2008年临安市第__期保障性住房建设项目可行性研究报告8(doc 50)

临安市开发有限公司临安市第期保障性住房建设项目可行性研究报告浙江设计院有限公司二八年十一月1目录第一章总论111概述112项目承办单位概况113可行性研究报告编制依据及工作内容214项目研究成果315结论5第二章项目背景及建设规模621项目提出背景622市场分析723建设规模10第三章项目选址及土地利用1231项目选址1232土地利用1333征地拆迁和安置15第四章建设方案1641规划设计依据1642总平面规划1643建筑物设计2044配套工程技术方案21第五章环境保护、消防和节能2351环境保护2352消防2653节能28第六章项目组织及进度计划2961项目组织与管理2962项目实施进度计划29第七章投资估算及资金筹措3171投资估算31272投资构成3273资金筹措32第八章经济效益分析3481评价说明3482财务分析3483财务评价结论355第九章社会评价3691社会影响分析3692社会互适性分析37附表附图附件1第一章总论11概述111项目名称临安市第期保障性住房建设项目112项目承办单位及法人项目承办和实施单位临安市开发有限公司法人代表113项目实施地点临安市锦城街道万马路北延段东侧、规划新环北路南侧、原环北路北侧的地块。114项目建设期限2008年10月2011年12月12项目承办单位概况临安市开发有限公司是13可行性研究报告编制依据及工作内容131编制依据1、国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见（国发200724号）2、关于认真贯彻落实省政府加快解决低收入家庭住房困难实施意见的通知省建设厅、省发改委（浙建房2007109号）3、临安市近期建设规划4、临安市20082010城镇低收入家庭住房保障规划5、临安市城市总体规划（19962020）26、临安市城北区控制性详细规划7、项目建议书及批复8、项目选址意见书9、项目方案设计成果10、现行有关的法律、法规，建设规范、标准132工作内容以临安市第四期保障性住房建设项目为研究对象，在论证项目建设背景及必要性的基础上，对建设规模、建设方案、建设投资及效益等进行分析研究和论证。14项目研究成果141项目建设地点项目用地位于临安市城北区域，锦城街道万马路北延段东侧、规划新环北路南侧、原环北路北侧的地块。总用地面积约774亩。142主要建设内容及规模（1）人口规模居住区规划总户数1072户，按每户35人计，居住区内可容纳3752人居住。（2）建筑规模3143配套工程技术方案1431供电本项目电源由锦城变电所引来高压专线供给，由两路10KV高压电源由地下供电线路引入至小区LOKV/04KV变电所。小区采用环网供电。1432给排水本区块给水由临安自来水公司供应，从市政道路以DN200管径引入本区块沿四周道路成环状布置。采用分流制排水系统，具体分为雨水和生活废水系统。雨水排水室外雨水管网汇总后接入市政雨水管网。室内生活污（废）水排放采用污、废水分流系统，室外采用合流系统，汇合后排至市政污水管网。1433电信、宽带本项目委托临安市电信、数字电视等部门负责接入现代化程控总总用地面积515981M2合774亩备注总建筑面积112324M2地上建筑面积90454M2住宅80751M21072套商铺9703M2其中会馆9703M2含物管、经营用房等配套890M2地下建筑面积21870M2建筑密度28容积率175绿化率304机和直拨电话系统、宽带网络、数字电视系统。1434智能化为小区住户提供安防、消防、非法入侵报警、来人身份识别、保安巡更等方面的综合信息管理。144投资规模和资金措施方案项目总投资为24541万元，其中建设投资22823万元，建设期利息1718万元。商请银行贷款15900万元，企业自筹解决8641万元。145主要技术经济指标表15主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注1建设规模11总用地面积平方米515981合774亩12总建筑面积平方米1123242项目总投资21建设投资万元2454122建设期利息万元17183营业收入万元267954营业税金及附加万元1501正常年5利润总额万元826税后利润万元617借款偿还期年481从借款开始年算起146项目实施计划本项目分二期实施，建设期2008年10月2011年12月，主要分4个阶段实施。15结论本项目开发的是政府提供政策优惠，限定套型面积和销售价格，5按照合理标准建设，面向城市低收入住房困难家庭供应，具有保障性质的政策性住房。本项目选址合理，规划建设方案合理、配套建设齐全，充分考虑了城市低收入住房困难家庭对交通等基础设施条件的要求。经济效益方面贯彻了以保本微利的原则。项目的开发过程，按照文明施工，最大程度地减少对环境的破坏原则；项目建成后，将改变脏乱差的环境现状，对促进城市化进程，美好市容，改善环境带来较大的影响。本项目的建成，为当地提供了1000多套的保障性住房，切实解决了一部分中低收入家庭的住房问题，为政府人才引进、招商引资搭建了平台。项目的建设，可以迅速带动上下游的相关行业发展，为社会提供一定量的就业机会。对于拉动内需，维护当地房地产市场健康稳定发展，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定意义重大，社会效益显著。因此，本项目的开发，符合保障性用房开发保本微利的原则，是可行的，也是完全必要的。6第二章项目背景及建设规模21项目提出背景建立和完善住房保障体系，多渠道解决中低收入和最低收入家庭的住房问题，既是构建社会主义和谐社会的要求，是构建大社保体系的重要组成部分，也是调整住房供应结构，稳定住房价格，促进房地产业持续稳定健康发展的重要举措。临安市坚持以人为本，全面落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会的要求，规范运作机制，创新运行载体，着力完善各项住房保障政策，逐步扩大住房保障面，基本形成了以普通经济适用房、定向经济适用房、经济解困房、廉租住房、住房公积金、住房保障资金等为主要内容的多类型、多层次城镇住房保障体系，较好地满足了不同居民的住房需求，住房保障体系建设取得了初步成效。今年以来，国际金融市场急剧动荡，世界经济增长明显放缓，国际经济环境中不稳定因素明显增多，对我国的影响逐步显现，经济增长放缓趋势明显，经济社会发展经受了多方面严峻考验。10月17日国务院常务会议在安排部署四季度经济工作时，明确提出要加大保障性住房建设规模，降低住房交易税费，支持居民购房等扩大内需的一系列政策。这些政策措施，既有利于促进经济增长，又有利于推动结构调整，避免重复建设；既有利于拉动当前增长，又有利于增强经济发展后劲；既能有效扩大投资，又能积极拉动消费。组织实施临安市第四期保障性住房建设项目，是贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见（国发200724号）7，省建设厅、省发改委关于认真贯彻落实省政府加快解决低收入家庭住房困难实施意见的通知（浙建房2007109号）精神，是根据临安市近期建设规划、临安市20082010城镇低收入家庭住房保障规划的要求，加大我市住房保障体系建设力度的具体举措，是应对当前更为严峻的国内外经济形势，贯彻落实党中央、国务院关于当前要实施积极的财政政策和适当宽松的货币政策，进一步采取强有力措施，扩大国内需求，维护房地产市场健康稳定发展，促进国民经济平稳较快发展和社会和谐稳定的重要举措。22市场分析221宏观环境分析临安市座落于杭州至黄山两大国际著名旅游城市的黄金旅游线上，是一座拥有得天独厚山水风光和悠久厚重历史文化，生态资源丰富的城市。近年来，全市经济、政治、文化和社会建设不断取得新的成绩。2005年，临安市人均GDP突破3000美元；2006年临安人均GDP达到3700美元；2007年全年实现生产总值1973亿元，同比增长171，人均GDP达到4931美元，财政总收入187亿元，同比增长272，其中地方财政收入98亿元，同比增长218。2008年19月，财政总收入1926亿元，同比增长32，其中地方财政收入1016亿元，同比增长327。进入21世纪，临安生态资源所蕴藏的巨大潜能越来越清晰地显现出来，临安房产渐渐步入了繁荣。至目前，临安已建成各类商品房300多万平方米，其中商品住宅投资近年来一直占房地产投资的70左右，占房屋竣工面积的65左右，商品住宅建筑类型也越来越呈现多样化，从原来的传统多层公寓发展到现在景观低密休闲住宅、小高8层住宅等种类齐全，生态品质楼市的雏形已现。1、规划区内住房现状依据临安市住房抽样调查，至2007年年底，城镇居民人均住房面积（建筑面积）已达到37平方米，农村居民人均住房面积（建筑面积）已达到70平方米，城市整体住房条件较好。2、规划期内住房需求临安市的住宅需求由以下五部分构成城市新增人口的居住需求、城市居民改善居住条件和二次置业的需求、青山工业园区外引发展配套及周边外来务工人员的需求、城市旧城改造及拆迁安置的需求以及房产投资的需求（包括外来投资性购房者）。20062020年住宅建设需求预测表年份市区人口（万人）居住水平（平方米/人）住宅需求净增量（万平方米）拆迁需求补充量（万平方米）投资需求量（万平方米）新建住宅总量（万平方米）2005162238存量6164/200620101842139630727242320112020254536960/429注该预测来源于临安市房地产发展规划（20062020）依据临安市住房现状和需求预测，预计不包括暂住人口的年住宅建筑面积需求量约为4045万平方米，与近年现状商品房竣工面积基本相符。其中，政府将安排保障性住房建设每年约为10万平方米，市场对普通商品住宅的年需求量约为3035万平方米。222本市保障性住房建设发展分析2221本市保障性住房建设现状临安市自1999年开发建设经济适用住房以来，坚持标准适度、功能齐全、经济适用、节能省地的原则，先后开发建设（含将于92008年底竣工24万平方米）了“临安人家”、“吴越人家”、“昌化人家”、“苕溪人家”四个经济适用住房小区，总建筑面积近40万平方米，较好地解决了2000余户城镇中低收入居民家庭的住房难问题。2222本市保障性住房市场分析按照“城镇保障性住房建设总量占全市住宅建设总量的20以上”的总体要求，20082010年，预计我市城镇低收入家庭保障性住房（主要包括经济适用房、经济解困房、廉租住房）需求量为建筑面积207万平方米。其中预计廉租住房保障总户数为480户，廉租住房建筑面积为05万平方米；经济适用房（经济解困房）建筑面积202万平方米。总投资45亿元，总建设用地200亩。223本市保障性住房需求特征2231本市保障性住房建设的政策支持临安市在实施房地产开发管理中，始终把确保保障性住宅建设置于规划住房供应体系的优先基础，分别制定了临安市房地产发展规划（20062020）、临安市“十一五”房地产发展规（20062010）、临安市住房建设近期规划（2006620085），就逐步扩大政府保障性住房的保障范围，继续加强经济适用房和拆迁安置房的规划与建设，完善经济适用房的建设管理和扩大保障性住房的覆盖面等做了明确规定，临安市20082010城镇低收入家庭住房保障规划和临安市2008年低收入家住房保障计划也于4月正式出台，并相继出台完善了临安市经济适用住房管理办法、临安市经济解困房销售管理工作实施意见、临安市政府住房保障基金管理暂行办法、临安市廉租住房保障办法等一系列规范性文件。相关规划与计划的出10台成为把破解“住房难”工作落到实处的重要措施。2232本市保障性住房户型特征1、临安市经济适用住房建设、销售管理暂行规定规定，经济适用住房建设原则按照“市场需求、适度超前、统一规划、分步实施”的原则，本市经济适用住房的建设面积由市政府视需求形势逐年下达开发计划。经济适用住房建设选址要符合城市总体规划要求，经济适用住房面积享受标准为一般干部和其他人员65平方米；科局级干部（含中级职称人员）75平方米；处级干部（含副教授级职称人员）85平方米；厅级干部（含正教授级职称人员）110平方米；每户统一另加阳台5平方米。2、临安市城镇廉租住房保障办法规定，城镇廉租住房保障配租标准是按人均使用面积12平方米（含现房产使用面积）配租，其中家庭人口不足3人的，按3人标准配租，家庭人口3人（含）以上按实际人口配租。2233本市保障性住房价格特征临安市经济适用住房建设、销售管理暂行规定规定，经济适用住房销售价格（一）经济适用住房销售价格实行政府定价，按保本微利原则，由市物价部门核定。（二）超享受面积标准部分由市物价部门参照同类地段商品房市场价格水平确定。23建设规模根据规划要求和市场分析，本项目的建设规模为11户型主要户型为每套建筑面积严格控制在50平方米以内的保障性住房和每套建筑面积一般控制在60平方米左右的保障性住宅，高层和小高层每套加10平方米。为适应当地城镇居民人均住房面积（建筑面积）已达到37平方米，农村居民人均住房面积（建筑面积）已达到70平方米，城市整体住房条件较好的实际情况，作为提供给高职称、高学历的享受对象的，部分高层和小高层的每套建筑面积适当放大；同时廉顾部分家庭人口相对较多的购房户实际需求，部分户型的建筑面积适当放大。总用地面积515981M2合774亩备注总建筑面积112324M2地上建筑面积90454M2住宅80751M2其中多层住宅37201M2小高层住宅19550M2高层住宅24000M2商铺9703M2其中会馆9703M2含物管、经营用房等配套890M2地下建筑面积21870M2建筑密度28容积率175绿化率3012第三章项目选址及土地利用31项目选址项目用地位于临安市城北区域，锦城街道万马路北延段东侧、规划新环北路南侧、原环北路北侧的地块。总用地面积约774亩。321地块现状地块现状为农田，有少量的拆迁物；北面是自然山体，南面是12米宽的老环北路（长西线），万马路北延段和规划新环北路还未开工。322场址条件（1）地形与地貌临安市境内地势西北部高、东南部低，且高差悬殊；西北山岭起伏延绵，多崇山峻岭，向东渐趋低缓，形成低山丘陵与宽谷盆地相间排列，交错分布。浙皖交界的清凉峰海拔1787米，与余杭接壤的石泉、坎头村海拔仅9米。全市大致可分为中山深谷、丘陵宽谷、河谷平原三种地貌。（2）气候临安市属中纬度北亚热带季风气候区，四季分明、温暖湿润、雨量充沛，年平均气温为158，年平均降水量为13908MM，年平均相对湿度为81，年平均风速为138M/S，全年主导风向为西南风。（3）水文、水系临安市境内水资源拥有总量为2664亿立方米，多年平均地表水资源量为2313亿立方米。全市有中苕溪、南苕溪、天目溪、昌化溪13等四条主要溪流，前两者属长江水系，后两者属于钱塘江水系。（4）公用工程和施工条件根据临安市总体规划和城北区域性详细规划，马路北延段和新环北路与本项目基本同步建成，小区公用工程（给排水、供电、管道煤气、通讯、有线电视等）均可由周边道路连接。施工期间的临时用电、用水、交通等，可与老环北路（长西线）连接。（5）交通条件和社会环境项目用地东临规划建设的汽车北站，南临12米宽的老环北路，西临30米宽万马路北延段东侧，马路北延段西是规划中的吴越国王陵旅游景点，北临规划建设的70米宽的新环北路。现东南角有明月山庄住宅小区、锦城三中、临安中学；南有西林小学；东侧1公里有浙皖农贸城（内设菜市场），万马路南与临安广场相连。（6）土地性质土地性质为住宅用地。（7）政策法律支持本项目选址，符合已取得临安市建设局的项目选址意见书。32土地利用321指导思想遵循节约集约用地原则，依据土地管理法、土地管理法实施规定、浙江省实施（土地管理法）办法、预审管理办法及土地利用总体规划，合理选址，尽量少占耕地、少占基本农田。按照科学发展观要求，牢固树立保护保障、节约集约、维权维稳和依法规的理念，以提高土地综合利用效率为核心，以“管住总量、用地增量、盘14活存量、提高质量”为原则，以调整和优化用地结构为重点，着力形成规划引导，市场调节和依法管理的机制，促进土地利用从外延扩张型向内涵挖潜型转变，进一步提高土地资源对于经济社会全面协调可持续发展的基础保障能力。322土地利用评价本项目严格按照临安市城市总体规划和临安市城北区控制性详细规划进行规划。以土地使用的性质及其相应的指标进行管理与控制，并与国家和本省、市的其他法规如土地、环保、消防、交通、卫生、绿化、航空限高、电力等相关条例规定一起，实施多因素控制。以城市规划法、规划编制办法及相关法规规范、设计标准为依据，合理控制各项用地指标。以促进临安市发展为目标，依据可持续发展原则，着眼于区域社会、经济、环境的均衡发展，形成布局合理、功能分区明确、环境优美的住宅小区。1、开发利用地下空间在符合城乡规划、人防、建筑结构安全和消防安全的前提下，积极建设地下设施，综合开发利用地下空间，建设地下停车库。市政工程管线尽量安排在地下空间，电力、电信、自来水等城市管网建设推行束状布置，合理缩小管线工程间距，创造条件建设共同沟。2、合理节约利用地面空间从严控制用地规模，规划按照合理布局、节约土地、集约发展的原则，科学确定项目定位、功能目标和发展规模，增强综合承载能力。统筹规划区内道路、绿化、公共建设、生活服务设施等用地，严格控制道路标准，扩大公共绿化。按照合理布局、经济可行、控制时序的原则，统筹协调各类交通、能源、水利、给排水和信息化等基础设施15建设。3、适度提高小区的土地开发强度在符合城市规划的前提下，以不影响周围建筑的日照、通风、采光为原则，对建设项目向空中拓展，住宅楼层向小高层和高层发展。本项目建设方案，力求在满足生活，符合防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，各项指标均达到了规划的要求，提高了土地利用率。其中（1）容积率175（2）建筑密度28（3）绿地率为30（4）地下建筑面积2万余方33征地拆迁和安置本项目用地由临安市国土资源局划拨进行保障性住房开发。因其中的45亩在2000年出让给某企业，要给予拆迁补偿费用。另外有少量的青苗补偿费。16第四章建设方案41规划设计依据1城市居住区规划设计规范GB50180932城市居住区公共服务设施设置标准DGJ085520023住宅设计规范GB5009619994建筑设计防火规范GBJ16875汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067976其他相应建筑法规、规范。42总平面规划421规划理念该地块规划设计本着以人为本，合理规划，精心设计，体现新型社区的水平要求和社会同步发展的要求。1规划结构居住小区采用“居住小区居住组团”的两级结构，以内部环状车行路和枝状步行路串联起各个组团为总体构架。环状车行路及主、次出入口将地块分为五个组团，组团之间通过环状组团道路和支状步行系统相连接。水系景观结合出入口及车行、步行、绿地系统在地块中心呈带状布置以提高小区品质和整体形象。组团分隔以居住小区主道路和步行景观系统分隔，在若干个大的组团结构中又适量分隔尺度更为亲切的邻里空间。结构中心由小区公共服务会所和绿化中心共同组织形成充满活力和绿色的居住区结构中心。2人口和建筑规模17（1）人口规模居住区规划总户数1072户，按每户35人计，居住区内可容纳3752人居住。（2）建筑规模地上建筑面积总量为90454平方米，地下建筑面积为21870平方米。住宅建筑面积为80751平方米。422总平面规划描述4221组团设计1、组团层次本规划的居住组团由三个层次组成住宅院落居住组团居住小区。住宅院落由南北相邻的两幢或结合沿街商业灵活围合成一个住宅院落，形成邻里空间，有利邻里交往。居住组团若干组住宅院落组成居住组团。住宅院落采用南北相向的住宅入口，形成道路和宅前绿化结合的硬质入宅交通空间。各住宅院落间则全为软质的绿化空间，各住宅组团之间配有小块绿地。每个住宅组团由硬质空间和软质空间结合的布局结构，构成最基本的生活单元，结合居住组团中心有开敞的公共绿地。2、交通方式组团设计突出私密性和开敞性结合，独立性和公共性结合，在体现加强邻里交往的同时，注重居住的宁静和安全。每个居住组团设12个出入口，主出入口以人流车流相结合，接通居住小区主道路和公共活动空间。次入口以人流为主，接通居住区外部道路；居住组团内形成枝状道路，入宅道路由环型组团道路引出。3、停车方式为适应未来家庭轿车发展需求，在主要出入口及会馆设置适量地18面停车，方便存取和安全管理同时结合地形设计地下、半地下汽车库，满足各种停车需求。4、入口处理在每个组团主入口设置标志性建筑小品和雕塑，以增加住宅空间的易识别性，并且美化院落空间。5、住宅布局住宅布局合理，各组团在统一的建筑风格的基础上，利用地块形状特点使每组团形态上略有差别，形成“家园”的整体感觉和亲切感。住宅整体布局在统一的基础上力求变化，以造就丰富的空间层次，同时通过景观规划设计，以打破单一兵营式的布局，形成气韵生动的总体面貌，达到富有韵律的布局效果。4222道路交通规划1、道路系统道路系统规划以加强内部功能组织和便利内外交通贯通为原则，在合理组织公共活动区、居住区车流、人流交通的同时，考虑休闲、商业和景观功能的需要，开辟景观步行系统。将道路设计和社区组团设计相结合，一方面注重交通性道路的景观要求，加强道路绿化，形成优美的道路景观，并体现居住区的外部形象；另一方面考虑道路与绿化与广场等景观结合，创造良好的内部道路景观。道路功能明确，分工有序，形成完整统一的道路系统。（1）区内道路指城市道路围合的城市街区内部的主要道路，为公建和住宅院落之间以及与城市道路提供交通联系，呈相对封闭性环状特点。除次要交通出入口直接连接城市主干道外，区内道路主要连通城市支路和次19干道，体现道路通达功能中“达”的功能。公共活动区内的区内道路呈交互式布局，并利用道路的交互空间组织院落单元共用的绿化休闲场地。居住区内的区内道路在居住组团内呈环状布局，通过居住组团主出入口与组团外部联系，为居住组团提供有序列感的出行、入宅交通方式。（2）小区道路分为两个层次。小区级主道路道路红线9米（横向轴线），利用环状的曲折性达到居住区内道路行车安全性的前提下，创造错落丰富的道路景观。居住区主道路是联系各层住组团及居住区对外联系的车行交通主路；居住组团道路45米宽，功能为联系居住组团内部各住宅院落的车行道路；宅前道路25米宽，是承接居住组团道路和住宅的非机动车道路同时在各级道路及步行景观道路交叉部位适度开放，保障通达性。（3）步行系统中央景观道以沿车行道设置并结合主次出入口设置水系及景观步行道，并贯通广场绿化空间，线形流畅，通达各功能建筑组团设计。结合居住区中心绿地设计，规划绿化步行道。其间设置小亭、环廊、小桥、雕塑等；并突出流线型绿地步行的运动特征；并且结合社区公共设施和水系边沿形成带状步行系统。4223绿化景观布局1、规划思路绿化是居住区的灵魂，是实现居住区生态发展、可持续开发的最重要内容。本区域绿化景观规划从实际出发，力求突破制约性因素，20因地制宜创造类型丰富、形态万千的绿色景观空间；积极探循绿化的最佳实现方式的绿化空间。2、绿化结构居住区结合水系和环状主要小区道路形成线形绿化带；结合广场和公共空间各自形成绿化中心，以中心为基础辐射发展点状绿地，道路绿化和步行系统将绿化中心和点状绿地有机串联。形成外部以绿圈环绕，以绿廊将内部的绿面与外部形成骨架联系，内部以绿线将绿点与绿面相串联的多个层次紧密结合的生面勃勃的绿色空间架构。同时结合建筑院落，强化绿化空间处理，提高整体绿化率。总图布置详见附图。总图技术经济指标如表41。表41总图主要技术经济指标表总用地面积515981M2合774亩备注总建筑面积112324M2地上建筑面积90454M2住宅80751M2商铺9703M2其中会馆9703M2含物管、经营用房等配套890M2地下建筑面积21870M2地下汽车库10198M2停车位293个半地下汽车库3532M2停车位114个其中半地下自行车库8140M2自行车库600间建筑密度28容积率175绿化率30停车泊位436个人防面积4216M22143建筑物设计建筑风格的处理上，突出现代意味，简约风格，造型简洁朴素大方；以六层住宅为主，但在中心花园及基地北侧沿新环北路布置小高层及高层住宅，勾勒出住宅区建筑空间的多样性和层次性。新时代的住宅建设要强调建筑的节能性、生态性和信息化。多层住宅建筑以一梯二户为主，特殊部位有少量一梯多户房,高层为一梯多户小高层为一梯二户,建筑空间体量配合组团公共活动场地的景观需求，突出立面和屋顶的层次性。住宅间距住宅前后之间距离按规范设计为18388米，满足日照间距要求。入户方式为南、北向结合灵活设置。前后住宅之间由宅前道路和入户道路环绕起活动空间，设置架空层自行车和汽车停车，以绿化为主，同时在适当位置设置半地下车库，车库顶部接合景观绿化设置屋顶花园，形成立体空间绿化，适当设置硬地，为居民提供方便、安静、整洁具有一定私密性的活动空间。44配套工程技术方案441供电本项目电源由锦城变电所引来高压专线供给，由两路10KV高压电源由地下供电线路引入至小区LOKV/04KV变电所。小区采用环网供电。442给排水本区块给水由临安自来水公司供应，从市政道路以DN200管径引入本区块沿四周道路成环状布置。住宅水表均设于户外,远程抄表计量。采用分流制排水系统，具体分为雨水和生活废水系统。各楼二层22以上排出系统汇总后接入室外对应排水系统，地下室排水由排水泵提升排放。一层排水单独直排至室外相应管网。雨水排水室外雨水管网汇总后接入市政雨水管网。室内生活污（废）水排放采用污、废水分流系统，室外采用合流系统，汇合后排至市政污水管网。443电信、宽带本项目委托临安市电信、数字电视等部门负责接入现代化程控总机和直拨电话系统、宽带网络、数字电视系统。为小区住户提供通讯、电视、INTERNET接入、社区公共服务等信息传输通道，及可拓展的基于小区网络基础还可以增加的VOD视频点播、家庭信息中心、社区公共服务以及电子商务等信息增值服务。444智能化为小区住户提供安防、消防、非法入侵报警、来人身份识别、保安巡更等方面的综合信息管理，本项目智能化系统的具体功能有、住户报警系统住户的防盗、防火、防燃气泄漏以及紧急求助的监控管理；、门禁控制与可视对讲系统各建筑单元的出入门的开关均实现就地控制与物业中心集中控制、集中报警；、闭路电视监控系统在出入口、主要道路、小区周界、地下车库装设电视监控装置，在物业中心进行多画面监控及录像；、各种计量表的远程抄收、物业信息管理、计费管理、公共设施监控管理系统。23第五章环境保护、消防和节能51环境保护511环境保护原则1、环境质量标准环境空气环境空气质量标准GB30951996；雨水地表水环境质量标准GB38382002；噪声城市环境噪声标准GB309619932、污染物排放标准污水污水综合排放标准GB89781996颗粒物、氮氧化物、THC排气大气污染物排放标准GB162971996；施工期噪声建筑施工场办噪声限值GB125231990。512环境保护措施5121施工期主要污染源及防治措施根据本项目的工程特点，施工期的环境影响主要为施工场地的扬尘、废水、噪声污染等方面。1、施工期废水施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水有一定量的油污和泥沙。另外，雨季作业场面的地面径流水，含24有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水、生活污水进行处理后，有组织的排入排污管。另外，还需设置干厕或临时冲水厕所，粪便污水经一定时间发酵后作为农家肥。2、施工期扬尘施工期对环境空气污染主要为施工时灰土拌合，土石方的开挖、回填与施工车辆等作业的二次扬尘和沥青烟污染。因此必须做好施工期大气污染防治措施，其主要内容如下（1）灰土搅拌站是施工期主要固定尘污染源，对搅拌设备应有较好的密封并加装二级除尘装置。（2）沥青熬制和搅拌应设置在距居民点600M以外区域，避免沥青烟对周边环境的污染影响，保护人群身体健康。（3）加强施工现场的管理，水泥、石灰等材料运送时运输汽车应完好，不得超载，并尽量采取遮盖、封闭措施，以防泥土洒落，减少起尘量。水泥、石灰等容易飞散的物料，应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施；砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，起尘严重的场所四周要加设挡风尘设施。（4）为防止施工期挖、填土方，平整场地起尘，应配备一定数量的洒水车，使表面有一定的湿度，减少扬尘。3、施工期噪声施工各阶段，将会对项目周围环境造成噪声污染。建议（1）施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声级水平，给在较高声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞，并按工业25企业噪声控制标准合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换。（2）施工车辆在施工运行时，禁止乱鸣喇叭。合理安排运输车辆的路线和工作时间，尤其在深夜，避免运输车辆经过居民居住区，防止噪声扰民。噪声源强大的作业尽量在白天进行，噪声大的施工机械在夜间停止施工，最大限度地控制噪声污染程度和污染范围。4、固体废物（1）施工期生活垃圾施工期施工人员的生活垃圾要进行专门收集，并定期送到指定的垃圾处理场进行统一处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。（2）施工期建筑垃圾施工期的固体废物应送到指定处置场所堆放或处置。施工结束后，应及时清运多余或废弃建筑垃圾。对建筑垃圾中的土建施工垃圾，可以就地填埋处理（可用于地基或低洼地的回填）；安装施工的金属垃圾要进行回收。5122环境保护设计1、废水治理生活污（废）水，室内生活污（废）水排放采用污、废水分流系统，室外采用合流系统，汇合后排至市政污水管网。2、废气治理建筑污、废水排水管道均采用专用通气立管通气。住宅厨房，公建餐饮排烟、排气道伸至顶排放。3、固废治理小区内设有垃圾收集点，并通过收集至垃圾收集站，由环卫部门统一清运。264、噪音控制水泵均采用低转速优质水泵，水泵均设减震基础并在水泵进出水管上设可曲挠橡胶软接头，以最大限度地降低噪声。5、绿化通过各种建筑及景观的设计手法，建立起从庭院绿地、组团绿地向中心绿地层层渗透、逐步过渡的网络化绿化体系。为了改善自然环境、美化小区环境、减少灰尘及噪声等危害，种植适宜于当地气候、易成活、树姿美观的行道树及草皮、灌木，营造小区内部绿化空间环境，充分考虑视觉景观和各类功能的需求布置相应的硬质和软质景观，营造各具特色的绿化景观，使之体现小区的整体品质和风貌。小区四周用绿化隔离带而封闭、隔离城市街道的噪音、废气及视觉污染。52消防521总图及建筑消防1、本小区有两个车行出入口与城市道路相连，小区内部均实现消防车道环通，小区内设环形消防车道。2、高层住宅楼均四边直接落地，各建筑物之间及与周边建筑物之间均符合防火间距要求。3、地下车库及设备，人防用房，防火分区面积满足汽车库防火规范及高层民用建筑防火规范要求。522消防给水1、消防给水系统根据有关规范规定各消防水量为室内消防水量20升/秒27室外消防水量15升/秒自喷强度30升/秒其中火灾持续时间为2小时，持续喷啉时间为1小时。2、本工程消防给水为独立消防给水系统，采用临时高压制，在地下室内设消防水池一只3、地下车库按间距不大于30米布置DN65型室内消火栓，按间距不大于36米布置直立式喷头，按防火（人防）分区设水流指示器，每组湿式报警阀控制800只喷头。各楼按单元每层布置DN65型室内双栓消火栓，消火栓压力超过05MPA的采用减压式消火栓。物管用房等按间距不大于30米布置DN65型室内消火栓。全区块室外按间距不大于120米布置SS150室外消火栓，消火栓给水系统在室外各设二组DN100型消防水泵接合器，自动喷淋系统室外设二组DN100消防水泵接合器，以供消防队加压灭火。整个区块按300M2/组（2只）密度配置MF3干粉灭火器。523消防电气设计1、高层住宅在每层电梯前室设置设有感烟探测器，一个消火栓按钮、一个手动报警按钮、一个火灾警报装置和在电梯机房内设有电梯返降控制模块。可实现在火灾时远程启动消防泵，反映消火栓按钮的状态，人工手动报警、火灾发生时火灾信号报警提示和非消防电梯返降底层。消防控制室设在地下车库内。2、地下汽车库消防系统设计在地下车库设感温探测器，设置有消火栓按钮、手动报警按钮、火灾警报装置和有关消防联动设备相关的控制模块，以实现在火灾时28远程启动消防泵、防排烟风机。消防设备电源采用来自不同变压器的双电源末端自动切换。在地下车库内设事故照明和疏散指示照明。3、在消防控制室内设置火警专用119外线电话与就近公安消防队建立通讯联系，以便尽快扑灭可能发生的火灾。53节能531建筑节能设计严格按浙江省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准和浙江省公建设计，保证屋面、外墙面、外门窗传热系数，按临安地区夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准设计控制体型系数。1、建筑体型系数满足规范要求。2、建筑外墙采用外墙内保温系统。3、建筑外窗采用铝合金中空窗。窗墙比满足节能设计规范要求。4、建筑屋顶采用40厚挤塑泡沫板保温，综合传热系数及热惰性指标满足节能设计规范要求。5、采用节能设备、灯具。532给水排水节能设计所有卫生设备均采用节水产品，其中大便器冲洗水箱选用6升节水型，水池、水箱进水选用节水浮球阀控制。533电气节能设计1、选用节能低损耗干式变压器SCB9，降低有功和无功损耗；2、变电所采用无功功率自动补偿，功率因数不低于09,降低电压损失，减少有色金属用量293、地下车库、物业管理用房照明采用节能型荧光灯，户外道路照明采用节能灯。公共部位使用节能灯，提高照明效率。风机、设备采用BAS管理，使其工作在最佳工况，降低能耗。4、住宅楼梯内设节能自熄开关。第六章项目组织及进度计划61项目组织与管理本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。项目组织机构如下62项目实施进度计划根据实际需要，结合项目建设地的环境和实施条件，本项目分二期实施，建设期2008年10月2011年12月，主要分4个阶段实施。第一阶段为前期准备阶段，从2008年10月到2008年12月，完成项目建议书，可研报告编制和审批。第二阶段为勘察、设计、实施准备阶段，从2009年1月到2009年5月，完成勘察设计、初步设计、施工图设计、审查，完成招标工作，并按照国内基本建设项目的审批程序做好开工准备。造价部财务销售部公司管理层工程部综合部30第三阶段为项目施工阶段，从2009年6月到2011年6月，分二期完成本项目的建筑安装工程及装修工程。第四阶段为工程扫尾、竣工验收阶段，2011年12月完成竣工验收，投入使用。表61项目实施进度计划表22008200920102011年份季度34123412341234前期准备阶段勘察设计、施工准备阶段施工阶段工程扫尾、竣工验收31第七章投资估算及资金筹措71投资估算711投资概况项目总投资估算为24541万元，其中建设投资估算为22823万元,建设期贷款利息为1718万元。712编制依据1、房地产开发项目经济评价方法（2000版）。2、浙江省建筑工程概算定额（2003版）。3、浙江省工程建设其他费用定额（2003版）。713编制说明1、建筑工程根据浙江省建筑工程概算定额及参照当地实际情况按概算指标进行计计算。2、公用工程设备及材料部分均以现行市场价及信息价估算。3、本项目征用土地为774亩，土地出让金按每亩15万元计，并另计取土地补偿费及青苗补偿费500万元。4、工程建设其他费用主要包括建设单位费、勘察设计费、市政32基础设施配套费、场地准备及临时设施费等，参照浙江省工程建设其他费用定额编制。其中各项规费按比例减半计算。5、项目不可预见费按建安工程及其他费用的5计算。6、项目管理费按建安工程及其他费用的3计算。7、项目税费按建安工程费用的3计算。8、商业用地补交出让金按每亩65万元计。72投资构成表71单位万元投资额序号投资内容人民币合美元所占比例（）总投资2454100一建设投资2282300100001主要工程费用164876072242土地费用1661007283其他费用22993710084不可预见费1019034464管理费及税费968004245商业用地补交出让金38800170二建设期贷款利息171800详见总投资估算表、建设投资估算表。73资金筹措本项目新增总投资为24541万元。资金来源商请银行贷款15900万元。企业自筹解决8641万元。33表72总投资估算表单位万元序号工程或费用名称合计比例（）备注一建设投资1建安等工程费用1648760722411住宅8908303903111小高层215050112高层324000113多层住宅35178012地下建筑物26969118213公用工程187248214室外工程30100013192土地费用16610072821土地费用及补偿费1661007283其他费用229937100831建设管理费4058117832勘察设计费4969421833招投标等前期工作费1500006634场地准备及临时设施费1483906535工程保险费362701636市政公用设施建设费10339645337地方高等教育费28000124不可预见费1019034465管理费用564002476税费404001777商业用地补交出让金38800170建设投资合计228230010000二建设期贷款利息171800三总投资合计245410034第八章经济效益分析81评价说明811评价依据1、建设部房地产开发项目经济评价方法（2000版）2、项目方提供的有关资料。3、各专业设计人员提供的各类数据。812基础数据1、项目建设周期为三年，建成后三年内售完。项目计算期为（2009年2014年即6年）。2、本项目总投资为24541万元，其中建设投资估算为22823万元，建设期贷款利息1718万元。分年投资使用计划见附表81。813评价说明1、售房单价按照保障性住宅开发保本微利的原则，适当考虑了超面积享受的比例，实际售价按有关部门批准为准。2、因是保本微利项目，不计算财务内部收益率和财务净现值等指标。82财务分析35821营业收入表81售房收入估算表序号工程名称建筑面积（M2、）售价元合计（万元）1小高层19550250849032高层24000250860203多层住宅469042398112474商铺7953300023865车库（个）407550002239合计26795售房计划估算详见附表82。822营业税金和附加估算营业税金及附加按国家规定计取，营业税按营业收入的5计取。城市维护建设税为营业税的7，教育费附加为营业税的5，年营业税金及附加估算为1501万元。其中营业税为1340万元。见附表83。823成本估算项目成本费用主要为项目建设投资成本，运营费用及修理费用。824利润总额及分配利润总额及分配详见附表84，弥补前年度亏损后项目只在第六年有盈余，利润总额82万元。上交所得税25,税后利润为61万元，盈余公积金按税后利润的10提取。余下全部为未分配利润。825清偿能力分析本项目借款资金为15900万元，偿还借款期的资金来源前二年不还本金，从第三年项目有售房收入开始偿还，固定资产投资借款偿还期（从借款开始年算起）为481年。见附表85。3683财务评价结论因本项目是开发保障性住房的房地产项目，故以保本微利为原则。37第九章社会评价91社会影响分析911推动社会经济的发展国务院进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施之首，就是加快建设保障性安居工程。保障性安居工程的建设，拉动了建筑业的发展，创造了就业机会。加快保障性安居工程建设，既是保障民生的需求，也是拉动内需的有效手段。通过向市场提供更多的此类住房，一方面改善城市的居住水平，另一方面通过住房消费带动其他消费，促进房地产业的平稳健康发展，对促进经济健康发展有推动作用。本项目的实施，对促进当地城市化建设，加快民生工程、基础设施、生态环境建设，不断优化经济结构，进一步推动区域经济的发展有推动作用。同时给该地区的人文、自然环境带来了巨大的改善。本项目的实施，为当地提供了1000多套的保障性住房，切实解决了一部分中低收入家庭的住房问题。人才公寓的建设，为政府人才引进、招商引资、公共租赁的需求搭建了平台。从而使我市住房保障体系更加完善，形成经济适用房、经济解困房、廉租住房、住房保障资金、住房公积金制度“五位一体”的住房保障工作新格局。912推动相关产业的发展房地产开发拉动投资作用明显，房地产上下游的5060个行业，如建材、钢铁、建筑、装修、家电等产业，以及设计院、施工单位、监理单位等都可以从中受益。当前房地产市场的低迷，给上下游的产业也带来不小的冲击。有专家表示，商业地产的模式抑制了人们的消38费冲动，以低利润的模式大量开发保障性住房，是短期内提振内需的有效方法，可以迅速带动上下游的相关行业。913创造就业机会我国人口基数庞大，劳动力供给量大，整体劳动力供给与需求的矛盾日益加剧，如何解决劳动力就业问题已经成为社会可持续发展的重要课题。本项目建设期将为社会提供大量的短期就业机会，在项目经营期能为社会提供一定量的就业机会。92社会互适性分析随着该区域的城市化进程的推进，以及本项目的实施，将大大地改变区域内的环境卫生状况、交通状况、商业服务状况，有效地改善当地居民的生活水平，得到了当地居民的认可。项目在建设过程中，采取有效措施，保护环境，基本消除对周边环境的不良影响，这也使的项目的建设得到了周边居民的支持。建设投资估算表附表721序估算价值（万元）占总建筑安装其它值单位价值号工程工程费用（元）一建设投资1443520109359958816335402282300M21123241工程费用144352010935995881000164876011住宅890830000000000890830M290454111小高层21505021505M2195501100112高层324000324000M2240001350113多层351780351780M24690475012地下建筑物269690000000000269690M221870121地下车库152970152970M2101981500122半地下车库3532035320M235321000123半地下自行车库8140081400M28140100013公用工程0009135995881000187240131给排水2532725327132电气照明452273437379600133空调、通风14473904523518134消防2713627136135数字电视1130711307136智能化设施2035220352设备总值工程和费用名称技术经济指标数量单位建设投资估算表附表722序估算价值（万元）占总建筑安装其它值单位价值号工程工程费用（元）14室外工程28300018000000000301000141三通一平等前期费132000132000142通讯设施1800018000143道路、广场8600086000144绿化65000650002土地费用16610016610021土地使用费116100116100亩77415000022土地补偿费50000500003其它费用22993722993731建设管理费4058140581其中建设单位管理费1319013190建设管理其他费98939893工