软件项目监理通用表.doc

1、项目方案 / 计划报审表工程名称文档编号致： ( 监理单位 )我方根据合同的有关规定完成了项目 实施方案 / 计划的编制， 并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：项目整体计划方案书承建单位 ( 章)项 目 经 理日期监理单位审查意见监理机构（章）总/ 监理工程师日期业主单位审批意见业主单位（章）单位代表日期说明： 1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。2、本表应附有报审的方案/ 计划。监理工程师评审意见可以以附件形式提供。总体进度计划报审表工程名称文档编号1

2、 / 50致：我方根据合同的有关规定制订了工程施工组织计划计划，并经我单位上级负责人审查批准，请予以审查。附：进度计划工程施工组织计划承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见监理机构（章）总/ 监理工程师日期业主单位审批意见业主单位（章）单位代表日期说明： 1、本表用于承建单位报审项目进度计划，一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。2、本表应附有报审的进度计划一份。监理工程师的评审意见可以以附件形式提供。工 程 开 工 /复 工 报 审 表工程名称编号2 / 50致：(监理单位 )我方承担的工程，已完成了各项准备工作， 具备了开工 / 复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/ 复工

3、指令。承建单位 ( 章)_项目经理 _日期 _监理单位审查意见：项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日 期 _业主单位审批意见建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期 _需 求 分 析 报 审 表工程名称编号3 / 50致：(监理单位 )我方已根据合同书的有关规定完成了工程需求规格说明书的编制， 并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位 ( 章)_项目经理 _日期 _监理单位审查意见：项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日 期 _业主单位审批意见建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期 _概 要 设 计 报 审 表工程名称编号4 / 50致：(监理单位 )我方已根据合同书的有

4、关规定完成了工程概要设计说明书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位 ( 章)_项目经理 _日期 _监理单位审查意见：项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日 期 _业主单位审批意见建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期 _详 细 设 计 报 审 表工程名称编号5 / 50致：(监理单位 )我方已根据合同书的有关规定完成了工程详细设计说明书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位 ( 章)_项目经理 _日期 _监理单位审查意见：项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日 期 _业主单位审批意见建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期 _测 试 计

5、划 报 审 表工程名称编号6 / 50致：(监理单位 )我方已根据合同书的有关规定完成了工程测试计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位 ( 章)_项目经理 _日期 _监理单位审查意见：项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日 期 _业主单位审批意见建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期 _测 试 报 告 报 审 表工程名称编号7 / 50致：(监理单位 )我方已根据合同书的有关规定完成了工程测试报告的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位 ( 章)_项目经理 _日期 _监理单位审查意见：项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日 期 _业主单

6、位审批意见建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期 _工程软件文档验收检查记录表工程名称分部 / 分项工程工程地点内容是否满足国家标准序号文档名称是否完整齐全备注GB/T 8567-2006项目开发计划是否是否8 / 501需求规格说明书是否是否2概要设计书是否是否3详细设计书是否是否4用户手册是否是否5测试计划是否是否6测试分析报告是否是否7文档光盘是否是否结论承建单位 _监理单位 _建设单位_项目负责人 _监理工程师 _单位代表_日期 _日期 _日期_报 验 申 请 /审 批 表工程名称编号9 / 50致：(监理单位 )我单位已完成了，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承建单位

7、 ( 章 )_项目经理 _日期_审查意见：项目监理机构 _总/ 专业监理工程师 _日期_工 程 验 收 申 请 /审 批 单工程名称编号10 / 50致：(监理单位 )我方已按合同要求完成了工程建设，经自检合格，现请予以检查和验收。承建单位 ( 章 )_项目经理 _日期_审查意见：经初步检查，该工程1. 符合 / 不符合我国现行法律、法规要求；2. 符合 / 不符合我国现行工程建设标准；3. 符合 / 不符合设计文件要求；4. 符合 / 不符合施工合同要求。综上所述，该工程 可以 / 不可以验收。项目监理机构 ( 章)_总监理工程师 _日期_建设单位意见：建设单位 ( 章)_单位代表 _日 期

8、_工 程 款 支 付 申 请 审 批 表工程名称编号11 / 50致：(监理单位 )我方已完成了工作，按合同第条第款的规定，建设单位应在_年 _月_日前支付该项工程款总额的 %共( 大写 ) 人民币 _(小写：￥ _)，现报上 _工程付款申请表，请予以审查。附件：承包单位 ( 章 )_项目经理 _日期_根据工程合同的规定， 经审核承包单位的付款申请和附件内容，同意本期支付工程款共 ( 大写 ) 人民币 _(小写：￥ _)。请按合同规定及时付款。项目监理机构 ( 章 )_总监理工程师 _日 期_审核结果：最终支付决定：建设单位 ( 章) _单位代表 _日 期 _软 件 文 档 移 交 清 点 记

9、 录 表工程名称序号文档名称版本号数量地点备注12 / 50承建单位监理单位建设单位盖章盖章盖章签字签字签字年月日年月日年月日软 件 产 品 移 交 清 点 记 录 表工程名称序号产品名称版本号 / 型号数量地点备注13 / 50承建单位监理单位建设单位盖章盖章盖章签字签字签字年月日年月日年月日工 程 竣 工 验 收 证 书分部工程名称编 号单位工程名称建设项目名称本次验收工程地址建设单位（业主）承建单位（承包商）监理单位工程概况验收结果主观评价客观测试施工质量工程资料14 / 50验收结论承建单位监理单位建设单位盖章盖章盖章签字签字签字年月日年月日年月日监 理 工 程 师 通 知 单工程名称

10、编号15 / 50致：事由：内容：要求：项目监理机构 ( 章 )_总专业监理工程师 _日 期抄送：监 理 工 程 师 通 知 回 复 单工程名称编号16 / 50致：致：(监理单位 )我 方 接 到 编 号 为的 监 理 工 程 师 通 知 后 ， 已 按 要 求 完 成 了工作，现报上，请予以复查。详细内容承建单位 ( 章 )_项目经理 _日期_审查意见：项目监理机构 ( 章)_总/ 专业监理工程师 _日期_抄送：工程变更单工程名称编号17 / 50致：(监理单位 )由于原因，兹提出工程变更 ( 内容见附件 ) ，请予以审批。附件：提出单位 _代表人 _日 期_一致意见：建设单位（章）承建单

11、位（章）监理单位（章）项目负责人签字 _项目经理签字 _总监理工程师签字 _日期 _日期 _日期 _项目开发计划评审表工程名称编号分项名称提交时间建设单位承建单位被评审文版本号档名称评审性质初审复审评审依据GB/T 8567-2006 计算机软件产品开发文件编制规范1. 是否描述了本文档适用系统和软件的完整标识，包括标题、版本号是否描述不清不适用等？18 / 50评审意见2.是否描述了本文档的背景， 包括该软件的用途、 一般特性以及本项目是否描述不清不适用的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？评审意见3.是否对本文档中用到的专门术语进行了定义？是否描述不清不适用评审意见4.是否列出了本文档

12、中所用到的引用文件？是否描述不清不适用评审意见5.是否对本项目的主要工作进行简要的说明？是否描述不清不适用评审意见6.是否说明了主要开发人员的情况，包括他们的技术水平？是否描述不清不适用评审意见7.是否列出需移交给用户的程序的名称、所用的编程语言及存储程序的是否描述不清不适用媒体形式，并通过引用有关文件，逐项说明其功能和能力？评审意见8.是否列出需移交给用户的每种文件的名称及内容要点？是否描述不清不适用评审意见9. 是否列出需向用户提供的各项服务，如培训、安装、维护和运行支持是否描述不清不适用等，应逐项规定开始日期、所提供支持的级别和服务的期限？19 / 50评审意见10. 是否说明了要使用的

13、软件开发方法，包括为支持这些方法所使用的是否描述不清不适用手工、自动工具和过程的描述？评审意见11. 是否对项目开发过程中需完成的各项工作（从需求分析、设计、实现、测试直到维护，包括文件的编制、审批、打印、分发工作，用户培是否描述不清不适用训工作及软件安装工作等）按层次进行分解，并指明每项任务的负责人和参加人员？评审意见12. 是否给出需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等各阶段工作任务的预定开始日期、完成日期及所需资源，并规定了各项是否描述不清不适用工作任务完成的先后顺序以及表征每项工作任务完成的标志性事件（即所谓“里程碑”）？评审意见13. 是否描述了适用于本项目的资源，包括人

14、力资源（此项目应投入的人力、按职责分解所投入的人力）、开发人员所使用的设施和其它资源是否描述不清不适用等？评审意见14. 是否说明了项目估算，包括规模估算、工作量估算、成本估算和关是否描述不清不适用键计算机资源估算等？评审意见15.是否列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，并是否描述不清不适用20 / 50说明应该采取的对策和风险管理计划？评审意见16. 是否列出开发中和运行时所需的计算机系统支持，包括计算机、外围设备、通讯设备、模拟器、编译（或汇编）程序、操作系统、数据管是否描述不清不适用理程序包、 数据存储能力和测试支持能力等，并逐项给出有关到货日期、使用时间的要求？评审意见

15、17. 是否列出需要需方承担的工作和完成期限，包括需由需方提供的条是否描述不清不适用件及提供时间？评审意见18.是否列出需要分包商承担的工作和完成的时间？是否描述不清不适用评审意见19.是否说明本项目开发过程中需制订的各个专题计划（如分合同计划、开发人员培训计划、测试计划、软件安装计划、安全保密计划、质量保是否描述不清 不适用证计划、配置管理计划、用户培训计划、系统安装计划等）的要点？评审意见项目监理机构（章） _评评审人 _审审核人 _结日 期 _论21 / 50质量保证计划评审表工程名称编号分项名称提交时间建设单位承建单位被评审文档名称评审依据GB/T 8567-2006 计算机软件产品开

16、发文件编制规范版本号评审性质初审复审1.是否描述了本文档适用的系统和软件的完整标识，（若适用）包括标是否描述不清不适用识号、标题、缩略词语、版本号、发行号？评审意见2.本文档是否包含了系统概述和文档概述？是否描述不清不适用评审意见3.本文档是否描述了组织和职责、资源？是否描述不清不适用评审意见4.是否列出了本文档用到的引用文件？是否描述不清不适用评审意见5.是否描述负责软件质量保证的机构、任务及其有关的职责？是否描述不清不适用评审意见6.是否列出软件开发过程中的基本文档，包括软件需求规格说明书、软是否描述不清不适用件设计说明书、测试计划与测试报告以及软件验证与确认计划等？评审意见22 / 50

17、7.是否列出软件开发过程中的用户文档，包括用户手册、 操作手册等？是否描述不清不适用评审意见8.是否列出软件开发过程中的其它文档，包括项目开发计划、项目进展是否描述不清不适用报表、项目开发各阶段的评审报表以及项目总结报告？评审意见9.是否列出软件开发过程中要用到的标准、规程和约定以及监督和保证是否描述不清不适用执行的措施？评审意见10. 是否规定所要进行的技术和管理两方面的评审和检查工作，并编制是否描述不清不适用或引用有关的评审和检查规程以及通过与否的技术准则？评审意见11.本文档是否包括了在软件发行前对软件进行的功能检查？是否描述不清不适用评审意见12. 本文档是否包括了在验收软件前对软件进

18、行的物理检查，以验证程是否描述不清不适用序和文档已经一致并已做好交付准备？评审意见13. 是否描述了对项目进行过程评审方法和依据和以及对产品进行审核是否描述不清不适用的方法和依据？评审意见14. 是否描述了过程评审和产品审核的结果形成了哪些记录以及对不符是否描述不清不适用合问题的解决方法？评审23 / 50意见15.是否编制了有关软件配置管理的条款，或单独制订了文档？是否描述不清不适用评审意见16. 是否指明了用以支持特定软件项目质量保证工作的工具、技术和方是否描述不清不适用法，并描述它们的用途？评审意见17. 是否指出了保护计算机程序物理媒体的方法和设施，以免非法存取、是否描述不清不适用意外

19、损坏或自然老化？评审意见18. 是否指明需要保存的软件质量保证活动的记录，并指出用于汇总、保是否描述不清不适用护和维护这些记录的方法，并指明保存的期限？评审意见项目监理机构（章）_评评审人 _审审核人 _结日 期 _论需求规格说明书评审表工程名称编号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核文档名称版本号评审性质初审复审24 / 50GB/T 8567-2006 计算机软件产品开发文件编制规范评审依据GB/T 9385-88 计算机软件需求说明编制指南1. 是否描述了本文档适用系统和软件的完整标识，包括标题、版本是否描述不清不适用号等？评审意见2. 是否描述了本文档的背景，包括该软件的用途、一般特

20、性以及本是否描述不清不适用项目的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？评审意见3. 是否对为理解本文档所需要的术语、定义和缩略语进行了专门的是否描述不清不适用描述？评审意见4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？是否描述不清不适用评审意见5.是否说明了用户的特点？是否描述不清不适用评审意见6.是否说明本软件需求规格说明书中的关键点？是否描述不清不适用评审意见7.是否已对整套系统进行功能概述？是否描述不清不适用评审意见8.是否清晰的描述了每个业务功能的输入、加工和输出？是否描述不清不适用25 / 50评审意见9. 是否已详细说明了外部接口需求，包括用户接口、硬件接口、软是否描述不清不适用件接口

21、、通信接口等？评审意见10.是否描述了本系统的计算机硬件需求、软件需求和通信需求等？是否描述不清不适用评审意见11. 是否用对系统的性能需求（指软件功能在执行过程中的速度、可使用性、响应时间、各种软件功能的恢复时间、吞吐能力、精度、频是否描述不清不适用率等等）进行量化的描述？评审意见12. 是否说明了本系统的输入、输出数据及数据管理能力方面的要求是否描述不清不适用（处理量、数据量）？评审意见13. 是否说明了本系统在发生可能的硬件故障时，对故障处理的要是否描述不清不适用求？评审意见14.是否列出了系统所必须的假设以及约束？是否描述不清不适用评审意见15. 需求说明书是否已包括了系统的可用性（需

22、要时进行访问和操作是否描述不清不适用的能力）？26 / 50评审意见16. 是否对该软件的灵活性要求进行了说明，即当需求发生某些变化是否描述不清不适用时，该软件对这些变化的适应能力？评审意见17. 需求说明书是否已包括了系统的可靠性（产生正确、一致结果的是否描述不清不适用能力）？评审意见18.需求说明书是否已包括了系统的可维护性（易于更正的能力）？是否描述不清不适用评审意见19.需求说明书是否已包括了系统的可转移/ 转换性（易于修改以适是否描述不清不适用应新环境的能力）？评审意见20.需求说明是否存在直接相互矛盾的条目？是否描述不清不适用评审意见21.本需求说明书是否与相关需求素材一致？是否描

23、述不清不适用评审意见22.所描述的所有功能是否必要并充分地满足了客户/ 系统目标？是否描述不清不适用评审意见23. 需求说明书的描绘是否无歧义，其详细程度是否足以进行详细的是否描述不清不适用设计？27 / 50评审意见24.是否已确定每个需求的优先次序和关键程度？是否描述不清不适用评审意见25. 是否将需求分别陈述，因此它们是独立的，可单独修改，并且是是否描述不清不适用可检查的？评审意见26用户界面整体框架是否已讨论，是否符合用户操作习惯？是否描述不清不适用评审意见项目监理机构（章）_评评审人 _审审核人 _结日 期 _论概要设计说明书评审表工程名称编号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核文

24、版本号档名称评审性质初审复审审核依据GB/T 8567-2006 计算机软件产品开发文件编制规范1.是否定义了系统总体设计目标？是否描述不清不适用评审意见28 / 502.是否列写了所有的引用文件及术语解释？是否描述不清不适用评审意见3.是否所有的假设、约束、策略及依赖都被记录在本文档了？是否描述不清不适用评审意见4.是否说明了本系统的基本设计概念和处理流程？是否描述不清不适用评审意见5.是否用一览表及框图的形式说明各层模块、子程序、 公用程序等的划是否描述不清不适用分？评审意见6. 是否扼要的说明了每个系统元素的标识符和功能以及元素间的控制是否描述不清不适用关系？评审意见7.是否清楚表达了功

25、能需求的实现同各个程序模块的分配关系？是否描述不清不适用评审意见8.是否描述了各个模块的接口设计，包括用户接口、 外部接口和内部接是否描述不清不适用口？评审意见9.是否所有以前的待确定条目都已经解决？是否描述不清不适用评审意见10.是否仍存在可能不可行的设计部分？是否描述不清不适用29 / 50评审意见11.该设计是否反映了实际操作环境（硬件、软件、支持软件）？是否描述不清不适用评审意见12.是否存在错误的、缺少的或不完整的逻辑？是否描述不清不适用评审意见13.是否说明了系统每个数据结构之间层次、表格的相互关系？是否描述不清不适用评审意见14.是否设计了数据结构中每个数据项的存储要求（访问方法

26、、存取单是否描述不清不适用位、物理关系、设计考虑和保密条件）？评审意见15.所选择的设计和算法能否满足所有的需求？是否描述不清不适用评审意见16.操作界面的设计是否有为用户考虑（如词汇、使用信息和进入的简是否描述不清不适用易）？评审意见17.是否已描述界面的功能特性？是否描述不清不适用评审意见18.是否所有界面都与文档中的需求一致？是否描述不清不适用评审意见30 / 5019.是否所有的界面都提供了所要求的信息？是否描述不清不适用评审意见20.该设计是否是模块化的？是否描述不清不适用评审意见21.是否已经对继承设计、代码或开发工具的选择进行了详细说明？是否描述不清不适用评审意见22.是否所有已

27、描述的错误情况都被完整和准确地说明？是否描述不清不适用评审意见23.是否能给出系统集成测试计划，来检查说明它是满足需求的？是否描述不清不适用评审意见24.是否各个部分的设计都能追溯到需求说明书的需求？是否描述不清不适用评审意见25.所继承设计的已知风险是否已确定和分析？是否描述不清不适用评审意见31 / 50项目监理机构（章）_评评审人 _审审核人 _结日 期 _论详细设计说明书评审表工程名称编号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核文版本号档名称评审性质初审复审审核依据GB/T 8567-2006 计算机软件产品开发文件编制规范1.每个单元模块的目的与功能是否都已在文档中详细描述？是否描述不

28、清不适用评审意见2.包括了数据流、控制流和接口的单元设计是否已清晰的说明？是否描述不清不适用评审意见3.是否已定义的所有数据可以达到代码编写的程度？是否描述不清不适用评审意见4.是否已详细说明用来实现每个单元的关键算法（如用自然语言或是否描述不清不适用32 / 50PDL）？评审意见5.是否对每个单元模块的调用模块和被调用模块进行了说明？是否描述不清不适用评审意见6.是否采用了所要求的方法和工具进行单元设计？是否描述不清不适用评审意见7.数据元素的命令和使用在整个单元和在单元接口之间是否一致？是否描述不清不适用评审意见8.所有接口的设计是否相互一致并且和更高级别文档一致？是否描述不清不适用评审意见9.是否每个单元模块的数据结构都被详细说明？是否描述不清不适用评审意见10.是否每个单元模块的输入项和输出项都被正确定义和说明？是否描述不清不适用评审意见11. 是否详细说明了每个声明参数的度量单位、取值范围、正确度和精是否描述不清不适用度？评审意见12.每个单元是否具有高内聚度和低耦合度（如对该单元的更改不会在是否描述不清不适用该单元由任何无法预料的影响并对其他单元的影响很小）？评审意见33 / 5013.是否对每个程序模块都标有详尽的注释？是否描述不清不适用评审意见