某公司质量控制程序文件

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螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀芃艿袀袂肆薈衿羄节蒄袈膇肅蒀袇袆莀莆袆罿膃蚅袅肁莈薁袄膃膁蒇袄袃莇莃薀羅腿艿蕿肈莅薇薈螇膈薃薇羀蒃葿薇肂芆莅薆膄聿蚄薅袄芄薀薄羆肇蒆蚃肈芃莂蚂螈肅芈蚂袀芁蚆蚁肃肄薂蚀膅荿蒈虿袅膂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿螆蝿莆蒅螆袁腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚅螃袆肀薁螂羈芅蒇螁肀肈莃螀螀管制编号文件编号NZQP01版次A/0制定单位行政部页次1/6文件控制程序修改记录修改时间修改内容简述版次分发经理管理代表行政部品质部生产部采购部业务部财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文件文件控制程序文件编号NZQP01版次A/0页次2/61目的对本公司质量管理体系文件的制定、分发、评审、修改等过程予以规定，以确保有效防2范围适用于与本公司质量管理体系有关的文件（包括适用的外来文件）。3权责31本程序由品质制定，管理者代表审查，经理核准后生效。32品质主要负责本程序的执行，各相关单位协助执行并维持。4定义41质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量管理体系的文件。42程序文件规定完成各项质量活动方法的文件。43作业指导文件规定具体的作业活动方法和要求的文件，是程序文件的支持性文件，包括作业指导书、验收标准、工艺文件等。44质量记录质量管理体系最基础部分，是质量活动的真实记载，是对满足质量要求的5主要内容51文件制定、审查与核准。511按标准及公司运作需要，由相关责任单位指定人员，以各阶文件标准格式制定。512所有文件之制定、发行和修改需经由相关权责单位人员或上级审查核准后方可生效，分发、审查、核准人员，按文件阶别规定如下文件阶别文件名称制定单位审查核准一阶文件质量手册管理者代表经理总经理二阶文件程序文件部门主管经理管理者代表三阶文件作业指导书部门主管经理管理者代表四阶文件表格/记录部门主管经理管理者代表文件文件控制程序文件编号NZQP01版次A/0页次3/652文件的格式521一、二阶级文件皆有封面（封面需有制/修改记录）。正文构成，三阶文件视需要而定，但全公司需统一，表格右下角需按顺序编号和显示版次。522程序文件编号格式1日的；2范围；3权责；4定义；5主要内容；6记录；7参考文件；523三阶文件视需要而定，但至少包括有目的、范围、内容三部分。524各阶文件章节编目、排版格式如下5主要内容51要项511小节5111细节53文件编号原则531文件类别与使用符号一阶文件质量手册使用符号QM二阶文件质量文件使用符号QM三阶文件作业指导文件使用符号QM四阶文件记录/表格使用符号QM532文件编号，所有受控文件由文控人员统一编号。5321程序文件如文件编号格式为CNQPAACN代表本公司代号QP代表程序文件AA代表流水号如文件控制程序编号为NZQP01记录控制程序编号为NZQP02文件文件控制程序文件编号NZQP01版次A/0页次4/65322作业指导书文件CNWIXXXX公司检验/生产作业指导书部门代号序号5323表格/记录CNQXX公司部门顺序号如文件清单编号为CNQXX表示为品质部所需表格54本公司部门代号说明XZ行政部SC生产部QC品质部YW业务部CG采购部55文件收发551文控人员将收到的经审查，核准后的文件登入文件清单，表明此文件己经受到控制，然后复印相关单位所需的份数，在文件封面盖上红色“受控”章（原稿文件不盖章），无封面之第三阶文件的每一面的右上角盖“受控文件”章，文件发放时依文件分发记录之要求逐项填写完整，分发范围，分数由管理者代表视需要而定。552未经文控人员盖红色“外来文件”章的文件视为未确认文件，将不受控制（外来文件盖“外来文件”章，文控人员须于每月月底查核公司内部有否使用最新版本文件，以杜绝不同版本并存和使用无效文件的现象，依据每月文件清单进行，如当月无文件增减则可不做）。56文件的修订，废止与回收。561每年年底由管理代表组织各部门负责人对质量管理体系的协调性、操作性、适宜性进行评审，确定是否需要修改，文件的修改需再次得到批准，文件的第一次制订为第一版，以A/0表示，修订版代码递增为A/1、A/2、A/3A/9当版次到A/9后，再修改为B/0、B/1、B/2B/9递增。562因动作需要或公司要进行文件修订时，由该文件使用单位或提出人填写文件修订申请单