分供方评价和选择业务流程图【共5页】

1、分供方评价和选择业务流程图-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调查 B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批 业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 业务室填写企业评价表 审查是否合格 是否检验样品 否 否 是 是 列入合格供方名录 采购样品后报质管处检验 放弃 检验是否合格 否 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 报技术部进行工艺实验 是 发现质量问题 实验是否合格 列入合格分承包方名录 试用是否合格 试验是否合格 委托车间试用 报工艺所进行工艺试验

2、否 是 委托车间试用 试用是否合格 是 否 A-0-21-2 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务） 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划 处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况 年未考核 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务 ） 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 物资发放程序 计划员核实资源是否满足需求 是 市场调查：包括货源、价格、质量等 否10万元以上 填写物资招标采购申报表报检察处 计划员根据用料计划和库存编制进

3、货计划 网上采购物资 非招标采购 招 标 报业务室主任审批 采 购 物资网上采购程序 交统计室备案 交物价员审核 万元以下的 超万元的 报处长审批 订货或采购程序 招标采购程序 A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室） 新 制 工 程 技术部签订技术协议 编写标书 公开招标 邀请招标 发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书并投标 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档 评标小组开标 评标 是否议标 商务谈判 否 是 新制部 技术部 物资处 订货程序 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 A-0-21-5 物资订货业务流程图（业务室） 根据批准的进货计

4、划选择供货单位并进行联系 招标采购程序 调查供货单位的资信情况 进行业务恰谈 决定供应商 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 通过 交监察处备案10万元以上合同 处长 室主任 否 交挡案处归挡 是 合同管理员归档并录入微机 签订正式合同 （签字盖章） 监督 反馈 合同正本 合同履行 合同履行过程中有关问题的处理 进口物资 进口物资通关程序 合同履行完毕 物资进厂入库 物资采购付款程序 合同履行完毕 物资验收程序 合同履行完毕 合同及有关文件 A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室） 室主任根据批准的进货计划下达采购任务 物资采购付款程序 采购人员办理 请车和请款

5、手续 组织物资的装卸、运输和结算 物资验收程序 A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室） 业务室填写付款凭证及附联 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 有无问题 有 无 处长审核签字 有无问题 有 无 进口业务开据信用证 财务处办理付款手续 A-0-21-9 物资保管业务流程图 物资验收程序 物资入库、码放 立卡（或建立副卡） 和其它标识 填写物资进货记录、登记物资明细账 将明细账和物资验收入库单交统计室 储备情况向业务室反馈 物资交接 经常性检查和物资的维护保养 物资的定期盘点和检查 有无问题 有无问题 无 无 有 有 交接完成 及时报告 处理 A-0-21-10 物资发放业务

6、流程图(业务室)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料 物资临时出库单 领料单 经处长或仓库主任审批 业务室计划员审核 是否工程用料 否 是 单据分割员审核并与用料计划进行核对 物资进货计划程序（2） 是否满足用料 否 是 代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证 领料人 审核有无 问题 及时报告处理 物资有问题 单据有问题 无 物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈统计室，底联交领料人 A-0-21-11 物资销售业务流程图 购料单位申请 销售5000元以下 销售5000元以上 处长审批 报处长和厂长审批 计划员开据销售单 业务室主任审核 降价物资提出申请 批准 批准 仓库保

7、管填写数量、业务室核算 价格 购料人到财务 交款 购料人到仓库 取料 保管员审核销售单 购料人 有无问题 有 无 物资出库 消卡、记账 将销售单向统计室反馈，出门证交购料人 A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图 微机室打印物资盘点表 仓库盘点 保管员填写物资验收和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 向处长汇报另做 处理 仓库主任调查原因 重大问题 一般问题 填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理 报经处长和主管厂长审批 审批是否 通过否 否 是 仓库保管员填写 盈亏单 盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡 将盈亏单向 统计室反馈 A-0-21-13 物资数量调整业务流程图 仓库

8、盘点、检查 保管员填写物资验收和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 向处长汇报另作处理 仓库主任调查原因 重大问题 一般问题 保管员填写数量 调整单 仓库主任审批 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 统计室 A-0-21-14 物资价格调整业务流程图 业务室提出调价申请 报经处长批准 统计室填写价格调整明细表 报经处长批准 报财务处批准 统计室填写价格 调整单 在明细帐上修改价格并核算资金 物资统计业务流程图（手工统计） 统计员收集物资明细帐和各类单据 统 计 建立统计台帐 填写统计报表 报有关领导审批 上报报表 物资核算业务流程图（手工统计） 料帐员收集物资明细帐和各类单据 核

9、算价格并记入 明细帐 汇总资金表，并报处办 填写资金表 报送财务处 A-0-21-17 物资报损业务流程图 保管人员填写报损单 采购人员填写报损单 仓库主任审批 业务室主任审批 处长审批 主管厂长审批 仓库保管员记帐消卡 将报损单反馈统计室 A-0-21-18 进口材料（设备）通关及核销业务流程 船东及供货商 合同、提单、箱单、发票 货物到港通知 工程合同及来料进料合同 报关员 被委托报关单位代理报关 通关 报检 办理海关手册及手册增项 进口材料（设备）消耗库存表 物资验收程序 物资进厂入库 海关 余料管理 核销 物资发放程序 注：虚线部分为外部业务 A-0-21-19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量 打印工程消耗材料清单 微机 室 海关驻厂厂监管组审核 财务处 外汇核销单 打印工程消耗材料汇总表 结汇及退税单证 报关 员 结汇及退税单证 海 关 整理数据、编制报关单证 报关行 舱单及报关单录入 A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图 废旧物资交送单位 通知 交送 废旧物资证明及化验单 废旧物资 现场销售 保管 员 根据通知现场销售 过 磅 现场监卸 库主 任 开据入库单 扣杂比例和等级 记 帐 A-0-21-21 废旧物资销售业务流程 交 款 购货人9 到财务2 有关领导和部门 废品