IATF16949新版乌龟图质量手册

XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码1/50批准页批准XXX职务总经理编制XXX审核管理者代表发放范围所有部门公共盘电子档发放000修订页版次日期负责人修订说明页码A02006/01/01XXX新发布全部A12009/03/31XXX修订全部A22011/03/31XXX更改公司名称全部B02011/08/01XXX改版全部B12012/07/05XXX版次更新、更改公司名称全部B22013/09/25XXX修订全部B32017/09/05XXXISO/TS16949换版为IATF16949全部XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码2/5000目录序号目录页码01质量手册基本介绍302公司简介D实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程本手册在以后的章节中将运用乌龟图形式对过程进行指导性的描述。XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码16/50313确定过程顺序及相互作用顾客/法律法规要求顾客财产管理S8设备/工装管理S6监视和测量装置控制S9MSAS10/实验室管理S1市场研究C0合同/订单评审C3生产C4交付C5交付后活动C6顾客满意验证/检验/试验S12报价C2产品质量先期策划C1搬运/贮存/包装/防护S14标识和追溯S7采购S5体系策划M1数据分析M3岗位职责和资格要求S3文件控制S1记录控制S2不合格控制S13持续改进M7纠正和预防措施M6内审M4管理评审5培训S4员工满意调查S16顾客满意调查S15业务计划M2XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码17/5040质量管理体系过程乌龟图COP0市场研究输入顾客的建议顾客的图纸、标准、规范、以及样件市场信息竞争对手信息COP0市场研究使用什么资源1会议2电脑3电话4EMAIL由谁来实施业务部项目负责人主要的方法/程序/技术项目管理控制程序新产品项目开发计划矩阵表过程的测量评价指标新项目开发成功率输出项目可行性分析市场决策XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码18/50COP1产品质量先期策划COP1产品质量先期策划使用什么资源1IT资源2设备资源3财务资源输入项目工作范围顾客要求输出新产品/改进产品APQP文件包PPAP文件包过程的测量评价指标项目开发准时完成率主要的方法/程序/技术项目管理控制程序过程策划程序FMEA实施办法生产件批准程序统计技术应用程序由谁来实施项目小组XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码19/50COP2报价输入客户要求合同法等法律法规利润要求业务计划要求市场研究结果成本核算的基础数据管理层的战略考虑COP2报价使用什么资源办公设施财务资料由谁来实施业务部其它相关职能部门主要的方法/程序/技术合同订单评审程序过程的测量评价指标未及时报价次数输出报价单XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码20/50COP3合同/订单评审COP3合同/订单评审输入合同/订单（包括网上订单）客户特殊要求物流方案原材料/成品库存产能使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术合同订单评审程序由谁来实施业务部物料部过程的测量评价指标未及时评审的合同/订单输出确认后的合同/订单项目可行性分析小组可行性承诺XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码21/50COP4生产COP4生产输入订单生产计划作业指导书适用的监视和测量设备适应的生产设备有上岗资格的员工现场管理人员合格的原材料使用什么资源生产设备、工装模具、设施检验及试验设备、设施、标签，包装容器、看板等主要的方法/程序/技术生产过程的控制程序搬运、储存、包装、防护和交付控制程序由谁来实施生产部过程的测量评价指标良品率（或报废率）RFT一次合格率TRPPM不良质量成本COPQ生产安全指标成本库存周转天数OEE输出合格的半成品/成品XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码22/50COP5交付COP5交付输入订单待交付的合格产品顾客的交付要求时间、品种、数量、物流方案等物流运费运输公司使用什么资源办公设施物流仓储设施及场地物流运输车辆、工具主要的方法/程序/技术搬运、储存、包装、防护和交付控制程序由谁来实施物料部过程的测量评价指标准时交付率输出准时交付的合格产品XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码23/50COP6交付后活动COP6交付后活动输入顾客要求现场服务人员携带的技术和检验规范携带的工具和检具质量信息反馈单使用什么资源办公设施量检具主要的方法/程序/技术服务程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标顾客抱怨次数针对现场服务输出现场服务质量信息反馈单或等效的服务记录XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码24/50SP1文件控制SP1文件控制输入图纸/规范，标准，顾客要求，法律法规要求，公司要求使用什么资源办公设施软硬件主要的方法/程序/技术文件控制程序技术文件控制程序由谁来实施工程部人事行政部质量部过程的测量评价指标文件控制抽查合格率输出受控的文件XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码25/50SP2记录控制SP2记录控制输入质量记录清单顾客和法律法规对质量记录的存档要求使用什么资源办公设施软硬件主要的方法/程序/技术记录控制程序由谁来实施工程部人事行政部质量部过程的测量评价指标记录控制抽查合格率输出受控的记录XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码26/50SP3岗位职责和资格要求SP1文件控制输入图纸/规范、标准顾客要求法律法规要求公司要求使用什么资源办公设施软硬件主要的方法/程序/技术文件控制程序技术文件控制程序由谁来实施工程部人事行政部质量部过程的测量评价指标文件受控抽查合格率输出受控的文件SP3岗位职责和资格要求输入业务计划公司发展的需要顾客和法律法规要求新技术、新项目、新客户等对人才新的要求使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术人力资源管理程序由谁来实施人事行政部公司各部门过程的测量评价指标岗位说明书覆盖所有岗位离职率输出岗位说明书XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码27/50SP4培训SP4培训输入待培训的人员顾客特殊要求法律法规要求培训需求APQP要求培训计划使用什么资源办公设施及场所培训所需的财务资源主要的方法/程序/技术培训控制程序由谁来实施人事行政部公司各部门过程的测量评价指标年度培训计划完成率输出胜任的员工XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码28/50SP5采购SP5采购输入原材料标准/规范顾客要求采购信息采购协议PPAP要求顾客指定的供应商生产计划BOM原材料库存水平使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术采购程序供方评价、选择及监控程序由谁来实施采购股过程的测量评价指标供应商不良PPM供应商准时交付率输出合格的采购产品XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码29/50SP6设备/工装管理SP6设备/工装管理输入产品特性要求顾客要求新产品项目对设备、工装及模具的期限要求模具图纸业务计划过程设计的设备策划输出设备制造商的建议，设备使用说明书等有能力的设备管理和维护人员基础设施使用什么资源办公设施设备维护保养工具及场所财务资源主要的方法/程序/技术设备设施及现场策划程序基础设施和设备控制程序由谁来实施生技部模检课过程的测量评价指标设备故障停机率模具完好率输出满足要求的基础设施、设备、工装模具和工作环境XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码30/50SP7标识和可追溯性SP7标识和可追溯性输入成品、半成品原材料包装材料顾客要求标识设备与可追溯性有关的记录使用什么资源办公设施标识标签等主要的方法/程序/技术标识和可追溯性控制程序由谁来实施生产部物料部质量部过程的测量评价指标内审中发现的与标识和追溯有关的不合格项数输出符合要求的标识、可追溯性XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码31/50SP8顾客财产管理SP8顾客财产管理输入顾客提供的材料、设备、工装、模具、治具、检具、包装容器等顾客工装的永久性标识顾客提供的图纸、标识顾客专有技术使用什么资源办公设施检验检测设备或器具主要的方法/程序/技术顾客财产的控制程序由谁来实施业务部模检股质量部过程的测量评价指标顾客财产完好率输出顾客财产完好率XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码32/50SP9监视和测量设备的控制SP9监视和测量设备的控制输入顾客要求产品和过程要求测量精度要求监视和测量设备外部校准机构计量器具标识MSA使用什么资源办公设施计量器具校准检定场所主要的方法/程序/技术监视和测量装置的控制程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标检测设备校验计划准时率输出合格的监视和测量设备XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码33/50SP10测量系统分析SP10测量系统分析输入顾客要求特殊特性控制计划监视和测量设备台账使用什么资源办公设施量检具主要的方法/程序/技术测量系统分析程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标MSA计划完成率输出分析结果和相关的纠正/预防措施XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码34/50SP11实验室管理SP11实验室管理输入APQP相关输出顾客要求实验室业务范围校准记录使用什么资源试验/检验设备、设施、工装模具、检治具（包括IT设备、标准等）主要的方法/程序/技术实验室管理程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标实验室检测设备完好率输出符合要求的实验室XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码35/50SP12验证/检验/试验SP12验证/检验/试验输入待检产品合格的检验员监视和测量设备图纸、规范、检验标准、控制计划、检验作业指导书检验和试验状态标识供应商提供的质检报告、合格证有资质的实验员使用什么资源办公设施试验/检验设备、设施检治具等主要的方法/程序/技术检验和试验程序由谁来实施质量部生产部过程的测量评价指标检验、试验记录抽查合格率输出有关的检测/检验报告及等效的检测/检验记录等XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码36/50SP13不合格控制SP13不合格控制输入不合格/可疑产品、原材料图纸、规范检验标准使用什么资源办公设施不合格品/可疑品隔离场所不合格品/可疑品标识标签等主要的方法/程序/技术不合格品控制程序不合格品的应急处理程序由谁来实施质量部公司所有相关部门过程的测量评价指标未及时处理的不合格次数输出相关决定纠正/预防措施XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码37/50SP14搬运/贮存/包装/防护SP14搬运/贮存/包装/防护输入需要防护的产品、原材料贮存和防护要求贮存条件搬运及贮存设施使用什么资源办公设施贮存场地搬运及贮存设施等主要的方法/程序/技术搬运、储存、包装、防护和交付控制程序由谁来实施物料部生产部过程的测量评价指标料账准确率输出符合要求的原材料、半成品及成品XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码38/50SP15顾客满意度调查SP15顾客满意度调查输入客户满意度调查顾客退货TRPPM顾客抱怨准时交付率使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术顾客满意度调查程序由谁来实施业务部公司各相关部门过程的测量评价指标顾客满意度调查结果输出客户满意度调查报告相关的纠正和预防措施XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码39/50SP16员工满意度调查SP16员工满意度调查输入员工满意度调查表员工的声音使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术员工敬业度调查程序由谁来实施人事行政部公司管理层过程的测量评价指标员工敬业度调查覆盖率输出员工满意度调查报告相关的纠正/预防措施XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码40/50MP1体系策划MP1体系策划输入IATF16949相关文件顾客要求公司的经营理念管理层的战略考虑竞争对手信息使用什么资源办公设施软硬件设施主要的方法/程序/技术质量手册由谁来实施质量部管理层过程的测量评价指标通过IATF16949认证及监督审核体系审核计划完成率产品审核计划完成率管理评审计划完成率输出文件化的，符合标准要求的，有效的质量管理体系XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码41/50MP2业务计划MP2业务计划输入顾客期望及满意度指标竞争对手信息/数据上一年的业务计划的执行情况董事会的精神公司发展的需要使用什么资源办公设施软硬件设施主要的方法/程序/技术业务计划控制程序由谁来实施管理层公司各相关部门过程的测量评价指标业务计划按时制订完成率输出业务计划XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码42/50MP3数据分析MP3数据分析输入公司经营数据质量目标过程绩效指标使用什么资源办公设施办公软件等主要的方法/程序/技术公司级数据指标汇总质量成本管理程序由谁来实施管理层各相关部门过程的测量评价指标过程绩效指标报告按时完成率输出月度经营评审会报告过程绩效指标报告XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码43/50MP4内部审核MP4内部审核输入质量手册、程序、相关文件、IATF16949标准顾客要求及相关标准与产品有关的文件控制计划VDA63检验标准以往审核结果有资格的内审员使用什么资源办公设施会议场地等主要的方法/程序/技术内部审核程序过程审核程序产品审核程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标内审不符合项按时关闭率输出内审报告不合格报告质量评价结果全尺寸检验及全项目试验报告XXX有限公司质量手册编号XXX版次B3日期20170905页码44/50MP5管理评审MP5管理评审输入市场信息/同行比较信息审核报告顾客满意度调查报告过程绩效指标公司级数据指标对实际和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境的影响分析8D/持续改进/合理化建议质量方针业务计划管理评审检查表使用什么资源办公设施会议场地等主要的方法/程序/技术管理评审程序由谁来实施管理层质量部过程的测量评价指标管理评审报告中的纠正/预