ISO9001和HACCP内审核查表

ISO9001和HACCP双体系内审核查表第1页共17页受审部门审核员审核时间IS0标准27341标准审核要点审核记录备注422质量手册质量手册说明的剪裁细节是否合理质量手册内容的覆盖面是否完整质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点对73、754条款进行了删减，删减并不影响该公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。手册内容覆盖完整；过程描述反映了产品特点；422HACCP手册HACCP体系覆盖的产品或产品类别、操作步骤和场所，以及食品链其他步骤的关系HACCP体系程序文件或对其引用HACCP体系过程及其相互关系的表述体系覆盖了全部；包括了程序文件和引用的内容；423文件控制423文件控制组织是否制定了形成文件的程序组织的质量体系文件包括哪些文件是否符合组织的产品特点和质量及HACCP管理体系要求文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时修订后是否被重新批准识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求使用处是否得到有效版本的适用文件作废义件是在从发放场所及时撤回（与HACCP体系相关的）与企业所加工产品相关的外来文件是否得到识别发放如何控制保留作废文件的标识是否清晰制定了形成文件的程序；共22个程序文件；符合管理体系要求；文件发布前得到批准；没有修订；有修订履历表；使用处是有效版本。外来文件以原文件编号识别；发放有记录；没有作废文件；424记录控制424记录控制是否制定了质量及HACCP记录的控制程序质量及HACCP记录的标识是否清楚检索是否方便是否规定了质量及食品安全记录的保存期已制定；每个记录有独特的编号；便于找查；保存期为3年；79HACCP计划记录的保持是否建立并保持HACCP计划制定、运行、验证的记录验证记录有哪几种建立；产品描述记录、监控记录、纠偏记录、HACCP计划修改记录、半成品、产品定期检测记录；CCP监控审核记录；CCP纠偏审核记录；CCP现场验证记录。ISO9001和HACCP双体系内审核查表第2页共17页51管理承诺51管理承诺最高管理者对其建立和改进质量及HACCP体系的承诺能够提供哪些证据最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求对食品安全的重要性最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员组织的成员如何认识这种重要性强调满足顾客要求的重要性，经常向全员传达质量和安全的重要性；通过培训、学习相关法律法规；下达文件、培训；任命；培训、学习；52以顾客为关注焦点组织如何确定顾客的需求和期望将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足通过合同、订单了解顾客的需求；订单通知生产；合同评审；53质量方针52食品安全方针最高管理者是如何认识质量级食品安全方针的重要性的制定的质量级食品安全方针能否满足标准的要求质量级食品安全方针与质量及食品安全目标的关系是否明确组织采用什么措施传达质量及食品安全方针组织各层次对质量及食品安全方针的理解程度如何质量及食品安全方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求质量手册；满足；明确质量目标及分解目标通过文件符合54策划541质量目标质量及食品安全目标的设定是否在相关层次上得到分解分解是否适宜质量及食品安全目标是否与质量方针给定的框架一致质量及食品安全目标是否具有可测量性测量方法是否明确在部门得到分解；一致；可测量，方法明确；542质量及食品安全管理体系策划质量策划的输出是否形成了文件实现质量目标的资源是否齐备质量目标实现的程度如何质量策划是否体现了质量及食品安全管理体系的持续改进质量策划的更改是否受控更改期间是否保持了质量及食品安全管理体系的完整性形成文件；资源配备；基本实现；是没有更改55职责权限和沟通53职责权限和沟通531对应组织质量及食品安全管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调明确；岗位职责明确；ISO9001和HACCP双体系内审核查表第3页共17页551职责和权限职责和权限各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系是否指定了HACCP小组组长并规定其职责和权限是否规定各部门在HACCP体系中所承担的职责和权限已经指定欧建民为HACCP小组长，职责权限明确；在HACCP计划中已归定；552管理者代表管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限效果如何如果管理者代表是一组人，职责是否清楚在管理手册中任命管代，并规定了职责权限；为一人，职责明确；553内部沟通组织内沟通工具有哪些各类人员是否了解组织的质量及食品安全管理体系的运行状况电话、会议、文件、明了。532沟通与食品链范围内的其他供方、顾客、食品安全主管部门、其他相关方有哪些沟通途径实施沟通的人员是否经过授权实施沟通的人员是否经过培训沟通记录是否保持电话、合同、传真、邮件等在HACCP计划中经过授权、经过培训；有56管理评审55管理评审最高管理者如何认识管理评审的重要性是否保存了管理评审的记录管理评审的执行人、时间问隔、输入及输出是否符合标准的规定上次管理评审的改进措施是否得到实施有效性如何对本次管理评审输出的改进措施是否进行厂跟踪验证已经制定管理评审控制程序计划于2014年12月19日进行第一次管理评审；6资源管理61资源的提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意提供了厂房、供排水、供电、制冷系统及加工设备；管理人员及加工人员；满足出口食品加工企业需求的工作环境。ISO9001和HACCP双体系内审核查表第4页共17页61前提计划是否建立并实施了前提计划是否对前提计划验证并及时更新前提计划是否包括人力资源保障计划；GMP；SSOP；原辅料和直接接触食品的包装材料安全卫生保障制度；招回与追溯体系；设备设施维修保养计划；应急预案前提计划是否经过批准已经制定前提计划；没有；已经制定人力资源及培训控制程序、GMPSSOPHACCP计划、产品召回控制程序、设备设施管理控制程序、等经过批准62人力资源组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力是否对人员能力的胜任情况进行了考核人员的安排是否满足需求是否按需求安排了培训计划及实施了培训是否评价了培训的有效性员工的质量及食品安全意识如何是否保持了适当的培训记录岗位人员任职要求并按其配备各部门和岗位人员；制定了2014下半年培训计划，并按照计划实施了培训；按照培训计划进行培训；满足要求对培训效果进行了评价；建立了员工培训档案。62人力资源保障计划从事食品安全工作的人员是否经过HACCP体系、相关专业技术知识、操作技能、法律法规的培训采取了那些相关的措施确保各级管理者和员工所必要的能力；是否评价了培训的有效性是否保持了适当的教育、培训、技能和经验的记录CCP监控人员经过了培训；内审员已经经过了培训计划；卫生员、防虫鼠人员均经过培训；经验考核、学历考核培训记录中有对效果进行评价；查电工徐家斌性别男出生年月19700813文化程度初中身份证证单位国家电力监管委员会许可证编号1207713375547符合标准要求ISO9001和HACCP双体系内审核查表第5页共17页721HACCP小组的成立企业HACCP小组人员的能力是否满足本企业食品生产专业技术要求HACCP小组成员是否由不同部门的人员组成HACCP小组成员中有否外部专家HACCP小组成员是否具有与企业的产品、过程、所涉及危害相关的专业技术知识和经验，并经过适当培训HACCP小组是否指定了小组长并赋予必要的职责和权限HACCP小组长是否胜任HACCP小组成员的学历、经历、培训、批准及活动的记录是否保持HACCP小组包括生产、质量、销售、设备、采购人员，小组长从事本行业工作5年；满足要求；来自5个不同部门；没有外部专家；小组成员涉及了产品实现过程的每个部分；任命欧建民为HACCP小组长，赋予了职责、权限；满足要求5年工作经历、有63基础设施为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备设施、设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护见设备一览表；符合。66维护保养计划是否制度并实施厂房、厂区、设施、设备等的维护保养计划,设备、设施管理控制程序64工作环境组织所处的工作环境条件是否满足需要是否得到了管理满足；63GMP是否按照相应的法规和卫生规范要求建立并实施企业的GMP加工环境按照行业GMP要求设置管理。64卫生标准操作程序（SSOP）接触食品（包括原料、半成品、成品）或与食品接触的物品的水和冰应当符合安全卫生要求；使用城市供水，检验报告符合GB5749的要求样品自来水；受检单位好食营口实业公司；检测时间2014/11/19；检测单位盖州卫生防疫站；结论符合要求；检验单位盖州市卫生防疫站；工厂卫生检测查2014年10月21日车间水质微生物检测报告检测对象车间用水入口水，检验项目标准检验结果判定结果菌落总数10010合格大肠菌群33合格检测结果符合要求ISO9001和HACCP双体系内审核查表第6页共17页确保食品免受交叉污染；保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手间设施的清洁；防止润滑油、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其他化学、物理和生物污染物对食品造成安全危害；正确标注、存放和使用各类有毒化学物质；保证与食品接触的员工的身体健康和卫生；清除和预防鼠害、虫害。SSOP记录是否保存检测方法符标准要求；、通过文件规定控制员工的手、手套和工作服、与废料接触的工器具、设备表面及其他没有消毒的物品，未彻底清洗消毒之前，不能与食品接触；加工人员、产品、工器具表面及包装材料需防止造成交叉污染。原料、半成品、下脚料筐通过颜色、标记进行区分；有文件规定防止污染物进入的控制；PVC软帘、挡鼠板、灭蝇灯、有毒有害物品专人保管、专人使用；郑奎武，进过培训；员工有健康证、进入车间经过消毒、更衣；车间、仓库入口有防虫、防鼠设施；查1、消毒液配置/测试记录HSYK640JL03/10名称浓度数量原液浓度、数量配置人检测结果时间酒精758桶95酒精5桶郑奎武7520141217查13年12月7日、11月15日消毒液配置、检测记录，符合标准要求2、臭氧发生器使用记录HSYK640JL07/10日期2014年9月25日使用时间19002000；操作者自动发射；查13年11月11日、13年11月23日臭氧发生器使用记录，符合标准要求；3、手套发放回收记录4、每日员工及食品接触面卫生审查表HSYK640JL05/10生产日期2014年11月18日项目上午下午ISO9001和HACCP双体系内审核查表第7页共17页16项好好记录人郑奎武查13年10月9日、12月4日记录表，符合标准要求；5、防虫防鼠查防虫防鼠记录HSYK640JL04/10位置措施投放时间检查情况屠宰间挡鼠板、PVC软帘9月6日正常检查人郑奎武日期13年12月4日查13年9月8日、13年10月12日符合标准要求6、7产品实现71产品实现的策划是否确定了产品实现过程对产品实现过程是否形成了必要的文件对于没有形成文件的过程和活动，如何实施是否明确了必要的资源是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则是否规定了必要的质量记录是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划工艺文件、作业指导书、检验规范、质量记录等。成品检验标准、HACCP计划成品检验报告、CCP点监控记录有，速冻库生产记录查速冻库生产记录HSYK75105/10日期产品名称入库数量速冻库温度开始时间结束时间310920马13年10月18日、10月25日记录，符合标准要求。操作人徐纯厚71总则是否依据七个原理制定并实施了HACCP计划当任何影响HACCP计划有效性的因素发生了变化产品配方工艺加工条件是否对HACCP进行确认、验证、更新已制定没有变化722产品描述产品描述是否包括原辅料、食品包装材料的名称、类别、成分及生物、化学和物理特性原辅料、食品包装材料的来源，以及生产、包装、储存、运输和交付方式；原辅料、食品包装材料的接收要求、接收方式和使用方式；在HACCP计划中对原料、包材、产品的名称、类别、成分、生物的、化学的、物理的特性、来源、生产、包装、贮存运输、交付方式都进行了描述，并有记录；1、原料名称肉用马；特性健康状况良好，无疫病；马肉无农药、兽药残留；配料无；生产方式饲养；产地辽宁大连市；包装无；交付方式供应商直ISO9001和HACCP双体系内审核查表第8页共17页产品的名称名称、类别、成分及生物、化学和物理特性；产品的加工方式；产品的包装、储存、运输和交付方式；产品的销售方式和标识；产品描述是否保持记录接运到公司；贮存方式专用运输车；在公司马圈暂养；使用前预处理屠宰前绝食24小时；用高压水枪100PPM次氯酸钠溶液高压水枪清洗，清除马体表面的污物、消灭马体表面的粪大肠菌群和致病菌。相关标准采购合同；2、规定符合要求3、产品名称冷冻（藏）马肉（块、丝、条）加工方式屠宰、去皮、分割、速冻；723预期用途的确定预期用途是否包括顾客对消费或使用期望；产品的预期用途或储存条件、保质期；产品预期的顾客对象；直接消费产品对易受伤害群体的适用性；产品非预期的食用或使用方式；产品适宜人群大众人群；产品预期用途开袋即食；贮存条件/食用方法18及以下贮存，12个月；规定符合要求724流程图的制定725流程图的确认流程图是否包括每个步骤及其相应操作；这些步骤之间的顺序和相互关系；返工点和循环点；外部的过程和外包的内容；原料、辅料和中间产品的投入点；废弃物的排放点；是否列出了每个步骤的操作要求、工艺参数是否有工厂位置图、厂区平面图、车间平面图、人流物流图、供排水网络图、防虫害分布图流程图是否在操作过程中得到了确认流程图包括连接步骤、顺序间关系；没有返工点和循环点；没有外包过程；反映了原辅料、中间产品的投点；列出了废弃物的排放点；给出了每个步骤的操作要求、参数；酮体清洗水枪清水冲洗，75酒精喷洒，23分钟；提供工厂的各位置图、平面图、人流物流图、防虫害分布图；在操作过程得到确认；73危害分析HACCP小组是否根据食品风险程度，识别了危害是否考虑产品、操作环境、消费者或顾客及法律法规的要求；是否考虑产品食用、使用安全的监控和评价结果；是否考虑不安全产品处置、纠偏、召回和应急预案是否考虑流行病学疫情或疾病统计数据和食品安全事故有危害分析工作单；考虑了各方面的因素；符合规定要求进行了危害分析、危害评估、制定了控制程序；成份/加工确定在本步骤引入的、潜在的食品安全危对潜在危害的判断提出依据用什么预防措施来防止此步骤是CCPISO9001和HACCP双体系内审核查表第9页共17页是否考虑文献、产品危害指南危害识别范围内的其他步骤对产品的影响；人为的破坏和蓄意污染以及经验危害识别是否保持更新是否进行了危害评估制定了哪些控制措施是否建立了危害分析工作单步骤控制的或增加的潜在危害害是显著的吗这种显著的危害生物危害粪大肠菌群、致病菌；是肉用马体外带有的；在后面加工步骤进行灭除否化学危害农药、兽药残留、有害化合物是马在养殖过程中喂入的或由饲料带入的；采用商检局定点养殖场；检验检疫证明是CCP原料购入物理危害无否否74关键控制点的确定确定了哪些CCPCCP的确定依据是否有支持性文件确定原料采购、宰前检验、宰后检验、马体清洗、金属检测；CCP确认依据国家、行业标准和销售合同；符合标准要求75关键限值的确定是否为每个CCP建立了关键限值关键限值的支持文件是否建立了操作限值确定CCP和关键限值原料采购没有疫病、兽药残留符合标准；、宰前、宰后检验没有疫病；马体清洗菌落总数10000CFU/G致病菌、粪大肠菌群不得检出；、金属检测FE15MMSUS20MM；依据国家、行业、销售合同；符合标准要求76CCP的监控是否建立了监控程序监控程序是否包括监控对象、监控方法、监控频率、监控人员CCP监控人员是否受到培训是否胜任岗位要求建立了监控程序；原料采购程序保留了记录；验收人为具有职称的专业兽医，胜任岗位；符合标准要求监控程序对象对象对象对象ISO9001和HACCP双体系内审核查表第10页共17页是否保留监控记录原料中带药残、疫病验证连续驻厂兽医、品管1、原料验收CCP1查马的进货检验记录2014年12月1日原辅料名称马供应商大连棒棰岛畜养场供货日期2014年12月1日检验日期13年12月1日检验内容营业执照、商检注册证、动物检验检疫证明、外观、结论合格检验人胡长顺查13年11月15日、11月21日；符合标准要求2、宰前检验CCP2查宰前检验记录HSYK820JL01/10检疫时间2014年8月30日马匹来源辽宁马匹数量1结果马体温度编号0910AU3001温度382；疫病无；临体检疫状况马体状况良好，正常；验证检疫合格证号2101988686；饲养用法断食；判定结论良好兽医胡长顺审核欧建民查13年10月30日、13年11月21日检验记录，符合标准要求；3、宰后检验CCP3查宰后检验记录HSYK751JL02/10屠宰日期2113年11月4日马匹来源辽宁批号1101N00401马匹数量10匹内容码头检验合格；内脏检验合格；酮体检验合格；判定结论合格；兽医胡长顺审核欧建民查2014年11月26日、2014年12月5日宰后检验记录，符合标准要求；4、马酮体清洗消毒CCP4查马酮体清洗消毒记录HSYK751JL01/10批号清洁用水清洁开始时间结束时间消毒剂及浓度2701NO0601自来水83083375酒精ISO9001和HACCP双体系内审核查表第11页共17页消毒开始时间结束时间操作人日期834837于世清20141106查2014年11月18日、2014年12月6日马酮体清洗消毒记录，符合标准要求；5、金属探测仪检测及运行CCP5查金属探测仪检测及运行记录金属探测仪检测及运行记录HSYK75102/10校准工作时间灵敏度通过测试结果检测人800左中右FESUS张艳运行项目品名生产批号工作时间通过产品数量检测结果肉块2707C1101830570无日期2014年10月11日查2014年11月28日、2014年12月13日金属探测仪检测及运行记录符合标准要求。检测人张艳77建立关键限值偏离时的纠正措施是否建立了纠正措施是否评估产品纠偏人员是否熟悉产品、HACCP计划并经过适当培训并授权是否保持纠偏记录建立了纠正措施；评估了产品；纠偏人员为经过培训的现场操作人、品控、兽医；还没有产生过CCP点偏离；78HACCP的确认和验证是否建立并实施HACCP计划的确认、验证程序是否有监控设备的校准验证结果是否输入到管理评审是否保持验证记录已经建立并实施；HACCP确认20140801，迟金颖、徐宁、欧建民进行了确认；HACCP验证2014年12月10日，迟金颖、徐宁、欧建民进行了验证，721与顾客有关的要求的确定组织如何确定顾客的要求顾客要求是否形成了文件强制性标准和法律、法规要求有哪些是否进行了有效控制通过电话、传真、合同已经形成文件；有，见外来文件清单；ISO9001和HACCP双体系内审核查表第12页共17页722与顾客有关的要求的评审对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录产品要求更改后，相关文件是否被及时更改相关人员是否了解了更改情况全部按照要求进行查记录2014年5月20日合同评审表顾客名称田熊工业株式会社订单日期2014年5月20日交付日期2014年12月15日订货数量4000KG评价内容顾客要求符合徐宁；销售部可提供；原田；品管部可进行检测程显波生产部可按期提供裴作武评价结果可签订合同欧建民评审符合要求；没有更改723顾客沟通组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排这些安排是否得到了实施实施的效果如何通过电话会回访、安排专门人员处理等方式；没有客诉；74采购741采购过程是否规定了对供方的选择和定期评价准则实施情况如何对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度是否记录了评价的结果和跟踪措施采购控制程序；体现；对供方进行了评价，查马的供方供方评价记录HSYK740JL02/10供方名称大连棒棰岛畜马场地址大连市旅顺口区水师营联系人孙贵君电公司主要采购产品马供方简介能力评价供方营业执照、畜检注册证书、检验报告；采购部欧建民130621；小批量试用结果符合生产要求裴作武130627小批试做检测结果符合检测标准要求徐宁130627评价结果同意列入合格供方欧建民130627查食用酒精、塑料袋供方评价，符合标准要求。65原辅料、食品包装材料安全卫生是否制定了原辅料、食品包装材料供方相应的有效资格条件并确定供方名单是否评估原辅料、食品包装材料供方保障提供产品安全卫生的通过控制程序进行规定；见合格供方名单；采购及控制程序中规定；ISO9001和HACCP双体系内审核查表第13页共17页保障制度能力是否对供方食品安全管理体系文件和现场进行审核是否制定了原辅料、食品包装材料验收要求和程序包括检验检疫、卫生合格证明、原辅料、食品包装材料的追溯标识是否对原辅料、食品包装材料的安全卫生指标实施了有针对性的检验是否制定了食品添加剂的控制措施是否制定了供方评价制度包括对不合格供方的淘汰制度进货经过检验；制定；采购控制程序；742采购信息是否清楚、明确规定了采购产品的信息规定应该具备哪些采购文件采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审评审的方式是否有效规定；营业执照、生产许可证、检验报告等；进行了评审、方式有效；743采购产品的验证组织是否识别了对采购产品验证所需的活动这些活动是否得到了实施当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定实施情况如何采购控制程序；查塑料袋的进货检验记录2014年8月20日原辅料名称塑料袋供应商大连棒棰岛畜养场金辉包装材料有限公司供货日期2014年8月20日检验日期13年8月21日检验内容营业执照、生产许可证、检验报告、感观、结论合格检验人迟金颖查13年8月29日纸箱检验进厂报告、8月20日食用酒精进厂检验报告；符合标准要求没有；75生产和服务提供751生产和服务提供的控制是否确定了生产和服务运作的全过程是否规定了相应的信息包括必要的作业指导书是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求是否进行了维护和保养测量和监控设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求运作中设定了哪些关键和特殊过程对其实施的监控活动是否满足规定要求运作过程中设定了哪些监控点监控活动是否满足规定要求已确定；有CCP作业指导书；生产和服务控制程序；设备设施控制程序；见设备设施一览表、设备档案；制定了2014年度维修保养计划；按照计划对设备进行了维护保养；设备设施日常维护保养记录HSYK630JL02/102014年10月保养人徐家斌设备名称查韦斯剪踢ISO9001和HACCP双体系内审核查表第14页共17页运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求保养日期10月9日、11日、29日、30日日保，继续查空压机、大包装链条保养维修记录，符合标准规定的要求满足；原料验收、宰前、宰后检验、马体消毒、金属检测；监控满足要求；原料验收、宰前、宰后检验、马体消毒、金属检测；监控满足要求；68应急预案是否对可能发生的食品安全事故或紧急情况预先制定应对的方案或措施是否制定了应急响应的预案是否发生了食品安全事故或紧急情况如何处理应对是否对应急预案予以审核和改进是否保持了应急预案实施记录是否定期演练应急预案以验证其有效性应急管理程序；已制定；于2014年11月20日进行了应急演练；演练结果证明应急预案有效。753标识和可追溯性是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识）当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识产品标示和产品追溯管理控制程序；是，原料以进货日期为批号，产品生产日期为产品批号671标识和追溯计划是否在食品生产全过程中，使用了适宜的方法识别产品使其具有可追溯性是否针对产品的监控和验证要求，标识产品的状态是否保持产品的发运记录生产过程以生产日期为追朔标识；是发货单ISO9001和HACCP双体系内审核查表第15页共17页追溯系统是否包括所有分销商、零售商、顾客或消费者包括分销商754顾客财产对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护当顾客财产出现问题时是否有记录是否向顾客报告；没有顾客财产；755产品防护在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求产品防护的实施是否符合要求是否有效产品防护控制程序；符合，有效；76测量和监控设备的控制是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别是否配备了必要的测量和监控装置测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致对测量和监控装置的控制是否满足标准中规定的各项要求发现测量和监控装置偏离校准状态时，对前测量结果的有效性采取了哪些复评方式是否根据复评结果采取了相应的纠正措施用于测量和监控的软件，在使用前是否进行了确认配备；见化验室设备一览表一致；监事和测量设备控制程序；没有偏离；查化验室设备鉴定记录，已鉴定没有取回是8测量、分析和改进8L策划是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进监视和测量控制程序；82监视与测量821顾客满意对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法这些收集和分析方法是否适用组织是否按规定要求执行对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用顾客反馈记录、销售分析记录、顾客满意度调查表13年12