以上，平均年单产达到3建设规模与产品方案本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594M2、分娩牛舍594M2，犊牛舍528M2、挤奶厅44总体布置741总平面布置原则（1）按照生产工艺流程、生产管理、运输及动力等要求，力求生产作业线顺畅、短捷，避免倒流、交叉，做到厂区功能分区明显。（2）考虑疾病防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，考虑主导风向避免交叉污染。（3）充分利用地形，建筑物布置做到整齐、实用、紧凑，竖向布置上满足生产功能及厂区给排水要求。（4）重视环境建设，做好厂区环境绿化、美化工作。（5）在满足生产、卫生、防疫和运输的条件下，尽可能节约用地。742总图布置本项目场址位于在靖远县刘川乡南川村刘川工业集中园区，占地面积3127亩，呈长方形，宽300M，长1项目组成本项目为甘肃省靖远县良种奶牛繁育场扩建，其扩建部分工程由成年牛舍、分娩牛舍、犊牛舍、挤奶厅、青贮池组成；育成牛舍、青年牛舍、犊牛舍、产牛舍、病牛舍、挤奶设施、办公、生活及辅助生产变配电、供水设施以及其它配套设施利用奶牛繁育场原有设施。82土建工程本项目是在原来奶牛繁育场基础上进行扩建，其扩建部分为成年牛舍594M2、分娩牛舍594M2，犊牛舍528M2、挤奶厅421成年牛舍新建成年奶牛舍1栋，采用轻钢半开放式结构，建筑面积594M2，外形尺寸54MXLLM，水泥地面，水泥石灰砂浆墙面，棚顶为轻钢架单层彩钢薄板，立柱为焊接钢管，檐高33M。牛舍内主要设施有牛床、清粪通道、粪沟、饲料通道等。（1）牛床牛床是奶牛吃料和休息的地方，奶牛在一天内约有一半的时间是躺着的，因此牛床必须能保证奶牛安静地休息，保持牛体的清洁，便于操作并容易打扫。牛床设有适宜的坡度，以利冲洗和保持干燥，坡度采用2，坡度不宜太大，以免造成奶牛的子宫后垂或脱出。牛床采用水泥面层，并在后半部划线防滑。这样的面层能够防水、防滑，而且也易于清扫。但是在冬季则比较冷，需要加铺垫草。（2）食槽食槽为固定式，由于奶牛的体力很大，所以食槽必须坚固。同时，食槽需经常刷洗，其表面光滑，不透水，而且耐磨、耐酸。食槽底部要平整，两侧要带圆弧形，以适应奶牛用舌采食的习性，并不使饲料浪费。食槽做成统槽式，其长度和牛床的宽度相同。在食槽后沿上设牛栏杆，自动饮水器可装在食槽上。（3）清粪通道与粪沟牛舍内的清粪通道同时也是奶牛进出的通道，道路的宽度除了要满足运输工具的往返外，还要考虑工具的通行和停放，而不致被牛粪等溅污。通道宽度为2M，路面划线防止奶牛滑倒。822分娩牛舍新建分娩舍1栋，外形尺寸为54MXLLM，建筑面积594M2，包括分娩舍、保育间。采用全封闭式砖混结构，屋面为轻钢架保温彩钢板结构，檐口高度为33M，水泥地面，水泥石灰砂浆墙面。分娩舍与保育间中间用240MM厚砖墙隔开，墙中留15M宽门。由于产期牛只抵抗力差，要求牛舍冬季保温好，夏季通风好，因此牛舍内冬季考虑采暖，夏季考虑降温通风，保育间设置活动式犊牛栏，以便可推到户外进行日光浴，并便于舍内清扫，保育间保证阳光充足。823犊牛舍新建犊牛舍1栋，外形尺寸为48MXLLM，采用全封闭式砖混结构，屋面为轻钢架保温彩钢板结构，檐口高度为33M，水泥地面，水泥石灰砂浆墙面，建筑面积528M2，南面设运动场。舍内设固定犊牛栏，按月龄分群管理，小月龄固定养于单栏中，大月龄养于通栏中，将饲料通道与清粪通道分开，舍内地面、墙面及其他做法，可参照母牛舍，考虑采暖、通风、降温。在牛栏与清粪通道之间设粪槽，槽内设03坡度，便于清粪。824挤奶厅在养殖区中心部位新建挤奶厅1栋包括挤奶间、奶罐间及操作间，总建筑面积为45M，厅内作塑料吊顶，水泥地面，彩钢夹心板墙面，其中挤奶操作坑内贴白瓷砖。825青贮池新建青贮窖共4座，每个55M，采用半地下式砖砌体结构，长20M，宽8M，地下2M，地上15M。83仪器设备831主要设备方案选择原则本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。（1）主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。（5）拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。832主要设备本项目为甘肃省靖远县良种奶牛繁育场扩建部分，设备主要是对奶牛挤奶设备及人工授精设备购进，而所需的奶牛养殖、饲料加工、消防、供电、供水、运输及挤奶等设备利用原有。其购进设备主要是鱼骨式挤奶设备及人工授精设备等。详见表81主要建设内容一览表。84主要建设内容一览表表81主要建设内容一览表序号建、构筑物名称数量建筑物尺寸结构形式建筑面积备注1成年牛舍1栋5411轻钢结构5942分娩牛舍1栋5411轻钢结构5943犊牛舍1栋4811轻钢结构5284挤奶厅1栋45砖混结构2240序号设备名称单位数量规格型号备注1人工授精设备台套2011精子密度测定仪台112低温温度计个113液氨罐50L个114液氨罐25L个215液氨罐10L个217生物显微镜台118高压灭菌锅台119输精枪支102、鱼骨式挤奶系统套121真空稳压系统套222基础管理套123STIMOPULS刺激按摩脉动系统套3224挤奶杯组套3225牛奶接收系统套127分流式流量计套3228电器系统套129至奶缸办奶管道套1210EUROCLASS1200热镀锌棚架215公用工程851给排水工程8511给水工程（1）水源项目奶牛养殖场水源由糜滩刘川水厂供给，该水厂日供水量为2000M6，场区内已建有300M3蓄水池1座及加压泵房，相应的输配水管网系统完整。根据有关水质化验报告，其水质符合国家生活饮用水卫生标准GB5749200002500050022管理人员2人30L/人班250001001875005002005184奶牛养殖280头120L/人头252873359合计28714281M3H平均小时用水量25M3H日用水量428512排水工程（1）全场日排水量约为283M3，主要来源于牛舍冲洗及挤奶车间等。（2）排水系统采用合流制排水系统。利用原有的水处理系统，将污水初步沉淀后，经管道排至氧化塘，进一步生物处理后达标排出，用于灌溉饲料种植地或绿地。852消防工程根据防火规范，室外消防水量按15LS计，室内按25LS计。消防管网与生产用水管网共用，在生产区设置室外地下式消火栓，备用200米麻质消防水带；设置200吨蓄水池，除提供生产生活用水外，满足场内2小时的消防容量，并在主要建筑物附件设置消防工具与器材等。853供电工程（1）供电电源本项目用电由靖远县刘川工业园区10KV电力线引入供电。（2）用电负荷据测算项目总装机容量为21估算依据1国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第2版；2本项目建筑工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；3本项目工程建设期1年，计算期15年；4项目建设单位提供的文件、资料、数据。92项目建设投资估算本项目新增建设投资28580万元，其中建筑工程投资19380万元，占总投资的81；设备购置与安装00万元，占总投资的2274；工程建设其他费用1400万元，占总投资的490；基本预备费1300万元，占总投资的455。详见表91项目新增投资估算表。表91项目新增投资估算表序号项目名称单位数量单价元投资万元备注1建筑工程M24418011成年牛舍M25945403210轻钢结构12分娩牛舍M25945403210轻钢结构13犊牛舍M252830轻钢结构14挤奶厅M2400轻钢结构15青贮池M322402204930砖混结构2设备购置与安装台套210021人工授精设备台套2000211精子密度测定仪温温度计氨罐50L氨罐25L个22100042215液氨罐10L个2180003130217生物显微镜台12000020218高压灭菌锅台1120080219输精枪支10590000012序号项目名称单位数量单价元投资万元备注22鱼骨式挤奶系统套159003工程建设其他费用140031可研编制费20032勘察设计费50033监理费30034招投标费10035建设单位管理费3004基本预备费13005总投资合计2850093资金筹措本项目新增总投资28580万元，包括（1）申请中央投资20000万元，其中13500万元用于建筑工程，00万元用于设备购置与安装；（2）地方配套3000万元，全部用于建筑工程投资；（2）项目单位自筹80万元，其中其中3880万元用于建筑工程投资；1400万元用于工程建设费用；1300万元用于项目基本预备费。以上各项详见表92项目资金筹措与运用一览表。表92项目资金筹措与运用一览表序号名称筹资方案合计投资比例中央央投资地方配套自筹1建筑工程135002000388019380812设备购置与安装000022743工程建设其他费140014004904基本预备费130013004555合计200002000802858010000870023021000第十章建设期限和实施的进度安排101建设期限项目建设期限为2年，即2009年2010年。102项目实施进度安排2009年1月一2月完成项周可行性研究与审定；2009年3月一4月完成工程勘察与施工图设计；2009年5月完成项目招标；2009年3项目实施进度表101项目实施进度表序号时间项目123451土地、规划项目建设地点位于靖远县刘川乡南川村刘川工业集中园区，占地面积3127亩，系建设单位租赁土地。详见附件5土地租赁合同复印件。112环保本项目是一个良种奶牛繁育项目，建成投产后，对环境产生的污染主要来自于奶牛繁育过程中产生的大量排泄物、废弃物等有机污染物及生活垃圾等，针对污染来源和对环境产生的影响，制定相应措施加以预防和治理。该项目设计将充分考虑环境保护的要求，有效利用资源，形成无污染生态农业模式。污水、牛粪尿处理的设计标准将符合国家87002号文建设项目环境保护设计规范和GB508492农田灌溉水质标准。繁育场的防疫环境、卫生状况在很大程度上决定着生产水平的高低和经济效益的好坏，牛场饲养密度较大，必须贯彻“防重于治”的方针，建立严格的卫生防疫制度，以保证良种奶牛繁育安全。1121项目所在地环境现状项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于环境空气质量标准中二级标准。地下水环境质量良好，未明显受到外来因素干扰。噪声各年度等效声级均值在50050DBA之间，区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内。1122项目污染物来源（1）污水来源主要污水来自牛舍排出的冲洗污水。（2）噪声来源主要噪声源为饲料加工设备产生的噪声。（2）固体废弃物及污染气体来源主要固体废弃物为办公生活垃圾、医用垃圾和奶牛粪便，主要污染气体来自于牛粪便散发的臭气。1123环境保护及综合利用措施（1）污水处理及综合利用牛舍冲洗排出的少量污水，经过沉淀和氧化塘二级生物处理达标后排出，浇灌农田及草地。（2）防止噪声污染措施在设备选型时要将降低噪声作为一项参照来考虑，对于振动大的设备要设置柔性基座，对噪声大的饲料设备设置在单独的密封间内并设置消音器等设备。1124卫生防疫制度繁育场要建立严格的卫生防疫制度，定期进行全面消毒，规范操作，减少和杜绝各种疾病的发生和蔓延。对挤奶生产的管理实行严格的卫生监督，每天进行全面消毒，各个环节都要进行规范操作，不合格、不达标的产品坚决不用、不出场。（1）严格执行国家制定的动物防疫的法律、法规，按时定期进行疫苗注射和检疫。（2）发现有病牛或检疫出有病菌，及时报告，不私自处理。（3）周围如发现有传染病原，牛场紧急封锁、健康牛及时注射疫苗，并随时上报情况。（4）非有关人员、车辆、外来牲畜及其它畜禽严禁入场。1125环境绿化场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善场区气候环境，又可减少污染而且可美化环境，对此该项目已确定建设绿化草坪和林带。为降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少疫病的传播机会，因此在场界围墙四周种植35行的杨树防护林带。1121组织机构与职能划分1211项目建设组织机构与管理项目建设由白银市靖远县国鼎农业科技有限公司承担，为了保证项目建设的顺利进行，公司将抽调业务骨干成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设和设备采购实行公开招标制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。项目建设资金的使用严格贯彻执行农业工程项目建设资金管理的有关规定，严格实行资金专账专人管理、专户储存，专款专用。1212项目生产组织机构与经营管理项目建成后，白银市靖远县国鼎农业科技有限公司负责项目的经营管理，严格按现代企业制度管理运行，实行白银市靖远县国鼎农业科技有限公司领导下的总经理负责制，对养殖场进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。建立行政事务部、生产技术部、营销物流部、财务部等生产、管理部门及企业内部经营管理制度，加强企业管理。根据生产工艺流程和岗位需要，公开招聘、竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。项目采用“公司基地农户”的模式进行运作，公司为养殖农户提供良种奶牛和人工授精技术服务；养殖农户购进奶牛养殖，繁育良种奶牛交还公司。公司采取投牛还犊、再投再还的滚动方式示范扶持发展奶牛养殖示范户，从而迅速提高当地及周边地区良种奶牛繁育水平，促进项目区奶牛产业走可持续发展的道路，使更多的农户通过科学养牛脱贫致富。122劳动定员根据生产经营工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配置。对生产管理、技术服务、设备操作和维护等人员，统筹安排、协调使用，本项目劳动定员15人，其中奶牛养殖场管理人员2人，技术人员3人，养殖人员8人，其他辅助人员2人，临时及季节性用工随用随聘。123经营管理措施1231完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。1232健全各项规章制度，加强企业财务管理以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。1233加强设备设施维护，保证生产正常进行根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转。规范管理和使用机械设备。根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。1234增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系，积极创立名牌产品。124技术培训结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；为了维持奶牛养殖场正常经营，根据奶牛的生产实际和国内外奶牛养殖业的发展现状，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训；组织生产、技术骨干到有关地区进行参观学习，通过学习培训，不断提高生产技能和业务技术水平。125劳动安全、卫生与消防（1）主要建筑严格按照国标GB50011项目建成后新增固定资产情况项目建成后，新增固定资产25880万元，包括牛舍、挤奶厅、青贮池等建筑物19380万元，仪器设备00万元。132经济效益分析1321收益估算项目收益主要包括新增犊牛、淘汰牛、新增产奶量等的收入，经估算，正常年增量销售收入3837万元，增量销售税金及附加为2378万元，详见附表8及附表3。1322成本估算项目总成本费用由外购原材料、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销和其它费用构成。经估算，项目增量经营成本28200万元正常年，增量总成本为29557万元平均值，详见附表7及附表3。1323财务评价经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率全部增量投资1552万元，静态投资回收期713年，动态投资回收期1011年，税后利润3930万元，增量投资利润率2052，增量投资利税率2843社会效益分析（1）项目建成后，新增母牛119头，可带动200农户发展奶牛产业，户均增收5000元，人均增收1000元。（2）项目年新增良种奶牛119头，对改良项目区奶牛种群，推动项目区奶产业发展有着非常重要的作用。同时，项目通过企业饲养示范和技术推广，对改进项目区奶牛饲养水平和挤奶技术将起到促进作用。（3）通过项目的实施，可带动农户种植专用饲料玉米1200亩，亩均增收300元。同时，项目通过企业饲养示范和技术推广，对改进项目区奶牛饲养水平和管理水平将起到促进作用。（4）项目建成后可新增1520个就业机会，对解决项目区目前紧张的就业压力有一定的促进作用，同时通过对相关饲料工业、运输业、营销业的带动发展，可更进一步增加就业。（5）奶牛特有的消化系统能将含在饲料中的纤维素转化为高质量的动物性食品牛奶。奶牛将大量人、猪、禽等单胃动物不能直接食用的青粗料转换成动物蛋白，从而在很大程度上避免了与其他牲畜争夺蛋白质饲料。这在甘肃省人口增长对耕地和粮食的压力日益增加的情况下，大力发展奶业，不仅可以缓解人口增长对耕地和粮食的