生猪养殖及仔猪繁育基地建设项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传XX生猪养殖及仔猪繁育基地建设项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJG02707507532211075112075550758222365300400022序号设备名称规格型号数量配用动力（KW/）锅炉5、饲料生产的质量管理（1）饲料原料的选择把好原料采购和入厂关，对拟购原料必须实测水分，要求原料含水量不高于14，同时还必须进行感官检查，要求原料色泽等新鲜一致，含杂质少，无发霉变质，无结块和异味。对初次使用的原料或对质量有怀疑的原料，必须在入仓前对其成分进行检测分析，确信质量符合要求后方可使用。（2）饲料的质量标准和质量检验饲料产品的质量必须严格执行有关的饲料标准、饲养标准和各种添加剂质量标准，选用合格的原料，生产符合标准要求的饲料产品。主要检验内容包括感官检查、粉碎粒度检验、混合均匀度检验、营养成分的检验和安全卫生质量指标的检验。（3）禁用违禁药物和饲料对某些危害人畜健康的药物和饲料实行禁用和限用，以确保人畜安全。（4）建立健全饲料生产操作规程建立必要的规章制度和操作规程，规范生产和操作过程，确保产品质量，减少次品的发生，从而减少生产过程中的损失和浪费。6、原材料供应方案项目区具有丰富饲料、饲草、菜籽资源，建设地点周围为农田，耕地面积大，种植条件较好，项目可通过与农民签订合同，保障饲料中作物原料的供应，以减低运输成本。其它原材料均可在XX或甘肃市场购得。三、建筑工程方案1、猪舍拟建猪舍包括配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、生长育肥舍和隔离舍六类，除隔离舍位于隔离区外，其它均位于生产区。生产区猪舍间的距离至少在10米以上，生产区与生活区的间距在20米以上。为充分利用土地资源，生产区所有配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍和生长育肥舍均采用两层楼、双列式猪舍，砖混结构建筑，层高23米，二层舍体两端建砖柱、缓坡式砼面走廊与地面相连，坡长15米、宽2米、坡高23米，各猪舍建筑面积根据不同猪群养殖要求略有不同。猪舍墙壁为砖砌墙，两边120MM墙中加60MM厚聚苯保温板，水泥勾缝，离地0810米水泥抹面，内墙面12水泥砂浆抹灰，外墙为清水墙，地面为水泥砂浆，粪尿沟的宽度应根据舍内面积设计，至少有30厘米宽，深50厘米，应根据地形找出一定的坡度，以便于排污。漏缝地板的缝隙宽度要求不得大于15厘米。通道门高18米，宽10米。（1）配种舍饲养公猪、后备猪和空怀猪，内设有公猪栏、配种栏和母猪单体限位栏。猪舍长度50米、宽10米，双层砖混结构，单幢面积1000平方米，单层建筑面积500平方米。猪栏双列排布，中间为15米宽通道。公猪舍设在猪舍一层，舍外设配套运动场，公猪栏采用全金属，宽度一般不小于24M，长度不小于3M，围栏高度不低于12M。配种栏采用全金属，长度不小于4043M，宽度不低于30M。猪舍地面为防滑设计，舍内不安装饲槽、饮水器等障碍物来影响猪的平衡。（2）妊娠舍饲养饲养妊娠猪。内设母猪单体限位栏。猪舍设计长度50米、宽6米，双层砖混结构，单层建筑面积300平方米，单幢面积600平方米。猪栏双列排布，中间为15米宽通道。母猪单体限位栏设计为前后开门，便于母猪进出。采用全金属限位单体栏，单栏长21米，宽06米，栏高11米。限位栏后躯060米设横向条缝的漏地板，下设同宽度的地沟。（3）分娩舍饲养临产母猪与哺乳母猪、哺乳仔猪及断奶1周内仔猪。内设分娩栏及局部保温设备。猪舍设计长度80米、宽75米，双层砖混结构，单层建筑面积600平方米，单幢面积1200平方米。猪栏双列排布，中间为15米宽通道。分娩栏采用全金属限位单体栏，单栏长3米，宽25米；母猪栏高11米,仔猪栏高06米。分娩栏以两窝为一个单元，电热保温箱2个，可供两窝小猪保暖，能显著提高仔猪的成活率和增加体重。（4）仔猪保育舍饲养断奶1周后的仔猪。内设保育栏。猪舍设计长度50米、宽8米，双层砖混结构，单层建筑面积400平方米，单幢面积800平方米。猪栏双列排布，中间为15米宽通道。保育栏采用全金属栏，单栏长3米，宽25米，栏高07米。（5）生长育肥舍饲养生长和育肥猪，大栏地面群养。猪舍设计长度50米、宽10米，双层砖混结构，单层建筑面积500平方米，单幢面积1000平方米。猪栏双列排布，中间为15米宽通道。自由采食，生长猪栏与肉猪栏结构形式基本相同，只是在外形尺寸上因饲养头数和猪体大小的不同而有所变化。全金属栅栏架安装在钢筋混凝土板条地面上，相邻两栏在间隔栏处设有一个双面自动饲槽。（6）隔离舍饲养隔离病猪，设在隔离区，大栏地面群养。猪舍设计长度50米、宽10米，单层砖混结构，建筑面积500平方米。2、其它生产性建筑其它生产性建筑以XX省建设厅发行的全国统一建筑工程基础定额（XX省单位估价表）为依据；总投资中包含建筑材料费、施工费、设计费、工程监理费、管理费、运输费和税金等。主要包括饲料加工车间、仓库、人工授精用房、兽医室、风机房、消毒室、锅炉房、配电间、办公用房和职工宿舍、地磅房、机修间、车库和职工食堂等，均按照一般民用建筑要求进行设计建设。其中饲料加工车间为满足一套配合饲料加工机组和制粒设备要求，设计为单层砖混结构，建筑面积300平方米，长20米，宽15米、高5米。办公用房和职工宿舍设计为两层楼房，砖混结构，单层建筑面积150平方米，总建筑面积300平方米。另外，为满足生产需要，需安排建设出猪台、化粪池、蓄水池、深水井、水塔等构筑物。建设规模详见表52。四、辅助工程方案根据选址，养猪场和饲料车间在一个作业区，采用围墙隔开。公用工程建设可节约开资、减少工程量。1、给水系统（1）水源根据当地情况，拟建设机井1座、水塔1座，其中水井深度根据当地地下水位和出水量设计，深度一般不低于30米，单井出水量至少可满足项目设计中水塔容量；水塔高度25米以上，容量为60吨。当地水质符合国家生活饮用水标准。（2）用水量日用水量为210吨，其中生产用水量为200吨/日，生活用水量为10吨/日。合计年用水量767万吨。表64各作业区日用水量表单位吨类别生活用水生产用水合计养猪场8175183饲料厂及管理区22527合计10200210（3）给水管网给水主要为环行管网，室外埋深0708米，室内0304米。2、排水系统排水主要采用分流式。生活污水和猪场粪尿经化粪池处理后排出场外。场区雨水采用沟排方式。3、消防系统严格按消防规范执行，猪场场区和饲料厂均设消火栓，并设置一定数量蓄水池，以满足场区两小时的消防容量。蓄水池上设消防车取水口，池旁设置泵接合器，以便消防车取水，直接向管网加压供水。4、电气与通讯（1）用电该项目用电负荷为150千瓦，其中照明容量为20千瓦，动力容量为130千瓦。见下表。表65用电负荷表单位千瓦类别动力照明小计养猪场301040饲料厂10010110合计13020150预计年用电量1278万度。（2）通讯进入XX市程控电话网，总计需程控电话510台。5、供热饲料厂与养猪场采用一台锅炉，养猪场主要用于冬季取暖，饲料厂主要用于生产和取暖。锅炉为2吨蒸汽锅炉（年用煤约350吨）。相应需配置引风机、鼓风机、水泵、蒸汽泵等设施。6、主要采用的技术规范（1）建筑给排水设计规范（GBJ1588）；（2）建筑设计防火规范（GBJ1687）；（3）室外排水设计规范（GBJ1386）；（4）工业与民用通用设备电力装置设计规范（GBJ5583）；五、项目实施进度安排本项目建设期1年，即2008年2009年，具体实施进度安排如下2008年7月立项前期准备工作；8月立项申报、审批及用地勘查规划；2008年8月2008年11月完成生活管理区、饲料生产区及生猪养殖生产区猪舍等建设，同步完成配套工程建设；整体土建工程全部竣工验收；2008年12月2009年2月，进行猪舍配套设备的安装与调试；2009年4月2009年5月，引入种猪等进入生产；2009年6月全部竣工验收完成，猪场步入生产经营阶段。第七章环境影响评价一、项目区环境现状项目建设地点位于XX县XX镇XX村，距离XX镇35公里，距XX市23公里。建设地点周边均为农田、林带，没有工矿企业造成的工业污染源，项目区大气环境良好，地下水、地表水，均没有受到污染。项目场址距周边村庄等集中居民区均在2公里以上，且位于重要居民区夏季主导风向西北风的下风区，不会对周边居民产生影响。二、项目建设对环境的影响1、项目建设施工对环境的影响项目建设期间对环境的影响主要是土建工程施工时，建设施工废弃物会对周围环境产生污染，主要有建设废料的排放和施工人员的生活废弃物。2、项目运行后对环境的影响该项目投产后产生的污染源主要有粪水、噪音、废气、粉尘和固体废弃物五种。（1）粪水粪水是该项目中对环境影响最大的污染源。主要来自种猪、仔猪饲养过程中。（2）噪音主要来自机械噪音。该项目的噪音主要为锅炉的引风机和鼓风机。（3）废气主要是锅炉的烟气和烟尘。（4）粉尘主要来自饲料加工过程。（5）固体废弃物主要有燃煤锅炉炉渣和粉炉灰、生活垃圾。三、环境保护与治理措施1、环境保护要求根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程排放的污染物，采取必要的措施，使其达到排放标准后再排放场外，以减少环境的污染。2、环保标准（1）法规中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体污染防治法。（3）标准污水综合排放标准GB89781996、大气环境质量标准GB30591996、大气污染物综合排放标准GN162971996食品企业通用卫生规范GB1488194。3、项目建设期环境保护措施在项目建设施工过程中必须严格执行中华人民共和国环境保护法，尽量降低对周围环境的污染。项目建设施工单位应加强宣传教育，监督施工人员在项目建设过程中将生活及建设废弃物定点堆放、及时处理。四、项目运行期环境保护措施1、粪污处理技术方案（1）粪尿分流技术设施、干清粪工艺各类猪舍栏位为双列布置，中央通道与猪栏在一个水平面上，高于两侧管理通道，猪舍地面呈“凸”字形的水泥地面。猪床（栏面）采用部分或全部缝隙床面，粪尿分流，少用水冲，既有利于干清粪工艺的操作，又可节约用水，保持肥力。（2）设粪场，自然堆肥，好气型发酵除蝇蛆和菌毒。（3）设尿水分流的排污系统，舍内尿水分流排于舍外污水沟，终端设污水池，好气型生物发酵，污水作两级处理，达标施用。2、粪污利用本方案采取种养结合，就地处理就地施用，使猪场的粪污化作农肥，变害为利，从长计议，使来自猪场的污染源，就地消纳。种养结合、生态养殖，根治氮、磷污染源。所谓种养结合、生态养殖就是利用生物的自生与共生原理，使其朝着既有利于多业并举、多元共存，又有利于生态平衡和环境保护，相得益彰的方向发展，实现生态农业良性循环。农业化肥和规模化养殖的粪、尿是氮、磷污染的两大来源，这里仅就后一问题加以阐述，据测算，一个年产35万头规模的养猪场，每年至少向周围排放378吨氮和105吨磷。无疑这是一个很大的排污量。实行种养结合，按一般的施肥量（10千克/亩）计算，需35000亩农田就能就地消纳。如果种草、种菜多次收利，需肥量将成倍增加，消纳量更大。可见，农牧结合，适度规模经营结合农户化污为肥，实现农业良性循环是一种经济、有效、适合国情省情、解决氮、磷污染的有效办法。3、锅炉烟尘废气、饲料加工粉尘的处理对锅炉烟尘和废气，一是采用高热、低灰、低硫燃煤，二是购置安装先进高效锅炉；对锅炉烟尘和饲料粉尘，安装除尘装置，以实现烟尘和废气达标排放。4、噪音的防治（1）鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪装置。（2）风机和电机等安装基础设有充分的减振设施。（3）消声器和隔声筒与风机、管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械震动的传递，消除漏声。5、固体废弃物处理项目运行后炉渣和粉煤灰集中存放在灰渣池暂存，定期洒水，加覆盖物，避免扬尘。定期运出场外，可作为建筑隔热材料和铺路材料。生活垃圾集中存放，定期运至县城垃圾填埋场进行无害化处理。6、猪场环境保护保护猪场免受外来污染或避免自身污染需从切断环境污染的两条途径入手，即防止大气、水源和土壤污染。搞好猪场绿化是防止和减轻大气污染的很好途径。作好水源防护和水体净化消毒可使猪群免受水体污染的危害。舍饲养猪条件下，猪群直接遭受土壤污染的机会很小，主要通过采食、饮用被土壤污染的饲料和饮水等间接引起，也与猪群直接接触的地面、机械设备、垫料等不洁净有关，可导致猪的疫病感染和传播，因此，做好猪场的消毒管理工作十分重要。（1）绿化搞好猪场绿化可以减轻空气污染，净化场区空气。猪舍排出的污浊空气中有相当一部分是二氧化碳，绿色植物可通过光合作用吸收这些二氧化碳放出氧气。许多绿色植物还可吸收空气中的有害气体，使氨、硫化氢、二氧化碳、氟化氢等浓度大大降低，由此恶臭也明显减少。此外，某些植物对铅、镉、汞等重金属元素有一定的吸收能力。植物叶面、树叶和树干的粗糙表面还可吸收、阻留空气中的大量灰尘、粉尘，而使空气净化。许多绿色植物还有杀菌作用，场区绿化可使空气中的细菌减少2279。绿色植物还可降低场区噪音。绿化可调节场内温湿度、气流等，改善场区小气候状况。在夏季，绿色植物的叶面水分蒸发可吸收大量热量，使周围环境温度降低，散失的水分可调节空气湿度，草地和灌木可吸收大量的太阳辐射，有利于夏季防暑。在冬季，草木可阻挡风沙，降低场区内气流速度，减少猪舍的冷风渗透，还可减少地面蒸发，维持场内气温较为恒定，有利于防寒。绿化还有利于猪场的防火防疫。种植低矮隔离林草带，可防止人畜任意往来而引起的疫病传播，含水量大的林草起防火隔离作用，有利于防火。（2）生物除臭，净化空气规模化猪场的另一大问题是由粪尿及其它废弃物所引起的臭味，如硫化物（硫化氢等）、氨化物（氨气等）和脂肪族化合物（铬酸、粪臭素等）对空气的污染。这些恶臭物质都能影响人畜的生理机能，刺激嗅觉神经和三叉神经，对呼吸中枢发生作用，影响人畜的呼吸功能。除臭的方法很多，本项目建议采用生物方法，利用微生物菌剂加放饲料中，不仅促进猪的生长，提高抗病能力，而且明显地降低了粪的臭味，减少了夏季蚊蝇的密度，净化了空气。五、评价与审批经XX县环境保护咨询部门评估认为1、拟建养殖场符合畜禽养殖污染防治管理办法规定的选址要求，选址合理。2、项目所在地的环境空气质量、声环境质量均达到国家规定的一级质量标准，地表水质量达到国家规定的四类标准。3、项目在建设期，对当地环境质量不产生明显影响，当地环境质量仍保持在现有水平。4、项目在营运期，锅炉排放的烟尘、二氧化硫等污染物和猪粪便产生的恶臭气体能够达到国家规定的排放标准，对当地环境空气质量无明显影响；锅炉运行时产生的噪声在锅炉房外侧1米处达标，对当地声环境质量无影响；猪舍冲洗水经处理后能实现达标排放，且可利用，对当地水环境质量无影响；猪粪、锅炉渣能实现综合利用，对当地环境不产生影响。第八章工程招投标一、招标范围招标范围包括工程勘察设计和监理服务招标、土建施工招标、设备采购安装招标和种猪采购招标四方面。1、工程勘察设计和监理服务招标招标总金额96万元，其中勘察设计费60万元，监理服务费36万元。2、土建施工招标包括猪舍建筑、各类工作和生产用房、各类库房、公用设施等建（构）筑物施工招标。工程施工总面积18402平方米，招标金额14371万元。（3）设备采购安装招标包括猪舍设备采购安装、饲料加工设备采购安装、辅助生产设备、检验检测设备和公用设备五类设备招标。采购总规模2854台套，招标金额55633万元。（4）种猪采购招标引进公猪10头、二元母猪2050头，招标金额4135万元。二、招标方式公开招标。三、招标组织形式委托招标。第九章项目组织和管理一、建设期组织管理1、组织机构由筹建处组建领导小组，专门负责项目的组织领导工作。2、职责领导小组负责重大事宜决策，主要包括立项落实配套资金，设施设备的确定，设施招标采购，土建招标，上下关系协调等。项目管理处负责落实领导小组的决策意见，提出设备采购计划，组织人员培训，负责土建施工的计划管理。3、资金使用设立专门帐户，由领导小组决定资金使用，做到专款专用。二、项目建成后组织管理与运行项目建成后，按现代企业的运行与管理机制进行管理与经营，实行董事会领导下场长负责制与经济目标责任制，由董事会确定生产经营方向与策略，招聘技术人员及各岗位员工，制定场内的经营目标。场长在董事会的领导下，按照确定的经营目标，全面负责场内的生产管理和对外经营，努力提高生产经营和产品市场竞争力，创造良好的经济效益。下设场办、技术办、生产部、饲料部、销售部五个部门，场办分管财务、后勤等，技术办负责防疫和育种，饲料部负责饲料生产，销售部负责场内生产生活必需品等的采购和仔猪、淘汰猪、猪粪等的销售，生产部负责猪群的生产饲养管理和消毒、防疫、治疗。组织机构设置如下图董事长场长场办公室技术办公室生产部饲料部销售部财务室后勤部育种室兽医室配种妊娠分娩保育后备肥育饲料三、劳动定员项目建成后，预计猪场需工作人员123人，见下表。场内员工全部实行合同制，员工的招聘与解雇按照国家劳动法的有关规定及双方所签订的具体劳动合同执行。表91场内人员构成表序号部门工人技术人员管理人员总计合计7220311231行政管理部33场长11副场长222场办公室20929（1）后勤保障部20424食堂44保卫22机修33锅炉33电工33司机22水暖工33（2）计划财务部663销售部812204技术部414119兽医28111配种2685生产部324440配种2114分娩6118妊娠101112保育6118育肥77后备116饲料加工车间82111四、技术培训进行全员技术培训，对管理人员、技术人员、饲养工人轮流培训，使其能掌握从种猪购进、检疫防疫、劳动安全等方面的知识和技能，并组织场内专业技术骨干到甘会实验猪场进行专业化、标准化养殖技术学习，并聘请省动物疫病预防控制中心、省畜牧总站、省牧科院、XX大学等单位的专家到现场技术指导，进行疫情、疫病的防治措施等培训。饲养人员要全部达到先培训后上岗，培训计划与该场的建设同步进行，使其建成运行即可发挥作用。五、劳动安全、卫生与消防按照国家有关劳动保护规定，设计和生产运行时严格遵守中华人民共和国劳动安全法和建筑设计防火规范，建立健全必要的劳动保护和职业卫生规章制度，认真执行安全操作规程，确保职工的安全、卫生及健康。第十章投资估算及资金筹措一、估算依据1、工程费用土建工程执行全国统一建筑基础定额XX省单位估价表，全国统一安装工程XX常用单位估价表，及2008年第1季度材料指导价，并参考XX市近期类似工程造价指标进行估算设备费用参考工程建设全国机电设备价格汇编，设备生产厂家、供应商报价单进行估算。种猪参照近期国家一级种猪场种猪市场价格和主要供应猪场报价进行估算。2、其他费用土地征用费按实际发生额估列，建设单位管理费按工程费用的2估算，项目前期费按工程费用的2估算，技术培训、开发费按预计发生额估算，工程监理费按工程费用的15估算，勘察设计费按工程费用的25估算。3、预备费用按项目概算编制有关规定，按工程费用和其他费用的5估算。4、流动资金估算按有关规定，采用分项详细估算法进行估算。二、投资估算1、总投资估算项目总投资391398万元，其中建设投资345793万元，建设期利息83万元，流动资金37305万元。建设投资主要包括建筑工程投资14371万元，设备购置投资55633万元，引种费用4135万元，土地征用675万元，工程建设其他费用212万元，基本预备费164万元，详见附表1、附表2和附表3。三、资金筹措项目所需资金由企业自筹、银行贷款和产业化贴息三部分组成。项目总投资391398万元，其中企业自筹181398万元，主要用于流动资金和部分固定资产投资；申请银行长期贷款2000万元，用于建筑工程和设备购置，形成固定资产；申请产业化贴息100万元，用于生产设备购置，形成固定资产，详见附表4。第十一章项目效益一、财务评价1、财务评价依据项目财务评价依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、增值税条例和实施细则、工业企业财务制度以及项目生产技术方案和建设投资方案等文件的规定和要求进行的。（1）项目计算期15年；（2）生产负荷按经验数据，投产第1年生产负荷按80，投产第二年后100。（3）基准收益率根据方法与参数（第三版）要求，养殖业项目按8计；（4）贷款利率35年期银行贷款年利率，适当上浮，按83计算。（5）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表111所示。表111其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧建（构）筑物20年，设备10年，种猪3年，其他5年平均年限法,种猪净残值率40，其他净残值率均5无形资产摊销10年平均摊销递延资产摊销5年平均摊销工资及福利费饲养生产工人800元/人月；技术和管理人员1200元/人月福利费占工资比例14修理费40年折旧费用为基数其他费用其他制造费用1（固定资产投资为基数）其他管理费用人员年工资及福利费总额的1/2其他销售费用4（销售收入为基数）指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分。所得税税率25利润总额为基数税收增值税按国家生猪养殖项目有关规定免征法定盈余公积金10税后利润为基数2、销售收入、销售税金及附加估算（1）销售收入项目产品分商品仔猪和商品肉猪（含淘汰猪）两类，产品售价参考XX市场同类产品的近3年平均市场批发价适当下浮确定，其中商品仔猪确定为500元/头，商品肉猪（含淘汰猪）确定为15元/公斤体重。按产品方案和生产能力推算，达产年年销售商品仔猪28000头，销售商品肉猪（含淘汰猪）7607头，实现销售收入2484万元，见表112和附表7。表112产品生产规模及销售单价表序号产品名称单价（元）出栏平均体重（KG）销售数量（头）预计收入（万元）1商品仔猪500/头20280001400002商品肉猪（含淘汰猪）15元/KG体重95（90100）7607108400合计248400（2）销售税金及附加按国家生猪养殖项目有关规定免征。3、总成本及经营成本估算（1）项目总成本外购原材料及燃料、动力项目外购原材料主要为菜籽粕、玉米、小麦等饲料原料，饲料成本按照种公猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪、哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪和育肥猪分为8类分别计算，达产年预计外购原材料及燃料、动力费用106202万元，其中种公猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪饲料需求预计全年需饲料192633吨，详见下表。表113种猪饲料需求量统计猪群种类饲养数量（头）日饲料量（KG）饲养周期（日）年饲料量（T）种公猪1025365913空怀母猪1522536513870妊娠母猪145827365143686哺乳母猪234436534164合计192633哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪和育肥猪饲料需求哺乳仔猪、断奶仔猪、生长猪和育肥猪按单头母猪全年生产技术指标和饲料需求分别计算，预计单头母猪平均年产育肥猪1886头，根据产品方案和建设规模的要求，刨除28000头外销断奶仔猪，预计全年需饲料30408吨，详见表114和表115。猪场全年饲料需求量汇总预计全年需各类饲料496713吨，饲料成本因不同猪群种类和饲养阶段而不同，其中种公猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪、断奶仔猪饲料生产成本为200177元/吨估算，哺乳仔猪为384956元/吨、生长猪和育肥猪按17708元/吨，预计达产年饲料成本为102126万元，详见下表。防疫和消毒费用按项目全年防疫头数42422头估算，全年防疫费用1元/头，消毒费用05元/头，合计年费用636万元。燃料动力费用按建设方案估算数据计算，项目年用水767万吨、年用电1278万度、用煤350吨，合计费用3016万元，见下表。人员工资及福利根据劳动定员，项目总计需各类劳动人员123人，其中需管理人员31人，技术人员20人、工人183人，分别按月工资1200元、1200元和800元计算，年工资总额13344万元，年福利费用1868万元，总计人员工资及福利费15212万元。固定资产折旧费、修理费和其他费用按表111参数计算，见附表6。总成本费用经估算，达产年总成本费用为218415万元，其中固定成本112212万元，可变成本106202万元，见附表5。（2）经营成本估算值为160839万元，见附表5。4、盈利能力分析1）所得税前财务净现值（8）323048万元0；财务内部收益率2098（IC）；静态投资回收期565年，详见附表8；2）所得税后财务净现值（8）21078万元0；财务内部收益率178（IC）；静态投资回收期629年，详见附表8；3）项目资本金内部收益率2318，详见附表9；4）利润及利润分配项目达产第一年年产值2484万元，交纳所得税7496万元，利润总额29985万元，净利润22489万元，项目投资利润率为77，投资利税率为77；达产第八年年产值2484万元，交纳所得税18592万元，利润总额74369万元，净利润55777万元（详见附表7），项目投资利润率为19，投资利税率为19，经营期平均总投资收益率1526，经营期平均资本金净利润率2124；5）财务计划现金流量分析根据附表11计算可知，项目计算期内，有足够的经营活动净现金流量，项目各年累计盈余资金均未出现负值，说明项目有足够净现金流量维持正常运行，财务可持续性较好。5、偿债能力分析项目还款期内，预测的各年资产负债率大多维持在1060之间，偿债备付率和利息备付率均符合要求，表明企业经营安全、稳健，对债权人的风险小。因此，无论全部项目还是一期工程，项目均有能力从达产第一年（计算期第三和第四年）起开始还款，分五年等额还本，详见附表10和附表12。6、不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示全部投资的盈亏平衡点固定成本/（营业收入变动成本税金）5003。见图111。该项目的盈亏平衡点为5003（达产年数据），即年销售收入达到1243万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目饲草料来源可靠，不存在短缺的问题。项目选用技术先进、成熟、可靠，生产效率高、质量优越，不可能会因技术、工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目产品销售渠道畅通，是目前国家大力支持发展的养殖产业，市场竞争力较强，可抵御投产初期的财务风险，因此，项目可以达到设计生产能力。（2）敏感性分析本项目就所得税前后建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，并计算出以上三种不确定因素所得税后的敏感度系数、临界点和临界值，敏感性分析结果见表118、表119和图113。表118财务敏感性分析表图113敏感性分析示意图Y00181X0224Y00279X00853Y00099X02016Y008Y0178001300180023001050510变动幅度IRR建设投资经营成本销售收入基准收益率基本方案线性经营成本线性销售收入线性建设投资线性基准收益率线性基本方案表119敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点临界值万元基本方案017001建设投资10153501646585068581019240222经营成本10132903724712005811020540353销售收入1022380541011220581596208765注临界点百分率通过模拟线性回归采用插值法计算。从以上图表可知，在销售收入、经营成本和项目投资10的单因素波动范围内，项目均可行，其中，对项目内部收益率最敏感的因素为销售收入，其次为经营成本。项目销售收入单因素分析的临界点为1596，即其他因素不变的前提下，销售收入降至208765万元时，项目将不能达到预期最低收益。由于项目产品的售价均为当地近年平均批发价格中适当下浮价格，近年来肉猪和肉仔猪兽售价持续攀升，因此，销售收入降低1596的可能性极小。另外，项目经营成本中饲料原料价格充分考虑当地饲料原料价格上涨因素，经营成本大幅度上升的可能性较低。因此，项目具有一定的抗风险能力。但在生产经营中仍要把握好产品售价，并尽可能降低成本，以更有效地降低和规避经营风险。7、财务评价结论按照方法与参数（第三版）对养殖业项目的财务内部收益率大于8、财务净现值大于零的要求，通过分析评价，项目税后财务内部收益率为17，财务净现值为21078万元，静态投资回收期（含建设期）为629年，各项指标均符合要求，说明项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，财务上可行。二、社会效益1、壮大主导产业项目区农业生产一直以种植小麦、蚕豆、油菜为主，设施农业发展缓慢。尽管具有生猪养殖和仔猪繁育基地建设的许多有利条件，但不成规模，不能形成对促进农村经济发展、农民增收的主导产业。这几年在各级政府的大力支持下，养殖基地建设商品化生产才起步。本项目的实施，将迅速扩大养殖基地规模，推进产业结构优化调整，进一步壮大以生猪养殖和仔猪繁育为主的主导产业迅速发展。2、辐射带动基地现代大型猪场以先进的生产运转模式、先进的技术传播，对XX县其它养殖基地农户带动辐射示范起到了非常好的榜样和作用。项目的实施将通过产品、技术等辐射整个XX地区，甚至对全省养猪企业产生影响，就项目本身将进一步增加养殖基地基础设施建设，增加就业人数，对解决农村剩余劳动力，缓解城乡就业压力，保障社会稳定具有积极意义。项目的实施，还能提高猪养殖产品的附加值，促进XX地区农牧业结构调整，增强农民发展家庭养殖业的积极性，开拓农村剩余劳动力就地就业渠道，将间接带动周边5600户农民群众发展养殖服务业，促进畜牧业养殖向规模化、集约化方向发展，加快畜牧业产业化经营，能尽快使农民脱贫致富。3、促进农民增收项目正常年公司的生产母猪总数1844头，年生产仔猪356万头，除公司自行育肥外，28000头仔猪由周边农户育肥饲养，按每户平均5头计算，可带动农户5600户，仔猪价按500元/头计算，通过项目单位提供饲养技术及疾病预防等培训。待育肥猪出栏时公司以毛重每公斤比市场价高5的价格进行统一收购，育肥猪市场价按1400元/头计算，农户每头猪新增纯利润100元左右，5头猪合计新增纯利润500元，人均新增100元（户均5人），5600户可新增纯利润280万元。项目建设可新增人员120多人，可以转移项目村剩余劳动力100名以上，另外，大规模的饲草饲料需求，将进一步促进项目区小麦、油菜种植业的发展，带动农户规模在5000户以上。三、生态效益本项目建成后，猪场采用清洁生产，对主要污染物猪粪与污水采用分开收集的方法，干粪经堆沤发酵后作农田、菜园的肥料。污水经发酵、沉淀后固体可作为肥料，液体部分可直接抽到灌区进行农田灌溉。猪粪便的充分利用可减少项目建设地点周边地区化肥的使用量，这对于改善项目区土壤结构，提高农业产品质量将起到积极的促进作用。第十二章结论与建议一、可行性研究结论商品猪生产是城市郊县畜牧业生产的重要组成部分，采用大型规模化养殖场农户的方式是目前降低养猪成本，提高养猪效益、充分发挥企业和农户双方优势、达到企业增效、农民增收的有效途径。项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省第十一次党代会提出的“四区两带一线”发展布局和当前城郊畜牧业生产实际，经济效益明显，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好，项目的建成将在较大程度上带动XX地区畜牧业发展和农牧民增收，改变我省猪肉生产相对落后的现状，对猪肉拳头产品的形成、产业链条延伸和养猪产业化经济发展模式的形成具有积极的示范和促进作用。项目实施不仅不对环境造成污染，还可以利用粪肥进行沼气发酵、沼渣还田，提供了部分能源和有机肥，项目可行。二、问题与建议项目产品仅为初级产品，附加值低、利润较小，通过建设屠宰加工生产线，将进一步提高产品附加值和市场竞争力。建议积极开展科研合作，获得强有力的技术支撑，广泛调研，积极争取上三期工程屠宰加工项目，进一步开发高附加值产品，提高猪肉的市场竞争能力。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ84Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9GTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849