2004东莞新顺景食品有限公司月饼haccp计划书(word 24)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第1页共24页文件编号XSJWIZJ018版次B/0月饼HACCP计划书页码共22页目录第一章发布令第二章企业简介第三章前言第四章HACCP体系的组织机构及职责第五章产品计划书一、产品描述及用途二、工艺流程图三、工艺描述四、月饼危害分析工作单五、月饼HACCP计划表六、验证程序中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第2页共24页第一章发布令为了加强对生产加工过程中的安全卫生质量控制，本公司依据我国国际产品法典委员会CAC1997HACCP体系及其应用准则、CNABSI522004基于HACCP的食品安全管理体系规范等法规与规章，制定了本计划书，与产品HACCP手册一起构成我公司产品安全卫生质量管理的纲领性文件，要求全体员工认真学习并严格执行，作为各项工作的指南，以不断向顾客提供安全优质的产品和服务。随体系的不断运行，HACCP计划也会进行相应的修改，以适用不断变化的要求，促进公司事业的蓬勃发展。本手册已按规定的程序编制完成，并经审批，现予批准颁布，从二四年十二月一日起实施。总经理二四年十二月一日中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第3页共24页第二章企业简介东莞新顺景食品有限公司是一家大型的中外合资企业，一九九四年三月成立于广东省东莞市石碣镇梁家村，占地面积2万余平方米，厂房总面积为11300余平方米，并在上海、深圳设立了分公司。本公司主要生产调味品、月饼、莲蓉、馅料等产品，产品出口到港、澳等地。公司坚持以人为本的理念，注重公司员工的培训，注重人才的储备，实现员工与企业同步发展，为公司的发展壮大奠定了人才基础，开创新顺景食品有限公司美好的未来。第三章前言中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第4页共24页1范围本HACCP计划内容及规定事项是用于本公司的原料采购和生产加工过程，以对本公司HACCP体系的建立与实施做出整体的规定。它作为本企业实施HACCP体系的强制性规章，用以满足官方验证和第三方认证的需求。2依据HACCP体系建立与实施的依据是CNABSI522004基于HACCP的食品安全管理体系规范3定义和术语1本企业专用的术语和定义。2采用CNABSI522004基于HACCP的食品安全管理体系规范、食品卫生通则、现行良好操作规范及其他适用的法律、法规中使用的术语和定义。常用的有以下词语流程图FLOWDIAGRAM生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述。食品安全FOODSAFETY对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。安全支持性措施、SSMSUPPORTIVESAFEMEASURES除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。SSM方案SUPPORTIVESAFEMEASURESPROGRAMS控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。卫生标准操作程序SSOP为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。危害分析HAZARDANALYSIS对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。HACCP计划HACCPPLAN中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第5页共24页根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。控制CONTROL遵循正确程序且满足标准的状态。确认VALIDATION通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。验证VERIFICATION通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。关键限值、CLCRITICALLIMIT区分可接收或不可接收的判定值。关键控制点、CCPCRITICALCONTROLPOINT能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。监视MONITOR为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的一系列观察或测量。潜在危害POTENTIALHAZARD理论上可能发生的危害。显著危害SIGNIFICANTHAZARD由危害分析所确定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。危害HAZARD食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。控制措施CONTROLMEASURE为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第6页共24页第四章HACCP体系的组织结构及其职责1、组成HACCP小组的要求AHACCP小组的职责负责编写HACCP体系文件，监督HACCP体系的实施，执行HACCP体系建立与实施过程中主要的关键职责。BHACCP小组的组成其成员应由多学科、各相关专业的技术人员，与HACCP体系相关的部门及企业管理层的管理人员组成，应包括管理、技术、生产、检验、质控、维护、仓储采购、运输方面的人员。必要时，可从外部聘请兼职专家。CHACCP小组成员的素质经过系统的HACCP体系建立与实施理论的培训，拥有较丰富的产品生产领域的知识和经验2、小组成员及其职责职务姓名职务职责组长总经理组建HACCP团队，规划、建立、完善、实施和监控HACCP体系；执行经理负责HACCP管理体系的建立、实施、运行、验证；制定、修订HACCP计划；审核、验证HACCP体系行政招聘和培训工人；负责公司访客的消毒卫生；文件收集、整理和存档质检建立并实施HACCP计划；SSOP和GMP监控完善卫生管理制度。化学药剂的使用管理；检验仪器的校准、产品质量检验；HACCP小组活动记录。车间主管配制清洗消毒液；现场实行良好操作规范、实施纠偏和预防措施并保持有效的生产和卫生操作记录。仓管产品的包装检验，分类标识，仓库卫生管理机修设备维护和保养计划的编制、实施销售负责处理顾客投诉，收集与产品有关的信息反馈，产品召回，参与HACCP计划的制定、修改；组员采购负责产品和物料的采购,确保采购的产品符合规定的要求,评价和选择供应商,负责采购的不合格物料的处理事宜第五章产品计划书中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第7页共24页一、产品描述及用途产品名称月饼产品类别（蛋黄）莲蓉月饼、豆沙月饼、五仁月饼、水果月饼等产品成份脂肪、总糖、水分、馅料70配料小麦粉、转化糖浆、馅料、食用植物油、咸蛋黄、果仁、鸡蛋、食用碱水、柠檬酸、山梨酸钾等加工方式以小麦粉、转化糖浆、食用植物油、食用碱水等制成饼皮，经包馅、成形、刷蛋、焙烤等工艺加工而成的月饼。原料运输方式车辆运输添加物名称及使用量食用碱水、山梨酸钾10G/KG、柠檬酸包装容器及材料塑料袋独立包装后入盒，再装纸箱性状和特征固体产品微生物指标菌落总数1500CFU/G,大肠菌数30MPN/100G霉菌计数100CFU/G,致病菌不得检出。消费期限/品质保持期限/保存方法保质期90天食用前置于20以下冰箱保存使用方法直接食用消费对象一般公众标签说明产品名称、净含量、生产日期、厂址、产品标准号、保质期等流通中应注意的事项在20左右保存，防止暴晒、雨淋，保持通风凉爽、干燥卫生，不得重压。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第8页共24页二、工艺流程图入库金属检测内包装分皮分馅第一次烘焙原料混合、制皮制馅外包装咸蛋黄包馅成型打蛋刷蛋浆第二次烘焙冷却回油控制出货鲜蛋中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第9页共24页三、工艺描述月饼的制造过程分为前部的准备工序与制作工序两部分，其中在准备工序中要备制好馅料（莲蓉、豆沙、水果（味）、五仁等）、蛋黄、饼皮，而在制作工序中完成月饼的制作。A准备工序（一）取蛋黄1将购入的咸蛋洗净去蛋白，取出蛋黄。须将其中有腥味的蛋黄及时捡出，合格的咸蛋黄应出沙、出油，无异味。2将洗净的咸蛋黄处理后，整齐排放在干净卫生的托盘内，清点数量待用。（二）制皮1煮糖浆11先把清水煮沸后，再加入白砂糖，猛火煮沸120150分钟，及时除去糖浆面的泡沫、杂质。12将火减慢，煮至将近起锅时，加入柠檬酸拌匀，柠檬酸要开水加入，并根据存放时间的长短，加减柠檬酸的用量。13起锅时，糖浆的波美度控制为80810BE。2拌料将面粉过筛后与糖浆、植物油、其它辅料相混合，用拌料机搅拌均匀。3出皮31按规定的配方和好饼皮放置1小时后方得使用，保证饼皮的水分含量符合要求，软硬适中，皮质软韧。32根据不同的规格、品种、质量分好饼皮；大小要均匀，分好的饼皮不得用过多的粉屑扑面，以面影响饼的质量。B制月饼工序说明中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第10页共24页1制馅。11配制伍仁馅料时，必须将各原料质量检查清楚。首先将杂质除掉，不合格的或变质的原料绝对不能使用。将各果仁用水洗干净，晾干水份后稍加烘烤至香待用。按照规定的配方、工艺方法将各种果仁、配料搭配配好，要求所配出的馅料要均匀、软硬适中。12制莲蓉馅、豆沙馅即取用已制好的莲蓉馅、豆沙馅。13制水果（味）馅即取用已制好的水果（味）馅。14制火腿伍仁馅时，采用定点购买的火腿，进货时应查验产品合格证及质检报告单，合格产品方可使用。2分馅21根据生产计划按不同的品种规格分馅。每天开工前或工作中发现计量台称指针不能回零时，要检查计量台称，校准零点，保证其准确性。22分馅前认真检查馅料的质量；如发现有质量问题的绝不能使用，并立即上报生产部以作处理。23若有蛋黄的饼馅必须将蛋黄埋在中间，如双黄、三黄，埋蛋黄时，要轻轻用力将蛋黄包至贴身，不要留下空隙,再将其捏造合成相应的饼料。24处理好的馅料分别按品种、规格用标签注明，以示分辨。25分馅和包馅时必须戴上一次性手套，不能用手直接接触馅料，以免馅料受到污染而影响质量。3、包馅根据不同的品种、规格、分别用不同的饼皮包裹已制好的馅料制成饼坯；包馅时必须将皮压至平整，包圆按拢，合口处要平滑、均匀、馅料不得外露；饼皮厚薄均匀；蛋黄与馅料、馅料与饼皮之间无空隙，皮馅相连不分离，完整圆润。不得使用过多粉屑而造成皮馅的分离。4打饼成型中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第11页共24页41成型前要确认饼印与饼坯是否相符，避免出错；而且要注意经常将模内的粉、皮屑清理干净并及时清洗饼模。42包好的饼坯要立即放在已装好相应饼模的自动气压打饼机的输送带上，调节好相应的打饼气压和脱模气压，使饼梭角分明、字迹花纹清晰。同时保持饼形平整端正，不能歪斜，不破裂，不露馅，并按规定排放在烤盘之中。5、第一次烘焙原则上根据不同的规格，本着“先成型、先入炉”的方法入炉，必须严格控制炉温，第一次烘焙旋转炉内温度控制为210240，平层烤炉内温度控制为上火温度200220,下火温度150170,烘焙时间控制在1215分钟；需保持所烘出的月饼饼型固定，饼色微黄。要时刻注意炉温的变化，并随时作好调整，每隔5分钟作一次炉温记录以便查核。6扫蛋浆61按规定的配方配制蛋浆，原则上是按需配制。扫蛋浆时按出炉的先后顺序扫浆；饼面涂扫蛋浆时，用力要均匀，不能损坏饼的花纹及形状；蛋浆要扫得均匀，不能涂得太厚或太薄。扫蛋浆后立即入炉，进行第二次烘焙。7第二次烘焙71扫蛋浆后的月饼，进行第二次烘烤,旋转炉内温度控制为170200，平层烤炉炉温控制为上火温度200220,下火温度为150170,烘焙时间控制在1215分钟，整个烘焙时间控制约2530分钟，具体根据不同大小规格的饼采用不同的炉温，出炉的饼内温不得低于90。需保持所烘出的月饼色泽金黄一致、饼形饱满、花纹清晰、不爆裂摊塌、保证烘透。72要时刻注意炉温的变化，并随时作好调整，每隔5分钟作一次炉温记录以便查核。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第12页共24页73烘好的月饼立即送至冷却间冷却，以待包装。74打饼成型不合格的饼不能入炉。烘焙不透或过火的饼也不能进入下一工序，以免影响产品质量。8内包装/金属探测81烘焙好后的饼必须冷却到60以下方能包装，将月饼铲入月饼单托内，包装时托盘底放置相应的保鲜剂（包）。82包装前要检查饼的质量，如果发现不合格的产品火色不均匀、花纹不清、形状不好（如凹缩、塌斜、摊塌、漏馅或离壳等），不能进行包装。生产中的次品可返工，重复使用。83烘焙好的月饼从烤盘取出后，要用铲将盘内残留物清除干净并涂上植物油以备用。84包装前把包装机调试好，按每一品种规格进行薄膜封口，封好后，绝不能有漏气现象。85内包装封好经金属探测器检测无异常后必须分品种、规格装箱并做好标识，送到外包装间进行外包装。86金属检测。内包装装好的月饼用金属探测器进行金属检测，以（FE10MM；SUS20MM）铁屑直径度大于10毫米、合金直径大于20毫米的碎屑不得存在为准，剔除该含金属碎屑的产品后，其它产品可重新回到包装线上；查明该碎屑的来源。过程中若发现有破损、色泽不均匀、金属碎屑超标等不合格品，需挑出放入不合格品箱中，统一由生产班长进行评估和处理；9外包装91首先准备好与所制作月饼相符的月饼盒，贴上标签，标签要打印好生产日期。92检查月饼包装是否漏气（抽样试漏）、是否有漏装保鲜剂。93按规定在月饼盒内装入配套的月饼及其内容物（刀、叉具等）。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第13页共24页94饼盒外打印生产日期要清晰、准确、不得提前或拖后。95按客户的要求装封箱，加盖生产日期。96将成品堆放在待检区并作好相关记录；经检验合格后，盖上质检章。97成品入仓贮存。10回油控制月饼成品在包装入库贮存后,仓管员标识好相应的成品标识，并作好月饼回油控制表的相关记录，月饼回油时间控制在57日，待月饼回油合格后方可出货。其过程中若发现回油后光泽度不够、月饼表面颜色不均匀等不合格品，需挑出放入不合格品箱中，统一由质检部及生产部主管进行评估和处理；质检人员根据月饼回油控制表并在检查时作好月饼回油控制记录，其过程中若发现回油后光泽度不够，月饼表面颜色不均匀等不合格品，需挑出放入不合格品箱中，统一由质检及生产主管进行评估和处理。102成品按单出货C、质量要求月饼皮按配方拌成后存放1小时后使用，使用时间控制在2小时内，要求柔软度适中，不过软，不发硬，不粘手。咸蛋黄手感够实，盐份透心，凝胶干净，不褪蓉。月饼馅料按SB103502002标准执行。月饼成品按SB/T1035112002标准执行。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第14页共24页四、月饼危害分析工作单公司名称东莞新顺景食品有限公司产品描述以小麦粉、转化糖浆、食用植物油等制成饼皮、经包馅、成形、刷蛋、烘焙等公司地址东莞石碣梁家村工艺加工而成的月饼。销售和储存方法塑料袋独立包装后入铁盒、木盒或纸盒，常温储存签名预期用途直接食用日期消费者一般公众。123456工序点危害分析潜在危害的显著性判断判断依据预防措施关键控制点生物危害无化学危害农残超标或增白剂残留超标是小麦生长中受环境化学污染、或农药残留超标，制造面粉过程中所使用的增白剂残留超标要求供应商提供产品合格证明。是面粉物理危害异物是小麦收获过程中可能带来石子等异物随后的过筛进行控制生物危害无化学危害黄曲霉毒素B1残留是黄曲霉毒素有致癌作用。通过合格供方控制，要求供应商提供产品合格证明或保证书。（OPRP1）否食用植物油物理危害无生物危害无化学危害SO2残留是SO2在人体内的积聚有毒性反应通过合格供方控制，要求供应商提供产品合格证明。产品符合GB131041991的要求。（OPRP1）否原料验收白砂糖物理危害无咸蛋黄生物危害禽流感等疫病是源头鸭可能来自疫区通过合格供方控制，要求供应商提供非疫区证明。（OPRP1）否中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第15页共24页化学危害药残是饲料中滥用添加剂而导致药物残留超标通过合格供方控制，要求供应商提供产品合格证明。产品符合GB131041991的要求。（OPRP1）是物理危害无生物危害禽流感等疫病是源头鸭可能来自疫区通过合格供方控制，要求供应商提供非疫区证明。（OPRP1）否化学危害药残是饲料中滥用添加剂而导致药物残留超标通过合格供方控制，要求供应商提供产品合格证明。产品符合GB131041991的要求。（OPRP1）否鸡蛋物理危害无生物危害疫病是来自疫区产品有可能带有疫病产品来自非疫区，有产品检验检疫合格证明，而且加工储运方式合理是化学危害药残是生长过程中使用兽药失控产品检验检疫合格证明是原料验收猪肉物理危害无生物危害无化学危害添加剂中重金属残留是非食品添加剂生产厂家生产的可能存在重金属等超标现象通过合格供方控制，要求供应商提供产品合格证明或保证书。该供应商具有三证之一“定点生产许可证”或“临时生产许可证”或“生产许可证”（OPRP1）否辅料验收食品添加剂物理危害无生物危害致病菌污染否不可能发生化学危害化学物污染否无化学污染的历史通过合格供方控制，要求供应商提供产品合格证明。（OPRP1）包装材料验收月饼托塑料薄膜袋、包括除氧剂或吸潮剂物理危害无没有以前发生过的记录生物危害无否化学危害无仓储物理危害无生物危害无否面粉过筛化学危害无中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第16页共24页物理危害异物是小麦收获过程中可能带来石子等异物定期检查筛子是否破损以保证过筛效果（OPRP2）否生物危害病原体生长、病原体污染否连续操作,不可能发生化学危害添加剂超量使用是过量添加剂在人体内积聚有副作用严格按GB2760使用，按照配方进行控制是配料物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染否连续操作,不可能发生否化学危害无制饼皮物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染否连续操作,不可能发生否化学危害无包馅料物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染否连续操作,不可能发生否化学危害无除蛋清物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染否连续操作,不可能发生否化学危害无包馅包蛋黄物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染是印模易藏污纳垢，引起致病菌污染通过定期工器具清洗消毒进行控制（OPRP3）否打饼印模成型化学危害无中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第17页共24页物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染否受工器具或环境的污染通过定期工器具清洗消毒进行控制（OPRP3）否化学危害无打蛋物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染否受工器具或环境的污染通过定期工器具清洗消毒进行控制（OPRP3）否化学危害无扫蛋液物理危害无生物危害病原体残留是如烘焙温度和时间不当会令病原体残留严格按烘焙温度和时间执行是化学危害无烘焙物理危害无生物危害病原体残留、病原体污染否操作不当会受病原体二次污染通过定期工器具清洗消毒进行控制（OPRP3）否化学危害无冷却物理危害无生物危害病原体污染否不可能发生化学危害化学物污染不大可能发生内包装袋灭菌物理危害无生物危害病原体生长、病原体污染是封口不严容易造成保质期缩短或易受人员或工器具的污染；控制封口温度及效果（OPRP4）否化学危害无包装，封口物理危害无生物危害无化学危害无金属探测物理危害金属碎片是加工器具上掉落的金属碎片由金属探测仪进行检测，一旦发现立即剔除。是生物危害无装铁、木、纸盒，装箱化学危害无否中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第18页共24页物理危害无生物危害无化学危害无成品入库贮存物理危害无否生物危害无化学危害无回油控制物理危害无否生物危害无化学危害无出货物理危害无否中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第19页共24页五、月饼HACCP计划表公司名称东莞新顺景食品有限公司产品描述以小麦粉、转化糖浆、食用植物油等制成饼皮、经包馅、成形、刷蛋、烘焙公司地址东莞石碣梁家村工艺加工而成的月饼。销售和储存方法塑料袋独立包装后入铁盒、木盒或纸盒，常温储存签名预期用途直接食用日期消费者一般公众（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）监控关键控制点显著的危害预防措施的关键限值对象方法频率负责人员纠偏行动记录验证程序原料验收面粉、肥猪肉CCP1化残药残化残及疫病经官方验证的供方产品合格证明、非疫区证明产品检验（检疫）合格证明查验每批仓管员拒收没有产品检验合格证明或经质检检验不合格的原材料验收记录1质检产主管每周至少一次复查入库记录；2每年至少一次将原料自行抽检送国家检验机构验证供方产品合格证明的有效性或由供应商提供的国家检验机构出示的产品检测报告。配料CCP2化残添加剂的使用浓度严格执行GB2760添加剂的使用浓度监测每（调配）罐配料员使用过量的产品通过勾兑的方式，降低添加剂的使用浓度添加剂的使用记录1化验室每年至少一次校验该工序点称量用设备称、量杯2生产主管需检查当天的添加剂使用记录和量具的内校记录。3由组长对添加剂进行复称。烘焙CCP3病原体残留预烘焙炉温200220,第二次烘烤炉温170200，时间2530分钟烘焙灭菌的温度和时间监测每5分钟操作工温度过低则调整回复温度，即第一次炉温200220，第二次炉温170200，时间2530分钟烘焙工作记录1主管每天至少一次检查当天的月饼烘焙操作记录；2质检每年至少一次校验该制烘焙设备的温度指示仪表和计时器。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第20页共24页金属探测CCP4金属碎片金属屑FE的直径10MM，SUS的直径20MM金属屑用金属探测器金探连续操作工停机维修或调整；将产品隔离、评估后进行处理金属探测工作记录1质检每周至少一次复查金属探测的工作记录。2生产班长每小时检查金属探测的灵敏度；生产经理每天复查金属探测的工作记录。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第21页共24页六、月饼OPRP计划表公司名称东莞新顺景食品有限公司产品描述以小麦粉、转化糖浆、食用植物油等制成饼皮、经包馅、成形、刷蛋、烘焙公司地址东莞石碣梁家村工艺加工而成的月饼。销售和储存方法塑料袋独立包装后入铁盒、木盒或纸盒，常温储存签名预期用途直接食用日期消费者一般公众（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）监控控制点显著危害预防措施的关键限值对象方法频率人员纠偏行动记录验证程序原辅料验收OPRP1原辅料中SO2重金属、农残、黄曲霉毒素B1等符合XSJWIZJ002产品内控标准中原辅料标准各原辅料厂家或第三方机构检验报告目测每年至少2次原料验收人员若有发现不符合者，立即将其退货。原料验收记录及相关厂家或第三方机构检验报告品质主管每天复查原辅料验收的工作记录。每年至少一次将原辅料送第三方机构进行检测验证工器具清洗消毒OPRP2致病菌残留污染能按照清洗消毒程序进行清洗消毒是否进行清洗消毒目测班前、班后班组长若有发现，立即重新进行工器具清洗消毒操作记录生产主管每天复查清洗消毒工作记录定期对食品接触面进行微生物验证过筛OPRP3异物异物不得存在。筛子完整性目测每包粉之前过筛工若有发现，立即将涉及产品重新进行过筛或检查并及时更换新的筛子过筛作记录生产主管每天复查过筛的工作记录。封口OPRP4封口不严造成容易被致病菌污染封口温度适中有无泄漏目测连续包装工若有发现，立即将其捡出。包装封口检查记录生产主管每天复查包装封口检查记录。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第22页共24页七、验证程序1目标制定程序来验证HACCP体系的正确运作，以确认HACCP体系运行的有效性是否有效执行，执行后是否减少了与产品有关的风险或危害，公司将进行定期或不定期的验证。2范围HACCP体系的正确性、适用性、有效性3职责31验证分类内部验证和外部验证32外部验证有官方验证和有资格的第三方的验证33内部验证由企业HACCP小组或授权人负责组织执行。4内容41审核程序可包括A制定适当的审核