yikm_k02_方法论_知识管理域_行业知识库_乳品行业_关键业务流程_022-15-01完工质检业务流程及说明

1、022-15-01 完工检验业务业务场景描述乳品生产完工后要经过较为严格的质量检验才能入库，质量检验方案和关键指标都要按照国家食品法规的相关规定和行业规范制定，检验的相关手续和质检报告还要有相应的保留，以便于后续对问题追溯责任。 适用范围生产管理部、工厂、质量管理部控制目标通过完工报检、检验以控制产品质量安全； 通过对生产完工报告检验以便能够对销售订单、生产订单、完工报告、产成品入库单进行有效的质量追溯； 通过对质量管理的应用以满足国家对食品行业的相关质量安全规定； 业务流程图公司LOGO022-15-01完工质检业务场景工厂生产车间/ 包装车间生产订单 是否接收 完工报检处理完工报检单不合格

2、是否合格检验指标质量部/检验中心检验单让步接收合格库房管理成品入库单Start单位：流程名称：完工质检业务场景版本:1.0编制人：流程编号：022-15-01最后更新时间：2014.09.20检验方案质量检验生产订单022-15生产计划业务收货产处理/销毁流程说明产品配置、关键预配置参数(1) 产品配置(2) 存货配置参数1、 在物料生产2、 在物料生产中定义存货属性：“是否免检” 选择 “否”； 中定义存货属性：“是否根据检验结果入库” 选择“是”。 1）如果存货属性为免检，即此物料不需检验，则到货报检和完工报检时，免检物料不会生成质检单； 产品系列 模块 基本配置 供应链管理 库存管理 质

3、量管理 工程基础数据管理 生产管理 生产订单管理 序号部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 01 生产工厂 生产订单 完工报告 完工报告单 系统处理 10 工厂 完工报告单 报检 完工报检单 系统处理 20 质检中心 按照行业规范和国家规定制定乳制品的检验指标和方案 检验指标检验方案 手工录入 25 质检中心 完工报检单 针对报检单和质检方案进行质量检验 检验单 系统处理 30 质检中心 检验单 判定合格或者不合格 确定后续的处理过程 35 产品库房 检验单 完工报告单 办理产成品入库 产成品入库单 2）如果存货属性为不根据检验结果入库，则报检后在未收到检验结果前即可根据到货或完

4、工数量进行入库操作；否则只有在质量管理返回检验结果后，才能根据检验结果做后续入库操作。3、 在存货管理中定义存货属性：“销售退货是否免检”、“退货根据检验结果入库”。 1） 如果存货属性为“销售退货免检”，则销售退货报检时，此物料不会生成质检单；2） 如果存货属性为“退货不根据检验结果入库”，则报检后在未收到检验结果前即可根据退货结收数量进行入库操作；否则只有在质量管理返回检验结果后，才能根据检验结果做后续入库操作。3、因为在库存管理中对物料的等级品管理是通过自由项来标识的，所以根据企业对不同物料进行等级品管理的要求不同定义不同的自定义项及其，例如某企业对原材料的质量管理是两级：合格品、不合格

5、品，对产成品的质量管理是三级：一等品、二等品和次品，则分别定义两个自定义项：质量等级1、质量等级2，数据类型为统计型，质量等级1的值设为合格品和不合格品，质量等级2的值设为一等品、二等品和次品，然后为属性为非免检的而且是根据检验结果入库的物料分配自由项，如果是原材料选择质量等级1，如果是产成品选择质量等级2。在质量管理的检验结果中物料的等级使用“质量等级”来标识的，在质量等级定义中将“质量等级组”与“自定义项”、“质量等级”与自定义项的值关联起来，这样在根据检验结果入库时，质量等级即可以转化为物料的自由项。如上例，质量等级定义时可以定义两个质量等级 组：原材料质量等级组和产成品质量等级组。“原

6、材料质量等级组”对应自定义项“质量等级1”，“产成品质量等级组”对应自定义项“质量等级2”；“原材料质量等级组”下的质量等级可以定义为合格品和不合格品，分别和自定义项“质量等级1”下的值对应，“产成品质量等级组”下的质量等级可以定义为一等品、二等品和次品分别和自定义项“质量等级2”下的应。值对单据设置质量检验单：参照 报检单生成必输项：检验类型、检验单号、检验批次（自动带入）、检验部门、存货编码、存货名称、数量、样本号、样本数量、检验项目、是否必须达到、标准值、实际检验值、检验人、报告人；打印与设置要求：本订单一式三份，一份质监部门留存，一份递交给库房管理，一份递交生产部；配套政策与建议1、进行规范的生产质量体系制度建设，结合信息化的质量流程对生产质量进行有效控制；2、加强行业化质量标准