江苏机器人项目立项申请

1、江苏机器人项目立项申请一、总论（一）项目名称江苏机器人项目扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。目前，扫地机器人已经成为很多一二线城市家中必备的产品，而平时工作、生活比较忙碌的人群成为扫地机器人的消费主力军。过去几年，随着扫地机器人性价比不断提高（智能化提高+价格降低），以及需求端生活水平提高、住房面积增大、老龄化问题，扫地机器人爆发增长。2017年我国扫地机器人销售量近400万台，销售额达56.7亿元。据中商产业研究院数据预测，预计2018年我国扫地机器人销售量将达4

2、83.4万台，销售额将近70亿元。目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低（沿海城市5%，内地城市渗透率仅为0.4%），远低于美国的16%。而我国家用吸尘器渗透率为30-40%，年销量超8000万台。渗透率提升、替代吸尘器，国内扫地机器人市场空间超过500亿元，看好渗透率提升、持续增长。国内扫地机器人市场有五类参与者。1、国外巨头：包括、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下等；2、国内商转型：包括科沃斯、福玛特、地贝和等；3、家电巨头：海尔、美的等；4、互联网巨头：小米为代表；5、其他中小企业：如扫地狗、小精灵、玻妞等中小厂商。小米、海尔强势入场，国外巨头、科沃斯、其他中小企业市场份额下滑。伴随市场普及

3、、技术进步、供应链成熟，互联网厂商和传统家电巨头入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升：1、国外巨头渠道、售后劣势会不断放大，受到国内厂商技术质量提升的冲击，市场份额下滑趋势；2、以科沃斯为代表的ODM转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险，科沃斯作为行业龙头首当其冲；3、互联网巨头在市场普及、供应链成熟后入场，依靠消费者基础和流量优势降维打击，以小米为代表，市场份额快速扩大，未来持续扩大趋势；4、传统家电商依靠渠道优势和品牌效应，市场份额也在快速提升；5、未来整体集中度提升，中小企业的长尾市场份额会被进一步压缩。（二）项目建设单位xxx有限公司（三）法定代表人程

4、xx（四）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

5、理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤

6、及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。上一年度，xxx有限公司实现营业收入37342.12万元，同比增长30.31%（8686.71万元）。其中，主营业业务扫地机器人生产及销售收入为31023.40万元，占营业总收入的83.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8489.92万元，较去

7、年同期相比增长1413.97万元，增长率19.98%；实现净利润6367.44万元，较去年同期相比增长628.21万元，增长率10.95%。（五）项目选址某高新区（六）项目用地规模项目总用地面积40473.56平方米（折合约60.68亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.68%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度196.20万元/亩。项目净用地面积40473.56平方米，建筑物基底占地面积31439.86平方米，总建筑面积58686.66平方米，其中：规划建设主体工程43517.47平方米，项目规划绿化面积3050.77平方米。（八）设备选型方案项

8、目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4824.30万元。（九）节能分析1、项目年用电量460531.56千瓦时，折合56.60吨标准煤。2、项目年总用水量31150.87立方米，折合2.66吨标准煤。3、“江苏机器人项目投资建设项目”，年用电量460531.56千瓦时，年总用水量31150.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.26吨标准煤/年。达产年综合节能量23.05吨标准煤/年，项目总节能率24.39%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资16990.88万元，其中：固定资产投资11905.42万元，占项目总投资的70.07%；流动资金5085.46

9、万元，占项目总投资的29.93%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41041.00万元，总成本费用32729.88万元，税金及附加299.46万元，利润总额8311.12万元，利税总额9756.94万元，税后净利润6233.34万元，达产年纳税总额3523.60万元；达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.42%，投资回报率36.69%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位844个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.42%，全部投资回报率36.69%，全部投资回收期4.23年，固定资

10、产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作

11、部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。二、建设背景及必要性(一)项目建设背景智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。随着移动互联网的发展，用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著

12、增强。根据中怡康测算，2018年国内智能扫地机器人销售额达到86.6亿元，零售量达到577万台。如果以中国4亿户家庭，户均1台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达50%，以更新年限为5年来估算，则内销市场规模最终可达4000万台，市场规模仍有很大成长空间。自2007年至今，更多的公司开始进入扫地机器人市场，投入了更多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，使得更多的消费者开始接触扫地机器人产品。而随着家庭服务机器人市场容量的迅速增加，除传统扫地机器人起家的IRobot、科沃斯外，更多品牌商也开始进入扫地机器人领域，格局亦在发生变化。2016年米家扫地机器人推出后，在线上

13、迅速抢占市场份额；2017年石头品牌推出后依然大获成功。2019年1-11月小米品牌零售额份额达14%，石头品牌达11%，同比2018年同期份额均继续提升。就目前扫地机器人行业的成长阶段来看，行业仍然处于高速成长期，尚难形成稳固的品牌格局，对拥有较强品牌、技术与渠道力的公司而言，仍有广阔的发挥空间。扫地机器人的产品要解决的主要痛点在于规划路线的合理性与清扫过程中不碰撞物品。规划路线的合理性即对应SLAM技术(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位与地图构建），避免碰撞则对应人工智能基于深度学习的物体识别技术。最初的扫地机器人智能化程度很低，仅仅能通过碰撞

14、障碍物来调整行进方向，即随机行走和清扫。目前SLAM技术可以分为LDSSLAM技术和VSLAM技术，两者区别主要在于传感器。LDSSLAM基于LDS激光测距传感器，VSLAM基于摄像头视觉传感器。石头科技选择的是LDSSLAM技术，激光雷达及SLAM技术皆为自主研发。国内AI(人工智能)技术已经成熟，在AI的推动下，扫地机器人应该向“视觉导航”、“自我感知”、“主动服务”等方面进行突破，让扫地机器人在规划和算法上不断升级，只有将扫地机器人变得更加智能化、新鲜化、时尚化。我国吸尘器市场增长压力巨大，在AI技术的赋能下，吸尘器的智能化程度、时尚新鲜度将会不断提升其清扫效果以及用户体验，市场也将具有

15、非常大的发展潜力。(二)必要性分析扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫。我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。根据Euromonitor发布数据，2014年我国

16、扫地机器人零售量和零售额分别为141万台和22亿元，2019年扫地机器人零售量和零售额分别达到544万台和80亿元。在产业竞争格局方面，目前中国扫地机器人行业集中度较高，2019年扫地机器人前三大品牌市场集中度达到72.5%。其中科沃斯是中国扫地机器人的龙头企业，2019年科沃斯扫地机器人市场占有率达到49.4%;其次是米家扫地机器人，市场占有率为12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人，市场占有率为11.1%。虽然目前扫地机器人销售量与销售额处于增长阶段，但目前扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”，导致目前扫地机器人普及率较低。根据华创证券

17、数据，按3年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为1449万台)，我国家庭户数约4.7亿户(根据2019中国统计年鉴数据披露，2018年我国家庭户均人数为3.0人/户，我国人口总数为13.96亿人，其中城镇人口8.31亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约5%)，与美国相比仍有较大的提升空间。扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。目前中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。根据Euromonit

18、or预测数据显示，2024年我国扫地机器人零售量和零售额分别将达724万台和129亿元，复合增速(2019-2024)分别达5.9%和10.0%。目前我国扫地机器人行业渗透率相对较低，假设扫地机器人产品在城镇家庭中率先普及(即以2.8亿户城镇家庭为基数)，按照美国市场目前的渗透率(12.5%)进行计算，我国扫地机器人行业年均销量则有望达1155万台(假设3年更新周期)，若按照美国市场未来可能达到的渗透率来看(30%)，我国扫地机器人行业年均销量有望达2771万台。三、产品规划及建设规模（一）产品规划项目主要产品为扫地机器人，根据市场情况，预计年产值41041.00万元。进入二十一世纪以来，随着

19、我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。（二）用地规模该项目总征地面积40473.56平方米（折合约60.68亩），其中：净用地面积40473.56平方米（红线范围折合约60.68亩）。项目规划总建筑面积58686.66平方米，其中：规划建设主体工程43517.47平方米

20、，计容建筑面积58686.66平方米；预计建筑工程投资4823.93万元。江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬30453520，东经1161812157之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中

21、国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.68%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度196.20万元/亩。项目预计总建筑面积58686.66平方米，其中：计容建筑面积58686

22、.66平方米，计划建筑工程投资4823.93万元，占项目总投资的28.39%。（四）选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、建设风险评估分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能

23、够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设

24、地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、投资计划方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11905.42(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5085.46万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16990.88万元，其中：固定资产投资11905.42万元，占项目总投资的70.07%；流动资金5085.46万元，占项目总投资的29.93%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4823.93万元，占项目总投资的28.39%；设备购置费4824.30万元，占项目总投资的28.39%；其它投资

25、2257.19万元，占项目总投资的13.28%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11905.42+5085.46=16990.88（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营效益（一）营业收入估算该“江苏机器人项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑扫地机器人行业设备相对价格变化，假设当年扫地机器人设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入41041.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1146.36万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项

26、目综合总成本费用32729.88万元，其中：可变成本27185.35万元，固定成本5544.53万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8311.12（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8311.1225.00%=2077.78（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8311.12（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8311.1225.00%=2077.78（万元）。3、本

27、项目达产年可实现利润总额8311.12万元，缴纳企业所得税2077.78万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8311.12-2077.78=6233.34（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=48.92%。（2）达产年投资利税率=57.42%。（3）达产年投资回报率=36.69%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入41041.00万元，总成本费用32729.88万元，税金及附加299.46万元，利润总额8311.12万元，企业所得税2077.78万元，税后净利润6233.34万元，年纳税总额352

28、3.60万元。七、总结评价1、积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的各类园区，打造中小企业创业创新基地，为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间，形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体，为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动

29、产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.42%，全部投资回报率36.69%，全部投资回收期4.23年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的

30、盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。我国已步入老龄化进程，老年人口占比不断攀升。2016年我国65岁以上老年人口数达到1.50亿，所占人口比重不断攀升，达到10.9%；按照联合国标准，65岁老人比重超过7%，即进入老龄化社会。老年人抚养比（每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人）在2016年达到15.0%，维持不断增加的趋势；2011年以来，少儿抚养比逐步上升，2016年达到22.9%。老龄化的不断加深，以及劳动力成本的不断抬升，同时，AI等技术进步，极大程度提

31、高了扫地机器人产品的性能；从家庭的日常家务、到老年人的医疗健康，服务机器人的应用将大有可为。随着家庭可支配收入的增长与消费升级，年轻人等消费群体，更加青睐于性能优异、智能化程度高的产品；收入的增长伴随着闲暇的机会成本提高，扫地机器人让人们从繁重的家务中解放出来。老龄化、消费升级、AI技术进步等多重因素，驱动扫地机器人渗透率不断提升。随着我国互联网电商平台快速的发展，越来越多的消费者适应并热衷于电商平台购物，越来越多的商家也由传统的线下销售转为线上销售。如今，电商平台使得消费者足不出户即可通过线上平台了解产品的外观、价格以及产品特点等，同时天猫、京东等电商平台定期的促销活动促进了各类产品的线上销售。近几年来，我国扫地机器人线下销售情况比较稳定，但线上销售增速较快。2017年线下和线上的销售额分别为6.1亿元和50.6亿元，预计2018年我国扫地机器人线上销售额将近60亿元。扫地机器人近几年迎来高速增长，成为继吸尘器之后又一个家电爆品，也成为很多企业的新蓝海。同时，随着科技的进步，我国消费者的消费观念也在不断变化，对智能化产品的需求逐渐增强。此外，城市化进程带来的快节奏生活导致人们家务劳作时间减少，人口结构逐渐向老龄化发展等问题使得人们对家务机器人的刚性需求越来越明显。