IATF16949-2016质量管理手册

CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码1/53浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量手册（ISO90012015标准的补充IATF169492016）文件编号QM01版本A/0编制审核批准分发号持有部门控制状态发布日期2016年11月12日实施日期2017年03月15日XXXX有限公司CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码2/53文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者1文件版本有A版转换成C版本1C/O20161112全文2汽车用IATF169492016新版条款及各相关部门职能的更新编写审核核准CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码3/530目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景41理解组织及其背景42理解相关方的需求和期望43质量管理体系范围的确定44质量管理体系5领导作用51领导作用和承诺52质量方针53组织的作用、职责和权限6策划61风险和机遇的应对措施62质量目标及其实施的策划63变更的策划7支持71资源72能力73意识74沟通75形成文件的信息8运行81运行的策划和控制82市场需求的确定和顾客沟通83运行策划过程84外部供应产品和服务的控制85产品和服务开发86产品生产和服务提供87产品和服务放行88不合格产品和服务9绩效评价91监视、测量、分析和评价92内部审核93管理评审10持续改进101不符合和纠正措施102改进CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码4/531范围企业依据ISO90012015标准的补充IATF169492016汽车用标准要求，建立并保持汽车用产品质量管理体系且制定质量方针和目标。运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规范性引用文件ISO90002015质量管理体系体系标准IATF169492016汽车质量管理体系标准、3术语和定义本标准采用ISO90002015中所确立的术语和定义。IATF169492016中所确立的术语和定义4组织的背景环境41理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图用何资源设施设备环境知识由谁来做能力意识1、计算机及网络；3、复印机；2、打印机；4、档案柜；6、公告栏。1、过程责任者总经理2、过程相关责任各部门。5、会议室；组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；1、企业外部宗旨；2、企业内部宗旨；需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面输出2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；输入3、企业战略方向；非预期输出风险管理体系建立不符合企业实际情况。3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。A可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；B与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；C组织管理、战略优先、内部政策和承诺；D资源的获得和优先供给、技术变更。注1外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。检验监视确认1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法如何去做测量1、信息及时更新率100绩效指标企业外部宗旨为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向丰富自我，发展企业，贡献社会。公司简介公司位于中国塑料模具之乡台州市黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空交通十分便利。本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为“重合同，守信用”的企业。“AAA级”资信企业。公司已通过ISO90012015、IATF169492016汽车质量管理体系认证，一直以来都致力于为国内、外主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。公司年产产量达到50万套。公司引进国外高精密技术设备德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机高速加工中心、龙门加工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家，我们生产的汽车内外饰件，车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、长丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针，以强有力的工作执行力和优越的工作质量，铸就优质的产品和服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。公司地址浙江省台州市黄岩区XXXXXXXXXX路2号CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码5/53电话0576传真0576邮编318020网址HTTP/WWWEMAILZHAOCHENGJIE163COM42理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图用何资源设施设备环境知识由谁来做能力意识1、计算机及网络；3、复印机；2、打印机；1、过程责任者总经理4、档案柜；6、公告栏。2、过程相关责任各部门。5、会议室；组织应确定A与质量管理体系有关的相关方B相关方的要求1、直接顾客；1、汽车生产企业；2、最终使用者；2、汽车零部件供应商；3、汽车零部件批发市；组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。输出3、供应链中的供方、分销商、零售商及其输入他；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。4、立法机构；5、其他。组织应考虑以下相关方A直接顾客B最终使用者C供应链中的供方、分销商、零售商及其他D立法机构非预期输出风险管理体系方向不明确。E其他注应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。准则方法检验监视确认1、改进机会实施有效率1001、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程如何去做测量绩效指标43确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为塑料模具、塑料制品本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。44质量管理体系441总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。442过程方法过程方法过程分析乌龟图知识由谁来做能力意识用何资源设施设备环境1、计算机及网络；3、复印机；2、打印机；4、档案柜；6、公告栏。1、过程责任者总经理2、过程相关责任各部门。5、会议室；442过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；1、表主要过程识别；2、表过程与过程之间的相互关系；3、表职能分配与过程关系表；4、绩效评价；A确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用B确定每个过程所需的输入和期望的输出；输出2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；输入5、图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式；C确定这些过程的顺序和相互作用；D确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；E确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；F确定和提供资源；G规定职责和权限；H实施所需的措施以实现策划的结果；I监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；J确保持续改进这些过程。非预期输出风险管理体系方向不明确。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码6/531、顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）准则方法测量检验监视确认1、过程改进有效率100如何去做绩效指标与过程有关的名词解释过程一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表主要过程识别顾客导向过程过程名称支持过程过程名称管理过程过程名称过程编号过程编号过程编号C1C2C3C4C5市场需求的确定S1基础设施过程环境M1风险和机遇的应对措施质量目标及其实施的策划顾客满意产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护S2M2M3M4M5M6M7M8S3监视和测量设备知识S4数据分析与评价内部审核交付后的活动S5能力S6意识管理评审S7沟通不符合和纠正措施改进S8形成文件的信息运行策划过程外部供应产品和服务的控制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产产品和服务放行不合格产品和服务S9S10S11S12S13S14表过程与过程之间的相互关系项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制交付后的活动产品防护S1S2S3S4S5S6S7基础设施过程环境监视和测量设备知识能力意识沟通CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码7/53S8形成文件的信息S9运行策划过程S10S11S12S13S14外部供应产品和服务的控制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产产品和服务放行不合格产品和服务M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理管理过程评审M7不符合和纠正措施M8改进注管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表总经理质检部技术业务生产办公采购财务章节条款（ISO90012015）过程部部部室部部4组织的背景41424344理解组织及其背景理解相关方的需求和期望质量管理体系范围的确定质量管理体系441总则442过程方法5领导作用51领导作用和承诺511针对质量管理体系的领导作用与承诺512针对顾客需求和期望的领导作用与承诺52536质量方针组织的作用、职责和权限策划6162637风险和机遇的应对措施质量目标及其实施的策划变更的策划M1M2支持71资源711总则712基础设施713过程环境714监视和测量设备715知识S1S2S3S4S572737475能力意识S6S7S8沟通形成文件的信息751总则752编制和更新753文件控制8运行CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码8/538182运行的策划和控制市场需求的确定和顾客沟通C1821总则822与产品和服务有关要求的确定823与产品和服务有关要求的评审824顾客沟通8384运行策划过程S9外部供应产品和服务的控制S10841总则842外部供方的控制类型和程度843提供外部供方的文件信息85产品和服务开发C2851开发过程852开发控制853开发的转化86产品生产和服务提供861产品生产和服务提供的控制862标识和可追溯性863顾客或外部供方的财产864产品防护C3S11S12C4865交付后的活动866变更控制C587889产品和服务放行不合格产品和服务绩效评价S13S1491监视、测量、分析和评价911总则912顾客满意913数据分析与评价M3M4M5M6929310内部审核管理评审持续改进不符合和纠正措施改进101102M7M8CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码9/53图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式C1市场需OUT开发意向IN顾客需求信求的确定管理过程M5内部审核M1风险和机遇的应对措施M3顾客满意服M7不符合和纠正措施务新信产息品和M8改进务交产付品要和求服M2质量目标及其实施的策划M4数据分析与评价M6管理评审C2产品和C5交付后服务开发S8形成文件的信息的活动支持过程S11外部供应产品和服务的控制S1基础设施理和服务新活产动品客满意顾S2过程环境S4知识S7沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S3监视和测量设备S5能力S9顾客沟通S6意识S10运行策划过程S15不合格产品和服务IN产品和服务特性文件信息C4产品C3产品生产和OUT完好到达交付地点防护服务提供的控制OUT合格产品和服务IN标识搬运包装贮存保护5领导作用51领导作用与承诺511针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺过程分析乌龟图用何资源设施设备环境知识由谁来做能力意识1、计算机及网络；3、复印机；2、打印机；4、档案柜；6、公告栏。1、过程责任者总经理2、过程相关责任各部门。5、会议室；最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺1、公司战略方向；1、质量方针；A确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；2、公司内部、外部宗旨；2、质量目标；输出3、人力、设备、财力、环境等资源。输入3、公司在明显位置公示质量方针；4、对质量管理体系日常运行检查；5、过程分析乌龟图；B确保质量方针在组织内得到理解和实施；C确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；D提高过程方法的意识；6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求；E确保质量管理体系所需资源的获得；F传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；G确保质量管理体系实现预期的输出；H吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；7、定期组织管理评审；8、制定质量奖励制度；9、岗位职责；CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码10/53准则方法检验监视确认1、外部审核一次通过率1001、质量方针的实施2、质量目标及考核记录如何去做测量绩效指标512针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺过程分析乌龟图知识由谁来做能力意识用何资源设施设备环境1、计算机及网络；3、复印机；2、打印机；4、档案柜；6、公告栏。1、过程责任者总经理2、过程相关责任各部门。5、会议室；最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺A可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；1、公司战略方向；1、风险和机遇的应对措施；2、公司内部、外部宗旨；2、与产品和服务有关要求的确定；3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意；输出3、人力、设备、财力、环境等资源。输入B顾客要求得到确定和满足；C保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；非预期输出风险对顾客需求和期望不重视。D保持以增强顾客满意为焦点；注本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。检验监视确认1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程准则方法如何去做测量1、顾客满意度85分绩效指标52质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意质量方针的阐释1与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。53组织的作用、职责和权限组织架构图办公室采购部总材料仓库业务部经理成品仓库生产部注塑车间CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码11/53技术部包装车间质检部财务部总经理岗位职责1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。3制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。4任命管理者代表。5负责本公司资源的合理配置。6负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。8负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。任职资格1具有高中以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作3年以上。3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。生产部岗位职责1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。2对本部门质量分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。5及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。7负责工艺装备的使用和管理。8负责生产设备的维护保养。9按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。11做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。12认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。13参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。14做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。15及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。16搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。任职资格1具有高中以上的文化程度。2从事生产工作3年以上的经历，熟悉服装生产管理。3有较好的生产协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。采购部岗位职责1根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码12/532负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。5对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。6负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。任职资格1学历具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。财务部岗位职责1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；2编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；3负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；4严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；5按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。6负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。任职资格1学历具有中专以上的文化程度。2相关工作经验2年以上。3有执业资格证书。4责任心强，工作认真负责、品德良好。技术部岗位职责1负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。3负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。4对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。5负责组织产品实现过程的策划及更改控制；6根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的设计开发。7负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；8负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。任职资格1具有大专以上的文化程度。2从事童装开发工作3年以上的经历，熟悉童装设计、加工技术要求。3有较好的协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。业务部岗位职责1负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。2负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。3组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。5负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。6确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码13/537负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。8负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格1学历具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。办公室1主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性归口管理公司各类文件。2负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。7负责处理公司有关的法律事项。8公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。10激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。任职资格1学历具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责，道德良好。3较强的公关能力和组织、协调能力。质检部岗位职责1负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。2负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。3负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。4负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。6负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。7负责实验室的管理工作。8参与对供方的评价,内部质量审核含体系、产品和制造过程审核、QC小组等质量活动。9负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。10负责组织召开质量例会。任职资格1学历具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责，道德良好。3有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。4具有从事质量管理工作2年以上的经历，熟悉本公司产品质量要求。检验人员岗位职责1依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。2对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4对不合格品有责任拒绝及投入使用。任职资格1具有初中及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量要求，熟悉产品检验规程。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码14/533有较强的文字表达能力。4有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。内部质量审核员岗位职责1进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。2依据ISO/TS169492009标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客观证据。3对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5对纠正/预防措施计划验证其有效性。任职资格1具有初中以上的文化程度。2熟悉ISO90012015标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。3有良好的沟通、协调、组织能力。4有良好的文字和语言表达能力。操作工人岗位职责1熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术,熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责；2配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。3配合仓库管理人员做好入库工作。4对加工设备和测量设备进行维护和保养。5按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。6参与对不合格品的控制。7严格按文件规定要求控制好关键过程。任职资格1具有初中以上文化程度，或有相关工作经验。2熟悉从事岗位的加工工艺，具有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备。3具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。仓库管理员岗位职责1具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致。3确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。任职资格1具有初中以上文化程度。2具有二年以上工作经验。3具有很强的工作责任心。车间机修工岗位职责1要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生产。2设备及时保养，勤查勤修以防为主。做到修理及时，随叫随到。对每个操作工一视同仁，毛病大小修理好为止。对工艺要求高、难度大的及时更换配好零件。3为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施。4配置零件、维修、购买零件要精打细算，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作。任职资格1具有初中以上文化程度。2熟悉设备性能，具有二年以上工作经验。3具有很强的责任心。电工岗位职责1严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。2努力学习技术，熟练掌握大厦强弱电设备，工作原理及实操作与维修保养。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码15/533执行所管辖设备检修计划，按时按量完成，并填好记录表。4积极配合值班电工工作，出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。5严格执行设备管理制度，做好交接班工作。6交班时发生故障，上班必须协同下班工作，排除故障后才能离去。7维修人员外出巡查或维修，必须随身携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系。8在巡查过程中，发现不正常现象，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，不得隐瞒故障现象。9做好值班室清洁工作，填好工作记录表。10完成领导交办的其它工作。任职资格1具有初中以上文化程度。2上岗资格证明，具有二年以上工作经验。3具有很强的工作责任心。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见“质量管理体系要求职能分配表”。6策划61风险和机遇的应对措施M1风险和机遇的应对措施过程分析乌龟图用何资源设施设备环境知识由谁来做能力意识1、计算机及网络；3、复印机；2、打印机；4、档案柜；6、公告栏。1、过程责任者总经理2、过程相关责任各部门。5、会议室；策划质量管理体系时，组织应考虑41和42的要求，确定需应对的风险和机遇，以便A确保质量管理体系实现期望的结果；B确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；1、风险和机遇管理记录；输出2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；输入非预期输出风险对风险未知，失去机遇。C预防或减少非预期的影响；D实现持续改进。组织应策划3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与质量管理体系有关的相关方要求A风险和机遇的应对措施；B如何1在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见442评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。注可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。检验监视确认1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法如何去做测量1、风险和机遇有效识别率1002、风险和机遇应对措施有效率100绩效指标风险和机遇的应对措施管理工作流程过程流程采购部内容描述采用表单质检部办公室业务部总经理风险识别时机质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变风险管理记录风险识别CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码16/53过程流程采购部内容描述采用表单质检部办公室业务部总经理化。质量风险直接产品质量风险、间接产品质量风险。环境风险又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。经营风险主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。风险管理记录质量风险环境风险经营风险市场风险财务风险市场风险包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。1质量风险11直接质量风险产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。12间接质量风险产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。2环境风险21产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。22人文环境主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。23政策环境国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。风险分析24经济环境利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。3经营风险31原材料供应主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。32员工风险采购人员、服务人员，技风险管理术人员和其他生产管理人员，由于他们的记录疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。33设备生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。34供销链风险主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。35法律纠纷消费者投诉等潜在的法律纠纷。4市场风险41市场容量对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。42市场竞争力对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。43价格风险产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。促销风险促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码17/53过程流程采购部内容描述采用表单质检部办公室业务部总经理5财务风险51融资/筹资过程中的风险比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。52资金偿还过程中的风险主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。53资金使用过程中的风险主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。54资金回收过程中的风险应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。55收益分配过程中的风险主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定应对的风险和机遇。风险总估风险管理记录风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。并制定可行实施方案。制定风险应对措施对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。风险措施评62质量目标及其实施的策划M2企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。总体质量目标1）放行产品退货率05。三年内每年降低01。2）顾客满意度85分。三年内每年提高1分。3）交付及时率98。三年内每年提高01。表质量目标（公司级质量目标过程绩效指标）序号标准条款质量目标/过程绩效指标信息及时更新率（更新信息数/总信企业宗旨、企业战略监测责报告过程结果评价方式评价依据任人频率141总经理每年100息数）100更新（改进机会实施有效改进机会实施有效率242数/总改进机会实施改进机会实施措施数）100总经理总经理总经理总经理每年每年每年每年100（过程改进实施有效过程改进有效率34642251161数/总过程改进实施过程改进实施措施数）100100（外部审核一次通过第二方审核，第三方数/外部审核总数）审核外部审核一次通过率100100（风险和机遇有效识风险和机遇应管理记别数/风险和机遇总录M1风险和机遇的应对风险和机遇有效识别措施率100数）100（风险和机遇应对措M1风险和机遇的应对风险和机遇应对措施施有效数/风险和机风险和机遇应管理记7861总经理生产部每年每月措施有效率100遇应对措施总数）100录（设备完好数/设备完好总数）100712S1基础设施设备完好率85设备检修记录CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码18/53（6S活动已检查数6S活动检查实施率959713S2过程环境/6S活动应检查总6S活动检查记录数）100生产部质检部每月（在用测量设备受检在用测量设备受检合10714S3监视和测量设备11715S4知识合格数/在用测量设校准合格证备总数）100每月格率100知识使用有效数/知对使用知识的评价识总数）100知识有效率95培训合格率100办公室办公室每季每月每月培训合格数/培训总培训考核记录12721372S5能力S5能力数）100培训计划执行率培训执行数/计划培培训计划，培训记录办公室100训总数）100质量意识宣传有效质量意识宣传普及率1473S6意识数/质量意识宣传总对员工质量意识考核办公室数）100每月100质量信息传递及时质量信息传递及时率15741675177518821982S7沟通数/质量信息传递总质量信息传递记录数）100质检部办公室办公室业务部业务部每月每月每月每月每月100文件传递有效数/文文件发放记录S8形成文件的信息S8形成文件的信息文件有效率100；件总数）100质量记录检查有效记录填写符合率数/质量记录检查总填写好的质量记录数）100100。C1市场需求的确定和合同评审完成率合同评审完成数/合合同评审记录顾客沟通100同总数）100顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）100策划输出实施有效数/策划输出总数）100C1市场需求的确定和顾客特殊要求及时识顾客特殊要求识别记录顾客沟通别率100策划输出实施有效性策划输出文件实施检查2083S9运行策划过程技术部每季100原材料采购及时到S10外部供应的产品原材料采购及时率和服务的控制9521842284货娄/原材料采购总原材料采购单数）100采购部采购部每月每月S10外部供应的产品原材料批次合格率原材料合格娄/原材进货检验单和服务的控制99料采购总数）100（开发计划节点实际开发计划节点按时完完成数/开发计划节2385C2产品和服务的开发开发计划与实施记录技术部每月成率95点计划完成数）100（开发输出正确数/开发输出正确率2485C2产品和服务的开发开发输出总数）开发输出记录技术部生产部每月每月99100（生产计划完成数/生产计划总数）生产计划100C3产品生产和服务提生产计划完成率25861供的控制99C3产品生产和服务提供的控制（产品不良数/生产不合格品统计记录总数）100268612786128861产品不良率03报废率003生产部生产部生产部每月每月每月C3产品生产和服务提供的控制（产品报废数/生产报废品统计记录总数）100C3产品生产和服务提供的控制成品批次合格率（成品检验总格批数成品检验记录80/成品总批数）100（产品状态已标识数产品状态标识率29862S11标识和可追溯性/产品状态检查总数）产品状态检查100生产部每月98（顾客财产完好数/S12顾客或外部供方顾客财产完好率的财产100顾客财产完好检查记30863顾客财产总数）业务部生产部每月每月录100产品防护完好率（产品防护完好数/97产品防护检查总数）31864C4产品防护产品防护检查记录CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码19/53100（产品交付及时数/32865C5交付后的活动交付及时率98产品交付总数）产品交付记录100业务部质检部质检部每月每季每月每月每年每年每月每月每年每年每季（放行产品退货数/放行产品总数）产品退货记录100S13产品和服务的放放行产品退货率05338734883588行（返工产品一次交检合格数/返工产品一返工记录次交检总数）100（不合格品处理按时S14不合格产品和服返工产品一次交检合务格率100S14不合格产品和服不合格品处理按时完完成数/不合格品发不合格品处理记录生总数）100质检部总经理务成率100（数据分析及时数/数据分析及时率36911总则数据分析总数）数据分析记录10095根据顾客满意度调查顾客满意度8537912M3顾客满意38912M3顾客满意39913M4数据分析与评价结果和过程业绩的结顾客满意度调查结果业务部果综合计算。分（顾客投诉及时回复顾客投诉及时回复率数/顾客投诉总数）顾客投诉记录100业务部质检部总经理总经理100（数据分析及时完成数/数据分析总数）数据分析记录100数据分析及时完成率100（不符合项有效关闭不符合项有效关闭率不符合和纠正措施报40924193M5内部审核M6管理评审数/不符合项总数）100100告（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）100（优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数）100管理评审改进措施完不符合和纠正措施报告成率100优先减少计划实施有优先减少计划实施记录421014310144101M7不符合与纠正措施M7不符合与纠正措施M7不符合与纠正措施总经理总经理总经理效性85重复质量问题1次/月每季每季重复质量问题发生数质量问题报告（不符合和纠正措施不符合和纠正措施关不符合和纠正措施报关闭数/不符合和纠正措施总数）100（持续改进项目实施闭率100告每季持续改进项目实施有45102M8改进有效数/持续改进项持续改进项目报告目实施总数）100总经理效率90注为公司总目标。63变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。7支持71资源711总则组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。组织应考虑A现有的资源、能力、局限B外包的产品和服务，公司现有外包为产品运输，纸箱加工，检测设备校准。712基础设施S1基础设施过程分析乌龟图1、资金；3、备件；2、设备；用何资源设施设备环境知识由谁来做能力意识1、过程责任者生产部设备组4、维修工人；2、过程相关责任各车间设施使用者5、维修工具；6、检测工具。CHENGXXXXXXX有限公司JIE文件编号版次Q理手册C/0页码20/53组织应确定、提供和维护其运行和确保1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4、设备备件清单产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。注基础设施可包括A建筑物和相关的设施B设备（包括硬件和软件C运输、通讯和信息系统1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；2、满足顾客产品质量要求；输入5、设备添置申请表6、设备验收单3、保证生产的正常运转；输出4、保证检测测量数据的准确性。非预期输出风险生产的产品质量不稳定或不良。准则方法如何去做测量检验监视确认1、设施管理工作流程绩效指标1、设备完好率85设施管理工作流程过程流程总经理内容描述采用表单生产部采购部技术部设备添置申请表生产部根据公司生产情况及产品精度要求提出设备购买申请。新设备需求新产品设备需求设备添置申请表技