隐患排查记录及表单

1、隐 患 排 查 记 录 表排查范围： 生产经营场所环境人员设备设施活动序号排查事项排查日期存在问题备注010203040506负责人签字：备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。综合安全检查表检查人员：检查时间：序检查内容检查依据检查要求检查结果号符合不符合及主要问题整改要求整改结果是否签订安全目标安全标准建立健全安全生产责任1责任书，并进行考化 2.2.2.2制，签订安全

2、目标责任核。书，并进行考核。安全生产领导小组安全标准安委会或安全生产领导2是否定期召开安全化 2.1.1.4机构每季度应至少召开生产会议，并有记一次安全专题会，协调录。解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。有无安全生产财务安全标准保证安全生产费用投3专科项目化 3.1.2入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。应做好安全教育培安全标准按计划进行安全教育培4训记录，建立安全化 5.1.2.1训，对安全培训效果进教育培训档案，实行评估和改进。做好培施分级管理，并对训记录，并建立档案。培训效果进行评估和改进。特种作业人员有无安全标准从事特种作业人员和特5证书化 5.3.5.1种设备作业人

3、员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。有无“三违”行为建立对“三违”行为的的管理制度安全标准管理制度，明确监控的6化 7.1.1.7责任、方法、记录、考核等事项。7有无职业危害因素安全标准定期识别作业场所职业检测化危害因素，并进行检测，10.1.2.1将检测结果公布、存入档案。有无职业危害因素安全标准按规定，及时、如实地8申报化10.3.1.1向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。有无应急物资安全标准按应急预案的要求，建9化11.3.1.1立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。有无事故管理制度安全标准建立事故的管理制度，10化12.1.1.1明确报告、调查、统计与分析、回顾、书

4、面报告样式和表格等内容。其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人：专业安全检查表安全设施及防火防爆检查人员：检查时间：序检查方法及标准检查结果检查内容符号不符合及主要问题整改要求整改结果合1配电箱接地线是否完配电箱接地线应完整和牢整和牢固。固。2 安全附件 : 安全阀、压 安全阀、压力表应定期年力表是否定期年检。检。3电机的转动轴有无防电机转动轴应有防护罩。护罩。4消防设施是否齐全。消防设施应齐全。5消防通道是否畅通消防通道应畅通。6疏散指示标志、应急疏散指示标志、应急照明照明是否完好。应完好。7灭火器有无过期灭火器应符合国家规定。8电源线是否老化、破电源线应完好无损。损9易

5、燃易爆区域是否设易燃易爆区域应设置禁烟置禁烟区区。10警示标志是否齐全、警示标志应齐全、清楚醒清楚醒目。目。11乙炔、氧气瓶有无回配置回火阀。火阀。12行车的防脱落装置是行车防脱落装置正常工否工作正常。作。13氧气瓶和乙炔瓶的距氧气瓶和乙炔瓶的距离不离是否合格。低于 5 米。14 其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人：专业安全检查表防职业危害检查人员：检查时间：序检查内容检查依据检查要求检查结果号不符合及主要问题整改要求整改结果符合是否建立健全职业职业病防建立健全职业卫生管1卫生管理制度和操治法第二十理制度和操作规程。作规程。一条各种防护器具应定 安 全 标 准各种防护器

6、具应定点2点存放在安全、便化 规 范 存放在安全、便于取于取用的地方，并10.1.4用的地方，并有专人有专人负责保管，负责保管，定期校验定期校验和维护。和维护。是否对从业人员进 职 业 病 防定期对从业人员进行3行职业卫生健康培治法第三十职业健康培训、 教育，训、教育。五条普及职业卫生知识。是否提供职业病防 职 业 病 防提供职业病防护用品4护用品治法第二十三条用人单位有无对从 职 业 病 防对从事接触职业病危5事接触职业病危害治法第三十害的作业的劳动者进的作业的劳动者进六条行职业病体检行职业病体检作业人员是否正确职业病防作业人员应正确佩戴6配戴适用的防护用治法第三十适用的防护用品。品。五条有

7、无职业禁忌的劳职业病防无职业禁忌的劳动者7动者从事其所禁忌治法第三十从事其所禁忌的作业的作业六条8有无职业病危害告 职 业 病 防将工作过程中可能产知治法第三十生的职业病危害及其四条后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗其他检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人：专业安全检查表厂房建筑检查人员：检查时间：检查序检查内容检查要求检查结果项目号符合不符合及主要问题整改要求整改结果1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、倾斜等现象。2建筑结构是否有变形、建筑结构应无变形、裂缝等现象。裂缝等现象。建筑3室内墙面是否完好。室内墙面应完好，无与裂缝、渗水

8、等现象。结构4室内顶棚是否完好。室内顶棚应完好。5楼梯、踏步、护栏等是楼梯、踏步、护栏等否完好。应完好。6房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破损。7管道接口及其坡度、支管道接口及其坡度、给排架是否完好。支架等应完好，符合水相关规定，8下水道是否堵塞下水道保持畅通建 筑9配电箱、盘、板、接线配电箱、盘、板、接电气盒等是否完好。线盒等应完好。通风10排风机是否正常工作排风机正常工作其他：检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人：专业安全检查表电气及机械设备检查人员：检查时间：检查项目电气机 械设备其他：序检查要求检查结果检查内容号符合不符合及主要问题整改要求整改结果1 配电房的门是否上锁，

9、 并挂 配电房的门应上锁，并“高压危险”的警告牌及挂“高压危险”的警告安全色标。牌。2插座或开关是否完整无损，插 座 或 开 关 应 完 整 无安装牢固， 外壳或罩盖应完损，安装牢固 , 外壳或罩好、操作灵活、接头可靠。盖应完好、操作灵活、接头可靠。3是否存在临时用电。临时用电需由公司电工负责安装并经工程经理书面同意。4危化品仓库灯具是否为防危化品仓库灯具采用防爆灯。爆灯。5应急照明系统是否正常工应 急 照 明 系 统 正 常 工作。作。6带电部位的屏护是否正常。带 电 部 位 的 屏 护 应 正常。7作业现场是否有充足的照作 业 现 场 有 充 足 的 照明。明。8机械设备有无维保。机械设备

10、定期维保。9行车有无年检。行车按国家规定年检。10机械设备有无管理卡。机械设备有管理卡。11机械设备操作有无按照安机械设备操作按照安全全操作规范。操作规范。12是否开空车。严禁开空车。检查考核意见：检查单位负责人：被查部门负责人：春季安全检查表检查人员：检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，现场检查接地电阻应低于 10 。避雷设施02防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。现场检查03管道是否有跑、冒、滴、漏的现象。现场检查04管道管道是否有腐蚀现象。现场检查05灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查06消防安全安全出口有无锁闭现场

11、检查07设备设施安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，现场检查保持设备润滑及通风良好08人员注意春困，操作时保持清醒现场检查09厂房厂房、库房屋顶化冻后有无开裂渗水现象现场检查10 其它检查的意见及建议检查单位负责人：被查部门负责人：夏季安全检查表检查人员：检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01厂房、库房屋顶是否有漏雨现场检查防雨情况室外设备设施安装、存放位置是否有防雨设施，防02现场检查雨设施是否完好03各避雷设施外观情况是否良好现场检查防雷情况04电工定期检测避雷设施的电阻值是否正常查检测记录05各排水沟是否畅通现场检查防洪情况06各排水沟积料是否定期清理检查清理记

12、录07各办公室空调运行是否正常现场检查08防暑情况岗位防暑降温药品是否齐全现场检查09尽量避开高温时段高强度作业现场检查10消防安全灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查11设备设施安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，现场检查保持设备润滑及通风良好12异常情况有无异常情况，处理是否得当现场检查处理检查的意见及建议检查单位负责人：被查部门负责人：秋季安全检查表检查人员：检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果01防风情况厂房二楼有无可移动的花盆等物品现场检查02灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查03消防厂房周围有无易燃物现场检查04防高温情况预防“秋老虎”，配备降温药

13、品现场检查现场检查人员防止“秋乏”，操作时保持清醒05现场检查防尘做好防尘措施06异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议检查单位负责人：被查部门负责人：冬季安全检查表检查人员：检查时间：序号检查内容检 查 标 准检查方法检查结果1 下水管道2 房屋3 设备设施防冻措施是否实施现场检查是否渗漏，门窗是否完好现场检查防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养， 使用适合冬季气候特点的现场检查润滑油。04车辆车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效现场检查作业人员符合冬季使用的劳保用品现场检查穿戴情况5 人员员工有无饮酒现象现场检查06有无使用不符合安全标准的大功率现场检查取

14、暖器消防07消防栓水是否冻住现场检查08生产场所地面、 工作面清洁干净， 无油污、无现场检查积水、无积冰09异常情况处理有无异常情况，处理是否得当现场检查检查的意见及建议检查单位负责人：被查部门负责人：节假日安全检查表检查人员：检查时间：检查内容检查结果检查标准合格 （打） 不合格项及主要问题值班情况公司有无安排人员值班通风装置是否正常有效门窗是否正常无破损给排水装是否齐全、完好置配电房进出口是否堵塞房内是否堆放易燃杂物配电安全房内各配电箱标识、指示是否清楚配电箱各类设备外观是否正常进出线路是否整齐，线槽是否盖好厂区通道是否堵塞，有无障碍各类通道地面是否平畅下水沟是否畅通，是否有污秽物通道是否脏乱、油滑厂区环境各类管道是否损坏、泄露垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放