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文档简介

1、关于物资采购内部控制管理的实地调查报告为使公司“狠抓落实年”工作真正落到实处，使提倡节约、降低成本的理念深入人心， 总经办稽核人员于 * 月* 日和 * 月* 日，分别对劳保用品仓库和五金仓库进行另时性的物资采购管理实地调查，有关情况如下：一、发现的问题：1、高级纱布口罩手感差、厚薄不均匀；2、信笺印刷品质欠佳；3、洗洁精 500g 瓶装，应采用大包装；4、化工类培训教材书堆积很多；5、畚箕的材质太差、毛竹扫帚做工太稀疏不牢固；6、不锈钢丝网填料、 水泵、搅拌浆、安全阀、卫生洁净样品罐 （化验室要求定做）等因超量采购，闲置末用；7、减速机有头无脚、有脚无头可拼用；8、搪玻璃冷凝器新设备闲置末用

2、；9、同一批购买的铜锁相互能打开，不安全。10、长嘴龙头漏水；11、塑钢门锁经常损坏，欠牢固；12、胶带纸质量差，价格高；13、排风扇库存量大；14、塑料水冲泵有十几台闲置；15、1000L 赛德力离心机盖可重配；1 / 216、电工桥架及各种型号衬塑管大量堆放；二、建议和措施1、建议采购人员应经常到仓库和各使用部门了解自己采购的物资质量情况，及时改正。2、建议仓库、工程部以及采购人员首先一起清点、整理、登记废料场的设备及配件，及时修整利于重新使用；同时仓库管理人员应定期（每月或每季）上报废料场闲置和仓库积压物资的统计情况表，使相关部门能及时了解掌握物资库存与闲置的情况，减少浪费，提高资金效率。* 、* 、* 的仓库和设备管理部门最好能将此统计情况表及时进行交流沟通，以便于相互间的调配。3、建议采购人员在办理物资进仓验收时，提供详细的信息，如送货单内容完整和及时等，便于仓

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