稽核岗位职责(参考)(1篇)

1、稽核岗位职责(参考)(1篇) 稽核岗位职责(参考) 第1篇：稽核岗位职责（一）：1业务稽核：（l）审核各处厂业务计划工作进度。（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。（3）追踪各项会议决定办理事项。（4）其他与业务稽核有关的事项。2财务稽核：（l）审核各项支出凭证。（2）审核各项收入账项。（3）审核各项摊提折旧。（4）审核应收应付、预收预付账项。（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。（6）审核各厂厂务费用分摊方法。（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的提议事项

2、。稽核岗位职责（二）：1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工

3、程利润;统计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（三）：职位描述岗位职责：1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程;2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施;3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;4、配合级交办

4、的事宜。任职资格：1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以的记载相符。4.报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。五、票据稽核1.有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人负责并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。2.票据使用是否合理，是否按指定用途使用，填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、发票相互代用的现象等。3.票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖作废戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。

5、六、财务稽核1.有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。2.是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。3.是否严格执行三重一大事项团体决策制度，有无详实的会议记录。4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否严格履行政府采购和资产处置流程。5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。6.非税收入是否及时足额级汇报;5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向级汇报;8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;9、参与公司新业

6、务新产品设计的相关工作;10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。稽核岗位职责（九）：1.开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告;3.开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告;4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;6.适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。稽核岗位职责（十）：1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核提议及处罚意见，跟踪后续整改情景等，对稽核项目负责;3、根据项目具体情景承担