[doc]-《2012年联友特种瓶盖公司质量安全管理手册》(69页)-质量制度表格

温州有限公司LY/QM2012质量安全管理手册版本号A/1分发号受控状态编制文件编制小组日期2012年1月1日审核日期2012年1月1日批准日期2012年1月1日2012年2月2日发布2012年2月4日实施温州有限公司发布本资料来自WWWM448COM01目录章节号标题版本修订状态页码01目录A0202修改页A0303前言A0404批准页A0505质量手册的管理A0606组织机构图A0707质量方针和质量目标A0808各部门质量安全分目标A1909任命书A0101110质量安全应急措施管理制度A012本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM20质量安全管理制度A1132230清洁生产管理制度A02340仓库管理制度A02450基础设施控制程序A0252760人力资源控制程序A0283070人员卫生管理控制制度A0313280文件控制程序A0333590记录控制程序A0363710供应商评定和采购控制程序A0384111生产提供过程控制程序A0424912关键控制点质量控制制度A05013产品防护控制制度A0515214检验、测量和试验设备管理制度A0535415质量检验管理制度A1555616出厂检验管理制度A05717不合格品控制程序A0586018不合格品召回制度A06119退货品管理制度A06220安全生产管理制度A1636521纠正与预防措施控制程序A0666722工艺纪律考核管理制度A0686902修改页版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期A/0081频次每季一次李祯明韩先利201014A/020264每年召开两次质量安全分析会，每年进行一次工艺纪律大检查李祯明韩先利201014A/0153463型式检验一般情况为一年一次。李祯明韩先利201014A/020452每天至少打扫1次卫生李祯明韩先利20101403前言1、质量手册说明11主题内容本汇编依据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法的相关要求，以及结合企业标准Q/WLY012012酒类包装用防伪瓶盖和公司的实际编制而成，阐明公司酒类包装用防伪瓶盖产品生产的质量管理和控制。本汇编参照采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语规定的术语。12适用范围适用于公司酒类包装用防伪瓶盖产品生产的全过程。13编写依据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法。14目的规定了生产许可证申请单元的质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护等与产品质量相关过程的运作和控制要求，保证批量生产的认证产品符合规定的（生产许可证审查细则）的要求。15职责A、质量负责人负责组织编制本汇编，并督促各部门执行。B、各相关部门根据本汇编编制作业文件、记录表单，并有效实施。公司名称温州有限公司电话057767411797传真057767472308地址浙江省永嘉县桥下镇垟湾工业区邮编32510604批准页本公司质量安全管理文件汇编依据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法的相关要求及Q/WLY012012酒类包装用防伪瓶盖整理编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自2012年2月4日起实施。本汇编是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理2012年2月2日05质量手册的管理1、概述本汇编是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本汇编的充分、适宜与有效，必须加强对本汇编的管理。2、职责21行政部负责本汇编的归口管理。22本汇编由行政部协同质量负责人组织有关人员，按食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法要求编制，总经理审批颁发。23本汇编版本号为“A版”，由行政部印制。24本汇编由行政部统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。25本汇编在以下情况时修订（1）本汇编中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响本汇编的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章相矛盾。26本汇编在以下情况时改版（1）国家法律法规、规章对申证产品要求方面有重大变动，与现行手册有较大矛盾；（2）容器产品生产许可证审查细则改版；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响本汇编的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）本汇编局部的修订涉及相当多处或相当多页。27本汇编修订或换版由行政部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。28人员调离时，向行政部交回本汇编。29本汇编受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由行政部办理有关手续。210本汇编持有者应妥善保管，保持本汇编的清洁、完整,不得将本汇编擅自更改、复印、外借，防止丢失。211本汇编由质量负责人组织宣贯，宣贯记录由行政部存档。212本汇编由行政部负责解释,行政部负责保持本汇编的现行有效性。06组织机构图总经理质量安全负责人技术开发部营销部品管部生产部模具车间注塑车间喷镀车间包装车间仓库供应部行政部测试组质检组经理助理07质量方针和质量目标一、质量方针管理创新、开拓市场、精益求精，实现快速向顾客提供更满意的产品和服务。在以上方针指导下，经过全员的参与，不断改善工作方法、现场管理技能及质量水平，使公司的产品与服务质量皆能满足顾客的需求，并持续改善顾客满意度。我们承诺做到持续1、提升顾客满意度2、提升总体交付合格率3、提升交期准确率4、落实日常管理监督，维护质量管理体系之落实执行。二、质量目标1、产品质量一次检验合格率98以上2、产品交期准确率90以上3、半成品不合格率不超过35公司的质量目标是对质量方针的展开，是用于企业运行的质量目标，是本公司关于产品系统、总体质量对顾客的承诺，各级管理人员均有责任确保所辖部门员工明白质量方针和质量目标的内容和意义，所有员工均应按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作，并通过本公司质量体系长期有效运行，实现质量目标，并努力逐步提高质量目标。注本公司每年对质量目标进行更新并考核。08各部门质量安全分目标质量目标分解表质量目标1、产品质量一次检验合格率98以上2、产品交期准确率90以上3、半成品不合格率不超过35部门质量目标分解考评方法、频次生产部1、产品质量一次检验合格率982、订单拖单率10（拖单天数3天）3、产品生产整体合格率935半成品合格率9654、带病操作的设备率为零，设备检修延误率1天方法当季拖单订单个数当季完成订单总个数。成品出厂合格率合格的入库成品数成品生产总数100。半成品不合格率不合格半成品数半成品生产总数100。频次每季一次品管部1、产品检验延迟率等于零，产品检验差错率2方法产品检验差错率检验错误批数检验总批数频次每季一次供应部1、供应商评定率1002、采购产品及时到货率90；3、采购产品合格率（批次）大于990方法合格率不合格批次总批次频次每季一次营销部1、产品交付数量差错率为零。方法查看记录频次每季一次行政部1、文件登记率100。2、员工培训计划执行率为90。方法记录与现场使用技术文件比对查看记录频次每年两次仓库1、帐物不符率小于01。2、原辅材料损耗率小于01。方法记录与实物比对频次每季一次批准日期20122209质量安全负责人任命书为了贯彻执行食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则和食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法，加强对本公司产品质量安全管理体系运作的领导，确保建立、实施、保持质量管理体系，并持续改进质量管理体系的有效性，兹任命为质量安全负责人，其职责权限为1、在总经理领导下，具体负责公司质量管理的日常领导工作。依据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法要求，建立、实施、保持和完善质量管理体系；2、向总经理报告公司实施质量管理体系所取得的业绩等质量工作情况，以及任何改进的需求；3、组织宣传教育和采取必要的措施，确保“管理创新、开拓市场、精益求精，实现快速向顾客提供更满意的产品和服务。”的质量方针得到落实；4、负责公司有关质量管理体系的事宜与外部信息交流。总经理2012年2月2日温州有限公司品管部任命书为保持我公司质量检验体系的良好运行，保证产品质量安全，促进产品质量的不断改进和提高，使质量安全管理制度得以贯彻实施。经讨论研究决定，任命如下品管经理陈和平检验员彭青青、吴义香、张静计量检测设备管理员贾玥品管部主要职责负责对原辅材料、半成品、成品的检验工作，确保检验仪器计量器具的准确性，能独立行使权力，对存在质量安全问题具有否决权。总经理2012年2月2日10质量安全应急措施管理制度1、目的为对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故采取应急措施，确保本公司酒类包装用防伪瓶盖主要系列产品质量符合标准要求。2、适用范围适用于可能影响公司酒类包装用防伪瓶盖产品质量安全的潜在紧急情况及事故采取应急措施的管理。3、职责31质量负责人负责对可能影响公司酒类包装用防伪瓶盖产品质量安全的潜在紧急情况及事故采取应急措施。32各部门负责人负责各自部门可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故采取应急措施。4、工作制度41质量负责人对本公司防伪瓶盖系列产品质量安全进行全程预防和控制。对本公司产品的原辅材料的采购、生产加工、包装、仓储、运输、流通等环节进行全程预防和控制，对可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故及时采取应急措施。42建立预警及报告系统及时分析可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故，建立健全重大产品安全信息数据库和信息报告系统，按照产品质量安全事故的发生、发展规律和特点、以及可能发展的趋势做出预警，并保障预警和报告系统的有效运行。43按可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故的性质、危害程度和涉及范围，明确产品质量关键控制点，按不同级别层次对应进行事故的预防和处置。44完善善后处置和责任追究制度。1）对于材料方面出现可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故，具体措施执行不合格品控制程序相关规定；2）对于人为方面出现可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故，具体措施执行人力资源控制程序和质量考核方法相关规定；3）对于技术工艺方面出现可能影响质量安全的潜在紧急情况及事故，具体措施执行文件控制程序相关规定；5、记录LY/QR20120101紧急情况和事故处理记录20质量安全管理制度1、概述质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确规定了产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系，以及相应的考核办法并严格实施。2、职责21总经理负责设置质量管理机构，并明确其质量职责、权限和相互关系。22总经理全面主持并负责本公司质量工作；23品管部负责质量检验和计量管理工作。3、组织机构本公司组织机构图见第06章。4、岗位职责41总经理职责和权限411总经理职责（1）认真学习、结合实际贯彻执行国家的有关质量方针政策和国家法律、法规。（2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。（3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理文件。（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）抓好质检工作。（6）确保质量管理体系得到持续改进。（7）任命质量负责人。（8）组织召开重大质量会议，做出重大决策。412应有的权力生产营销管理权；各部门经理、车间主任、检验员及其它人员的任免权、奖励权、劳动分配权；机构设置权等等。413基本素质要求（1）熟悉了解国家法律、法规及有关的规章制度，并自觉遵守。（2）具备较强的领导能力。（3）熟悉本行业情况和特点。（4）具有丰富的本职岗位实践经验。42质量负责人职责和权限421质量负责人职责（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作；（3）负责质量管理体系的建立、实施和保持；（4）负责质量活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量安全管理体系文件；（5）具体领导与产品质量有关的活动；（6）向总经理报告实施质量管理体系所取得的业绩，及质量管理体系所需作的改进。422应有的权力（1）有权对生产过程中存在的技术、质量问题予以批评、指正，并提出处罚意见。（2）审核质量管理类文件、设备管理文件、工艺技术性文件、采购文件。（3）对存在的不合格进行评审和否决。423基本素质要求（1）具有一定的质量管理知识。（2）掌握管理技巧，具有管理能力。（3）相应的文化程度，具有较好的表达能力。（4）熟悉相关卫生知识。43行政部经理职责和权限431行政部经理职责（1）负责企业工作环境的管理。（2）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作。（3）负责企业人力资源管理、建立企业人员档案。（4）制订人员培训并组织实施，建立培训档案。（5）定期组织与食品接触包装产品的生产人员体检，保存其健康档案。432应有的权力（1）监督各部门落实规章制度的情况，并按考核制度进行考核。（2）对企业的财产有监督检查权。（3）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。433基本素质要求（1）具有一定的文字表达能力和协调能力。（2）熟悉相关的法律法规。（3）大专及以上文化程度。44营销部职责和权限441营销部经理职责（1）负责运输质量的监控负责组织协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉；（2）负责顾客财产的管理工作。（3）负责处理售后服务工作。退货和销售流向的跟踪管理工作。442应有的权力（1）监督本部门落实规章制度的情况，并按考核制度进行考核。（2）有权根据销售情况调整营销政策。（3）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。433基本素质要求（1）具有一定的文字表达能力和协调能力。（2）懂营销知识。（3）大专以上文化程度。45技术部职责和权限451技术部技术经理职责（1）负责产品实现的策划工作；（2）负责产品的设计和开发工作。（3）负责工艺流程、操作规程等的技术文件的编写、更改，负责制定工序质量控制点及特殊工序，关键过程的作业文件。（4）参与不合格品的评审。（5）负责生产模具的设计、识别和配置，维修和保养，保证模具处于完好的状态，负责产品可追溯性要求。452应有的权力（1）有权按设置合理的工序质量控制。（2）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。（3）有权指导和督促使用新工艺，确保正常生产。453基本素质要求（1）具有一定的质量管理知识。（2）掌握管理技巧，具有管理能力。（3）本科以上文化程度，具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品知识，具有设计和开发的能力。（5）具有一定的本职岗位实践经验。46品管部经理职责和权限461品管部经理职责（1）负责所有标识的制作；检验状态标签或印章的使用，并对其有效性负责（2）负责采购原材料、半成品、外加工产品等产品的检验及顾客提供产品的检验；（3）负责不合格产品的判定，组织相关部门对不合格产品进行处理，跟踪处理结果；（4）负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正和预防措施，并进行跟踪验证；（5）负责统计技术的选用，并对实施效果进行检查。（6）负责文件及档案管理工作。（7）负责测量和监控装置的标识及偏离标准状态时的追踪处理；（8）严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。（9）做好计量器具、检验设备的计量检定工作。462应有的权力（1）有权对原材料、半成品、产成品等存在的质量问题提出解决处理意见并对其实行最终的否决权。（2）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。463基本素质要求（1）具有一定的质量管理知识。（2）掌握管理技巧，具有管理能力。（3）高中以上文化程度，具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品知识和质检基础知识，熟悉相关标准。（5）具有一定的本职岗位实践经验。47生产部经理职责和权限471生产部经理职责（1）负责编制生产计划，组织均衡生产，按计划完成生产任务。（2）负责工序管理和生产过程环境管理，认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制，严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。（3）负责实施生产过程中的产品标识及管理。（4）负责产品可追赶溯性要求。（5）负责按包装作业指导书的要求进行包装，选择和使用适宜的搬运工具和方法；。（6）参与不合格品的评审。472应有的权力（1）有权对生产过程中的不规范操作行为予以批评、指正和奖励。（2）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。（3）有权拒绝使用不符合生产工艺要求的原辅材料，确保正常生产。473基本素质要求（1）具有一定的质量管理知识。（2）掌握管理技巧，具有管理能力。（3）高中以上文化程度，具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品知识，具有生产加工方面的技能和知识。（5）具有一定的本职岗位实践经验。48供应部经理职责和权限481供应部经理职责（1）规划、指导、协调原料、产品、采购、提货、供应及服务的采购工作。（2）分析市场和货运配送系统，确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据市场与生产需求，负责制定采购计划，经批准后组织采购实施。（3）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调。（4）负责企业所需包装物料、原辅料、物资、设备的采购工作。482应有的权限（1）对企业的财产有监督检查权。（2）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。483基本素质要求（1）掌握主要原材料得基本知识。（2）掌握管理技巧，具有一定的管理能力。（3）高中以上文化程度，具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品包装容器的生产加工方面的知识。（5）具有一定的本职岗位实践经验。49车间主任职责和权限491车间主任职责（1）组织均衡生产和文明生产，完成产量、质量指标。（2）负责设备的标识、维修、保养和清洁，保证生产设备处于完好的状态，协助新增生产设备的安装、调试、验收和标识。（3）根据生产需要，做好各岗位的人员调配和考核工作。（4）保证各工序严格执行工艺规程，做好生产过程中的产品标识。（5）负责不合格品的处理、（6）保证工作环境和工器具符合生产和卫生要求。（7）负责包装物料、在制品和成品的搬运和贮存的管理。（8）监督产品仓库的贮存环境，保证产品保存过程中的质量。492应有的权力有权对不符合操作要求的行为提出批评、指正，并向直接上级汇报；对影响产品质量的过程中有权停止生产。493基本素质要求（1）身体健康，无传染性疾病。（2）高中以上文化程度，看得懂相关技术文件。（3）具有一定的沟通能力和管理能力。410调机员职责和权限4101调机员职责（1）负责设备/工装的识别和配备、维修和保养，保证设备/工装处于完好的状态。（2）负责采购设备采购的评审和设备到厂的安装、调试、验收和标识；（3）负责全厂专用设备、工装的设计、制作、控制和管理；（4）编写设备操作规程，负责生产设备的维护保养，负责对生产设备的管理,制定年度检修计划并组织实施；4102应有的权限（1）有权按设置合理的进行设备管理控制。（2）有权对下属的工作进行合理调度，并对其工作提出奖惩意见。（3）有权指导和督促使用新设备，确保正常生产。4103基本素质要求（1）具有一定的机械和电器知识。（2）掌握管理技巧，具有管理能力。（3）高中以上文化程度，具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品知识，具有设计、加工方面的技能和知识。（5）具有一定的本职岗位实践经验。411检验员职责和权限4111检验员职责（1）努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。（2）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证。（3）负责检验记录的整理归档工作。（6）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制制度进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。（7）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。（8）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。4112应有的权力（1）生产过程中发现不合格有权停止生产，并对车间因工作质量差而造成残次品过多的现象提出批评和改进行意见。（2）根据检验结果，对产品合格与否有权进行判定。4113基本素质要求（1）熟悉相关卫生生产知识。（2）身体健康，视力好，无传染性疾病。（3）初中以上文化程度，具有较强的动手能力。（4）经过合法培训并取得相应的资质证书。412销售员职责和权限4121销售员职责（1）做好职权范围内的销售合同的签订、评审工作。（2）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通。（3）对销售工作的质量负责4122应有的权力有权对销售过程中的日常问题进行处理，有权对公司的问题产品进行招回。4123基本素质要求（1）初中以上文化程度，具有较好的沟通能力。（2）具有一定的营销知识和本职岗位实践经验。413采购员职责和权限4131采购员职责（1）熟悉所有原辅料、包装物资的技术标准、性能。（2）协助作好合格供方的选择工作。认真填写采购文件。（3）确保采购物资的质量，负责与被采购单位进行沟通和联络，索取对方的产品验证报告。严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理。（4）对采购工作的质量负责。4132应有的权力（1）有权与合格供方签订合同的权力。4133基本素质要求（1）初中以上文化程度，具有较好的沟通能力。（1）熟悉相关产品的国家法律、法规、技术标准知识，。414仓库保管员职责和权限4141仓库保管员职责（1）按有关要求对包装材料、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放。（2）确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量。（3）仓库的贮存品应按要求贮放、标识、数量应准确无误，保证账、物、卡一致。（4）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作。（5）对仓库管理工作和贮存质量负责。4142应有的权力（1）有权对不符合要求的原辅材料和产成品拒绝入库。（2）有权禁止无关人员进入仓库，对偷拿原辅材料和产成品的行为提出批评制止。4143基本素质要求（1）品行良好，责任心强。（2）具有一定的仓储保管知识和统计知识。（3）身体健康，无传染性疾病。415生产员工职责和权限4151操作员工职责（1）增强组织观念和纪律，自觉增守劳动纪律和规章制度，服从分配和工作调动。（2）努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。（3）严格执行工艺纪律，完成质量指标。（4）严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。（5）对使用的设备、工具、按要求进行维护、保养。（6）严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。（7）出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。（8）对本职工作质量负责。4152应有的权力有权对不规范的操作行为提出批评和建议；有权对企业的各项管理和发展提出建议。4153基本素质要求（1）身体健康，无传染性疾病。（2）初中以上文化程度，看得懂相关技术文件。（3）有一定的生产操作经验，经过培训能正确熟练地操作设备。5、相互关系（1）、企业应确保在不同职能部门和人员之间，就质量安全管理过程，包括质量安全的要求、质量方针目标及完成情况，以及实施的有效性进行及时沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与质量安全管理的效果。（2）、不同职能部门和人员之间与质量安全管理体系有关的各种信息，可采用简报、会议、布告栏、内部刊物及媒体等措施沟通。6质量管理考核办法为明确企业经营活动的目的和方向，统一全公司职工的意志，协调各部门的工作，把企业内一切活动都纳入方针目标之中，不断提高企业经营管理水平，实现最佳的经济效益和社会效益。特制订本企业的质量管理考核办法。61、根据本企业实际，实事求是地确定方针目标，并提出相应的管理方法和手段，制定实施内容和程序，使经营目的具体、明确、调动企业所有人员的积极性，努力完成生产计划。62、总经理及各级领导都要重视质量与质量安全管理，要把质量安全管理列入重要议事日程。加强以总经理为首的生产指挥系统，讲究经济效益，生产用户满意的产品。63、各部门由上往下逐级展开质量安全教育活动。各部门、车间要层层落实，使每条质量安全措施都有责任人，并认真实施、及时监督检查。64、每年召开两次质量安全分析会，并协调生产管理、财务成本核算。每年进行一次工艺纪律、岗位质量职责，车间卫生大检查，表扬先进，推动落后，保证企业的安全生产顺利实施。65、管理必须与经济责任制相结合，各部门、车间目标完成情况应作为主要考核指标与奖励，每半年进行一次全面自查、考核。自查、考核结束后各部门应向质检科反馈质量管理制度执行与问题整改情况。66、凡不按规定时间认真进行自查和考核的部门，每次扣罚该部门主要负责人的奖金100元。67、在自查或考核中，发现没有按照制度的规定执行的，每笔按责任大小给予责任人处以50元以下处罚，如给企业的质量管理和经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，根据情节轻重，损失大小和对存在问题的认识态度，扣罚主要责任者的奖金。68、对自查和抽查中存在的问题，质检科提出整改意见并发出“整改通知书”，未在要求的时限内整改到位的，应加倍处罚。69、质量安全管理考核领导小组，听取各部门、车间对考核结果情况汇报，根据综合考核结果，给予取得显著成绩的部门、车间，个人给予表彰和奖励，对于存在严重问题的部门、车间和个人给予必要的处分。7、每年年底各部门、车间都要质量安全管理的总结，结合年终总结考核，表扬先进集体和个人。全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理体系提出合理建议，有利于企业管理，能提高工作效率，产生经济效益的职工，可根据贡献大小给予嘉奖和鼓励。8、记录LY/QR20120201质量目标完成情况报告30清洁生产管理制度1、目的确保本公司生产现场干净、地面无积水、油污现象；地面、墙壁无灰尘、蜘蛛网，使之清洁安全生产符合标准要求，避免人为管理不善造成的不符合和损失。2、适用范围适用于公司的各车间清洁生产管理。3、职责31、生产部负责对清洁生产实施归口管理。32、品管部负责生产过程卫生质量的检查工作。4、车间环境卫生41、车间每天有专人清扫，地面无积水，无污物，墙壁、地面、天花板表面平整光滑，及时打扫以减少灰尘积聚。灭蝇灯每天于生产前及时清理。42、设备维修或检修时，在拆解动力系统和润滑系统时，为了防止零件或油污造成对地面的污染，在维修时应在地面放上铺垫物，防止造成不清洁，设备维修结束后，应对维修设备周围地面进行清洁。5、盛装原材料的包装或容器，其材质应无毒无害，符合国家卫生标准，重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒。要加强检验，有污染者不得使用。6、各项工艺操作应在良好的卫生情况下进行，防止受到粉尘、有毒有害物的污染。7、生产设备、工具、容器、场地等在生产前后均应清洁，生产过程中应定置安放。8、成品应有固定包装，生产应在符合卫生条件的密闭车间内进行，防止异物带入。9、工作服应定期清洗保洁，凡生产线工作人员必须每三日更换，其他人员每周更换。10、有毒有害物管理101、清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管。102、使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。11、污水、污物的管理111、污水排放应符合国家规定标准，不符合标准者应采取净化措施，达标后排放。112、公司区设置的污物收集设施应为密闭式或带盖，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，应于24H之内运出公司区处理。做到日产日清，防止有害动物集聚孽生。12、记录LY/QR20120301生产车间清洁卫生日常检查记录LY/QR20120302车间地面卫生打扫情况记录表LY/QR20120303设备日常保养记录LY/QR20120304紫外线灯消毒记录表40仓库管理制度为了使公司内部的资源管理更加合理有效，确保生产车间能正常生产，除执行员工手册的制度外，特制定仓库规章制度如下1、仓库管理员应负责仓库物品的出货、储存、保管、验证及帐务报表的登记等工作。仓库内物品分类标识并堆放整齐，物品堆放要离墙离地，做好防虫、防鼠、防尘、防潮等工作2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。4、仓库管理员对物品进、出仓应当即办理手续，不得事后补办，应保证帐物相符，经常核对。5、保管物资不得擅自借出，特殊情况应经主管批准。6、保管物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。7、对有些特殊储存要求的物资、易燃易爆品，如溶剂、油漆、固化剂之类的，不能直接暴晒在阳光下，应采取保护性的措施；对易碎物品不应放在较高处。8、下班离开时，应巡视仓库门窗、电源是否关闭，以确保仓库的安全。9、记录LY/QR20120401原辅材料使用台帐50基础设施控制程序1、目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施。2、范围适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施的控制。3、职责31生产部调机人员负责对实现产品符合性所需的基础设施的管理。32行政部负责计算机网络的控制。4、工作程序41基础设施的确定、提供和维护411公司为实现产品符合性和环境保护活动所需的基础设施包括；1）建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施、沉淀池等治污设施）；2）过程设备（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域网及各种工具辅具，工具等）；3）支持性服务（如配套用的运输或通讯服务等）。412设备的提供生产部根据使用部门/车间的要求及公司发展的需要，填写申购单或申请报告，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价数量等，报总经理批准后，由生产部组织安排采购或自制的有关事宜。需要采购的设备由供应部具体实施。需要自制的生产设施由生产部技术人员加工制造。设备的购置和自制应优先考虑节能型、环保型设备以及新技术的设备。413设备的验收1）采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门/车间进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用车间在设备验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设备验收单由生产部保管。低值易耗品由使用车间自行验收。2）验收不合格设施，供应部与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。3）生产部技术人员对验收合格的设施进行编号，在设备台帐上登记。4）低值易耗品由仓库凭设施验收单办理入库手续。414设施的使用、维护和保养1）对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据需要，由技术设备科组织编写相应的操作规程。2）生产部技术人员每年12月制定下年度的设备检修保养计划，规定保养检修、检定项目、频次。计划经部门经理批准，根据计划分别由生产部或车间负责实施并做好设备检修保养记录。3）日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备报修单报生产部技术人员检修，检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有设备使用人签字验收。外修设备修好应由设备使用部门负责人签字验收。4）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。42设施的报废1）对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写设备报废单，经总经理批准后报废，生产部在设备台帐中注明情况。2）对低值易耗品，由使用部门填写设备报废单报部门经理批准，即可报废。3）报废的设施应挂报废牌。43设备事故的管理431对设备事故要做到事故原因分析不清不放过，责任者未经处理及群众未受到教育不放过，没有防范措施不放过。432设备事故发生后，发生部门应会同相关人员分析处理，编写设备事故报告，必要上报技术设备科，采取纠正和预防措施。44模具的管理执行模具控制程序。45网络的控制451行政部负责计算机网络的硬件和软件维护和使用培训。452行政部定期对网络数据进行备份，防止数据损坏。453使用部门出现问题，及时通知网络管理员进行处理。454网络管理员有权禁止使用者的非法使用和错误操作。455对重大网络事故网络管理员应记录。委外修理应保持修理记录，并验收。46每年一次生产部和财务部对设备进行清点，如有不符，应查明原因。47各部门部保存记录。5、相关文件51生产和服务提供过程控制程序6、记录LY/QR20120501设备台帐LY/QR20120502设备验收单LY/QR20120503设备检修保养计划LY/QR20120504设备检修保养记录LY/QR20120505设备报修单LY/QR20120506设备报废单60人力资源控制程序1、目的从教育、培训、技能、经历等多方面选择、配置人员，确保为公司和或代表公司工作人员能够胜任所赋予的工作。通过培训等，提高其质量、环境意识和操作技能，保证公司质量环境管理体系有效运行。2、适用范围适用于公司所有从事与质量环境管理体系有关的人员，包括临时雇员。3、职责31行政部负责公司人力资源的管理并实施相关的培训。32各部门提出人员、培训需求，配合培训的实施。4、工作程序41人力资源411为实现质量、环境方针和目标和确保公司各项活动正常有序地进行，行政部应对组织机构中管理人员、验证人员及有关环境、质量岗位的人员提出岗位任职要求，编制岗位职责和任职要求报总经理批准后执行。412公司应配置对环境管理体系和质量管理体系承担职责的人员，确保其具有相应能力。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。413公司保证国家规定的特殊工种人员得到国家有关部门的培训，持证上岗，并按规定参加年检培训，确保所持证书有效。414公司鼓励、支持和组织员工参加继续教育和各类培训，提高员工的文化和技能水平、质量意识，满足生产和管理需要。415岗位职责和任职要求作为行政部选择、招聘、上岗、考评和培训的依据。42培训计划421各部门负责人应向行政部提出本部门的培训需求，行政部汇总各部门培训需求，编制员工培训计划,管理者代表批准后实施。临时追加的培训，部门填写培训申请表，由管理者代表批准后实施。422行政部负责组织培训计划的实施。43培训对象及内容431管理层培训对总经理、管理者代表、中层干部、管理人员等进行体系标准，有关法律法规和其他要求，质量环保基础知识、环境因素、质量环境方针、目标、指标和管理方案、体系文件的培训。432对特殊工序、关键工序、可能造成重要环境影响的重要岗位员工培训应进行相关法律法规和其他要求，相关程序文件和作业指导书，技术技能、安全规章制度、涉及本岗位的环境因素、岗位应急反应能力等的培训，培训合格后方可上岗。公司重要环境影响岗位为质量安全负责人、采购员、仓库管理员、生产线操作工人、机修工、电工、清洁工、食堂操作工等。公司关键工序岗位为工模人员、技术人员（注塑保全工、调机员）、配料人员、检验员、技术员等。特殊工序岗位为工模人员（试模、调模人员）。特殊工种电工433为公司和代表公司工作人员培训应进行厂纪厂规、质量环境方针、目标和指标，质量、环境意识，重大环境因素，岗位职责，岗位技能，安全规章制度等的培训。434转岗人员的培训对转岗人员应进行岗位技能培训，由部门负责人或指定人员组织进行，必须经考核合格，方可上岗。44培训实施441行政部按培训计划组织培训，负责培训的考核，确定培训人员是否合格。对于培训考核不合格人员重新安排培训或补考，补考仍不合格者，不准上岗。442评价培训的有效性1）通过考核和平时工作表现综合评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。行政部负责对培训的有效性进行评价。2）行政部负责组织对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训或转岗，使其能力与其从事的工作相适应。443通过教育和培训，使为公司和或代表公司工作人员意识到3）了解Q/WLY012012酒类包装用防伪瓶盖标准、体系文件和国家相关法律法规，符合质量环境方针与程序和符合体系要求的重要性。4）个人工作的重要环境因素和实际或潜在的环境、质量影响，以及个人工作的改进能带来的质量、环境效益。5）掌握本岗位在体系中的作用和职责，以及其在实现与体系要求符合性方面的作用与职责。自己从事的活动与公司发展的相关性，偏离规定运行程序的潜在后果6）充分认识到质量环境管理体系认证给公司带来的环境、经济和社会效益，提高质量意识和环保意识。鼓励员工参与质量环境管理，为实现公司目标做贡献。45相关方人员的培训当相关方的工作直接影响到公司质量和环境时，行政部应对其人员进行培训。46行政部负责建立员工档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、职称证明、工作经历、培训记录等。47培训记录471组织培训时，组织者应填写员工培训记录及效果评价表，行政部对培训有效性评价记录在上。472送外培训人员在培训结束后，应向行政部出具有关的结业或参加培训的证明。473行政部保存培训记录。5相关文件岗位职责和任职要求6记录LY/QR20120601员工培训计划、LY/QR20120602员工培训记录70人员卫生管理控制制度1、目的为提高员工卫生意识，以及对员工个人卫生要求进行控制，以保证本企业生产的产品质量及卫生安全。2、适用范围适用于本企业生产过程中相关的每位员工。3、职责3L行政部负责制定本制度并监督实施，负责工作服管理、个人健康管理等。32相关部门负责个人卫生状况的日常管理和监控。4、工作制度41人员体检411行政部每年统计须参加卫生体检的所有人员和体检时间，并安排体检；412体检结果予以记录并保存，体检合格者方能进入车间从事生产；413新进公司人员体检公司新进人员从事加工操作的必须首先安排其体检，体检合格后方能安排上岗。42人员离岗对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。43进入车间431穿戴工作服、帽、且工作帽应包裹住头发；432不化妆、不佩戴手表、耳环等饰物，生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。；433进入车间前必须按照规范制度洗手、消毒。434上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍个人卫生的活动。435手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把双手洗净后才能进行工作。436不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所。进入生产加工车间的其他人员包括参观人员均应遵守本规范的规定。44人员卫生监督441卫生监督人员每班生产前，加工过程中随时对加工人员的卫生状况进行检查，如发现不符合，立即予以纠正；442每班生产前，卫生监督员还应询问加工人员的身体健康，受伤等情况，一旦发现人员生病或有伤口等，在未采取必要措施前，应阻止其进入车间加工。5、记录LY/QR20120701操作员工个人卫生检查记录LY/QR20120702员工体检登记表80文件控制程序1、目的为确保对质量环境管理体系运行起重要作用的有关场所使用的文件和资料均为有效版本，防止失效或作废文件的使用。2、适用范围适用于公司质量环境管理体系运行有关的所有文件的控制，包括其有关的外来文件的管理。3、职责31行政部负责管理类文件的控制。32技术部负责技术类文件的控制，包括外类文件的控制。33各有关部门配合，并负责本部门的专用文件的管理。4、工作程序41文件编号411文件编号方法1）LY/XXXXXXX/XX公司代号文件层级文件类别发布年份流水号；文件的制定和修改均以此作为编号准则，不得有重复的情况。2）文件类别第一阶层质量手册，阶层别以QM表示；第二阶层控制程序文件，阶层别以QP表示；第三阶层管理性文件G，技术性文件J，工作标准Z，阶层别以WI表示；第四阶层质量记录，阶层别以QR表示外来文件用原编号，客户来文、来图直接使用的，必要时由技术部在登记时参照技术类文件编号办法给予文件编号。3）各级文件流水号用0199。4）版本号最初的文件版本号为“A/0”，第一次修改后文件版本号为“A/1”，换版后文件版本号为“B/0”，依此类推。412对发放的文件作好分发号标识，便于追溯。42文件编写421手册、程序由贯标小组编制，管理者代表审核，总经理批准，确保其适用性和充分性。422其他文件由各主管部门组织编写，由部门经理审核，管理类文件由总经理批准，交行政部登记发放。技术类文件由技术部经理批准，交技术部登记发放。43文件评审每年管理评审进行体系文件的评审，确保其适用性和充分性，必要时进行修订。44文件的受控文件分为“受控”和“非受控”，凡与体系运行有关的文件均为受控文件，按规定执行，受控文件应盖受控章，并注明分发号。45文件的发放所有文件发放均应确定发放范围，经文件审批人批准后由相应管理部门按确定的发放范围发放，确保各使用场所都能得到适用文件的有效版本。文件发放应在文件登记、发放表上作好登记签收。46文件的更改换版与作废461所有文件如需更改，应由提出部门填写文件制订修改废止单，由原部门负责对所有在用的有效版本进行更改。462文件更改后的审批应由原审批人进行，当原审批人因某种原因不在时，可由接替其岗位或经授权的人员审批。但必须向该审批人提供原审批的背景资料。463所有文件更改应作好更改记录和更改标识，采用发放更改页或其它方式更改到相关部门，并收回作废页。文件经多次更改或需进行大幅度修改时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本。464工艺单更改由更改人在原工艺单上划改，划改后应能看清划改前的内容，更改人在更改处签名，填写日期，对更改负责。465作废的文件由文件管理部门收回，经批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，由所需部门填写文件制订修改废止单，由文件管理部门受理，并经审批后加盖“作废”和“保留”印章方可留用。47文件的保管471文件管理部门编制并填写公司文件清单，防止使用失效或作废文件。472临时借阅文件的人员需填写文件借阅记录，经文件管理部门批准后方可借阅。原版文件一律不外借，以防止原版本文件丢失或损坏。473文件应保持清晰，不能涂改乱画。当文件出现严重破损，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，使用原分发号，文件管理部门将破损文件销毁。474文件丢失应及时通知文件管理部门，重新办理发放手续，并使用新的分发号，予以登记。填写文件制订修改废止单。同时通知有关部门丢失文件的分发号，防止日后误用。475文件在发布时均由文件编制人交文件管理部门存档。48外部文件的控制481等同采用的外来文件（国家、行业标准、顾客的资料等），应由使用部门提出，经技术经理批准后可直接采用，技术部负责按规定进行发放。发放时加盖“外来文件”印章。482法律法规等外来文件按法律法规控制程序执行。483文件管理部门保存外来文件原件。借阅时需填写文件借阅记录。484各部门接受到的外来文件，交部门经理，部门经理决定报送总经理或相关经理，根据总经理或相关经理的批复，行政部将文件传递相关部门和人员，发放执行45条款。49对于不是纸张文件的控制，也要参照本程序规定执行，电子档文件必须有备份。410所有文件和资料的复印均须由行政部统一负责。411外发文件的控制4111