年产1万吨生物蛋白饲料生产线项目可行性研究报告

年产1万吨生物蛋白饲料生产线项目可行性研究报告目录一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况4（三）问题与建议5二、市场预测7（一）产品市场供应现状7（二）产品市场供应预测9（三）产品目标市场分析11（四）价格现状及预测11（五）产品销售方案12（六）市场风险13三、建设规模与产品方案14（一）建设规模14（二）产品方案14（三）产品质量标准14四、场址选择14（一）场址所在位置现状14（二）场址建设条件14五、技术方案、设备方案和工程方案14（一）技术方案14（二）主要设备方案14（三）工程方案14六、主要原材料、燃料供应14（一）主要原材料供应14（二）燃料供应14（三）主要原材料、燃料价格14（四）主要原材料、燃料年需要量表14七、总图运输与公用辅助工程14（一）总图布置14（二）场内外运输14八、节能措施14（一）节能措施14（二）能耗指标分析14九、节水措施14（一）节水措施14（二）水耗指标分析14十、环境影响评价14（一）厂址环境状况14（二）项目建设和生产对环境的影响14（三）环境保护措施方案14（四）环境保护投资14十一、劳动安全卫生与消防14（一）危害因素和危害程度14（二）安全措施方案14（三）消防设施14十二、组织机构与人力资源配置14（一）组织机构14（二）人力资源配置14十三、项目实施进度14（一）项目实施安排14（二）项目实施进度计划表14十四、投资估算14（一）投资估算依据14（二）建设投资估算14（三）流动资金估算14（四）项目投入总资金及投资使用计划14十五、融资方案14（一）资本金筹措14（二）债务资金筹措14十六、财务评价14（一）财务评价基础数据与参数选取14（二）销售收入估算14（三）成本费用估算14（四）财务评价指标14（五）不确定性分析14（六）财务评价结论14十七、关于项目的招投标14（一）招标工作依据14（二）招标工作原则14（三）招标范围14（四）招标方式及组织形式14十八、风险分析14（一）项目主要风险因素识别14（二）风险程度分析14（三）防范和降低风险对策14十九、研究结论与建议14（一）推荐方案的总体描述14（二）推荐方案的优缺点14（三）结论与建议14第一章总论11项目概况111项目名称年产1万吨生物蛋白饲料生产线项目112项目单位集团饲料有限公司113项目法人代表114公司类型有限责任公司115建设性质改扩建116建设地点项目建设地点位于省县南位村。东靠汽修厂，西靠绿化带，南靠108国道，北靠老108国道。117建设规模与内容1171建设规模年产生物蛋白饲料1万吨。1172建设内容集团饲料有限公司厂区规划总用地面积为40002M2，约合60亩。本次项目需在原厂区中大棚用地处改建生产生物蛋白饲料的生产线，总建筑面积为2000M2，其中生产车间建筑面积700M2，仓库（原料、成品）1000M2，办公、检验用房300M2。预购置1条生物蛋白饲料生产线，配套设备12台（套）。118技术、设备、工艺本公司与中国农业大学、农业大学和省农业科学研究所畜牧兽医研究所建立长期的技术合作关系，技术成熟可靠，本公司已利用该技术生产的饲料，产品质量可靠，客源稳定。生物蛋白饲料主要生产设备为508制粒机、提升机、调制器、喂料器、分级筛、破碎机、冷却器、风机、混合机、刮板、共计设备12台套。检验设备用公司原有检验设备即可。生产工艺原料待粉仓粉碎机配料电子秤混合机刮板机提升机制粒机清理筛成品仓119主要建设条件1191交通通讯条件该项目位于县南位村，紧靠108国道旁，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合生物蛋白饲料生产的要求。区内通讯设施一应俱全，只需配备足够的程控电话、移动电话、电脑，接通各种网络，连入国际互联网，建设自己的网站即可。1192其它基础设施供水该项目位于县南位村，用水由项目区自备井提供，出水能力为50M3/H，经检测水质指标符合饮用水质标准，可满足本项目生产、生活需要。本项目日用水量141M3/D，现有供水设施完全可以满足本项目生产、生活用水要求。供电厂区现供电电源来自变电站10KV专线，本项目生产线新增装机容量为3244KW，现有变压器800KVA可以满足供应。供暖本项目生产用汽来自项目区原有的锅炉。排水本项目所排污水主要是生活、冲洗地面及设备用水。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流。1193主要原材料供应生物蛋白饲料的主要原材料，为血粉、羽毛粉、麦麸。原材料的选取经过科学与严格的挑选，确保各原料符合有关卫生标准。1110职工定员本项目总定员30人，其中工人26人、管理人员2人、工程技术人员2人。1111项目实施进度项目计划在7个月内完成。建设期初步确定从2011年9月至2012年3月。1112项目投资估算和资金筹措11121投资估算经过估算该建设项目总投资为48765万元，其中建安直接费3335万元，其它费用651万元，基本预备费316万元，流动资金5745万元。11122资金筹措该项目资金筹措企业自筹42765万元，申请煤炭可持续发展特别流转金95万元。1113项目效益11131经济效益估算正常年份销售收入1980万元，利润总额29935万元，年税务后利润22451万元。经测算该项目财务内部收益率所得税后3654，所得税前4502，均大于行业基准收益率12；财务净现值（IC12）所得税后854万元，所得税前1237万元，均大于零。投资回收期所得税后493年，所得税前423年。盈亏平衡点3138，通过项目建设进一步扩大周边人员的就业能力，可提高养殖户的养殖效益，使农民增收。11132社会效益该项目的实施对于调整项目区农业结构、加快农村经济发展步伐、壮大新型产业、促进产业升级、推进农业产业化进程和加快发展社会经济等方面都具有重要的作用。该项目还可增加就业岗位，给农户提供优质饲料，使农民增收。1114主要技术经济指标本项目主要技术经济指标表11序号项目内容单位数量备注1项目建设规模现状11项目规划占地总面积40002合60亩2本次扩建建筑规模200021生产车间面积70022成品库面积50023原料库面积50024办公、检验室面积3003本次新增生产规模31生物蛋白生产线T100004新增设备台1241508制粒机台1160KW42提升机台275KW/3KW43调制器台275KW44喂料器台115KW45分级筛台175KW46破碎机台175KW/75KW47冷却器台115KW48风机台122KW49混合机台111KW410刮板台13000KW5能耗量51水M352电KWH53煤T54综合能耗TCE55单位工业增加值综合能耗TCE/万元6总投资万元61建安工程费万元62工程建设其他费用万元63基本预备费万元64流动资金万元7财务指标71新增正常年销售收入万元/年72利润总额万元/年73净利润万元/年74所得税万元/年75财务净现值万元税后76财务内部收益率税后77投资回收期年税后78盈亏平衡点8新增劳动力名309抗震烈度度710建设工期月712建设单位概况121概况集团饲料有限公司是省最大的饲料生产企业和省农业产业化省级重点龙头企业。集团公司下设、太原、临汾、四个子公司和两个蛋鸡养殖公司。四个饲料公司年产销各种饲料50万吨，位居全省之首；两个养殖公司饲养蛋鸡61万只，存栏全省第一。集团公司总产值10亿元。牌饲料连续4届被评为“省名牌产品”，09年被评为“省十大科技创新新产品”。公司的牌商标连续被认定为“省著名商标”。公司的董事长同志2010年被评为“市十大经济人物”。牌鸡蛋2010年被评为“省十大科技创新新产品”。公司一个企业的发展，带动了一个产业的兴盛（畜牧业）；一个产业的兴盛，带动了相关产业的发展，如带动了农业、养殖业、交通运输业、商业、其它农副产品加工业的发展；相关产业的发展，带来了整个区域经济的腾飞。总共可以带动相关产业增收两亿元，增加就业岗位1万个。随着省委省政府农业转型的战略实施，龙头企业的带动作用日益明显，集团对养鸡业的带动作用十分突出县是十多年来省最大的蛋鸡养殖县，晋华蛋鸡养殖场每年可向市场提供健康、安全的品牌鸡蛋12万吨和鸡肉720吨；可拉动农副产品加工业、商业、屠宰业和交通运输等产业进一步发展，增加收入1亿元以上；蛋鸡的养殖可加速对农副产品的转化与增值；并可为农业种植提供大量的不可替代的有机肥，为农村发展、农业增效、农民增收开辟新的途径。122产品介绍晋华蛋鸡养殖场所有蛋鸡实行集中饲养、封闭管理，达到蛋鸡品种良种化、养殖过程机械化、生产模式现代化、鸡群防疫制度化、公司产品标准化、粪污清理无害化。实现了供料、供水、控温、通风、换气、清粪和鸡蛋的输送、消毒、光检、称重、喷码、分级、包装全部自动化，整个过程按照机械化作业、信息化管理、集约化生产、产业化经营的模式进行。牌鸡蛋具有以下特点蛋清、蛋黄明显粘稠，蛋黄显著桔黄，蒸、煮、炒、煎、荷包味天然纯香无腥味。富含人体必需的不饱和脂肪酸、氨基酸、维生素、微量元素、低胆固醇、高卵磷脂、高哈夫单位值。尤其是近期研发的富硒蛋、高3蛋、高叶酸蛋、高维生素蛋、高锌蛋、高叶黄素蛋等，对人的健脑益智、延缓衰老、抵抗癌症炎症、防止动脉硬化、增强免疫力、保护视力等具有十分重要的作用。安全、卫生、不含任何违禁物品。123研发能力公司拥有一支高素质的科技队伍，现有的400名员工中，有硕士、博士学位者12人，大专以上学历者76人，有中级以上职称者36人。从事研发的人员60名，占到总人数的1463。在以“科研为依托，市场为导向”的战略方针指导下，该公司不断加大科技投入，近年来先后投资300多万元，建立了产品可发机构、技术服务体系、产品跟踪调查体系。同中国农业大学、农业大学和省农业科学研究所畜牧兽医研究所建立了长期的技术合作关系，与养殖户建立了饲料使用效果跟踪反馈网络，形成了完善的饲料研发使用对比改良技术培训技术咨询现场服务的全方位科研实践体系，现研制出100多个适合当地鸡、猪品种和不同生长时期的饲料配方，深受当地养殖户的欢迎。县饲料有限公司从1996年开始，坚持在养殖户中进行饲料对比实验。在同品种、同日龄、同栋鸡舍的条件下，90使用饲料，10使用其他较好品牌的饲料，对饲料的价格、日均采食量、日均产蛋率、蛋重、效益等指标，做长期的对比实验，一方面找出差距，不断对配方进行改进，另一方面，让养殖户切实感受到饲料的优点并从中收益。此项工作已坚持10年，目前对比户已达230家。经过10年对比、实验、配方改良，在同等条件下，饲料与其他饲料相比较，每吨可实际增加收入80120元。公司在县总部开办了畜医站，把动物疫病防治工作作为推进畜禽养殖业发展的重点、为全县家禽、家畜进行疾病治疗、预防、咨询等工作，配合饲料的研究工作。13可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告编制委托书农业部关于加快农业产品化发展的意见国务院、农业部关于促进饲料业持续健康发展的若干意见农业部农产品加工“十五“规划及2015年远景目标县经济和社会发展第十二个五年规划纲要省农业发展“十二五“规划省发展和改革委员会、省农业厅便函晋发改农经函【2011】730号投资项目可行性研究指南中国电力出版社2002年3月；投资项目可行性研究工作手册（中国物价出版社2002年9月）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家和行业有关标准、规范和技术规程；集团饲料有限公司提供的基础资料。14可行性研究报告编制范围根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定以及项目单位委托书确定该项目可行性研究范围，为该项目相关部门对工程项目决策建设提供可靠和准确的依据。对项目的背景、建设条件进行分析论证；对项目建设的必要性和市场进行分析论证；对项目工程技术方案进行分析论证；对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出意见。环境保护方案按环保部门批复的环评意见实施。根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。经济评价等方面进行可行性分析。15可行性研究报告编制范围151项目建设依据有关规划要求。152整体技术方案设计体现技术先进、稳妥可靠、合理适用。153总图布置做到流程顺畅、运输方便、布置合理。154严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范。贯彻三废治理“三同时”的原则，做到安全生产，文明生产。16结论与建议161结论该项目符合国家和省关于促进饲料业持续健康发展和饲料生产基地建设等产业政策。采用的生产工艺技术水平先进、成熟可靠；采用的饲料配方均为公司在多年的生产过程中与国内知名科研院所的专家共同合作，并结合当地的实际情况不断进行科学实验、效果追踪、不断改进的基础上，自主研发的成果，在市及周边地区受到广大养殖户的好评；本项目实施后，不仅可以进一步提高市及周边地区优质饲料的供应量，带动下游产业禽畜养殖的健康发展，促进农业结构调整和优化，有效地增加农民的收入，而且还可以促进当地相关产业的加工、运输、储藏、包装、中介等的发展，提高农业的综合效益，对促进农村产业结构调整和产业化建设有重要作用。对促进当地农村实现小康社会有重要意义，社会效益显著。该项目实施后，可增加解决农村剩余劳动力30名，年可增加销售收入万元，实现利润万元，项目财务内部收益率，财务净现值万元。因此，本项目经济、社会效益显著，项目可行，建议有关部门予以立项支持。162建议加强对建设资金筹措力度，确保工程建设资金及时足额到位，确保工程建设资金的需要。在项目建设的同时做好媒体宣传工作，争取更大的经济效益。应加强对建设资金的监管力度，对建设资金实行专户管理，严禁挪作它用。提前做好外部环境协调工作，以便本项目建设能够顺利进行。项目建设购置的各种建筑材料、安装材料及设备，均应符合图纸技术要求和国家标准，并应做到环保、节能、低碳。充分做好市场调查，及时按照市场需求调整、完善建设工程方案，争取给社会和企业带来双赢效益。组建精明强干的项目管理团队，或聘请专业项目管理人员进行技术指导和管理，以合理控制建设成本，减小投资风险。通过严格的招投标程序，选取高素质的施工建设队伍和监理公司，以确保施工质量、工期。采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。第二章项目建设背景及必要性21项目建设背景我国的饲料工业有着广阔的发展前景，在“种植业饲料业养殖业”的产业链条中，饲料业是重要的中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径、饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，饲料工业年平均以10的速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关。2010年上半年全国商品饲料总产量6630万吨，同比增长46，其中配合饲料5287万吨，同比增长67；浓缩饲料1100万吨，同比下降106；添加剂混合饲料243万吨，同比下降93。从不同结构看，2010年上半年猪饲料总产量2366万吨，同比增长187；蛋禽饲料1295万吨，同比增长27；肉禽饲料2108万吨，同比增长53；水产饲料463万吨，同比下井252；反刍饲料291万吨，同比增长242；其他饲料108万吨，同比增长96。我国饲料工业是在认真贯彻落实党中央、国务院关于发展饲料工业一系列方针下发展和壮大起来的，尤其重要的是，饲料工业一头连着种植业，一头连着畜牧业，是整个农业产业链中的核心环节，饲料加工业在自身快速发展过程中，为促进“三农”发展做出了巨大的贡献。饲料工业是农业七大基础产业之一，是促进本省养殖业规模经营集约化、商品化、现代化生产的必要条件，也是丰富城乡菜篮子、提高人民生活质量，实现全省产业结构调整的基础。随着全省农业产业结构的调整，养殖业发展速度逐年增长，目前省畜禽年需配合饲料600万吨，工业饲料的总产量仅为需求量的25，低于全国30的水平。无论从数量上还是品种、质量方面均不能满足市场的需求。随着畜禽饲养水平和饲料生产技术的提高，品种单调、技术含量低的鸡、猪混和饲料，已逐渐被市场淘汰，适合多种畜禽生理和生产的生物蛋白饲料受到广大养殖户的欢迎。动物性蛋白质饲料含量高，营养丰富，利于饲养动物的吸收利用，不同程度地刺激生长和繁殖，是其他营养物质所不能代替的。随着我国养殖业的迅猛发展，国内外对养殖用蛋白质饲料的研究日益深入，蛋白质饲料已大量用于各类配合饲料的生产中，并取得了大量研究成果。目前随着电子商务的发展以及饲料产品、厂家的增多，饲料市场逐渐向电子商务市场的过渡，更多的用户、厂商如今通过中国畜牧街这类畜牧商贸网站进行饲料、动物性蛋白质饲料产品的展示和交易，选择适合自己饲养动物的蛋白质饲料产品。用生物饲料养畜禽可免去添加各类抗生素药物，生产出绿色畜禽产品，具有很强的市场竞争力。另外，应用生物饲料养殖，畜禽粪便无臭味，圈舍苍蝇明显减少，没有肠炎、痢疾等细菌性疾病发生，可净化饲养环境。县饲料公司创建于1988年，创建初期小时产量仅吨。1994年大规模改造后，小时产量达到10吨，2004年新增一条全自动饲料生产线，小时产量达到40吨（88年的生产设备已淘汰，94年的设备已改为预混饲料生产线）。2005年在太原、临汾建设了分厂，目前小时生产能力已达到80吨，成为省最大的饲料生产企业。地区是全省农业生产基地，肉鸡和蛋鸡的饲养量约占全省2025，是发展饲料加工的理想之地。饲料价格关系到农民养殖户的收益，由于饲料是微利产品，服务半径应规划在50KM之内，超过50KM，运输成本将会对企业的经济效益产生巨大的影响，长距离运输直接制约了公司的规模化发展。为扩大服务范围，提高市场占有率，公司决定在县扩建1万吨生物蛋白饲料生产线，为全市13个县（市、区）提供优质饲料。22项目建设的必要性221支撑养殖业的发展畜牧业和养殖水产业发展取得的成就，饲料工业功不可没。1980年2004年，我国在粮食生产年递增率仅为16的情况下，实现了肉类年递增率78、蛋类103、养殖水产品141的快速增长。1980年以来，世界肉类增量的50、禽蛋增量的70和养殖水产品增量的90来自我国。同期，我国工业饲料产品年递增速度保持在205，为养殖业的快速发展提供了物质保证。县的家禽养殖在90年代初期仅34万只，在饲料公司的宣传、饲养培训、上门技术指导等多方面带动下，家禽养殖由过去的以农家饲料为主，逐步转变为以营养配比科学合理的工业饲料为主，养殖规模不断扩大，上万只的鸡场已达20多家，目前全县养鸡近40万只。222推进养殖业规模化经营发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。我国饲料企业不断延伸产业链条，向畜牧业发展的深度和广度进军。国家认定的农业产业化国家重点龙头企业中约有1/7是饲料企业。目前全国已有养殖小区4万多个，畜牧业规模化养殖水平明显提高。饲料公司是省认定的省级农业产业化重点龙头企业，项目实施后可进一步带动全县及地区专业养殖户规模化经营。223有效增加农民收入发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。据专家测算，推广使用1吨生物蛋白饲料可为养殖业增收200元。饲料产品对畜牧业发展的贡献率已超过40。仅饲料转化率从过去的41提高到目前的261一项，就使我国的饲料粮减少消耗10143万吨，相当于2004年我国粮食总产量的216。饲料科技水平的提高，使有限的粮食资源生产出了更多的畜禽鱼产品，农民来自畜牧业和水产养殖业的收入逐年增加。224安置农村剩余劳动力县的农村剩余劳动力较多，特别是剩余妇女劳动力。养殖业的发展，能够吸收大量农村剩余劳动力。225促进相关产业的发展饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件，带动相关产业的发展一是带动饲料机械制造业。二是带动医药工业。三是带动地矿与化工业。四是带动发酵业。226提高人民生活水平的重要保障发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。第三章市场分析与销售方案31市场分析311省畜禽养殖业发展概况2009年，省继续加大宏观调控力度，大力发展规模化、标准化养殖，努力克服“三鹿奶粉“事件、金融危机、甲型H1N1流感和饲料普遍涨价等不利因素的影响，畜牧业发展呈稳定发展的态势，肉蛋奶供应能力进一步加大。3111猪、羊发展势头强劲，牛、禽生产基本平稳2009年全省生猪、羊的年末存栏和出栏均呈增长态势，牛出栏增加、年末存栏减少，家禽年末存栏和出栏均有所下降。生猪年末存栏4988万头，比上年增长103，全年出栏为6634万头，比上年增长135羊年末存栏7477万只，比上年增长05，全年出栏为4044万只，比上年增长104牛年末存栏906万头，比上年下降34，全年出栏为346万头，比上年增长146家禽年末存栏62169万只，比上年下降193，全年出栏为56643万只，比上年下降31。3112其他大牲畜年末存栏越来越少，生产更趋理性农业机械化程度的提高、务工农民的增多，其他大牲畜出栏增加，年末存栏继续下降。2009年，全省其他大牲畜出栏量为70万头，比上年增加01万头，增长15其他大牲畜年末存栏为431万头，比上年减少25万头，下降55。从主要品种看，马的出栏速度加快，存栏下降幅度明显。2009年全省马出栏05万匹，比上年增长170。年末马存栏22万匹，不到2000年58万匹的一半驴出栏和年末存栏均呈下降之势。2009年，全省驴出栏43万头，比上年下降01。年末驴存栏213万头，为2000年372万头的574，比上年下降68骡出栏增加，年末存栏减少。2009年全省骡出栏22万头，比上年增长16。年末骡存栏195万头，是2000年413万头的473，比上年下降45。3113主要畜产品产量继续增加，市场供应能力强劲2009年，全省肉类总产量达到了698万吨，比上年增加65万吨，增长102禽蛋总产量达到了755万吨，其中鸡蛋产量为753万吨。鸡蛋产量比上年增加137万吨，增长222奶产量达到了741万吨，其中牛奶产量为725万吨。牛奶产量比上年增加43万吨，增长64。312“十一五”期间地区畜禽养殖业发展概况畜禽养殖业是农业的支柱产业之一。“十一五”期间，市大力推进农业调整结构，加快农业产业化和工业化进程，要抓住中国农科院把作为农业综合示范基地的有利机遇，用现代化高新技术装备和发展特色农业，建设特色产品生产基地，推动产业升级。充分发挥资源优势和品种优势，大力发展特色畜牧业、优势饲养业和特种水产养殖业。采取把发展畜禽养殖业作为农民增收和改善生活的出发点、把动物疫病防治工作作为推进畜禽养殖业发展的重点、把养殖结构调整作为推进畜禽养殖业发展的主线、把科技服务作为推动畜禽养殖业发展的关键、把养殖项目建设作为推动畜禽养殖业发展的动力等一系列措施，使本地区的畜牧业、畜禽养殖业建设取得了明显成效。313县畜禽养殖业发展概况近年来，县大力发展蛋鸡养殖业，连续十年成为全省最大的蛋鸡养殖县。目前，该县建立了10个养鸡专业村，40个养鸡专业合作社，蛋鸡存栏数630万余只，鸡蛋销往长沙、广州、重庆等地，年纯收入15亿元。2010年，为了进一步推动养殖产业转型发展，彻底解决简陋鸡舍引发的鸡病防控难、环境污染较重等问题，该县从推进畜禽产品优势区域建设入手，建立了以西社镇三界庄村、太阳乡勋重村、稷峰镇下柏村、西段村为中心的家禽产业经济区和“晋华”、“风柏”等30个规模养殖示范基地，实现了经营管理规范、技术水平先进、基础设施完善、生产效益明显的目标。同时，积极推进蛋鸡养殖业的产业化经营，以集团为龙头，形成龙头带基地、基地连农户的产业链条；建立完善产地市场、批发市场，在河南、北京、香港等地设立零售市场；大力培育和发展鸡蛋营销组织、行业协会和经纪人队伍，形成了多渠道、多形式与市场有效对接的蛋鸡产业营销网络。“县要在蛋鸡存栏630万只的基础上，大力推动养殖产业转型发展，实现规模化、标准化健康养殖工程，力争到2015年，蛋鸡存栏1000万只以上，年实现产值8亿元。”对养殖业的发展前景，该县县委书记、县长满怀信心。314畜牧业、畜禽养殖业的发展趋势根据省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和市国民经济和社会发展第十一个五年规划基本思路，“十一五”期间调整农村产业结构，促进农村经济发展仍是省和市国民经济发展的重点。以促进农民增收、农业增效为中心，依托三大农业经济区、十大优势农产品生产基地，加快发展优质杂粮、草食畜、干鲜果和蔬菜四大产业。突出抓好发展农业产业化龙头企业和农产品加工业，延伸农产品产业链，提高农产品附加值，农业产业化龙头企业带动农户发展种养业的比例每年提高1015。地区将继续加快发展农村经济。要以建设高效生态农业基地为目标，继续调整优化农业结构，壮大粮、棉、果、菜、畜五大主导产业；转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。千方百计增加农民收入。政府将出台各种政策，抓紧建立完善农产品销售组织和服务网络，加快推进农业科技创新、科教兴农以及科技入户、科普惠农工程，提高农民的科学文化素质，拓展农民增收、农业增效的空间。建立完善劳务输出中介组织，加强农民就业指导和培训工作，加快转移农村富余劳动力。继续完善农业补贴政策，保持农产品价格合理水平。加快推进具有比较优势的县域主导产业发展，辐射带动农村经济发展。随着全省人口增加和生活水平的提高，肉蛋奶的需求将会进一步增加，饲料的需求量也相应增加。未来全省及地区的饲料市场仍处于发展和态势。315产品市场竞争优势饲料在及临汾地区有着较强的竞争优势，第一、饲料有自己多年研究的上百种适用于不同鸡猪、牛品种、不同生长阶段的饲料配方，出蛋率、出肉率均高于当地其他品牌的相同饲料，公司在饲养户中做对比实验已达10年，深受广大农民的欢迎。第二、公司每年采用走出去将用户请进来的方式，定期对养殖户进行技术培训，下到各县、乡、村中，对养殖户进行技术指导，免费进行技术咨询等，赢得广大用户的信任。第三、企业具有规模优势，产品具有质量优势。目前饲料在地区的日销售量，陕西石羊饲料公司、四川希望饲料公司、候马正大饲料公司、河南新绛海润公司四家品牌公司在当地企业日销售量之和的1倍。产品在本地市场上具有较强的竞争力。我国是农业大国，养殖业已成为广大农户增加经济收入的支柱产业。然而近年来由于粮价上涨，畜禽产品相对价格偏低，养殖效益一直处于微利状态，严重挫伤了养殖户的积极性；另一方面，目前的畜牧业生产中，大多采用抗生素来防治疾病，畜禽产品中出现大量的药物残留，直接影响人类健康，无论在国内市场，还是国外市场，畜禽产品销售均受到一定程度的制约。若采用现代生物发酵技术，加工生物活性饲料发展养殖，可完全克服上述两种弊端，具有很高的社会效益和经济效益，市场前景广阔。32产品生产及销售方案321用集约经营模式开展产业化生产。322实施标准化生产，提高产品质量，保证产品符合有关质量标准，用优质去开拓市场。323大力引进和应用先进技术，全面提高技术含量，实现优质高效生产。324销往各分厂，由分厂与各级饲料经销商签定供货合同，通过发展订单农业来保证产品的销售。325积极寻求代理商，建立覆盖面大的销售网络。33销售策略和营销模式331继续坚持和不断发展对比实验的养殖户，让养殖户自身的实际效果为产品做活广告，扩大影响，提高市场占有率。332加大广告投入，在不同层次的媒体上宣传项目产品，提高企业和品牌知名度。333继续加大科研力度，不断改进产品配方，提高产品技术含量增加产品品种，针对市场需求调整配方。在扩大生产规模，提高产品的质量，生产符合国际质量标准的优质饲料的同时，积极开发浓缩饲料、添加剂预混合饲料，从而降低饲养成本，提高饲养效果。334坚持对养殖户的技术培训、技术指导、和专业咨询，引导专业户和分散饲养员进行科学饲养，为他们设计适合的饲料配方，让他们能够在养殖中应用现代科技成果，增加收入。从而扩大市场，推动产品销售。335与邻近养殖户建立长期稳定的产品供销合作关系，减少流通环节，互惠互利；掌握生物饲料喂养各种畜禽产品的配比及使用方法，以便全面周到地为客户服务；自建规模生态养殖场，大打绿色招牌，生产无兽药残留的高品质畜禽产品，进入高档市场，效益甚佳。34销售队伍和销售网络建设该公司已经建立起较为完善的销售网络。在全省建有太原、忻州、阳泉、晋中、临汾、陕西韩城等七个地区建有销售网点200个。公司营销部现有50名区域经理，下有250名经销商，为了不断开拓市场和有效地规避市场风险，并做好扩大生产规模的准备，要重视销售队伍建设，主要是选拔一批有营销经验、吃苦耐劳、敬业精神强的人组成销售队伍，进行产品销售；随着销售市场的扩大，还要注意销售网络建设。为保证项目的顺利实施，根据项目企业目前的生产经营情况和项目特点，本项目产品的主要营销策略考虑以下几个方面341打造品牌实施品牌战略、树立企业形象。企业以质量求生存，以品种求发展，逐步树立企业形象和牢固的产品品牌形象，开拓市场。342细分消费市场针对顾客趋于理性和个性化的消费需求。厂家有必要通过市场细分来有针对性地提高品质，明确业务范围，增强竞争力。个性化服务能极大地增加产品的附加值。企业应通过充分有效的市场调查，针对不同的消费需求提供相应的产品和服务，把每一个消费者都看成是一个细分市场，为顾客提供有针对性的购买建议。343加强广告宣传加强广告宣传作用，充分利用计算机网络、报纸、广播、电视、广告牌等宣传媒介进行广告宣传，让用户认识产品，接受产品，同时建立企业销售网点，充分发挥网点辐射作用，逐步扩大国内市场，提高国内市场竞争能力。344整合营销随着竞争程度的加剧、外部环境的变化，18般武艺样样精通的时代已经到来整合营销的时代。广告、会务、公关、促销各种各样的手段，都成了生物蛋白饲料产品营销的必要措施。在目前的情况下，单纯依靠广告、单纯依靠会务，都已经很难快速崛起了。整合营销既是竞争的结果，也是竞争的需要。35销售预侧351产品的价格预测该公司生产的生物蛋白饲料和国内外同类产品的对比后拟定，生物蛋白饲料的出产价格定在每吨3500元左右，从这几年的销售情况分析，生物蛋白饲料已在市场上打开销路，且国内客商都认可该公司的定价。352本项目产品在市场上竞争能力分析本项目单位现已周边多家代理商和多家养殖户订有供货意向。项目实施后，能利用现有的销售信息，进一步占领国内市场，提高市场占有份额。目前，该产品在国内市场占有率不高，在市场上有价格竞争优势。36风险因素项目的潜在风险主要包括以下几项361生产/管理风险在生产过程中可能遇到因生产线故障及其他原因引起的产品质量、产量波动。在公司内部管理上，因为存在购买原材料，而且项目对技术人员和外部资金的依赖性较大，所以诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。相应对策建立严格的生产管理系统，密切关注原材料市场，加强人力资源管理和资金投资管理，保证生产的波动最小化。362财务风险在公司自有资金不足的情况下，公司新项目的开展和业务的扩大有赖于外部资金的大量投入，特别是公司未来发展到一定规模以后能否及时获得后续资金的支持，将直接关系到公司的扩张与成长。吸引外部资金，如向银行贷款有可能面临利率上升风险。相应对策本项目产品有着广阔的市场前景，对投资者具有巨大的吸引力，为融资奠定了良好的基础。363市场风险如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场开发不到位，产品市场竞争对手情况发生重大变化，将会造成项目的市场风险。加强对产品的宣传力度、积极开拓市场。本项目的主要风险在于市场的开拓。能否迅速占领市场，形成规模化生产，对本项目影响重大，因此在市场营销方面要采取以较高的产品质量，以较大的宣传力度和先进的促销方式，以较低的价格稳固并逐步扩大市场占有率，以避免产品市场方面的风险。第四章项目选址与建设条件41项目区概况411建设地点选择（1）项目场址位于省县南位村。东靠汽修厂，西靠绿化带，南靠108国道，北靠老108国道。（2）项目选址原则、依据坚持不与粮食作物争土地，依据省县城建设规划；项目所在地县南位村，紧靠108国道，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合生物蛋白饲料生产的要求。（3）土地类型利用厂区原有土地，没有新增土地，该地区属强地震区，根据中国地震列度图，省城市县域地震烈度表，为7度地震烈度区，设计基本地震加速度值为015G，设计地震分组为第二组。在工程建筑方面要求设防，严格遵守建筑抗震设计规范要求进行设计和施工。（4）地理位置位于西南部，市正北端，距太原市410KM，距市85KM。东靠新绛，西临河津，南以稷王山和闻喜、万荣6接壤，北为吕梁山与乡宁相连。处在东经1104818111544，北纬352248354832的位置。412自然条件县地势南北高中间低。北部吕梁南麓，山势陡峻。主要山峰有文仲子洞、玉皇顶、马头山等，海拔均在1300M以上，其中以玉皇顶为最高，海拔1618米M。南部稷王山，海拔1279M,峨嵋台地横贯南部翟店、太阳等乡镇，海拔在500M上下，是临汾盆地的一部分。汾河是县主要河流，自东向西流经35个自然村，境内长25KM，水宽20至80M，水深05至15M，自然流程4305KM。县属暖带大陆性季风气候，年均气温13，一月零下4，七月27。年降雨量483MM，霜冻期在十月中旬至次年四月中旬，无霜期220天。413社会经济条件2010年，是县经济社会发展环境极为困难的一年，也是加快转型升级、夺取发展新胜利的一年。面对种种严峻挑战，我们坚持科学发展观，强力实施“733”产业升级发展战略，在发展中促转型，在转型中谋发展，经济社会发展保持了好中求快、后劲增强、民生改善的良好态势。4131经济社会指标跃升新水平。全年实现生产总值481亿元，增长12；财政收入完成41361万元，增长211；规模以上工业增加值完成172亿元，增长225；固定资产投资完成376亿元，增长234；城镇居民可支配收入完成12606元，增长161；农民人均纯收入完成4920元，增长146；社会消费品零售总额完成13亿元，增长192。年初确定的各项经济指标全面完成，为“十一五”划上了圆满的句号。4132现代农业建设迈出新步伐。粮食连续7年丰产，创历史新高，突破2亿公斤，增长188。板枣、核桃、蛋鸡等特色产业发展呈两位数增长，新栽板枣25万亩，核桃12万亩，苹果、桃11万亩，蛋鸡存栏630万只，设施大棚200个，板枣产量3500万公斤，畜牧业产值7亿元。水利兴农力度加大，投资1930万元，实施了引黄提水扩面、淤地坝和末级渠系配套建设三大工程，扩浇42万亩，秋粮复播25万亩。农业综合开发效果明显，捆绑支农资金1900余万元，建成城郊万亩板枣生态观光示范园等三大项目区，改造基本农田385万亩。全年农业增加值完成82亿元，增长24。4133工业转型升级实现新突破。三大园区建设取得突破。聘请国内知名经济专家进行三大园区高层次规划。西社新型煤焦化循环经济示范园区的标志性项目永祥130万吨焦化项目启动建设。翟店纸包装文化产业园区被省政府授予“省文化产业示范基地”，被省新闻出版局授予“省包装印刷基地”。高新技术园区与两家省级知名企业达成入驻意向。招商选商局面取得突破。随着三大园区的全面铺开，县丰富的焦炉煤气、金属镁资源吸引了一大批客商抢占煤化工、金属镁深加工市场，工业首次呈现优化选商的良好局面。全年招商引资完成103亿元，意向外资23亿元，确定引资项目20个。产业转型项目取得突破。在金属镁、煤化工、纸包装、枣加工、蛋鸡养殖等领域应用了新技术、新工艺、新设备、新材料，建成了东方公司2万吨金属镁、300M3锰铁高炉、永东公司45万吨特种炭黑、晋徽包装高档纸箱生产线、贵夫人红枣深加工、公司60万只现代化蛋鸡养殖生产线等一批产业转型升级项目。永东公司上市取得突破。永东公司被确定为全省十家中小企业板上市企业之一，股权改造、增资扩股等各类上市前置手续全部完成，上市工作进入最后冲刺阶段，为县企业高层融资、高端发展树立了标杆。414本行业及关联产业发展现状2011年，县将“以农业现代化为主攻方向，着力转变农业发展方式”作为2011年要做好的六方面重要工作的首要工作，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代农业体系提升农业，用现代经营方式推进农业，促进农业生产向科技化、集约化、产业化、标准化、规模化方向发展，确保完成农业产值16亿元，农民人均纯收入5280元的目标。在加快现代农业基地建设中，把建设标准化蛋鸡健康养殖基地作为八大基地之一。推广蛋鸡场标准化健康养殖模式，一手抓防控，一手抓发展，新上标准化健康蛋鸡养殖100万只。这为本项目的建设，提供了良好的发展空间。42项目建设条件优劣势分析421政策优势在中央和和省政府关于加速农村产业结构调整、大力发展种业的方针指引下，县政府为了加速产业结构调整、鼓励特色产业的发展，对项目建设在土地征用、银行贷款、人才引进、手续审批、工人雇用等方面已经出台了一系列的优惠政策。加快发展农村经济。要以建设高效生态农业基地为目标，继续调整优化农业结构，壮大粮、棉、果、菜、畜五大主导产业；转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。调整农业生产布局，促进优势农产品向优势区域集中，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。进一步推进农业产业化经营，扶持壮大一批辐射带动作用强的龙头企业。加快农业标准化建设，加强农业综合开发，积极推行节水灌溉，逐步改善农业生产条件和生态环境。全面落实中央关于促进农民增收的政策措施，千方百计增加农民收入，已列入市和县国民经济和社会发展“十一五”规划，进一步确立了农业的重要地位，必然会有更多的配套政策出台。422资源优势饲料中的血粉和羽毛粉就是用屠宰家禽时产生的血液和羽毛进行干燥和粉碎处理之后的物质，掺杂在饲料中是为了增加蛋白质的含量。目前县的畜禽养殖已向区域化布局、专业化生产、规模化加工、经营集约化方向发展。因此，屠宰家禽产生的血液和羽毛原料资源丰富。423市场优势县所处的纬度气候及自然条件均适宜家禽、家畜的饲养。近年来在市场经济的推动下，地区和县的养殖业正在向着规模化养殖转变，目前全县万只以上的养鸡场112家，千头猪场48个，鸡存栏1683万只，猪存栏数96万头。全年鸡饲料需求总量80万吨，猪配合饲料需求总量60万吨，加上周边地区，全年鸡饲料需求量近100万吨，猪配合饲料需求量近70万吨。因此，本项目具有良好的市场前景。424科技开发能力县饲料有限公司拥有一支高素质的科技队伍，现有的205名员工中，有硕士、博士学位者6人，大专以上学历者38人，有中级以上职称者18人。从事研发的人员30名，占到总人数的1463。在“科研为依托，市场为导向”的战略方针指导下，该公司不断加大科技投入，近年来先后投资300多万元，建立了产品科发机构，同中国农业大学、农业大学和省农业科学研究所畜牧兽医研究所建设了长期的技术合作关系，并与养殖户建立了饲料使用效果跟踪反馈网络，形成了完善的饲料研发使用对比改良技术培训技术咨询现场服务的全方位科研实践体系，现研制出100多个适合当地鸡、猪品种和不同生长时期的饲料配方，深受当地养殖户的欢迎。425基础设施条件交通县县地势平坦，交通方便，晋城至禹门口干线公路横穿县境东西，大宁至临猗干线公路纵贯县境南北，交汇城关。108国道4KM自东向西横穿县境，太运县省道519KM，纵穿南北，铁路侯（马）西（安）与太运线在此交汇。全县交通四通八达，基本实现村村同油路，乡乡通二级公路，形成三桥六路大循环的格局。全县拥有油路总里程483KM，油路路密度达704KM/百平方公里。拥有营运货车75752辆。年完成货运量96万吨，货运周转量10740万吨公里；客运量94万人次，客运周转量5810万人公里。通讯项目区“CNC”网络通讯公司宽带网、中国移动通讯公司、中国联通公司以及程控电话网络比较完善，可以满足上网、传真、电话等各种通讯需求，有利于项目建设的信息传递。水资源2010年县水利兴农力度加大，投资1930万元，实施了引黄提水扩面、淤地坝和末级渠系配套建设三大工程，扩浇42万亩，秋粮复播25万亩。水资源丰富。项目区用水有自备水井提供。供电项目区供电由原有的变压器供电即可。电力可保证。已有设施与资金积累县饲料有限公司现有三个生产基地，总部设在县县城，临汾、太原各设分厂一座。目前公司的资产总额为11956万元，其中实收资本8000万元，未分配利润2396万元，累计提取折旧额336万元。经过多年的经营，有着较为完善的基础设施和较多的资金积累，为该项目的建设提供一定的基础条件。426施工条件项目场地交通运输方便，施工条件较好，施工所需设备及建筑材料进场均不受任何限制，这些无疑给项目的实施创造了有利条件。43主要障碍因素及解决方案目前的主要障碍因素是资金短缺，制约了项目全面实施。近期计划利用自有资金进行前期投入，希望从省煤炭可持续发展特别流转金争取得到资金支持。第五章建设及技术设备方案51建设方案511建设方案与建设任务项目建设地址县南位村总建筑面积2000。其中生产厂房700，原料库500，成品库500，办公、检验用房300。该项目为生物蛋白饲料生产线扩建项目，主要产品为年新增10000吨生物蛋白饲料（袋装及盒装）生产设备12台（套）实际生产中可按市场需求进行调整。512产品标准鱼粉SCT35011996饲料卫生标准GB130782001项目单位参照相关产品的标准、产品定货的质量要求和企业生产的实际情况制定企业标准。今后在生产经营活动中，还要根据国际、国内市场变化，不断提高产品质量，向国际标准靠拢。52生产技术方案521产品营养技术指标（每千克）粗蛋白12氨基酸总和18活菌数15109CFUG粗脂肪3粗灰分6PH值5358湿度272沙门氏菌无细度30目80过筛气味酒曲香味大肠杆菌无产品等级饲料级适用范围蛋鸡、蛋鸭、肉鸡、肉鸭、鹌鹑、猪、兔、种禽、种禽等。522生产工艺流程5221生产技术方案工艺技术确定的原则具有适应性和一定的灵活性，以满足加工不同配方，不同原料和不同产品的要求。采用先进的工艺流程和工艺设备，以利于保证质量，产量和提高出品率。尽量采用系列化，标准化和零部件通用化的设备。设备成龙配套，机组运转可靠，常年坚持工作，以利于减少电耗，降低成本。合理布置各种设备和装置，紧凑的安排成套设备，以便于操作、维修和管理。要考虑建立对工作人员的有利工作条件，有效地治理噪声和粉尘，减轻劳动强度，符合卫生和防火要求，保证安全生产。本项目采用国内先进的自动化加工工艺，生产工艺采用先粉碎后配料的方式。先将各种需要粉碎的原料，分别粉碎后，然后和不需要进行粉碎的粉状辅料，如蛋白质饲料、矿物质饲料、各种少量的添加剂，按照配方比例辅料进行配合在一起，采用