食品有限公司质量安全管理手册(草稿)

20160527发布20160527实施食品质量安全管理规章制度前言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理规章制度。食品质量安全管理规章制度详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。1目录01颁布令0402质量安全负责人任命书0503质量安全方针、质量安全目标0604治理结构图0805食品质量安全管理规章制度的管理规定0906质量管理体系1007部门职责、权限1208各类人员职责、权限及资格要求1609质量机构及职责制考核办法2610文件管理制度2911员工培训管理制度3212人员管理制度3413从业人员健康管理制度4014档案管理制度4215原辅材料采购验证制度4416生产过程安全管理制度4717生产过程质量考核办法5018不符合管理办法5119食品添加剂使用管理规定56220产品防护和交付控制制度5921仓储、运输管理制度6222过程检验管理制度6423关键环节控制管理办法6624出厂检验制度6925委托检验管理办法7126检测设备管理制度7227不安全食品召回制度7528消费者投诉管理制度7929厂区管理实施办法8230车间管理实施办法8331生产设备实施管理办法8532监视和测量装置控制制度8733食品安全风险监测信息收集制度8934食品安全事故处置方案913江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL01文件名称颁布令版本状态A/0该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2016年05月27日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第一版食品质量安全管理规章制度。江西新绿食品有限公司董事长二一六年五月二十七日4江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL02文件名称质量安全负责人任命书版本状态A/0为贯彻执行食品质量安全管理规章制度，加强质量管理体系管理，任命刘兆颖同志为公司质量安全负责人，其职责如下1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。江西新绿食品有限公司董事长二一六年五月二十七日活动记录1企业质量负责人活动记录52企业质量活动记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL03文件名称质量安全方针、质量安全目标版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标质量安全方针以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量安全目标为实现本厂的质量方针，总的质量目标为1、产品一次交验合格率1002、顾客信息处结率1003、顾客质量投诉率510月份不超过1次/100吨，114月不超过1次/150吨，造成顾客人身伤害的产品安全投诉，不得发生。质量安全目标分解品管部成品检验率100；计量设备检定率100；考核方法生产产品批次/成品检验批次100；检定计量设备数/计量设备总数100人事部质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100。考核方法实际参加培训人员/应参加人员100生产部一次交验合格率97以上，出厂检验合格率100。6考核方法交验合格批次/生产批次100；检验合格量/总量100采购部合格供方评定率100，原材料检验合格率95以上。考核方法供方评定数/供方总数量100检验合格原料/总原料批次100销售部售后服务及时，顾客满意度90以上；顾客投诉解决率100。考核方法顾客售后服务满意次数/售后服务总次数100顾客投诉解决次数/顾客总投诉数100设备部设备检修合格率98以上。考核方法设备检修合格数/设备检修总数100仓储/仓库储存产品合格率100；年发生火灾事故0次。考核方法库存合格产品/库存总产品1003、考核办法总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。品管部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。活动记录1质量目标考核记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL04文件名称治理结构图版本状态A/08企业治理结构概述原料库仓储部化验室生产部江西新绿食品有限公司实行以董事长为首的分工责任制，下设采购部、生产部、销售部、品管部、设备部、人事部、财务部。质量安全负责人全面负责具体工作。品管部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。品管部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品质量监控化验，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物的采购工作，做好供应商评价、从源头确保产品质量。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。人事部负责对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。设备部负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。销售部品管部董事长设备部人事部生产部采购部总经理兼质量安全负责人财务部91食品质量安全管理规章制度的制定11本公司食品质量安全管理规章制度由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；12质量安全负责人负责组织编制并审核；13食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；14任何人未经总经理批准，不得将食品质量安全管理规章制度提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由品管部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度的发放范围21食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准，品管部负责编号、登记，并按批准的范围发放；22受控食品质量安全管理规章制度的发放范围221本公司领导层成员；222本公司各职能部门负责人。223当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由品管部登记。活动记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL05文件名称食品质量安全管理规章制度的管理规定版本状态A/0101文件发放记录2文件收回记录1为了有效建立和实施质量管理体系，公司应该做到11理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；12确定这些过程的顺序和相互作用；13确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施；14确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；15监视、测量和分析这些过程；16实施必要措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。3记录控制程序31对记录进行控制管理，为产品（服务、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据；32各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门；33质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章；34记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息；35质量记录的控制内容351标识单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL06文件名称质量管理体系版本状态A/011352保存记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。353属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。354保护各部门应明确专人保管。355保存期质量管理体系运行记一般录保存3年，特殊要求另规定；356处置过期作废的质量记录归档后由品管部审核、监督销毁。4、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系各项要求将顾客要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工质量意识，了解产品和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。5、公司成功，取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。51通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。52本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本公司整体资源予以满足且应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。6、总经理应确保质量方针及目标与公司总的质量宗旨相一致、相适应。7、随着公司内、外环境的变化，本公司的质量管理体系可能发生变更，对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。71当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整；72当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化；73当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、12过程控制等均可能发生变化；上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，品管部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。活动记录1、文件更改通知单2、文件清单江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL07文件名称部门职责、权限版本状态A/0总经理确定公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进公司有效的质量管理。一、董事长1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和管理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、确保资源的获得和顾客满意。二、总经理兼质量安全负责人1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、品管部1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作；4、负责不合格品的控制工作；135、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文件的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的管理工作。15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产部1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；3、负责生产设施、设备的管理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；148、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。五、销售部1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到品管部；4、负责公司货运车辆的管理；5、负责产品的紧急召回工作；6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案；7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；8、负责产品仓库的管理工作。六、设备部1、贯彻公司管理方针和目标、指标，落实本部门的管理体系文件；2、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；3、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录。七、采购部1、负责对供方的调查评价，选择合格供方；2、编制采购计划并负责物资的采购工作；3、负责办理采购物资的出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、根据公司所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或退货。8、负责原料库的管理工作。八、人事部1、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求；2、收集整个公司人力资源需求，制定培训计划，并负责组织实施；3、负责公司人力资源的培训工作。九、财务部职责151、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵质押法律凭证的保管。5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。6、负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。十、员工1、参与公司质量安全的实施活动工作；2、遵守法律、法规；3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化；4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制；5、了解本岗位质量安全管理现状。16江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL08文件名称各类人员职责、权限及资格要求版本状态A/0一、质量安全负责人（一）职责1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。6、协助董事长拟订公司的质量安全方针和开展管理评审有关工作。7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。（二）职权1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运17行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。（三）内部沟通1、定期向董事长汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格要求1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有大专以上学历；2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员（一）职责181、负责公司质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。4、根据公司培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。（三）内部沟通191、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。（四）资格要求从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1职责11熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。12严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。13对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。14认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。15认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。16按规定做好产品检验过程中的标记标识。2职权21有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。22有权向有关部门报告产品质量情况。23有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。24有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。25有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。3内部沟通31按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。32及时向生产部通报产品质量情况。33按规定及时收集、整理报告质量信息。204资格要求41高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1职责11负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等的检验工作。12严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。13认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。14出具检验报告，对报告的正确性负责。2职权21有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。3内部沟通31定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。32加强工作协作，共同做好检验工作。4资格要求41化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格证书，高中或以上学历。（三）研发人员1、职责11负责对新产品的开发与研制、生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制。12负责制订、审批、发布企业产品标准；13负责产品技术配方的设定和修改；产品生产技术指导工作。14负责产品配方及技术资料的保密工作。2职权21有权对生产工艺进行改进，获得该产品生产的运行情况。3内部沟通31定期向部门经理汇报研发工作情况，重要问题及时请示报告。2132加强工作协作，共同做好研发工作。4资格要求41高中或以上学历，熟悉食品研发相关知识，了解食品法律法规的相关要求。四、一般工作人员（一）维修人员1职责11认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。12严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。13及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。14尽快完成突发性设备事故的抢修。15注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。16维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。17做好有关记录及保存。2职权21有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。22有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。23有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。3内部沟通31向设备部汇报检查检修情况。32向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。4资格要求41维修人员必需有国家劳动局颁发的职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上学历。（二）生产班组长1职责11组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。2212组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。13组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。14负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。15负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。16负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。17负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。2职权21对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。22对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。23对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。3内部沟通31对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。32对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。33积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。4资格要求41必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（三）采购人员1职责11熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。12熟悉采购文件及采购产品的技术要求。13认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做23到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。14负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。15负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。16负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。2职权21根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。3内部沟通31及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。32处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。33深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。4资格要求41高中或以上学历。（四）仓库保管员1职责11熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。12除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。13负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。14负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。15坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。16负责做好库存物资的标识工作。2职权2421有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。22有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。3内部沟通31及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。32在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。4资格要求41高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独25立上岗操作。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。26江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL09文件名称质量机构及职责制考核办法版本状态A/0为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。1、品管部负责公司的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣15分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。275、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予13分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加520分。6、年终总分低于100分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。高于100分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。考核细则如下一、质量管理工作1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核；得1分2、对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；得2分3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；得2分4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；1分5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；得1分6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；得1分7、考核对质量体系文件的发放管理工作；得1分8、考核各记录报表的准确性和检验报告及资料的保管效果。得1分二、生产管理工作L、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；得2分2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；得2分3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；得3分4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。得3分三、采购/销售工作1、查看销售任务的完成情况；得1分2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）283、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；得1分4、对产品的搬运、防护和交付工作情况；得1分5、是否完成原辅材料的采购、储运工作；得1分6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；得1分7、是否按品管部提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分8、是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；得1分9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；得1分10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；得1分四、生产设备1、考核车间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；得1分2、考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；得2分3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；得2分4、对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修得1分5、考核对食品卫生规范贯彻的情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；得2分6、考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得1分）7、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得1分）活动记录1质量管理工作考核记录2生产管理工作考核记录3采购质量工作考核记录4销售质量工作考核记录295生产设备管理工作考核记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL10文件名称文件管理制度版本状态A/01目的通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2范围适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。3职责31品管部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管理部门；3032各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和管理。4文件管理工作程序41文件的分类411形成文件的质量方针和质量目标；412食品质量安全管理规章制度；413确保对过程的有效运行和控制所需要的文件，例如企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件；414其他文件。例如流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；415所有的质量记录。42文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。43文件的作用质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。44文件管理441文件控制，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。442质量管理体系文件控制的内容文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中31使用食品添加剂规范、合理。4421食品质量安全管理规章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。4422操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。4423其它文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。4424法律、法规和其它要求等外来文件由品管部识别并发放，由总经理审批发放范围。4425质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行控制。4426文件修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文件。以电子媒体保存文件，文件修改或换版时，修订状态应同时得到修改。4427为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，品管部按批准的分发范围分发文件，并作好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废文件，应经品管部负责人批准，并做“作废保留”标识印章。4428文件均应按编号规则进行编号，本文件编号为“XL/GL01，其中“XL“代表江西新绿食品有限公司，“GL”代表管理，“01”代表文件编号。4429使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。44210不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地方的法律法规、上级发文等。44211受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，也是32向认证机构报送的文件；持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回品管部；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。活动记录1文件发放记录2文件回收记录3受控文件清单4记录登记表5文件审批单6文件更改申请单7记录处理审批单江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL11文件名称员工培训管理制度版本状态A/01目的为实施人力资源管理，人事部根据总经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2任职要求对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由董事长批准，其他人员的任职要求由人事部参与制定，质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗33位任职要求，由人事部和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。3技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核，人事部组织实施。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。4人员要求食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5培训需求的产生51主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；52现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；53本公司内外部情况变化如新法律、法规颁布时；54为本公司未来的发展贮备人才。6培训策划各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求计划如新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。7培训运作71人事部对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握公司基本要求，包括公司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；72从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。8培训方式可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。81本公司组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明；82特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；83本公司聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；3484个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。9培训评价91各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求；92参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；93内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；94本公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。10培训资料的管理人事部要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案，并且定期更新内容。活动记录1年度培训计划2培训需求表3培训效果评价表4培训记录江西新绿食品有限公司质量管理文件文件编号XL/GL12文件名称人员管理制度版本状态A/0第一章总则第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。第二条凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。第二章聘用第三条聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而35对外进行一种招聘的用工行为。第四条公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。第五条公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料1、身份证复印件；2、学历证明和职称证明；3、二寸免冠照片2张。第六条有下列情形之一者，不予聘用1、政治审查不合格者；2、受公安机关管制或在案被通缉者；3、身份不清或无身份证明者；4、未到法定工作年龄者（十六周岁）；5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者；6、公司认为不宜聘用人员者。第七条公司聘用人员应先经试用六个月特聘人员除外，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。第三章员工的权利和义务第八条员工的权利1、享受法律赋予的公民权利；2、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利；3、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的权利；4、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利；5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利；第九条员工的义务1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度；2、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，为公司的发展贡献力量；3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、36忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运；4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息；5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及时采取必要的措施进行有效防止；6、以公司利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费；7、员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。第四章请假第十条公假1、外出参加培训以及政府有关部门要求参加的会议；2、公司安排出差或须到政府有关部门急需办理的事情；第十一条事假、病假1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天以下由部门负责人批准；15天以上（含15天）部门负责人批准，并报公司人事部备案，上班后应主动销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含十五天），企业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理。2、员工因病不能上班，应及时通知公司，由部门负责人核准。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理。第十二条工伤假因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，公司总经理核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。第五章劳动纪律第十三条公司执行每天一班工作制，每班工作时间为11小时。第十四条公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、37早退。第十五条公司实行考勤制度，其考勤办法1、上班前员工点名考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录；2、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；3、中途离厂，须凭中途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤处理；4、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时计算，当月累计后作缺勤处理。第十六条员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200扣除，超过二天按300扣除。第十七条生产区内严禁吸烟和随地大小便。第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）。第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。第二十条工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。第二十一条上班时间必须穿工作服或其他劳动防护用品。第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。第二十三条公司员工必须无条件服从所属部门在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，部门负责人有权通知其待岗或下岗处理。第六章文明生产、安全保卫第二十四条按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间卫生清洁，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。第二十五条爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或私吃38公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。第二十七条自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准